| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 2368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO RESULTADO FINALDO CONCURSO PUBLICO REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 300.00 | 00003374942407 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA DE PROSTATA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 342.00 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 76 KG DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2010 | 249.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESLIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EMVIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2010 | 450.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4634, NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CAR-RADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2010 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSAGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2010 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO DECRETO DE HOMO-LOGACAO DO CONCURSO PUBLICO REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2010 | 160.20 | 00005601158495 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2010 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AS PORTARIAS DE CONVOCACAO DECORRENTES DE APROVACAO EM CONCURSOPUBLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2010 | 1025.64 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE TELEGRAMAS PARA CONVOCACAO INDIVIDUAL DE APROVADOS NO CONCURSO PU-BLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2010 | 1975.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PNEU E 01 (UMA) CAMARA DE ARDESTINADOS AO TRATOR VALMET, VINCULADO A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/01/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2010 | 200.00 | 00009000129435 | LILIANE ALVES MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS SOCIOS EDUCATIVOS COM ASCRIANCAS DO CORAL DO PETI, POR OCASIAO DE UMAAPRESENTACAO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 56ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2010 | 190.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 190 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2010 | 600.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO FORRO DOS BANCOS DIANTEIRO E DO ACOMPANHANTE E CARTAO LATERAL E COL-CHAO DA MACA DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DEPLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2010 | 30.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/01/2010 | 65.50 | 00018564127415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2010 | 142.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2010 | 368.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALI-DADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2010 | 57.00 | 00006895548424 | MARIA HILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM TANQUE DELTA PARASUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2010 | 85.50 | 00006892436420 | ANDREA MACENA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2010 | 20.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA E ENER-GIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2010 | 42.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2010 | 37.00 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2010 | 37.00 | 00006590321477 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/01/2010 | 37.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/01/2010 | 37.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/01/2010 | 105.00 | 00007948552456 | MARIA DO SOCORRO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2010 | 42.00 | 00005952455441 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2010 | 131.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2010 | 280.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2010 | 4437.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 08/01/10 - 1.970,10 20/01/10 - 774,40 28/01/10 - 17,05 29/01/10 - 1.675,74 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2010 | 39.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF III)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2010 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/01/2010 | 1800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO TRATORVALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2010 | 300.00 | 00008902530485 | MANOEL ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTENCAO DA LAMINA E DO ESCREPI DO TRATOR AGRA-LE E DA GRADE DO CARROCAO DO TRATOR VALMET,VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2010 | 180.00 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA PINTURA DA LOGOMARCADA ADMINISTRACAO NO MURO DE ARRIMO DA RUA AN-TONIO BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2010 | 800.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DEFESA CIVIL, NO DIA 11/01/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2010 | 149.67 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2010 | 185.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, SIENA DE PLACAMNX-0163 E CELTA DE PLACA MNX-8475, VINCULA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2010 | 198.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRI-MEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NQH-0560,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/01/2010 | 120.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALEDICAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 12DE DEZEMBRO/2009 E 07 E 08 DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2010 | 120.00 | 00010140169407 | JOSENILSON SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 12DE DEZEMBRO/2009 E 07 E 08 DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2010 | 120.00 | 00009375921450 | OBEDE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 12DE DEZEMBRO/2009, E 07 E 08 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2010 | 120.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 08 E 12DE DEZEMBRO/2009, E 07 E 08 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2010 | 30.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO UNODE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2010 | 60.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA REALIZADA ENTRE A EQUIPE DO UNIAO DE PIRPIRITUBA E SELECAO DE MOGEIRO, REALIZADA NODIA 10/01/2010, POR OCASIAO DA COPA RURAL DEFUTEBOL SUB-18, EDICAO 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DA HOMOLOGACAO E EXTRATO DECONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 001/2010,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO A FIM DE ATUALIZAR CONHECIMENTOS DE OPERACAO DO SISTEMA DE ALISTAMENTODO SERVICO MILITAR - SASM, REALIZADO NO DIA 11/01/2010, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2010 | 63.00 | 00003375433484 | MARIA PEDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2010 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER COMTROCA DE CILINDROS E CHIP, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2010 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORALX300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/01/2010 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORALASER SCX 4200, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/01/2010 | 182.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MALHAS HELANCA LEVE 100%, DESTINADOSA ORNAMENTACAO DO PALCO POR OCASIAO DO SHOWRELIGIOSO COM O CANTOR DUNGA DA CANCAO NOVA,REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/01/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUIADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFE-RENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEM-FAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/01/2010 | 1593.19 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/01/2010 | 40.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UMA PLACA, DESTINADA AO VEICULO MOTOPERTENCENTE AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/01/2010 | 746.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/01/2010 | 22.06 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2010 | 44.00 | 00098082841400 | MARIA AUGUSTA DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/01/2010 | 110.00 | 00006750609406 | LENILDO BILUCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2010 | 250.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCOLINHADE FUTEBOL DO GREMIO DE PORTO ALEGRE "CHUTEDE OURO", INSTALADA NA CIDADEDE ALAGOA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2010 | 1500.00 | 01516690000107 | FED. PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERESTILOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DOS ATLETAS DE TAEKWONDODESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA TERCEIRACOPA AMERICA A SER REALIZADA NA CIDADE DE SAOJOSE DOS CAMPOS/SP, NOS DIAS 22, 23 E 24 DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/01/2010 | 580.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 13/01/10 - 66,78 - CIDE 15/01/10 - 0,41 - ITR 25/01/10 - 58,72 - FUNDO ESPECIAL 28/01/10 - 453,05 - AFM 29/01/10 - 1,21 - ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/01/2010 | 94.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAREFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/01/2010 | 37.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2010 | 37.00 | 00003375113498 | LUZIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2010 | 37.00 | 00007260333405 | MARIA SILVANIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2010 | 20.00 | 00006901214405 | CLAUDIA CARDOSO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2010 | 10.00 | 00003147139484 | ROSINETE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2010 | 21.00 | 00006565984417 | MARIA DE LOURDES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2010 | 42.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/01/2010 | 20.00 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DA CONTA DE AGUADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2010 | 205.00 | 00003375432402 | MARIA ONEIDE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/01/2010 | 37.00 | 00004226520408 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/01/2010 | 380.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/01/2010 | 395.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2010 | 130.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDA-DES DE CASTANHA VELHA E TANQUES, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/01/2010 | 88.87 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/01/2010 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER 36A C/CILINDRO NOVO E TONER 35A COM TROCA DE LAMI-NAS, PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/01/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA A ENTREGA DE PRESTA-CAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA), REALIZADO NO DIA 14/01/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/01/2010 | 200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO TERCEIRO ENCONTRO DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NOSDIAS 14 E 15/01/2010, NO HOTEL CAICARA NA CI-DADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/01/2010 | 39.36 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/01/2010 | 350.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE 14 HORAS DE DIVULGACAOCOM O CARRO DE SOM, POR OCASIAO DA REALIZA-CAO DO SHOW RELIGIOSO COM O CANTOR DUNGA DACANCAO NOVA, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NODIA 12 DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/01/2010 | 90.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ADESIVACAO DA MOTO DEPLACA MOQ-0560, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO (VIGILANCIA SANITARIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/01/2010 | 880.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/01/2010 | 900.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/01/2010 | 300.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/01/2010 | 300.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/01/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/01/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/01/2010 | 248.00 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E MEIOFIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 28/12/2009 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2010 | 77.50 | 00072748974468 | ANTONIO PONTES DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11 A15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0000957 | 15/01/2010 | 2067.81 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER-CEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTEMUNICIPIO. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0000965 | 15/01/2010 | 2698.83 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), LO-CALIZADO NO SITIO PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | REFORMA/AMPLIA€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0000990 | 15/01/2010 | 6011.04 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DEPARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/01/2010 | 899.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 7K ELETRONCCN07BBBNA COM CONTROLE REMOTO DA MARCA CON-SUL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/01/2010 | 64132.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE IPTU, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (DEPARTAMENTODE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2010 | 905.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, LOCALIDADESDE CAMPINEIRO, SERRA DA JUREMA, TANQUES, NICAE SANTA LAURA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2010 | 315.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2010 | 394.81 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 003/2010 E004/2010 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2010 | 2120.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEJOSE VIEIRA DA SILVA E OUTRO, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/01/2010 | 37.00 | 00000009712437 | OLIVINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/01/2010 | 375.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/01/2010 | 480.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAHUY-7339, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E LO-CALIDADES DE CANTANHA VELHA E NICA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/01/2010 | 130.00 | 00002380151733 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 013 DE 26 DEJUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2010 | 125.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-8707, CONDUZINDO CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR EM DILIGENCIAS NA CIDADE DE GUARABIRAE NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/01/2010 | 845.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMXZ-6949, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRA-RIA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2010 | 610.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEEKEND DEPLACA HFO-5597, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA,SERRARIA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/01/2010 | 240.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM DOIS MICROCOMPUTADORES E RECUPERACAO DE ARQUIVOS EM UMMICRO COMPUTADOR, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/01/2010 | 900.00 | 00075919567449 | JOSE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII, LOCALIZADANO SITIO TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2010 | 600.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/01/2010 | 420.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/01/2010 | 170.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM 02 (DOIS)MICRO COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/01/2010 | 357.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 08/12/2009 A 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/01/2010 | 335.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNX-3997, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A ESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2010 | 110.00 | 00072748982487 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2010 | 480.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOI-6705, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2010 | 660.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNQ-2917, CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAREFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRAE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2010 | 286.78 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS PREGOES PRESEN-CIAL N. 002/2010, AVISO DE LICITACAO PREGAOPRESENCIAL DE N. 003/2010 E 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA A UBAM UNIAOBRAS DE APIO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/01/2010 | 20.00 | 00009853837471 | MARIA RENATA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/01/2010 | 90.00 | 00002182391495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/01/2010 | 20.00 | 00008445025457 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/01/2010 | 42.00 | 00004543468830 | ANGELITA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA ARECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/01/2010 | 37.00 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/01/2010 | 824.85 | 00001334062455 | KESIA LIMA NARCISO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VIDROS TORNO, VIDRO DE PORTA, CALHASPUCHADORES DE VIDRO E BORRACHAS DE PORTA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/01/2010 | 390.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) TONER PRETO DSM 715, DESTINADOS A COPIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/01/2010 | 26.00 | 00008067351473 | GEOVANDO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOD-2697, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/01/2010 | 555.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMNT-2999, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, LOCALIDADE DEVARZEA COMPRIDA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/01/2010 | 126.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/01/2010 | 18.40 | 00000009712437 | OLIVINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/01/2010 | 17.90 | 00005550420490 | MARIA SANTANA GREGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/01/2010 | 13.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/01/2010 | 15.00 | 00073860077449 | ARNOR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/01/2010 | 250.00 | 00006333905429 | GERSON GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/01/2010 | 1340.00 | 03543982000156 | CIDADE VERDE FLAT HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA ACELERA DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DA CAPACITACAO REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 29/01/2010, NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/01/2010 | 7645.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/01/2010 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIAS FALE-CIDAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/01/2010 | 1354.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/01/2010 | 8416.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/01/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/01/2010 | 515.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MONITOR 15,6 AOC, 01 (UM) ESTABILIZADOR 300 VA SMS, 01 (UM) PENDRIVE 4 GBDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (JUNTA DE SERVICO MILITAR) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/01/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/01/2010 | 680.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/01/2010 | 3010.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/01/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/01/2010 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA MUNICIPAL (IPAM), RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/01/2010 | 870.97 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/01/2010 | 170.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/01/2010 | 8337.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2010 | 4005.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/01/2010 | 6712.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/01/2010 | 1020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/01/2010 | 2040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/01/2010 | 460.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/01/2010 | 275.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/01/2010 | 120.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/01/2010 | 28278.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/01/2010 | 61887.37 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/01/2010 | 18937.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/01/2010 | 6938.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/01/2010 | 4414.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/01/2010 | 4104.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCA-CAO INFANTIL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/01/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DA EDUCACAOINFANTIL (EFETIVO/INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/01/2010 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/01/2010 | 335.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/01/2010 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/01/2010 | 5232.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 VENTILADORES 50CM DE COLUNA, 01REFRIGERADOR 270 RC 275 BA CONTINENTAL BRANCO02 AR CONDICIONADO MSE 1-09 CR SPL, 04 BANCOSAUDIT. COM 3 LUGARES CINZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/01/2010 | 1545.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL ( 01 CADEIRA GIRATORIA, 02 CADEIRAS FIXA POLIPROPILENIO, 01ARMARIO EM ACO, 01 MESA DE TRABALHO E 01 AR-QUIVO EM ACO), DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE(PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/01/2010 | 9375.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/01/2010 | 32541.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/01/2010 | 1377.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/01/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DEENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/01/2010 | 21407.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/01/2010 | 4615.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/01/2010 | 10479.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/01/2010 | 1996.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/01/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/01/2010 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/01/2010 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA FUNCAO DEASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/01/2010 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/01/2010 | 1428.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/01/2010 | 4949.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/01/2010 | 270.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOL-6955, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/01/2010 | 1200.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 30 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/01/2010 | 180.00 | 00003374826407 | FRANCISCO LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO DEL REY DE PLACAMMS-8312, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DE VAR-ZEA COMPRIDA, CASTANHA VELHA E CAMPINEIRO, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/01/2010 | 180.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES AGRALE E VALMET, E DOCARROCAO DO LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/01/2010 | 186.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOS-4295, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, E LOCA-LIDADES DE SERRA DA JUREMA E TANQUES, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/01/2010 | 125.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/01/2010 | 182.00 | 00069191190487 | JOSE CARLOS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOP-2109, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/01/2010 | 38.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/01/2010 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/01/2010 | 144.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/01/2010 | 281.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDO SERVIDORESPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO E CASTANHAVELHA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/01/2010 | 95.90 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/01/2010 | 1638.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MODULO ISOLADOR MIE G3 440MICROSUL, 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL OJ 3680 HP,01 (UM) CPU CEL DC 3GD/320 DVDLIN, 01 (UM) MONITOR 18,5 LCD185VW9, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/01/2010 | 134.00 | 00069191190487 | JOSE CARLOS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS COM AMOTO DE PLACA MOP-2109, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA CIDADEDE GUARABIRA, E LOCALIDADES DE TANQUES E CAM-PINEIRO, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/01/2010 | 162.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MNM-4637, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, NAS LOCALIDADES DESERRA DA JUREMAVARZEA COMPRIDA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/01/2010 | 230.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADESDE TANQUES E CAMPINEIRO, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/01/2010 | 150.00 | 00003374988490 | JOSE HUMBERTO GOMES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MMU-7473, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DESERRA DA JUREMA, VARZEA COMPRIDA E NICA, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/01/2010 | 136.00 | 00069190070453 | ANTERO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOF-4842, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/01/2010 | 128.00 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOF-9334, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/01/2010 | 275.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/01/2010 | 758.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/01/2010 | 800.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/01/2010 | 6415.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DEPLACA MMX-3962, GOL DE PLACA NQE-4410 E GOLDE PLACA NQE-4420, VINCULADOSA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/01/2010 | 778.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-REA AGRALE E VALMET, VINCULADOS A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/01/2010 | 500.00 | 00007675958403 | MURILO DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR/OFICINEIRO ATUANDO NA AREA DE ESPORTES COM OS04 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/01/2010 | 500.00 | 00005970057452 | OSILENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADORA/OFICINEIRA ATUANDO NA AREA DE DANCA, COM OS04 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/01/2010 | 500.00 | 00002139590465 | JANIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR/OFICINEIRO ATUANDO NA AREA DE MUSICA, COM OS04 COLETIVOS DO PRGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/01/2010 | 900.00 | 00003198883474 | MIRIAM DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE ENCONTROSSOCIOS EDUCATIVOS COM 04 (QUATRO) COLETIVOSFORMADOS POR 25 ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOSNO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/01/2010 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA AS-SISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/01/2010 | 510.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/01/2010 | 120.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MOH-8164, NO TRAJETO PIRPIRITU-BA/TANQUES, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONS-TRUCAO PARA A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPALJOAO XXIII, A SERVICO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/01/2010 | 115.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DO TRATOR VAL-MET E DO CARROCAO DO LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/01/2010 | 2274.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/01/2010 | 140.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO CARROCAO DO LI-XO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/01/2010 | 1200.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 150 ESTACAS DE SABIA, DESTINADOS AREPOSICAO NO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/01/2010 | 12687.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/01/2010 | 2850.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE 57 CARRADAS DE LI-XO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/01/2010 | 2834.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/01/2010 | 6647.00 | 00097749648453 | ANTONIO DINIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS, LIM-PEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/01/2010 | 1465.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/01/2010 | 45.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL E AGEN-TES DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/01/2010 | 1750.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA COLOCACAO DO PISO (EMALUMINIO) NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/01/2010 | 68.00 | 00072749237491 | LUIS FERNANDO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/01/2010 | 5056.90 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/01/2010 | 687.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA UNIDADEMISTA DE SAUDE (PSF I) E DO POSTO DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/01/2010 | 8192.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/01/2010 | 91.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/01/2010 | 150.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA RECUPERACAO DA MACA DAAMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNI-4923, VINCULA-DA A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/01/2010 | 130.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO, POR OCASIAODA REINAUGURACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO (PSF I) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 29 DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/01/2010 | 10210.84 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/01/2010 | 4598.59 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/01/2010 | 790.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/01/2010 | 486.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS PADRE JOSE COUTINHO E NOSSASENHORA APARECIDA NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/01/2010 | 438.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/01/2010 | 1540.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/01/2010 | 1562.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, BI-BLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/01/2010 | 506.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/01/2010 | 450.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 09 (NOVE) MIMIOGRAFOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/01/2010 | 651.99 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE 25%) DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/01/2010 | 225.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/01/2010 | 550.00 | 00027687848500 | LAVIGNE CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DO SHOW RELIGIOSO COM OCANTOR DUNGA DA CANCAO NOVA, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/01/2010 | 1300.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DEDETIZACAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/01/2010 | 350.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA A REALIZACAO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2010, NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/01/2010 | 210.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 22, 23, 2526, 27, 28 E 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/01/2010 | 210.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 22, 23, 2526, 27, 28 E 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/01/2010 | 37.00 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/01/2010 | 20.00 | 00008445025457 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/01/2010 | 35.00 | 00004779019486 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTODO SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/01/2010 | 40.00 | 00002867719429 | CICERO GERONIMO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMEN-TO DO SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/01/2010 | 62.00 | 00008104474448 | GENILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PA-RA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/01/2010 | 37.00 | 00002009988469 | JOAO COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/01/2010 | 35.33 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/01/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE E TRANSLADO, DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/01/2010 | 600.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DE EVENTOS REA-LIZADOS NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DEDOCUMENTARIO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/01/2010 | 80.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITA-RES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE REVEIL-LON 2009/2010, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/01/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/01/2010 | 82.94 | 07365243000172 | MANDACARU GRILL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/01/2010 | 305.50 | 00014100797400 | JORGE MAIA BAOBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/01/2010 | 12256.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OITA-VA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVI-DENCIARIOS FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/01/2010 | 1382.26 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE DESPE-SAS ADMINISTRATIVAS FIRMADO ENTRE O INSTITUTODE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/01/2010 | 5648.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/01/2010 | 3160.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/01/2010 | 3246.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/01/2010 | 1340.00 | 03543982000156 | CIDADE VERDE FLAT HOTEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA SE LIGA DESTEMUNICIPIO, POR OCASIAO DA CAPACITACAO QUE SEREALIZARA NO PERIODO DE 01 A 05/02/2010, NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0002739 | 29/01/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4410, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0002747 | 29/01/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/01/2010 | 15226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS/INSS), RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/01/2010 | 448.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA AGENTE COMUNITARIA DESAUDE (PACS/IPAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/01/2010 | 7255.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/01/2010 | 8168.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/01/2010 | 1647.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/01/2010 | 2349.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 18.000 BTUSMSE 18CR 220V MIDEA, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/01/2010 | 550.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE DETRITOS DEFOSSAS COM CAMINHAO COM CAPACIDADE PARA 7000LITROS, LOCALIZADA NA TRAVESSA TEODULO ALVESDE PAIVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/01/2010 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/01/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/01/2010 | 664.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/01/2010 | 444.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA VINCULADA AOPROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/01/2010 | 2116.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDO EUFRASIO DE LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICAVARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/02/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 02/02/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/02/2010 | 225.00 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 50 KG DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/02/2010 | 815.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/02/2010 | 355.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/02/2010 | 500.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA L. DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PALESTRANTE NAAREA DE EDUCACAO E PSICOLOGIA COM O TEMA "MO-TIVACAO E PERSPECTIVA PROFISSIONAIS", DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/02/2010 | 685.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/02/2010 | 310.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO COM DESMONTA-GEM E REPOSICAO DE PECAS, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO UNO DEPLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/02/2010 | 2330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/02/2010 | 67.50 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, E SERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/02/2010 | 9.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FUS N. 13.061-3CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/02/2010 | 6480.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS & SINALIZACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-FECCAO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE INDICACAO DEENDERECOS, CONFECCIONADA EM CHAPA 18, POSTEEM TUBO GALVANIZADA EM CHAPA 14, ADESIVO DEALTA ADERENCA, IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADASA SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/02/2010 | 455.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS SERVIDO-RES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADES CIRCUVIZINHAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/02/2010 | 45.00 | 09608633000151 | MARINEZ NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/02/2010 | 80.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE IMPLANTACAODO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO, REALIZADOPELA FAMUP NOS DIAS 03 E 04/02/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/02/2010 | 775.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 620 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/02/2010 | 2518.75 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.015 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/02/2010 | 2712.50 | 00002066343404 | JOAO MENEZES ALVES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.170 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/02/2010 | 72.00 | 00006776943427 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/02/2010 | 2534.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVO-LUCAO DE MULTA APLICADA PELO TCE/PB A EX-PRE-FEITA JOSIVALDA MATIAS DE SOUSA, RECOLHIDA INDEVIDAMENTE A CONTA DA PREFEITURA EM 12/01/2007, QUE ORA REGULARIZAMOS, RELATIVO AO PRO-CESSO TC-04423/99 - ACORDAO APL TC-435/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/02/2010 | 190.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 190 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/02/2010 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/02/2010 | 64.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS COM OS IDOSOS, DEFICIENTES, ALUNOS DO PETI, ALUNOS DOPRO JOVEM ADOLESCENTE E ALUNOS MATRICULADOSNA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/02/2010 | 40.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/02/2010 | 72.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/02/2010 | 45.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDON€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) FILTRO DE OLEO, DESTINADO AOVEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/02/2010 | 38.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/02/2010 | 100.00 | 00082645248420 | MARIA APARECIDA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/02/2010 | 45.78 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/02/2010 | 1032.41 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ADERECOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/02/2010 | 964.15 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ADERECOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/02/2010 | 80.00 | 00003854613482 | LUCIENE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CAIXA NA PARAIBA, NODIA 05/02/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/02/2010 | 80.00 | 00069188890449 | ROSANE ALVES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A CHEFE DE GABINETEQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O DIARIO OFI-CIAL ELETRONICO DOS MUNICIPIOS, REALIZADO PE-LA FAMUP, NO DIA 05/02/2010, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/02/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA CAGEPA, NODIA 05/02/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/02/2010 | 49.12 | 00007071486425 | MARIA SOARES CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DA CONTA DE AGUADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/02/2010 | 35.00 | 00007717845466 | JOSEILSON DA SILVA TAURINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/02/2010 | 37.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 GAS DE COZINHA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/02/2010 | 120.00 | 00002212934505 | ELISANGELA SANTANA MACHADO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NAS ACOES OCUPACIONAIS COMIDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE ATIVIDADESFISICAS E DANCA COM A POPULACAO IDOSA REFERENCIADA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/02/2010 | 108.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/02/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/02/2010 | 104.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/02/2010 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/02/2010 | 517.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESLIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EMVIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/02/2010 | 4.67 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/02/2010 | 500.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/02/2010 | 80.00 | 00003854613482 | LUCIENE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITAFEDERAL, NO DIA 08/02/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/02/2010 | 500.00 | 00007675958403 | MURILO DE FREITAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR/OFICINEIRO ATUANDO NA AREA DE ESPORTES COM OS04 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/02/2010 | 500.00 | 00005970057452 | OSILENE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADORA/OFICINEIRA ATUANDO NA AREA DE DANCA, COM OS04 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/02/2010 | 500.00 | 00002139590465 | JANIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR/OFICINEIRO ATUANDO NA AREA DE MUSICA, COM OS04 COLETIVOS DO PRGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/02/2010 | 900.00 | 00003198883474 | MIRIAM DA SILVA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE ENCONTROSSOCIOS EDUCATIVOS COM 04 (QUATRO) COLETIVOSFORMADOS POR 25 ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOSNO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/02/2010 | 1070.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL ( 01 ARMARIO EMACO, 02 CADEIRAS FIXA DE POLIPROPILENIO, 01MESA DE TRABALHO, E 01 CADEIRA GIRATORIA),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/02/2010 | 205.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS (AMAGAMADOR, CANETA DE ALTAROTACAO E DO COMPRESSOR), PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/02/2010 | 1395.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/02/2010 | 2271.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/02/2010 | 70.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA RURAL DE FUTEBOL SUB-19, ENTREAS EQUIPES DO UNIAO DE PIRPIRITUBA E SELECAODE GUARABIRA, REALIZADA NO DIA 07/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/02/2010 | 235.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/02/2010 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A PRACA PADRE RICARDON§ 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/02/2010 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/02/2010 | 144.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/02/2010 | 71.49 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII DA LOCALIDA-DE DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/02/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/02/2010 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/02/2010 | 30.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/02/2010 | 32.00 | 00082629463400 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/02/2010 | 20.00 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/02/2010 | 510.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/02/2010 | 425.00 | 00007634500496 | KLEYTON RENATO DOS SANTOS TEOTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL, NA COLOCACAO DE 25MTý DEFORRO E 25 METROS LINEAR DE MOLDURA EM GESSO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/02/2010 | 235.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PREMOLDADOS, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/02/2010 | 5417.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/02/10 - 3.862,06 19/01/10 - 387,10 26/02/10 - 1.168,47 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/02/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 09/02/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/02/2010 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/02/2010 | 63.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE CIMENTOS, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/02/2010 | 250.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/02/2010 | 20.00 | 00008649843409 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SOBREVIVENCIA DE SUA FAMILIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/02/2010 | 20.00 | 00009249394438 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/02/2010 | 12.00 | 00010079062431 | JOSUE IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA SOBREVIVENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/02/2010 | 28.44 | 00000009712437 | OLIVINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE AGUA E ENER-GIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/02/2010 | 35.00 | 00073861472449 | PAULO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA SOBREVIVENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/02/2010 | 47.97 | 00005682853440 | BENEDITA APARECIDA MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/02/2010 | 300.00 | 00000128664401 | ANGELITA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2010 | 1193.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/02/2010 | 62.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 11/02/10 - 0,41 - ITR 23/01/10 - 60,48 - FEP 26/02/10 - 1,21 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/02/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/02/2010 | 75002.14 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/02/2010 | 12500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEJOSE ALBERTO EVARISTO DA SILVA E OUTROS, CON-FORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICAVARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/02/2010 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AOS PREGOES PRESEN-CIAL N. 005/2010 E 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/02/2010 | 637.77 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRE-SENCIAL DE N§ 00/2010, AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE N. 005/2010 E 006/2010, EX-TRATO DE CONTRATOS DO PREGAO PRESENCIAL DE N.001/2010, EXTRATO DE RENOVACAO DO PREGAO PRE-SENCIAL N. 003/2010, HOMOLOGACAO DO PREGAOPRESENCIAL N. 003/2010 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2010 | 350.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MASCARAS DE CARNAVAL, DESTINADOS ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS COM OSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2010 | 350.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MASCARAS DE CARNAVAL, DESTINADOS ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS COM OSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2010 | 143.27 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/02/2010 | 37.68 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2010 | 7.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FUS N. 13.061-3CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2010 | 150.00 | 00002156973407 | CARLOS FELISARDO MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM 03 (TRES) APRESENTACOESDO PALHACO XIRIRICA, POR OCASIAO DA DIVULGA-CAO DE CHAMADAS ESCOLAR PARA A REALIZACAO DASMATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2010 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORAAPARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO, NO PERIODODE 01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/02/2010 | 530.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO F4000 TIPO(TRIO ELETRICO) DE PLACA KME-2930, DESTINADOAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS COMIDOSOS, DEFICIENTES, ALUNOS DE PETI, PRO JO-VEM ADOLESCENTE E ALUNOS MATRICULADOS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/02/2010 | 1785.95 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS, REALIZADAS COM OS IDOSOS, DEFICIENTES, ALUNOS DO PETI, PRO JOVEM ADOLESCEN-TE E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/02/2010 | 20.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) PLACA DIANTEIRA, DESTINADOAO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/02/2010 | 300.00 | 00010140169407 | JOSENILSON SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24,26, 27, 28, 29 E 30/01/2010, 02, 03 E 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/02/2010 | 300.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24,26, 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO/2010, E 02, 03E 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/02/2010 | 300.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALEDICAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24,26, 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO/2010 E 02, 03,E 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/02/2010 | 300.00 | 00007997136436 | ADAELSON SERAFIM MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 23, 24,26, 27, 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2010, E 02,03 E 05 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/02/2010 | 1785.60 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES, DESTINA-DOS AO LANCHE OFERECIDO, POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS COM OSIDOSOS, DEFICIENTES, ALUNOS DE PETI, PRO JO-VEM ADOLESCENTE E ALUNOS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/02/2010 | 550.00 | 00063160382400 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE CALHAS, VI-DROS E PINTURAS DAS RODAS E PARACHOQUES DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/02/2010 | 745.08 | 00004223137425 | ANTONIO MARCOS T. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CANINA (ANTI-RABICA) NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 21/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/02/2010 | 271.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE ENDEMIAS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/02/2010 | 765.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/02/2010 | 620.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/02/2010 | 650.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS COMMAO DE OBRA NA PINTURA DO TRATOR VALMET, VIN-CULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/02/2010 | 136.00 | 00073861642468 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/02/2010 | 300.00 | 00005601252408 | JOSINALDO PONTES DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO DESENTUPIMENTO E CONSERTO DA REDE DE ESGOTAMEN-TO SANITARIO, LOCALIZADA NA TRAVESSA TEODULOALVES DE PAIVA, NO BAIRRO DO ALTO DAMIAO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/02/2010 | 1700.00 | 00057693730400 | JOSE SOLINALDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA MN0-4130, NO TRANSPORTE DE 34 CARRADASDE LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/02/2010 | 100.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/02/2010 | 510.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP EACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/02/2010 | 510.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARAACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PERANTE AOS MINIS-TERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCACAO, TURISMO ESECRETARIA DE ESTADO, NA LIBERACAO DE RECUR-SOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DE OBRAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/02/2010 | 109.65 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/02/2010 | 220.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/02/2010 | 285.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/02/2010 | 20.00 | 00009938688438 | MONICA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/02/2010 | 62.00 | 00005163109413 | MARIA APARECIDA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DE FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/02/2010 | 20.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SOBREVIVENCIA DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/02/2010 | 199.50 | 00039661881472 | VALDIR LOURENCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/02/2010 | 64.50 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/02/2010 | 37.50 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOAO CARLOS FER-NANDES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/02/2010 | 19.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/02/2010 | 4000.00 | 35435304000166 | O RADAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO REPARO COMPLETO DO MOTORCOM SERVICOS DE RETIFICA, MECANICA E SUBSTI-TUICAO DE PECAS E COMPONENTES DO VEICULO UNODE PLACA MMT-5683, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004120 | 12/02/2010 | 3249.88 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOSALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0004138 | 12/02/2010 | 32000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CURSO DE CAPACITACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA OSALFABETIZADORES E COORDENADORES, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA, NO PERIODO DE 22 A 25DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004146 | 12/02/2010 | 6499.86 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOSALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/02/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NA CAGEPA, NODIA 13/02/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/02/2010 | 469.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/02/2010 | 93.27 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DESERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA CREAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/02/2010 | 444.44 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/02/2010 | 13716.72 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/02/2010 | 1300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO SAGRES CAPTURA DO IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E AS-SISTENCIA MUNICIPAL), RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/02/2010 | 469.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/02/2010 | 300.00 | 00003165227403 | JOSE CARLOS DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UME PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/02/2010 | 144.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/02/2010 | 425.90 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/02/2010 | 3976.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/02/2010 | 2706.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, (MDE 25%), RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/02/2010 | 400.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO PREDIO DO CEDIC, DESTINADO A REALIZA-CAO DE CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA E DOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/02/2010 | 639.35 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/02/2010 | 436.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/02/2010 | 347.05 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/02/2010 | 365.10 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/02/2010 | 783.75 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/02/2010 | 336.75 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/02/2010 | 1197.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/02/2010 | 2236.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/02/2010 | 1347.75 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/02/2010 | 350.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LCK-2038, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/02/2010 | 1142.40 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/02/2010 | 3197.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/02/2010 | 360.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO, ACOUGUE, MATADOURO EMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 17/02/2010 | 143.80 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/02/2010 | 316.20 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/02/2010 | 138.00 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/02/2010 | 17.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA VITORIAARAUJO DE CASTRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/02/2010 | 6.50 | 00053087992453 | BENEDITA MARIA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/02/2010 | 14.00 | 00048669130459 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/02/2010 | 150.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 02, 03, 0405 E 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/02/2010 | 150.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 02, 03, 0405, E 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/02/2010 | 30.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/02/2010 | 35.00 | 00005470031454 | LUZIANA CAMILA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTER DESPE-SA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/02/2010 | 42.00 | 00063160889491 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/02/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/02/2010 | 130.24 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE TELEGRAMAS COM COPIAE CONFIRMACAO DE ENTREGA AOS APROVADOS DO CONCURSO PUBLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/02/2010 | 234.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES EAVARZEA COMPRIDA, TANQUES E SERRA DA JUREMA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/02/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO SISTEMA DE IPTU, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (DEPARTAMENTODE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/02/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPW-3830, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0004570 | 19/02/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0004588 | 19/02/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4410, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/02/2010 | 204.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/02/2010 | 32723.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/02/2010 | 1377.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/02/2010 | 13116.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/02/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/02/2010 | 318.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRERTARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/02/2010 | 201.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/02/2010 | 19778.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/02/2010 | 69655.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/02/2010 | 31031.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/02/2010 | 7208.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 22/02/2010 | 1885.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULA-DOS AO PROGRAMA SE LIGA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/02/2010 | 5482.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/02/2010 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/02/2010 | 6807.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCA-CAO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/02/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DA EDUCACAOINFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/02/2010 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/02/2010 | 1996.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/02/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/02/2010 | 23589.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/02/2010 | 4615.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 22/02/2010 | 10729.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/02/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/02/2010 | 411.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/02/2010 | 6240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/02/2010 | 9408.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/02/2010 | 3865.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/02/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/02/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/02/2010 | 1020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 22/02/2010 | 2040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/02/2010 | 170.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/02/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAOPUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/02/2010 | 4954.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/02/2010 | 1615.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/02/2010 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/02/2010 | 3400.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/02/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/02/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/02/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/02/2010 | 2983.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/02/2010 | 8416.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 23/02/2010 | 248.50 | 00016042824449 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/02/2010 | 84.00 | 00007225840401 | MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/02/2010 | 198.00 | 00057693048472 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/02/2010 | 24.90 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/02/2010 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE CONTADORA DOINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - IPAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/02/2010 | 363.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/02/2010 | 70.00 | 00072748974468 | ANTONIO PONTES DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS REDES DEPROTECAO E TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES ANTO-NIO ALVES DE SOUSA, LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTOLUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 23/02/2010 | 385.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA ASCRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/02/2010 | 510.00 | 10584725000128 | A HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM 01 (UM) AUTOCLAVE, TROCA DA RESISTENCIA ELETRICA, RECU-PERCAO DO CIRCUITO CONTROLADOR DE NIVEL, TRO-CA DA VALVULA DE ADMIMISSAO DE AGUA, PERTEN-CENTE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/02/2010 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/02/2010 | 1538.90 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 23/02/2010 | 2739.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAL, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POS-TOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/02/2010 | 288.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/02/2010 | 656.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MMX-3962,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/02/2010 | 150.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/02/2010 | 800.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 20 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/02/2010 | 1960.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/02/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERALNO DIA 24/02/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/02/2010 | 150.00 | 00006565984417 | MARIA DE LOURDES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/02/2010 | 300.00 | 00004420338423 | LUCINEIDE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/02/2010 | 14.05 | 00004961944459 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELE-TRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/02/2010 | 80.00 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/02/2010 | 40.00 | 00009938688438 | MONICA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA VIAGEM A CIDADE DE NA-TAL/RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/02/2010 | 42.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/02/2010 | 300.00 | 00002074821441 | ROSILENE DE FATIMA ADELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/02/2010 | 134.00 | 00009018067490 | FLAVIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/02/2010 | 200.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/02/2010 | 640.65 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 25/02/2010 | 8975.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE LEI 11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 240 MESESREFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 25/02/2010 | 2243.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFE-RENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/02/2010 | 6501.90 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/02/2010 | 1400.36 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SETI-MA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE DES-PESAS ADMINISTRATIVAS 2006 E 2007, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/02/2010 | 12333.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN-CIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE O INS-TITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/02/2010 | 680.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO SAVEIRO DEPLACA GZF-2538, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ASERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0005495 | 25/02/2010 | 204.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 170 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS GARISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/02/2010 | 286.50 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/02/2010 | 262.50 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/02/2010 | 11504.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/02/2010 | 5035.99 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/02/2010 | 2015.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTOLUCENA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/02/2010 | 468.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASMUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/02/2010 | 517.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/02/2010 | 1036.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, BI-BLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/02/2010 | 523.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/02/2010 | 203.09 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DO CONVENIODE N. 804751/2005 DO MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/02/2010 | 307.52 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DE CONTRA PARTIDA NAO UTILIZADO DOCONVENIO DE N. 804751/2005 DO MINISTERIO DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/02/2010 | 2.15 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DE SALDO DO CONVENIO DE N. 804751/2005 DO MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/02/2010 | 40.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO DES-TA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DEELABORACAO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DAESCOLA (PDE), ORGANIZADO PELOFUNDESCOLA/UNDIME, NO DIA 23/02/2010, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/02/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DEELABORACAO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO DAESCOLA (PDE), ORGANIZADO PELOFUNDESCOLA/UNDIME, NO DIA 26/02/2010, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 25/02/2010 | 1097.98 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE 25%), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/02/2010 | 549.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/02/2010 | 215.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/02/2010 | 215.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/02/2010 | 305.70 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 25/02/2010 | 32.00 | 00003375598483 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 25/02/2010 | 40.00 | 00003375353456 | MARIA GORETE ANDRADE VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 25/02/2010 | 150.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO NO POSTO DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF I)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 25/02/2010 | 5087.01 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0005592 | 26/02/2010 | 1548.37 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA (PSF I), DESTE MUNICIPIO, CONFORMETERMO ADITIVO. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0005606 | 26/02/2010 | 7464.52 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFOR-MA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), LOCALIZADO NO SITIO PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0005614 | 26/02/2010 | 5409.09 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RE-FORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF II), LO-CALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTA CIDADE. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005631 | 26/02/2010 | 7401.44 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DEPLACA MMX-3962, GOL DE PLACA NQE-4410, GOL DEPLACA NQE-4420 E MOTO DE PLACA NQH-0560, VIN-CULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,RELATIVO AO PERIODO DE 28/01 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005703 | 26/02/2010 | 14.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOMOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/01 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005711 | 26/02/2010 | 87.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/01 A26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005720 | 26/02/2010 | 63.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/01 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005738 | 26/02/2010 | 44.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/01 A26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/02/2010 | 662.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA AGENTE COMUNITARIA DESAUDE (EFETIVO/IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/02/2010 | 15226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/02/2010 | 12700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/02/2010 | 14474.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/02/2010 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/02/2010 | 3117.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0005851 | 26/02/2010 | 3518.95 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA DEPARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005622 | 26/02/2010 | 2152.73 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/01 A26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/02/2010 | 2430.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/02/2010 | 428.57 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, VINCULADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/02/2010 | 510.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA VINCULADA AOPROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005657 | 26/02/2010 | 1566.23 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-RES VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 28/01 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005746 | 26/02/2010 | 257.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 28/01 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/02/2010 | 3129.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPALDE PIRPIRITUBA - IPAM, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/02/2010 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/02/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0005665 | 26/02/2010 | 996.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 830 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DE0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPI, NO PE-RIODO DE 01 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0005673 | 26/02/2010 | 1680.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.400 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0005681 | 26/02/2010 | 2520.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/03/2010 | 1000.00 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 500 (QUINHENTOS) LEQUES, DESTINADOSAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE SE REALIZARA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/03/2010 | 5937.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, GALERIAS E PINTURA DE QUEBRAMOLAS E FAIXAS DE PEDESTRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/03/2010 | 2036.84 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E LIMPEZA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/03/2010 | 234.00 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 52 KG DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/03/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/03/2010 | 160.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS COM OSIDOSOS, DEFICIENTES, ALUNOS DO PETI, PRO JO-VEM ADOLESCENTE E ALUNOS MATRICULADOS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062009 | 0005941 | 01/03/2010 | 6000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO DA BANDA LERO LOVE NAS FESTIVIDADESDE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, REALIZADO EMPRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/03/2010 | 7000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-3CAO DO TRIO ELETRICO PANTERA, POR OCASIAO DAFESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO,REALIZADO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/03/2010 | 945.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS A SOLENIDADE DEENTREGA DE OCULOS A POPULACAO CARENTE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA OLHAR BRASILDESENVOLVIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/03/2010 | 780.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES DA REFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA, NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, LOCALIDA-DE DE TANQUES E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/03/2010 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER DE IM-PRESSORA SANSUNG COM TROCA DE CHIP, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/03/2010 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER DE IM-PRESSORA LEXMARK, PERTENCENTE A ESCOLA MUNCI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/03/2010 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENCAO EM CPU E IMPRESSORA, E CONSERTO DEIMPRESSORA COM TROCA DE ATUADOR, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/03/2010 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX, DESTINADA AO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0006432 | 02/03/2010 | 165.46 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0006441 | 02/03/2010 | 509.60 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0006459 | 02/03/2010 | 71.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0006467 | 02/03/2010 | 121.75 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/03/2010 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/03/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/03/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/03/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/03/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/03/2010 | 2095.50 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/03/2010 | 1120.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEEKEND DEPLACA HFO-5597, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA,SERRARIA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/03/2010 | 1045.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMXZ-6949, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA, PIRPIRITUBA/CASTANHA VELHA/PIRPIRITU-BA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/03/2010 | 1075.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM,SERRARIA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/03/2010 | 2388.30 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/03/2010 | 73.94 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DO PACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/03/2010 | 30.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/03/2010 | 55.64 | 00005552837479 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/03/2010 | 22.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/03/2010 | 8.80 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/03/2010 | 105.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSO-RAS HP C3180 E HP DJ1460, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/03/2010 | 70.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO SAVEIRO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/03/2010 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSO-RA E CPU, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/03/2010 | 538.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/03/2010 | 55.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) CARTUCHO HP 21A, DESTINADO AIMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/03/2010 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS HP 21A ECARTUCHOS ORIGINAL HP 22A, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0006360 | 02/03/2010 | 166.03 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0006378 | 02/03/2010 | 177.96 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/03/2010 | 830.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOI-6705, CONDUZINDO SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA NAS CIDADES GUARABIRA E JOAO PES-SOA, PIRPIRITUBA/NICA/PIRPIRITUBA, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/03/2010 | 1244.58 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/03/2010 | 555.42 | 41223520000140 | RR PECAS E RETIFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TESTE, CALIBRAGEM E RETIFICA NA BOMBA E BICO, CABECOTE E MOTO PARTIDANO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/03/2010 | 25.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MOUSE OPTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/03/2010 | 37.59 | 00005843088413 | DINALVA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/03/2010 | 37.74 | 00000758633408 | MARIA DO ROSARIO DE BRITO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS CONTAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/03/2010 | 35.00 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/03/2010 | 35.00 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/03/2010 | 35.00 | 00006254994410 | LUCIENE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/03/2010 | 35.00 | 00004961944459 | ODILIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/03/2010 | 35.00 | 00000009760407 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/03/2010 | 20.00 | 00057107262491 | GILSON CAVALCANTI BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/03/2010 | 15.00 | 00009300055461 | MARIA DAS DORES MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/03/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDO EUFRASIO DE LIMA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICAVARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/03/2010 | 825.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNX3997, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, BANANEIRAS E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/03/2010 | 100.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DEUMA ENDERNADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/03/2010 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER 35A,DESTINADOS A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (SETOR DETESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/03/2010 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER 36ACOM TROCA DE CILINDRO, DESTINADOS A IMPRESSO-RA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/03/2010 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORALX-300 COM TROCA DA CABECA DE IMPRESSAO, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/03/2010 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE TONER E TRO-CA DE CILINDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/03/2010 | 35.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 MOUSE OPTICO CLONE, DESTINADO AOCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS (SETOR DE LICITACAO) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/03/2010 | 895.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS SERVIDORES DAREFERIDA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DEGUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSO, LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL, E NO ANBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 03/03/2010 | 5779.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEMARIA GRA€AS FERREIRA SILVA E OUTROS,CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/03/2010 | 730.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMNT-2999, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUA-RABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/03/2010 | 215.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOL-6955, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 03/03/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, NO DIA 03/03/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/03/2010 | 460.00 | 00075920670487 | FRANCISCO DE ASSIS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SIENA DE PLACA MOS6076, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NASCIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/03/2010 | 340.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR PARA DILIGENCIAS NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRARIA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/03/2010 | 600.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS COM O VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA NMQ-2917, CONDUZINDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA, LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/03/2010 | 160.00 | 00009160588403 | EDMILSON DE BRITO LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/03/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/03/2010 | 150.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/03/2010 | 1350.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE 27 CARRADAS DE LI-XO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/03/2010 | 1460.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/03/2010 | 160.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/03/2010 | 280.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/03/2010 | 625.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MERIVA DE PLACAMOG-1355, CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/03/2010 | 590.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA HUY7339, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/03/2010 | 1510.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNT9062, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES LIGADOS A REFERI-DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MES-MA NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA, LOCALIDADES SERRA DA JUREMA, VARZEA COMPRIDA,CAMPINEIRO E TANQUES, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/03/2010 | 180.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/2010, REALIZADAS COM OS IDOSOS,DEFICIENTES, ALUNOS DO PETI, PRO JOVEM ADOLESCENTE E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/03/2010 | 250.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA-CAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2010, REA-LIZADAS COM OS IDOSOS, DEFICIENTES, ALUNOS DOPETI, PRO JOVEM ADOLESCENTE A ALUNOS MATRICU-LADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/03/2010 | 150.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O CARRO DE SOM DE PLACAMMZ-8231, NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS, REALIZADAS COM OS IDOSOS, DEFI-CIENTES, ALUNOS DO PETI, PRO JOVEM ADOLESCEN-TE E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 03/03/2010 | 56.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E SERVIDORES LIGADOS A RE-FERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/03/2010 | 128.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/03/2010 | 60.00 | 00010140169407 | JOSENILSON SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/03/2010 | 60.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALEDICAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/03/2010 | 80.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE03 (TRES) VENTILADORES, PERTENCENTES A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORAAPARECIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/03/2010 | 155.00 | 00004028015472 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO OPALA DE PLACAMNL-5171, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, CASTANHA VELHA/PIRPIRITUBA/CASTANHA VELHA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/03/2010 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/03/2010 | 119.00 | 00006316397488 | JACKSON ERNESTO KLOSTERMANN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURA DE MEIO FIOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 18 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/03/2010 | 221.00 | 00007220201478 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIO FIOS DE LOGRADOUROS PUBLICOS DES-TA CIDADE, NO PERIODO DE 08 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/03/2010 | 146.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DE CASTANHA VELHA E TANQUES, E NO AM-BITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/03/2010 | 80.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO FUN-CIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CTPS INFORMATIZADA NA SUPERINTEN-DENCIA DO MINISTERIO DO TRABALHO, NOS DIAS 08E 09/03/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/03/2010 | 200.00 | 00002058442431 | EVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO MI-NISTERIO DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOANO PERIODO DE 08 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/03/2010 | 1138.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINDES (01 LAVADOURA DE ROUPAS E 01REFRIGERADOR), DESTINADOS AO SORTEIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIAINTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM PRACAPUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 06/03/2010 | 461.05 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA HP C4780 E 01 CABO PA-RA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/03/2010 | 160.00 | 00031519903472 | RITA DE CASSIA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A FUNCIONARIALOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DECULTURA, NO PERIODO DE 11 A 14/03/2010, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/03/2010 | 510.00 | 00007644281797 | CRISTIANO XAVIER BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO, COLETADE ENTULHOS E PINTURAS DE MAIO FIO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 08/03/2010 | 1597.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SANDUICHES, BOLOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTER-NACIONAL DA MULHER, REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 08/03/2010, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/03/2010 | 68.25 | 00008104519484 | LUCIANA MATIAS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/03/2010 | 688.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DODIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 08/03/2010, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/03/2010 | 65.50 | 00004957588414 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/03/2010 | 63.00 | 00003621262407 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 08/03/2010 | 160.00 | 00005173509473 | MARIA DAS DORES LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/03/2010 | 63.00 | 00073860743449 | MARIA DA PENHA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/03/2010 | 160.00 | 00004947187492 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/03/2010 | 96.00 | 00005539249402 | MARIA DA PENHA DOMINGOS MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/03/2010 | 98.50 | 00007468820414 | MARIA JOSE ENEDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/03/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA08/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0007072 | 09/03/2010 | 715.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/03/2010 | 237.50 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/03/2010 | 312.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DETANQUES, NICA, CASTANHA VELHA E VARZEA COMPRIDA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/03/2010 | 192.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOS-4295, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CASTANHAVELHA E SERRADA JUREMA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0007064 | 09/03/2010 | 855.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/03/2010 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE IM-PLANTAR FASE EXPERIMENTAL DO PROGRAMA SISJO-VEM NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANODO ESTADO, NO DIA 01/03/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 09/03/2010 | 42.00 | 00003146810433 | MARIA DO CARMO DELFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 09/03/2010 | 20.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 09/03/2010 | 35.00 | 00003375292481 | MARIA DE LOURDES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 09/03/2010 | 20.00 | 00008445025457 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 09/03/2010 | 38.00 | 00073861472449 | PAULO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA SOBREVIVENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 09/03/2010 | 21.00 | 00053088204491 | JOSEFA RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 09/03/2010 | 42.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 09/03/2010 | 50.00 | 00004208330481 | CELESTE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 09/03/2010 | 42.00 | 00006273841454 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 09/03/2010 | 35.00 | 00002749141400 | LUIZ CAVALCANTI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 09/03/2010 | 20.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 09/03/2010 | 35.00 | 00008332472474 | LAUDICEIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/03/2010 | 35.00 | 00005802003456 | LUISA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/03/2010 | 20.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/03/2010 | 570.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO PICKP CORSA DEPLACA MOH-8164, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO PIRPIRITUBA/TANQUES, PAU D'ARCO,ITAMATAI, CAMPINEIRO, MASCATE, CAFELIS, SANTALAURA, NICA, VARZEA COMPRIDA E SERRA DA JURE-MA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/03/2010 | 426.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNX-2015,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/03/2010 | 60.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 09/03/2010 | 212.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA, CAMPINEIRO E VARZEA COMPRIDA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/03/2010 | 4865.00 | 08313738000110 | GRAFICA SANTA RITA DE CASSIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/03/2010 | 100.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/03/2010 | 514.41 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS/IPAM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/03/2010 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0007005 | 09/03/2010 | 2010.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 09/03/2010 | 226.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CI-DADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIROE VARZEA COMPRIDA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 09/03/2010 | 63.00 | 00089376277449 | SEVERINO ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 09/03/2010 | 30.00 | 00075920778415 | MARIA JOSE FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANGELINA DE F. F.DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 09/03/2010 | 35.25 | 00008033333405 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/03/2010 | 190.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/03/2010 | 1639.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/03/2010 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/03/2010 | 57.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923 E GOL DE PLACA NQE-4410, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/03/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/03/2010 | 2310.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/03/2010 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A PRACA PADRE RICARDON§ 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/03/2010 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/03/2010 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORAAPARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO, NO PERIODODE 01 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0007561 | 10/03/2010 | 6784.35 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0007579 | 10/03/2010 | 335.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0007587 | 10/03/2010 | 980.07 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0007595 | 10/03/2010 | 1257.49 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0007293 | 10/03/2010 | 1249.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0007307 | 10/03/2010 | 1212.65 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/03/2010 | 175.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA KIH8321, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, LOCA-LIDADE DE SERRA DA JUREMA, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/03/2010 | 203.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES AGRALE E VALMET, E DOCARROCAO DO LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/03/2010 | 200.00 | 00008376931440 | MARIA HOSANA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/03/2010 | 63.00 | 00009171698400 | MARIA APARECIDA LAUREANO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA E RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/03/2010 | 160.00 | 00003374764460 | ELEONORA RAFAEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/03/2010 | 105.00 | 00063160340406 | MARIA DE LOURDES MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/03/2010 | 81.00 | 00008601898483 | IVONEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/03/2010 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/03/2010 | 250.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/03/2010 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/03/2010 | 4024.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/03/10 - 2.112,20 19/03/10 - 442,98 30/03/10 - 1.469,33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/03/2010 | 43463.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/03/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/03/2010 | 510.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP EACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/03/2010 | 510.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARAACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PERANTE AOS MINIS-TERIOS DA SAUDE, CIDADES, EDUCACAO, TURISMO ESECRETARIA DE ESTADO, NA LIBERACAO DE RECUR-SOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DE OBRAS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/03/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/03/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/03/2010 | 728.88 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRE-SENCIAL DE N§ 002/2010, EXTRATO DE CONTRATOSDO PREGAO PRES. DE N. 002/2010, HOMOLOGACAODO PREGAO PRES. N. 004/2010, EXTRATOS DE CON-TRATOS DE PREGAO PRES. N. 004/2010, AVISO DOPREGAO PRES. N. 007/2010, AVISO DE TOMADA DEPRECO N. 001/2010 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/03/2010 | 650.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOSCOM MAO DE OBRA NA PINTURA DO TRATOR VALMET,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/03/2010 | 527.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO, COLETADE ENTULHOS E PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 A 29/01/2010, DE 01 A 05/02 E DE 08 A 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/03/2010 | 600.00 | 03581177000117 | INBRA - IND. BRAS. DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TUBOS DE CONCRETO E CAIXAS DE ESGOTODESTINADOS A RECUPERACAO DO ESGOTAMENTO SANI-TARIA DA RUA PADRE FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ALTO DAMIAO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/03/2010 | 1800.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 120 UNIDA-DES DE FARDAMENTO INFANTIL PARA AS CRIANCASSEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/03/2010 | 105.00 | 00004316866451 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS COM OS IDOSOS, DEFICIENTES, ALUNOS DOPETI, PRO JOVEM ADOLESCENTE E ALUNOS MATRICU-LADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/03/2010 | 74.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/03/2010 | 1978.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES,DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/03/2010 | 120.00 | 00075247119487 | MARINES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 12/03/2010 | 200.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCOLINHADE FUTEBOL DO GREMIO DE PORTO ALEGRE "CHUTEDE OURO", INSTALADA NA CIDADEDE ALAGOA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHE IRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 12/03/2010 | 17.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO EFETUADO NA CONTA PDDE N. 6.403-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 12/03/2010 | 370.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 12/03/2010 | 80.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 PANDEIROS, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 12/03/2010 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLO-GACAO DO PREGAO PRES. N. 002/2010, EXTRATOSDE CONTRATOS DO PREGAO PRES. N. 002/2010, HO-MOLOGACAO DO PREGAO PRES. N. 004/2010, EXTRA-TOS DE CONTRATOS DO PREGAO PRES. N. 004/2010,AVISO DO PREGAO PRES. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 13/03/2010 | 366.32 | 09193681000126 | IMEQ-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE FISCALIZACAO DO IMEQ-PB NAS BALANCAS DOACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 13/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 15/03/2010 | 160.00 | 00006022850460 | ROBERTA CRISTINA ALVES SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A FUNCIONARIALOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS NOVOSFORMULARIOS DO CADASTRAMENTO UNICO, NOS DIAS16, 17, 18 E 19/03/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 15/03/2010 | 240.00 | 04433825000150 | POUSADA LOBO DO MAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA GESTORA DO BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPA-CITACAO DOS NOVOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO, NO PERIODO DE 16 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 15/03/2010 | 5.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO EFETUADO NA CONTA IPTU N§ 13.157-1, RE-FERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0007811 | 15/03/2010 | 1500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/02 A 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0007820 | 15/03/2010 | 1500.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DALOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 28/02A 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0007838 | 15/03/2010 | 1500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA,SANTA LAURA, VARZEA COMPRIDA E NICA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/02 A 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007846 | 15/03/2010 | 2487.79 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007854 | 15/03/2010 | 3795.90 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007862 | 15/03/2010 | 1389.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0007871 | 15/03/2010 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA TOMAZ DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DATARDE, NO PERIODO DE 08/02 A 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 15/03/2010 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 08/02 A 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 15/03/2010 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 08/02 A 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 15/03/2010 | 1500.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DASLOCALIDADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PE-RIODO DE 08/02 A 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0007927 | 15/03/2010 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/02 A 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/03/2010 | 300.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/02 A 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/03/2010 | 900.00 | 00002304930417 | MARCELO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KUT-1804, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNH-0671 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0007960 | 15/03/2010 | 300.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/02 A 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0007978 | 15/03/2010 | 400.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA PARA ASEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/02 A08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000062010 | 0007986 | 15/03/2010 | 24960.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E IND. DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FARDAMENTOS ESCOLAR, DESTINADOS AOSALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/03/2010 | 135.30 | 00005226469489 | MANOEL TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/03/2010 | 1276.39 | 05433643000142 | JUSTICA FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RPVDE N. 2009.82.00.001.000203, EXTRAIDAS DOS AUTOS DA EXECUCAO/CUMPRIMENTO DE SENTENCA N.2003.82.00.003949-3 CLASSE 97, TENDO COMO EXEQUENTE UNIAO E COMO EXECUTADO O MUNICIPIO DEPIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/03/2010 | 2661.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR COM NO-BREAK, MONITOR LCD, IMPRESSORA HP E ESTABILIZADOR, PA-RA FICAR A DISPOSICAO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA (IPAM) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 16/03/2010 | 126.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 07 (SETE)PLACAS DE INDENTIFICACAO DOS SETORES, DESTINADAS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 16/03/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 16/03/2010 | 152.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 61 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 16/03/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, NO DIA 16/03/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 16/03/2010 | 288.00 | 00000011250445 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 16/03/2010 | 235.00 | 00008104483439 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 16/03/2010 | 32.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 13 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 16/03/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES DO PACS/IPAM), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 16/03/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES DO PACS/INSS), RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 16/03/2010 | 42.50 | 00062882120400 | JOSE HUMBERTO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 16/03/2010 | 129.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 16/03/2010 | 109.23 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DO PACS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 16/03/2010 | 200.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 80 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 16/03/2010 | 135.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO DUCATO AMBULANCIADE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 16/03/2010 | 847.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 16/03/2010 | 110.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 44 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 16/03/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 17/03/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 17/03/2010 | 170.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GE-LADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 17/03/2010 | 235.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAODAS CAIXAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRI-CA, LOCALIZADAS NAS RUAS PREFEITO FERREIRA DEMELO E CAPITAO JOSE VICENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 17/03/2010 | 6.65 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENMTO CONCERNENTE DE TARIFAS DE EXTRATO,EM 02/01/2003 E 03/02/2003, REFERENTE AO CON-VENIO DE N§ 800025/2002 DO MINISTERIO DA EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 17/03/2010 | 482.13 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENMTO CONCERNENTE DE ATUALIZACAO MONETA-RIA E ACRESCIMO DE JUROS LEGAIS DOS RENDIMEN-TOS NAO AUTORIZADOS PELA AUSENCIA DE APLICA-CAO DOS RECURSOS,CONFORME CONVENIO N§ 800025/2002 DO MINISTERIO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 17/03/2010 | 1302.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENMTO CONCERNENTE DE ATUALIZACAO MONETA-RIA E ACRESCIMO DE JUROS LEGAIS, REFERENTE AOCONVENIO DE N§ 800025/2002 DO MINISTERIO DAEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0008184 | 17/03/2010 | 10626.87 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 17/03/2010 | 57.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO JOSE MATOS DEOLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 17/03/2010 | 37.50 | 00089369602453 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 17/03/2010 | 320.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ASATIVIDADES ESPORTIVAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/03/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORESDO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/03/2010 | 600.00 | 11440392000126 | MARCILEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS PA-RA DIVULGACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/03/2010 | 270.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AO CONSULTO-RIO DENTARIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONST/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 18/03/2010 | 1045.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE REDE E GA-LERIAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO (TRECHOS DOSQUINTAIS DE CASAS NAS RUAS CORONEL JOSE VIA-NA, JURANDIR DE SOUSA E SAO MANOEL), NESTE MUNICIPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 18/03/2010 | 165.00 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CURSO DE GERACAO DE RENDA, NA PRODUCAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, OFERECIDO AS FAMILIAS BENE-FICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0008354 | 19/03/2010 | 1720.63 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0008362 | 19/03/2010 | 403.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 19/03/2010 | 37.80 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 19/03/2010 | 62.90 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/03/2010 | 90.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/03/2010 | 1550.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE 31 CARRADAS DE LI-XO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 22/03/2010 | 10239.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 22/03/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 22/03/2010 | 23990.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 22/03/2010 | 4564.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 22/03/2010 | 571.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 22/03/2010 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E DE ARRANCOREALIZADOS NO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 22/03/2010 | 1306.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/03/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/03/2010 | 1996.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 22/03/2010 | 84.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 22/03/2010 | 321.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 22/03/2010 | 219.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 22/03/2010 | 254.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) BOLAS DE FUTSAL, DESTINA-DOS COM AS EQUIPES DE FUTSAL DO SAO JOSE FUTEBOL CLUBE, SPORT FUTEBOL CLUBE E FLAMENGO FU-TEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 22/03/2010 | 491.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BOLAS DE FUTSAL, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURAÿ(DEPARTAMENTO DEESPORTES), PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 22/03/2010 | 74251.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 22/03/2010 | 19448.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 22/03/2010 | 7328.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 22/03/2010 | 34536.73 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/03/2010 | 3396.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULA-DOS AO PROGRAMA SE LIGA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/03/2010 | 5482.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 22/03/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DA EDUCACAOINFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 22/03/2010 | 8614.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA EDUCA-CAO INFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/03/2010 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 22/03/2010 | 180.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)FAIXAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COME-MORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 08/10/2010, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 22/03/2010 | 219.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 22/03/2010 | 6600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 22/03/2010 | 12856.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 22/03/2010 | 34306.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 22/03/2010 | 1377.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 22/03/2010 | 63.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 22/03/10 - 62,56 - FUNDO ESPECIAL 31/03/10 - 1,21 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 22/03/2010 | 414.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 22/03/2010 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - IPAM, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/03/2010 | 9408.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 22/03/2010 | 3939.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 22/03/2010 | 5990.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 22/03/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 22/03/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 22/03/2010 | 1020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 22/03/2010 | 2040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 22/03/2010 | 170.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/03/2010 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 22/03/2010 | 1496.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 22/03/2010 | 4779.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 22/03/2010 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 22/03/2010 | 30.00 | 00002009988469 | JOAO COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 22/03/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 22/03/2010 | 3203.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 22/03/2010 | 8326.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/03/2010 | 60.00 | 00044732473415 | SEBASTIAO POSSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 23/03/2010 | 84.00 | 00072688211404 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 23/03/2010 | 100.00 | 00067593364453 | MARIA CELIA RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 23/03/2010 | 240.00 | 00007876495460 | DANIELLE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 23/03/2010 | 250.00 | 00073861804468 | JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 23/03/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELMAR PROCESSA-MENTO DE DADOS LTDA, NO DIA 23/03/2010, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 23/03/2010 | 8501.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CON-TRATO DE REPASSE N. 0163270-91, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 24/03/2010 | 59.76 | 08768310000162 | ATUALLE RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 24/03/2010 | 162.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS EM IMPRESSORA LEXMARK E-120, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (SE-TOR DE RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 24/03/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 24/03/2010 | 300.00 | 00007959270457 | VANUSA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 24/03/2010 | 705.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE (PSF I) E POSTO DE SAUDE (PSFII) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 24/03/2010 | 100.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 24/03/2010 | 8251.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADEBASICA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELALATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 24/03/2010 | 120.00 | 00059651750782 | JOAO BATISTA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO VOYAGE DE PLACA MMR-9297, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DA LOCALIDADE DE PAU D'ARCO NESTE MUNI-CIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 24/03/2010 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 24/03/2010 | 49.50 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS E SERVIDORES LIGADOSA REFERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 24/03/2010 | 200.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 24/03/2010 | 185.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 24/03/2010 | 1004.00 | 00069117853400 | ENIO SERGIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOVEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 24/03/2010 | 456.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASMUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 24/03/2010 | 407.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 24/03/2010 | 1619.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 24/03/2010 | 1252.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 24/03/2010 | 573.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 24/03/2010 | 96.83 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 24/03/2010 | 550.00 | 00003589317469 | VANESSA TOMAZ DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, CONDUZINDO A EQUIPE DO PALMEIRASDA LOCALIDADE DE BOA ESPERANCA PARA PARTICI-PAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 24/03/2010 | 2110.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 24/03/2010 | 2390.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 24/03/2010 | 12835.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0009172 | 25/03/2010 | 3754.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 25/03/2010 | 39.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 25/03/2010 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DALOCALIDADE DE PEDRA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 25/03/2010 | 129.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 25/03/2010 | 90.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 25/03/2010 | 61.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 25/03/2010 | 51.64 | 00004734472408 | RITA ALMEIDA HONORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 25/03/2010 | 40.00 | 00002212465416 | ZULMIRA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 25/03/2010 | 19.50 | 00007525040702 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 25/03/2010 | 26.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 25/03/2010 | 24.00 | 00002507519410 | MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO IVANILDO FELIPEDA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 25/03/2010 | 610.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 25/03/2010 | 1395.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSPIT.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAU-DE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 25/03/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORESDO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 25/03/2010 | 150.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TAXA DE INSCRI-CAO E ALIMENTACAO DOS ATLETAS REPRESENTANTESDESTE MUNICIPIO, NA PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEO-NATO PARAIBANO DE MTB/2010, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 28/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 25/03/2010 | 2620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 25/03/2010 | 38.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 25/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 25/03/2010 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 25/03/2010 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 25/03/2010 | 100.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 25/03/2010 | 35.00 | 00009042721413 | LIZIENNE BARBOSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 25/03/2010 | 35.00 | 00003375558422 | SANDRA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 25/03/2010 | 432.30 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALRELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 25/03/2010 | 192.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA ETANQUES, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 26/03/2010 | 23.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO EFETUADO NA CONTA AFM N. 12.745-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 26/03/2010 | 200.00 | 00080584071434 | ARISTOTELES SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA KIV-1907, TRANSPORTANDO ATLETAS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCOLINHADE FUTEBOL DO GREMIO DE PORTO ALEGRE "CHUTEDE OURO", INSTALADA NA CIDADEDE ALAGOA GRAN-DE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 29/03/2010 | 1513.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 29/03/2010 | 4153.45 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 29/03/2010 | 1869.56 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (CRECHEMDE 25%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/03/2010 | 847.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/03/2010 | 153.80 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/03/2010 | 446.60 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/03/2010 | 226.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/03/2010 | 100.00 | 00005836373450 | FABIO JUNIOR RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA KKW-0754, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (DEPARTA-MENTO DE ESPORTES), PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADEDE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 29/03/2010 | 446.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 29/03/2010 | 1273.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUSDE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 29/03/2010 | 386.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACAMMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/03/2010 | 3197.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 29/03/2010 | 1260.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 29/03/2010 | 3022.11 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/03/2010 | 550.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA COM O VEICULO ONIBUS DE PLACAMMS-2252, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/03/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO SAVEIRO AM-BULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 29/03/2010 | 280.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACAMMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 29/03/2010 | 997.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RENO-VACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO AMBU-LANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 29/03/2010 | 592.46 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS DAS RUAS BELO HORIZONTE, NOSSA SENHORA DE FATIMA, OLIVEIRA LUCENA,SAO MANOEL, NOSSA SENHORA DO ROSARIO E TRAVESSAS, JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO E ANTONIOBATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/03/2010 | 300.00 | 00003724355483 | ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACAO DOS QUEBRA MOLAS E FAIXAS DE PEDES-TRE NAS RUAS VITALINA FIGUEIREDO, PROFESSORFELIX CANTALICE, CELSO CIRNE E PREFEITO FER-REIRA DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 29/03/2010 | 200.00 | 00003599697477 | ELTON OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACAO DOS QUEBRA MOLAS E FAIXAS DE PEDES-TRE NAS RUAS VITALINA FIGUEIREDO, PROFESSORFELIX CANTALICE, CELSO CIRNE E PREFEITO FER-REIRA DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 29/03/2010 | 555.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MUROS DEARRIMO (ESCORAMENTO PARA MEIO FIO), NOS TRE-CHOS DAS RUAS DAS MISSOES, JURANDIR DE SOUSAE JOSE CRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/03/2010 | 360.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/03/2010 | 210.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA E TORNO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 29/03/2010 | 60.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR VALMET,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 29/03/2010 | 288.50 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 29/03/2010 | 12401.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVI-DENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, ENTRE OINSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 29/03/2010 | 1408.28 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OITA-VA PARCELA DO PARCELAMENTO DAS DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS DE 2006 E 2007, FIRMADO EM JULHODE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU-NICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 29/03/2010 | 13777.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 29/03/2010 | 510.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMAPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 29/03/2010 | 89.99 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 29/03/2010 | 107.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DASERVIDORA CONTRATADA VINCULADA AO PROGRAMACREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 29/03/2010 | 8771.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DE LEI 11.960/2009FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/03/2010 | 2192.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFERENTEA PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 29/03/2010 | 1200.00 | 00000082505454 | ANAXIMANDRO DE ALBUQUERQUE S. SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAASSESSORIA JURIDICA DO IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA), RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/03/2010 | 3730.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/03/2010 | 6566.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 30/03/2010 | 120.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO FUN-CIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CTPS INFORMATIZADA NA SUPERINTEN-DENCIA DO MINISTERIO DO TRABALHO, NO PERIODODE 10 A 12/03/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/03/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/03/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/03/2010 | 74.20 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) QUADRO COM MOLDURA E VIDRO,DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0010049 | 30/03/2010 | 695.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/03/2010 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 30/03/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 30/03/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30/03/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/03/2010 | 533.00 | 00014247291491 | JOSILDO FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE 82 REFEICOES, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRI-CULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, POR OCA-SIAO DE UMA CONFRATERNIZACAO REALIZADA NAAREA DE LAZER NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0009920 | 30/03/2010 | 1280.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 30/03/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/03/2010 | 35.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/03/2010 | 59.01 | 00006936122400 | SEVERINA FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RE-SIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/03/2010 | 33.00 | 00004767245460 | MARILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/03/2010 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, VINCULADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 30/03/2010 | 141.50 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CHOCOLATES, DESTINADOS AS FESTIVIDA-DES EM COMEMORACAO A PASCOA COM OS ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/03/2010 | 358.80 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNASDA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/03/2010 | 722.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE SANDUICHES, BOLOS E REFRIGERANTES,DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DA PASCOA NAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET, EM SUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE LI-XO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 30/03/2010 | 6426.00 | 00009579225400 | JOAO MARTINS BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS, LIM-PEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIO FIOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/03/2010 | 850.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4634, NO TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE)CARRADAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0010189 | 30/03/2010 | 7965.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL E FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/03/2010 | 12000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/03/2010 | 26100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/03/2010 | 1090.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TROCA DA JUNTA HOMOCINE-TICA, REPAROS NO MOTOR E DOS FREIOS DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, EUNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0009954 | 30/03/2010 | 2490.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/03/2010 | 4306.50 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/03/2010 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/03/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010006 | 30/03/2010 | 7556.43 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS UNO DE PLACA MMX-3962, SAVEIRO AMBULANCIADE PLACA MOQ-2161, GOL DE PLACA NQE-4410, GOLDE PLACA NQE-4420 E MOTO DE PLACA NQH-0560,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE27/02 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 30/03/2010 | 330.00 | 00006296338430 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE F. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO TRASEIRA EDIANTEIRA DO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/03/2010 | 35.00 | 00008033333405 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 30/03/2010 | 131.30 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 30/03/2010 | 730.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PERSIANAS, DESTINADOS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/03/2010 | 214.50 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/03/2010 | 244.79 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/03/2010 | 12304.11 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/03/2010 | 5614.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/03/2010 | 450.00 | 08749976000173 | MARIA DE FATIMA FERNANDES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) SIRENES DP 250, DESTINADOSAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSASENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/03/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA RESOLVER DOCUMENTACAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO DIA 31/03/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/03/2010 | 1396.14 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE 25%), RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 30/03/2010 | 530.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO F4000 TIPO(TRIO ELETRICO) DE PLACA KME-2930, DESTINADOAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA EM PRACA PUBLICANO DIA 08/03/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 30/03/2010 | 300.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O CARRO DE SOM DE PLACAMMZ-8231, DESTINADO A DIVULGACAO DE CHAMADASPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, REALIZADA NO DIA 20/03/2010 NO BAIRRO DA CAIXAD'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/03/2010 | 85.00 | 00000011218479 | JOAO EDNALDO PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES, DES-TINADOS AOS POLICIAIS, SEGURANCAS E PESSOALDE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAOJOSE, REALIZADA NO DIA 20/03/2010, NO BAIRRODA CAIXA D'AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/03/2010 | 158.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOU-3015, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEINEIRO E VARZEA COMPRIDA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 30/03/2010 | 706.50 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PASCOA COM OS ALU-NOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 30/03/2010 | 378.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010260 | 31/03/2010 | 245.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/02 A30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010278 | 31/03/2010 | 105.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 27/02 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010286 | 31/03/2010 | 2137.09 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ONIBUSDE PLACA MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 27/02 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010332 | 31/03/2010 | 633.18 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/02 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010341 | 31/03/2010 | 70.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/02 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/03/2010 | 120.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 31/03/2010 | 246.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0010367 | 31/03/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4410, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0010375 | 31/03/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010383 | 31/03/2010 | 1894.68 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/02 A30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010391 | 31/03/2010 | 79.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/02A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010405 | 31/03/2010 | 54.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO GOL DE PLACA NQE-4410, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/02 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010413 | 31/03/2010 | 38.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 27/02 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/03/2010 | 13894.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/03/2010 | 15226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 31/03/2010 | 1986.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/03/2010 | 3560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010308 | 31/03/2010 | 1049.92 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-RES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 27/02 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010316 | 31/03/2010 | 577.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOPERIODO DE 27/02 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 31/03/2010 | 207.00 | 40961237000153 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA - MERCEARTIA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/03/2010 | 2430.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, VINCULADOS A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 31/03/2010 | 3403.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULA-DOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010324 | 31/03/2010 | 70.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI/PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 27/02 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 31/03/2010 | 330.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0010294 | 31/03/2010 | 541.19 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOGOL DE PLACA MOH-0622, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/03/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOH-0622, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0010715 | 01/04/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/04/2010 | 2400.00 | 00003301163475 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COCOS SECOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM AS FAMILIAS CARENTES, DURANTE A SEMA-NA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0010723 | 01/04/2010 | 1488.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0010731 | 01/04/2010 | 2790.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0010774 | 01/04/2010 | 17500.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 3.500 KG DE PEIXES CONGELADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POROCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0010782 | 01/04/2010 | 1200.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 240 KG DE PEIXES CONGELADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES POROCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0010600 | 01/04/2010 | 4531.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0010618 | 01/04/2010 | 4572.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0010626 | 01/04/2010 | 483.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0010634 | 01/04/2010 | 1218.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSDO PRE ESCOLAR, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0010642 | 01/04/2010 | 294.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/04/2010 | 272.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/04/2010 | 24.00 | 04634310000119 | lojoao do volks pecas e acessorios ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEIUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/04/2010 | 240.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) TONER PRETO DSM 715, DESTINADOS A COPIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/04/2010 | 800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO KIT CI-LINDRO, REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES EXECUTADOS NA COPIADORA GES-TELMER DSM 715, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0010740 | 01/04/2010 | 1249.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0010758 | 01/04/2010 | 1159.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0010766 | 01/04/2010 | 53.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/04/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, DIA 01/04/2010, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/04/2010 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTEN€AO EM IMPRESSO-RA E CPU DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0010791 | 02/04/2010 | 300.98 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 04/04/2010 | 536.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESLIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EMVIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 05/04/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A RETIRADA DO MU-NICIPIO DA INADIPLENCIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 05/04/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0011045 | 05/04/2010 | 301.66 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0011053 | 05/04/2010 | 511.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 05/04/2010 | 290.00 | 00007360141443 | FABRICIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 05/04/2010 | 160.00 | 00005144524478 | JOSIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 05/04/2010 | 300.00 | 00018198635491 | MANOEL HUMBERTO ANDREZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0010863 | 05/04/2010 | 1752.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.460 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 05/04/2010 | 150.00 | 00007817233454 | MARIA DE FATIMA CALISTO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0011002 | 05/04/2010 | 151.23 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 05/04/2010 | 78.00 | 00006273841454 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 05/04/2010 | 150.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 06 CAPAS DE CHUVA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0011061 | 05/04/2010 | 2209.08 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 05/04/2010 | 189.50 | 09208688000174 | ALTIERES BENNEDY PEREIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A REA-LIZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM FABRI-CACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 05/04/2010 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0010936 | 05/04/2010 | 206.64 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0010944 | 05/04/2010 | 149.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0011011 | 05/04/2010 | 304.32 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 05/04/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI-CO DO MUNICIPIO, NO DIA 05/04/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0010952 | 05/04/2010 | 315.82 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0010961 | 05/04/2010 | 370.04 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0010979 | 05/04/2010 | 425.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0010987 | 05/04/2010 | 357.65 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0010995 | 05/04/2010 | 630.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0011029 | 05/04/2010 | 534.32 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 05/04/2010 | 391.50 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 87 KG DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0011037 | 05/04/2010 | 360.86 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO (ACOUGUE, MATADOURO EMERCADO PUBLICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 06/04/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBREA UTILIZACAO DO PAR-ESCOLA, ORGANIZADO PELAUNDIME, NO DIA 06/04/2010, CONFORME LEI MUNI-CIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 06/04/2010 | 40.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE A UTILIZACAO DOPAR-ESCOLA, ORGANIZADO PELA UNDIME, NO DIA06/04/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 06/04/2010 | 234.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0011100 | 06/04/2010 | 3420.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS, COM O OBETIVO DE EXECUTAR 57 HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRA PARA ATENDER AOS PEQUE-NOS PRODURORES RURAIS PARA O PLANTIO DA CULTURA DE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 06/04/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 06/04/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 06/04/2010 | 198.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MASCARAS, FILTROS PESTICIDA E VAPO-RES, DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AM-BIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 06/04/2010 | 60.00 | 00027893685468 | JOSE DIMAS AMERICO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM) GE-LAGUA, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDEDR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 06/04/2010 | 51.40 | 00005416623411 | SEVERINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 06/04/2010 | 23.00 | 00007525040702 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 06/04/2010 | 84.00 | 00005576356403 | ELIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 06/04/2010 | 35.00 | 00030312911823 | FRANCISCO DE ASSIS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 06/04/2010 | 30.00 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 06/04/2010 | 30.00 | 00003622670495 | SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 06/04/2010 | 41.83 | 00006649603406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 06/04/2010 | 38.50 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 06/04/2010 | 30.00 | 00000009712437 | OLIVINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 06/04/2010 | 35.00 | 00005358479473 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 06/04/2010 | 44.80 | 00079865461404 | CLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 06/04/2010 | 70.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESPECIFICOS A SUA ALIMENTACAO, DEVIDO AOS SEUSPROBLEMAS DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 06/04/2010 | 40.00 | 00003550957424 | HOSANA LUCINDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 06/04/2010 | 50.00 | 00000009760407 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 06/04/2010 | 30.00 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 06/04/2010 | 20.00 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RE-DIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 06/04/2010 | 35.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 06/04/2010 | 21.00 | 00075921057487 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 06/04/2010 | 42.00 | 00005802009497 | JOSE EDILSON BATISTA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 06/04/2010 | 30.00 | 00004779019486 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 06/04/2010 | 35.00 | 00069190267400 | MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 06/04/2010 | 42.00 | 00009124287407 | DAIANE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 06/04/2010 | 850.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRE-SENCIAL DE N§ 005 E 006/2010, EXTRATOS DE CONTRATOS DO PREGAO PRESENCIAL DE N. 005 E 006/2010, AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIALDE N. 008/2010, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 06/04/2010 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A HABILITACAO DA TOMADA DE PRECOS DE N. 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 06/04/2010 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A HOMOLOGACAO E EX-TRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOES PRESENCIAISDE N. 0005 E 0006/2010 E O AVISO DO PREGAOPRESENCIAL DE N. 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 07/04/2010 | 673.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 07/04/2010 | 93.00 | 00000146515480 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 07/04/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0011398 | 07/04/2010 | 3785.03 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A TERCEIRA MEDICAO,CONFORME TERMO ADITIVO. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0011401 | 07/04/2010 | 1011.01 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), LO-CALIZADO NO SITIO PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0011410 | 07/04/2010 | 1551.37 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAU-DE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), LO-CALIZADO NO SITIO PAU D'ARCO NESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO ADITIVO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 07/04/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 07/04/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 07/04/2010 | 75.00 | 00002622468482 | JOAO BATISTA ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ULTRASONOGRAFIA MICCIONAL, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 07/04/2010 | 300.00 | 00057025150487 | JOSE MENALDO CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM, PINTURA ERECUPERACAO DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4410, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 07/04/2010 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 07/04/2010 | 200.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E GOLS DE PLACASNQE-4410 E 4420, VINCULADOS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 07/04/2010 | 4014.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)PLACAS LUMINOSAS, MEDINDO 100X300 E 11 (ONZE)PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO, DESTINADAS AOSPREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF I, PSF II E PSF IV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 07/04/2010 | 7718.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (04 BOMBOS, 04SURDOS, 04 CAIXAS, 04 ATABAQUES, 04 PRATOS,02 LIRAS, 04 CORNETAS, 02 CORNETOES E 01 TROMPETE), DESTINADOS A BANDA FORMADA POR ALUNOSDO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE NO INCENTI-VO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 07/04/2010 | 235.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 MOTOR AR-GE, 03 CAPACITORES, E LIMPEZA E LUBRIFICACAODE VENTILADORES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTOLUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 07/04/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI-CO DO MUNICIPIO, NO DIA 07/04/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 07/04/2010 | 500.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DASBANDAS HELIO E BRILHO DA PAIXAO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE SAO JOSE, REALIZADA NODIA 20/03/2010, NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 07/04/2010 | 680.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 17 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 08/04/2010 | 510.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 08/04/2010 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A PRACA PADRE RICARDON§ 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 08/04/2010 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 08/04/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 08/04/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 08/04/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 08/04/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 08/04/2010 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0011681 | 08/04/2010 | 52.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0011690 | 08/04/2010 | 326.30 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 08/04/2010 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 08/04/2010 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 08/04/2010 | 250.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 08/04/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO, NO DIA 08/04/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 08/04/2010 | 510.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP EACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 08/04/2010 | 510.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, MINISTE-RIOS E DEMAIS ORGAOS COM QUEMO MUNICIPIO VENHA A CELEBRAR CONVENIOS, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 09/04/2010 | 4821.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/04/10 - 2.754,20 19/04/10 - 139,88 20/04/10 - 419,73 30/04/10 - 1.508,17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 09/04/2010 | 62131.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEMARIA DE FATIMA VIEGAS FERREIRA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICAVARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 09/04/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 09/04/2010 | 150.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALI-DADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 09/04/2010 | 34.85 | 00060803851472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 09/04/2010 | 61.00 | 00006867873405 | ANA DELFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 09/04/2010 | 35.00 | 00073861472449 | PAULO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 09/04/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 09/04/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 09/04/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 09/04/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 09/04/2010 | 90.54 | 00001634196473 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 09/04/2010 | 63.00 | 00041940407400 | MARIA JOSE BORGES MATA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 09/04/2010 | 53.00 | 00009943062452 | MARIA LUIZA BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 09/04/2010 | 23.00 | 00006565984417 | MARIA DE LOURDES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO JOSENILDO FELIPEDA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0011843 | 09/04/2010 | 419.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 09/04/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI-CO DO MUNICIPIO, NO DIA 09/04/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 09/04/2010 | 480.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 02 (MAN-GAS DE GIRO) PARA O TRATOR VALMET 68, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 12/04/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI-CO DO MUNICIPIO, NO DIA 12/04/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 12/04/2010 | 210.00 | 00010129741469 | HEMMANUEL GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA PARAGARANTIR A ORDEM E A TRANQUILIDADE A POPULA-CAO PRESENTE NAS FESTIVIDADES DO PADROEIROSAO JOSE NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 12/04/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOCOM A UNDIME SOBRE O PROINFO INTEGRADO, NODIA 11/04/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 12/04/2010 | 40.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A UNDIME SOBRE OPROINFO INTEGRADO, NO DIA 11/04/2010, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 12/04/2010 | 175.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E INSTALACAO DOGABINETE ODONTOLOGICO, PERTENCENTE A UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 12/04/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 12/04/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 12/04/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 12/04/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 12/04/2010 | 2292.57 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 12/04/2010 | 5356.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 12/04/2010 | 587.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 12/04/2010 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0012041 | 12/04/2010 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0012050 | 12/04/2010 | 182.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0012068 | 12/04/2010 | 1235.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0012076 | 12/04/2010 | 455.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0012092 | 12/04/2010 | 709.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 12/04/2010 | 50.00 | 00002339355419 | MARIA APOLONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 12/04/2010 | 34.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 12/04/2010 | 53.59 | 00003375558422 | SANDRA CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUARESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 12/04/2010 | 48.36 | 00001198436417 | MARIA DAS NEVES MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 12/04/2010 | 50.00 | 00008018742464 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 12/04/2010 | 50.00 | 00082627436449 | OSEAS ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 12/04/2010 | 120.00 | 00013374968805 | JOSAFA MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA PARAGARANTIR A ORDEM E A TRANSQUILIDADE A POPULA-CAO PRESENTE, DURANTE A ENTREGA DE PEIXES DASEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NODIA 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 12/04/2010 | 320.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 12/04/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO A ENERGISA, NO DIA 12/04/2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 13/04/2010 | 125.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 13/04/10 - 66,50 - CIDE 22/04/10 - 57,40 - FUNDO ESPECIAL 30/04/10 - 1,21 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0012220 | 13/04/2010 | 2125.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0012106 | 13/04/2010 | 5237.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 13/04/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 13/04/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 13/04/2010 | 120.00 | 00003375113498 | LUZIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 13/04/2010 | 169.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADEDE CASTANHA VELHA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 13/04/2010 | 56.00 | 00005552837479 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 13/04/2010 | 210.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 06 PARES DE BOTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 13/04/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0012114 | 13/04/2010 | 338.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 13/04/2010 | 900.00 | 00071333380410 | JOSEVALDO FLORENCIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DOCURSO PROFISSIONALIZANTE NA FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E PERFUMARIA, DESTINADOS AFAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO PERIODO DE 06 A 14 DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0012149 | 13/04/2010 | 6892.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 13/04/2010 | 500.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, CONDUZINDO ATLETAS DE TAEKWONDODESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA I ETAPA DOCAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO INTER ESTI-LOS, REALIZADO NO DIA 21/03/2010, NA CIDADEDE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 13/04/2010 | 120.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)PLACA LUMINOSA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLI-CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 13/04/2010 | 1500.00 | 08487336000132 | ARTPLACAS & SINALIZACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 PLACASDE SINALIZACAO EM CHAPA 18 GALVANIZADA, TUBODE 02 POLEGADAS CHAPA 14 GALVANIZADA COM IM-PRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO, DESTINADASA SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 14/04/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI-CO DO MUNICIPIO, NO DIA 14/04/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 14/04/2010 | 185.26 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII DA LOCALIDA-DE DE TANQUES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 14/04/2010 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 14/04/2010 | 198.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 14/04/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 14/04/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 14/04/2010 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 14/04/2010 | 63.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 14/04/2010 | 84.30 | 08400657000158 | WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 14/04/2010 | 6.39 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 14/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 14/04/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 14/04/2010 | 199.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 14/04/2010 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 14/04/2010 | 69.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 15/04/2010 | 45.00 | 00006666633431 | JOAO BATISTA DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO DESCARREGO DE ALIMENTOSDOADOS PELA CONAB PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 15/04/2010 | 45.00 | 00001676019464 | ISIDRO PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO DESCARREGO DE ALIMENTOSDOADOS PELA CONAB PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 15/04/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 15/04/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 15/04/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 15/04/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 15/04/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 15/04/2010 | 300.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE 01 APA-RELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 15/04/2010 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORAAPARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO, NO PERIODODE 01 A 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 15/04/2010 | 100.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA CULTURA DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, REALIZADA NODIA 18/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 16/04/2010 | 700.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 16/04/2010 | 700.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 16/04/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI-CO DO MUNICIPIO, NO DIA 16/04/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 16/04/2010 | 380.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO VEICULO MI-CRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 16/04/2010 | 240.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DO MOTOR, DESMONTAGEM DO MOTOR E CONSERTO DE EMBREAGEM DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 16/04/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTABRALF N. 13.127-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 16/04/2010 | 17.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DES-CONTO EFETUADO NA CONTA PEVA N§ 6.870-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 16/04/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 16/04/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 16/04/2010 | 17.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA FARMACIA BASICA DE N. 9.494-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 16/04/2010 | 17.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA AFM/MS DE N.10.614-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 16/04/2010 | 5.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTAFUS N. 13.061-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 16/04/2010 | 17.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTAPAB N. 58.046-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 16/04/2010 | 500.00 | 00008218693459 | WELLINGTON CLEMENTINO DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM 20 HORAS DE CHAMADAS COMO VEICULO CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MMP-0398, NA DIVULGACAO DE FESTIVIDADES REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 16/04/2010 | 280.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE TORTAS E SAL-GADOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONCLUSAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE NA FABRICACAODE PRODUTOS DE LIMPEZA E PERFUMARIA AS FAMI-LIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL, NO DIA 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 19/04/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 19/04/2010 | 30.00 | 00002009988469 | JOAO COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 19/04/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 19/04/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0012645 | 19/04/2010 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 08/03 A 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 19/04/2010 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 09/03 A 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0012661 | 19/04/2010 | 1050.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/03 A 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0012670 | 19/04/2010 | 750.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/03 A 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0012688 | 19/04/2010 | 1050.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/03 A07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0012696 | 19/04/2010 | 750.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/03 A 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0012700 | 19/04/2010 | 1050.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/03 A 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0012718 | 19/04/2010 | 750.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 08/03A 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0012726 | 19/04/2010 | 1050.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/03 A 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0012734 | 19/04/2010 | 850.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA PARA ASEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/03 A07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 19/04/2010 | 4089.29 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 19/04/2010 | 1538.98 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 19/04/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI-CO DO MUNICIPIO, NO DIA 19/04/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0012777 | 19/04/2010 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA TOMAZ DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/03 A 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/04/2010 | 286.50 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/04/2010 | 262.50 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/04/2010 | 668.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/04/2010 | 358.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAS CRIANCAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/04/2010 | 10.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTAPNAT DE N. 9.502-8, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/04/2010 | 35.00 | 00006666633431 | JOAO BATISTA DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVIVOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTU-RA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADENOS DIAS 19 E 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/04/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 20/04/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/04/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 20/04/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00098205226415 | MOZART DE LUCENA TIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO NAS ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO NA AREA DA SAUDE,ORIENTACAO PARA ELABORACAO DO RELATORIO ANUALDE GESTAO/2009 E NA CAPACITACAO DOS SERVIDO-RES P/ ELABORACAO DOS RELATORIOS TRIMESTRAIS/2010, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO C/ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/04/2010 | 272.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/04/2010 | 334.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/04/2010 | 429.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/04/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 21/04/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 21/04/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 21/04/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI-CO DO MUNICIPIO, NO DIA 21/04/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 22/04/2010 | 87.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 22/04/2010 | 321.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 22/04/2010 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 22/04/2010 | 88.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E UNO DEPLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 22/04/2010 | 2250.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAODE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSA-RIOS NA AMPLIACAO DAS GRADES DE PROTECAO DAQUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 22/04/2010 | 100.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA CULTURA DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, ENTRE AS EQUI-PES DO CRUZEIRO E MANCHESTER, REALIZADA NESTEMUNICIPIO NO DIA 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 22/04/2010 | 3150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULA-DOS AO PROGRAMA SE LIGA, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE 25%), RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 22/04/2010 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 22/04/2010 | 863.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA DAEDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 22/04/2010 | 5482.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 22/04/2010 | 9084.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA EDUCACAO INFANTIL (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 22/04/2010 | 19720.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 22/04/2010 | 71661.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 22/04/2010 | 36108.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 22/04/2010 | 7134.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0013561 | 22/04/2010 | 2506.85 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA (KIT DOS PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0013579 | 22/04/2010 | 11646.95 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA (ESCOLAS DA REDE DE ENSINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0013587 | 22/04/2010 | 5125.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA (ESCOLAS DA REDE DE ENSINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0013595 | 22/04/2010 | 20886.30 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOSKIT'S ESCOLARES PARA A DISTRIBUICAO COM OSALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0013609 | 22/04/2010 | 5904.30 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 22/04/2010 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 22/04/2010 | 1599.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 22/04/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 22/04/2010 | 1500.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE LI-XO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 22/04/2010 | 600.00 | 00007011469400 | WELLINGTON LIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS E MAO DE OBRA NA LANTERNAGEM DO TRATORVALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 22/04/2010 | 107.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES AGRALE E VALMET, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 22/04/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 22/04/2010 | 4581.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 22/04/2010 | 24743.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 22/04/2010 | 10289.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 22/04/2010 | 300.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE REINAUGURACAO DA REFORMA DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF II), SITUADA NO BAIRRODA CAIXA D'AGUA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 22/04/2010 | 219.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 22/04/2010 | 169.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO, POR OCASIAODA REINAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF II), LOCALIZADO NO BAIRRO DA CAIXAD'AGUA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 22/04/2010 | 250.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, LOCALIDADE DE CASTANHA VELHA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 22/04/2010 | 327.69 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 22/04/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS/IPAM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 22/04/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS/INSS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 22/04/2010 | 6600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 22/04/2010 | 1377.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 22/04/2010 | 33653.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 22/04/2010 | 11946.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 22/04/2010 | 29.00 | 00003168238481 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU FILHO RODRIGO NOGUEIRA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 22/04/2010 | 16.00 | 00005633236475 | EDITE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 22/04/2010 | 54.00 | 00075919567449 | JOSE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA CARMELIA SOLIDA-DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECON-HECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 22/04/2010 | 31.46 | 00046091971468 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 22/04/2010 | 4754.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 22/04/2010 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 22/04/2010 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 22/04/2010 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - IPAM, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 22/04/2010 | 6662.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 22/04/2010 | 10619.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 22/04/2010 | 3865.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 22/04/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 22/04/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 22/04/2010 | 1020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 22/04/2010 | 2040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 22/04/2010 | 170.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 22/04/2010 | 104.10 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 22/04/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 22/04/2010 | 3863.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 22/04/2010 | 2620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 22/04/2010 | 8326.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 22/04/2010 | 37.59 | 00006590321477 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RE-SIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 22/04/2010 | 70.00 | 00076075575472 | GERALDO ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 22/04/2010 | 35.00 | 00082628823420 | JOSE EDILSON BARBOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE CO-ZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 23/04/2010 | 125.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-8707, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 23/04/2010 | 130.00 | 00004143752468 | JOAO PAULINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA MOW-4320, CONDUZINDO A SECRETARIA E DEMAIS SERVI-DORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALPARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETA-RIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 23/04/2010 | 190.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE VIRUS, ATUA-LIZACAO, OTIMIZACAO E CONFIGURACAO DE APLICA-TIVOS EM DOIS MICROS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 23/04/2010 | 695.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, LOCALIDADESDE SERRA DA JUREMA E ALTO DA MATRIZ, E NO AM-BITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 23/04/2010 | 125.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOL6955, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 23/04/2010 | 246.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOS-4295, CONDUZINSO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA, NICA,ALTO DA MATRIZ, PAU D'ARCO E CAMPINEIRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 23/04/2010 | 430.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOI-6705, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, LOCALIDADE DE NICA E NO AM-BITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 23/04/2010 | 475.00 | 00082629820459 | JOSENILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MERIVA DE PLACAMOG-1355, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARABI-RA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 23/04/2010 | 850.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEÖCULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO A EQUIPE MEDICA DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV) PARA ATENDI-MENTOS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 23/04/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 23/04/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 23/04/2010 | 965.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMXZ-6949, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA, E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 23/04/2010 | 855.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-9062, CONDUZINDO A SECRETARIA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PES-SOA, LOCALIDADE DE NICA, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 23/04/2010 | 1030.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEEKEND DEPLACA HFO-5597, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 23/04/2010 | 1180.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA, SERRARIA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 23/04/2010 | 500.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMNT-2999, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 23/04/2010 | 100.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOL-6955, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 23/04/2010 | 300.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CI-DADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO,VARZEA COMPRIDA, TANQUES, SERRA DA JUREMA, ESANTA LAURA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 23/04/2010 | 725.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CHEVETTE DE PLACAMMR-8701, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA A CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE MASCATE, TANQUES,CAMPINEIRO, SANTA LAURA E PASSASSUNGA, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 23/04/2010 | 665.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAHUY-7339, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA EJOAO PESSOA, LOCALIDADES DE CAMPINEIRO E ALTODA MATRIZ, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 23/04/2010 | 595.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNX3997, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E DEMAIS SERVIDORES PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, LOCA-LIDADES DE VARZEA COMPRIDA E SERRA DA JUREMA,E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 23/04/2010 | 525.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNQ-2917, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITODA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 23/04/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NAFAMUP SOBRE O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES,PROGRAMA GESTAO NOTA 10, INSS E MARCHA DOSPREFEITOS PARA BRASILIA, NO DIA 23/04/10, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 23/04/2010 | 675.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA E COORDENADORES, POR OCASIAO DE VISI-TAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, SITUADAS NA ZONA RURAL E SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 23/04/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI-CO DO MUNICIPIO, NO DIA 23/04/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 26/04/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI-CO DO MUNICIPIO, NO DIA 26/04/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 26/04/2010 | 100.00 | 00057693609415 | SEVERINO CALISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOF-9334,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 26/04/2010 | 30333.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 26/04/2010 | 13299.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 26/04/2010 | 200.00 | 00004775470442 | SONIA CIRILO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES ENCAMINHADOS PELOS MEDICOS DOHOSPITAL UNIVERSITARIO, PARA SEU FILHO JOALI-SON N. DE MEDEIROS ACOMETIDO DE MENINGITE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 26/04/2010 | 21.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 26/04/2010 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 26/04/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 26/04/2010 | 254.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDASECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 27/04/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO DIA 27/04/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 27/04/2010 | 1453.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 27/04/2010 | 220.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA A PROMOTORIADE JUSTICA DE PIRPIRITUBA PARA O CUSTEIO DEDESPESAS COM LANCHES E ALMOCOS, POR OCASIAODO CURSO DE CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 28/04/2010, NO FORUM DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 27/04/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 27/04/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 27/04/2010 | 87.90 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 06 (SEIS) CAPACETES, 06 (SEIS) OCU-LOS E 06 (SEIS) LUVAS, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 27/04/2010 | 500.00 | 00009413028494 | ALINE SOARES FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FAXINA GERAL REALIZADANA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-SE GONCALVES FILHO, LOCALIZADA NO SITIO PAUD'ARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0013986 | 27/04/2010 | 8037.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL E FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 28/04/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI-CO DO MUNICIPIO, NO DIA 28/04/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 28/04/2010 | 120.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOSCOM FOTOS DA CIDADE DE PIRPIRITUBA, MARCA TEXTO E GRAVACAO DE CD's, DESTINADOS A DIVULGA-CAO REALIZADA PELA POETISA RITA DE CASSIA SOARES NA II CONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA,REALIZADA NO MES DE MARCO NA CIDADE DE BRASI-LIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 28/04/2010 | 121.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 28/04/2010 | 30.00 | 00082683530749 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/04/2010 | 26.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOAO CARLOS FER-NANDES DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/04/2010 | 34.00 | 00014110253420 | JOSENILDO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 28/04/2010 | 20.00 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 28/04/2010 | 45.00 | 00048663905491 | VERONICE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/04/2010 | 27.00 | 00003374573444 | ALESSANDRA SOUZA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DA SUA FILHA LUCIELLEN SOUZADE ANDRADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 28/04/2010 | 37.00 | 00008033333405 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 28/04/2010 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 28/04/2010 | 74.60 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REFRIGERANTES E PRODUTOS DESCARTA-VES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REINAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV),LOCALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/04/2010 | 2695.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNI-4923,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 28/04/2010 | 670.00 | 07155008000176 | LUIZ RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DIANTEIRA, DESEMPENO, SOLDA E RETIFICA NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 28/04/2010 | 600.00 | 11440392000126 | MARCILEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS PA-RA DIVULGACAO DE EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 28/04/2010 | 100.00 | 00005720138412 | JOSEFA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 28/04/2010 | 35.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 28/04/2010 | 35.00 | 00008984489484 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/04/2010 | 120.50 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 28/04/2010 | 35.00 | 00095034137453 | DAVI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/04/2010 | 35.00 | 00003205947428 | ANTONIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 28/04/2010 | 38.11 | 00000758969406 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RE-SIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 28/04/2010 | 21.48 | 00005479319485 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RE-SIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 28/04/2010 | 150.00 | 00099271451791 | MARIA JOSE CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0014311 | 29/04/2010 | 1140.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO POPULAR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUP UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 29/04/2010 | 9000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO CONVENIO DEOPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAODE INTERESSE SOCIAL (PSH) PARA CONSTRUCAO DE50 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O BAN-CO PAULISTA S/A. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 29/04/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 29/04/2010 | 45.00 | 00053087992453 | BENEDITA MARIA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DOSEU FILHO FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/04/2010 | 45.00 | 00034623869806 | MARIA APARECIDA DE FREITAS LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DESUA FILHA MARIA DE FATIMA DE FREITAS LOURENCOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0014303 | 29/04/2010 | 730.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/04/2010 | 1418.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO PARCELAMENTO DAS DESPESAS ADMINIS-TRATIVAS DE 2006 E 2007, FIRMADO EM JUNHO DE2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 29/04/2010 | 12490.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009,ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/04/2010 | 2192.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER-CEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFE-A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/04/2010 | 510.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMAPRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 29/04/2010 | 714.74 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMACREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/04/2010 | 126.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/04/2010 | 12831.86 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/04/2010 | 623.70 | 00004553188406 | JOSIVANIA PAULA NICOLAU DE F. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM 4.158 FOTOCOPIAS DE PRO-CESSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 29/04/2010 | 13.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED EM FAVOR DOBANCO PAULISTA S/A, NA CONTA TRIBUTOS DE N.3.066-X, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 29/04/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO DIA 29/04/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/04/2010 | 143.27 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0014427 | 29/04/2010 | 2190.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 29/04/2010 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/04/2010 | 587.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 29/04/2010 | 3560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/04/2010 | 3960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULA-DOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/04/2010 | 2186.88 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/04/2010 | 1473.69 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE 25%), RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/04/2010 | 223.12 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 29/04/2010 | 2250.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOSDE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS NA AMPLIACAO DAS GRADES DE PROTECAODA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 29/04/2010 | 1350.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO ARTISTICA DE NALDO ABOIADOR, POR OCASIAO DA I CAVALGADA DE PIRPIRITUBA, EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADORQUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2010, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 29/04/2010 | 270.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21/0206, 07, 13 E 14/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 29/04/2010 | 270.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21/02, E06, 07, 13 E 14/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 29/04/2010 | 100.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, ORGANIZADOPELA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO DESTA CIDADE E FLUMINENSE DA CIDADE DE CIUTEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 29/04/2010 | 975.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET, EM SUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 29/04/2010 | 276.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALI-DADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014630 | 30/04/2010 | 201.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOPERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014656 | 30/04/2010 | 1704.19 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-RES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014567 | 30/04/2010 | 105.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014575 | 30/04/2010 | 44.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014583 | 30/04/2010 | 3328.38 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014591 | 30/04/2010 | 455.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 13 (TREZE) BOTIJOES DE GAS DE COZIN-HA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL)DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/04/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVI-CO DO MUNICIPIO, NO DIA 30/04/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/04/2010 | 195.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNASDA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/04/2010 | 819.40 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/04/2010 | 426.60 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/04/2010 | 147.80 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/04/2010 | 222.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0014923 | 30/04/2010 | 7600.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA-€AO DAS BANDAS MUSICAIS: BRILHO DA PAIXAO EHELIO DOS TECLADOS NOS FESTEJOS DE SAO JOSEREALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA DAGUA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0014931 | 30/04/2010 | 3900.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEPALCO, SOM E TENDAS E GERADOR PARA ABRILHAN-TAR AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE NO BAIRRO DACAIXA DAGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/04/2010 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, VINCULADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/04/2010 | 2430.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/04/2010 | 264.50 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014672 | 30/04/2010 | 8226.75 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS UNO DE PLACA MMX-3962, SAVEIRO AMBULANCIADE PLACA MOQ-2161, GOL DE PLACA NQE-4410, GOLDE PLACA NQE-4420 E DUCATO AMBULANCIA DE PLA-CA MNI-4923, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014681 | 30/04/2010 | 55.97 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENCAODO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014699 | 30/04/2010 | 61.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A BOMBA COSTAL UTILIZADA PELOS AGENTES DE COMBATE AS EN-DEMIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0014702 | 30/04/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014711 | 30/04/2010 | 95.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014729 | 30/04/2010 | 38.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014737 | 30/04/2010 | 35.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) GAS DE COZINHA, DESTINADO AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/04/2010 | 3197.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE/PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/04/2010 | 2520.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/04/2010 | 4353.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/04/2010 | 1324.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/04/2010 | 15226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0014842 | 30/04/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4410, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/04/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FUNDO ESPECIALN. 1.087-1, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNI-CA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO)CONFORME PROCESSO N. 048199601013005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/04/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014648 | 30/04/2010 | 600.73 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOGOL DE PLACA MOH-0622, VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/04/2010 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0014834 | 30/04/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOH-0622, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0014621 | 30/04/2010 | 35.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS DE COZINHA,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0014664 | 30/04/2010 | 1440.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0014851 | 30/04/2010 | 2700.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0014982 | 03/05/2010 | 1740.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.450 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 03/05/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 03/05/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0015041 | 03/05/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 03/05/2010 | 5053.87 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS CON-SULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 03/05/2010 | 2879.07 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 03/05/2010 | 1500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULT.E ASSES.EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIANA AREA DA SAUDE, NA ORIENTACAO PARA A ELABO-RACAO DO PLANO DE SAUDE 2010/2013, RELATORIODE GESTAO 2009, PACTO DE GESTAO, PROGRAMA DESAUDE 2010 E PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0015032 | 03/05/2010 | 525.16 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DA POPU-LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0015016 | 03/05/2010 | 10204.59 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 30/03 A 30/04/2010, REFERENTE A PRIMEIRAMEDICAO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 03/05/2010 | 240.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) TONER PRETO DSM 715, DESTINADOS A COPIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 03/05/2010 | 330.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO ERECONSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTAMENTO SANI-TARIO, NOS TRECHOS DA RUA JOAO PESSOA E TRA-VESSA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/05/2010 | 593.43 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS NAS RUAS PRESIDENTEJOAO PESSOA, PROFESSOR FELIX CANTALICE E TRA-VESSA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0015091 | 04/05/2010 | 1216.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0015105 | 04/05/2010 | 4525.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0015113 | 04/05/2010 | 482.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0015121 | 04/05/2010 | 293.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 04/05/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 04/05/2010 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0015181 | 04/05/2010 | 984.54 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0015199 | 04/05/2010 | 990.97 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 04/05/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N. 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 04/05/2010 | 484.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESLIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EMVIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 04/05/2010 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RE-SOLVER ASSUNTOS SOBRE A RELACAO DE GESTAO2009, REABERTURA DO CRAS E REGULAMENTACAO DOSBENEFICIOS EVENTUAIS, NO DIA 04/05/2010, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N. 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 04/05/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 04/05/2010 | 2400.00 | 09141569000141 | SERVICO REGISTRAL ESTELA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50%DAS TAXAS DE CARTORIO PROVENIENTE DA PRESTA-CAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CASAMENTOSCOMUNITARIOS COM EFEITO CIVIL DE PESSOAS CA-RENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, A SER REA-LIZADO NO DIA 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 05/05/2010 | 87.50 | 00003376022470 | CARLOS ANTONIO DOMINGOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EMBALAGEM E DISTRIBUICAODOS ALIMENTOS (FEIJAO) DOADOS PELA CONAB ATRAVES DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 05/05/2010 | 52.50 | 00001440695474 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EMBALAGEM E DISTRIBUICAODOS ALIMENTOS (FEIJAO) DOADOS PELA CONAB ATRAVES DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFECIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 05/05/2010 | 70.00 | 00010441326633 | JORGE KLEBSON BOMFIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EMBALAGEM E DISTRIBUICAODOS ALIMENTOS (FEIJAO) DOADOS PELA CONAB ATRAVES DO PROGRAMA FOME ZERO DO GOVERNO FEDERAL,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 05/05/2010 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 05/05/2010 | 7.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 05/05/2010 | 175.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 05/05/2010 | 40.00 | 00006936090443 | SEVERINA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 05/05/2010 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 05/05/2010 | 41.50 | 00006273841454 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 05/05/2010 | 21.00 | 00006265914499 | SEVERINO LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 05/05/2010 | 165.62 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 05/05/2010 | 36.84 | 00001845196406 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 05/05/2010 | 103.43 | 00001634196473 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 05/05/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOCOM A UNDIME SOBRE A REFORMA REGIMENTAL, PAR-CERIAS COM O MEC, GOVERNO DO ESTADO E UNDIME/PB, NO DIA 05/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPA DE DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 05/05/2010 | 500.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DE EVENTOS REA-LIZADOS NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DEUM DOCUMENTARIO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 05/05/2010 | 199.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 05/05/2010 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE PEDRAD'AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 05/05/2010 | 960.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 24 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 05/05/2010 | 88.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA NAS LOCALIDADES DE CASTANHA VELHA,PAU D'ARCO, VARZEA COMPRIDA, ALTO DA MATRIZ EBOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 06/05/2010 | 11857.38 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 06/05/2010 | 5873.61 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 06/05/2010 | 180.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 06/05/2010 | 100.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, ORGANIZADAPELA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO DESTA CIDADE E SE-LECAO DE PILOES NESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0015466 | 06/05/2010 | 218.70 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0015474 | 06/05/2010 | 80.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 06/05/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 11/05/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 06/05/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONAB, NO DIA 06/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 06/05/2010 | 1050.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS A CI-DADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNJ-4634, TRANSPORTANDO O FEIJAO RECEBIDO PELA CONAB ATRAVES DO PROGRAMA FOME ZERO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 07/05/2010 | 2053.00 | 07221618000805 | NOVA CRUZ COM. DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINDES (01 REFRIGERADOR, 01 FOGAOC/ 04 BOCAS, 01 LAVADOURA DE ROUPA, 01 ESTAN-TE, 02 LIQUIDIFICADORES, 02 VENTILADORES E 01FERRO DE PASSAR, DESTINADOS AO SORTEIO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES EMCOMEMORACAO AODIA DAS MAES, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NES-TE MUNICIPIO, NO DIA 09/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 07/05/2010 | 300.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA DAS MAES, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NODIA 09/05/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 07/05/2010 | 650.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS COMSERIGRAFIA EM CORES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DE CAMPANHA DE VACINA-CAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/05/2010 | 130.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO, POR OCASIAODA REINAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF IV), LOCALIZADO NO SITIO PAU D'ARCONESTE MUNICIPIO, REALIZADO NODIA 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/05/2010 | 70.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/05/2010 | 1327.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA (PSF I E II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/05/2010 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/05/2010 | 300.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE 01 CARRODE SOM DE PLACA MMZ-8231, POR OCASIAO DA DI-VULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO H1 N1 E DAREINAUGURACAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF II) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 10/05/2010 | 72.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, E SERVIDORES LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/05/2010 | 510.00 | 00008891194492 | ELLY CASSIA NOGUEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO ATUALIZADORA CADASTRALDAS FAMILIAS IDENTIFICADAS NA REVISAO CADAS-TRAL/2009 - FAMILIAS CANCELADAS, INFORMACOESESTAS REFERENTE AO CADUNICO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/05/2010 | 80.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 10/05/2010 | 300.00 | 00014115417404 | HELENISE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITACAO DOS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NA BI-BLIOTECA MUNICIPAL, REALIZADA NOS DIAS 11 E12/05/2010, NA CIDADE DE CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 10/05/2010 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 10/05/2010 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A PRACA PADRE RICARDON§ 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/05/2010 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORAAPARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/05/2010 | 700.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/05/2010 | 700.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/05/2010 | 250.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO TIPO CARRO DESOM (MINI TRIO) DE PLACA KIN-6569, DURANTE ASFESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES,REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA 09/05/2010NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/05/2010 | 12751.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 10/05/2010 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 10/05/2010 | 250.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 10/05/2010 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/05/2010 | 785.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/05/2010 | 30.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DO TRANSITODESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSARIO DA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DOROSARIO COM A REALIZACAO DO SHOW RELIGIOSO DACANTORA ELIANA RIBEIRO DA CANCAO NOVA, REALI-ZADO NO DIA 01/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/05/2010 | 400.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM SOM, POR OCASIAO DA APRESENTACAO DABANDA FILHOS DA MISERICORDIA, DURANTE AS FES-TIVIDADES DE ANIVERSARIO DA PAROQUIA DE NOSSASENHORA DO ROSARIO, REALIZADO EM PRACA PUBLI-CA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/05/2010 | 132.46 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMETOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/05/2010 | 74564.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N. 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABA-LHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/05/2010 | 1550.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 10/05/2010 | 1525.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 10/05/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 10/05/2010 | 5936.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/05/10 - 4.224,56 20/05/10 - 470,28 28/05/10 - 1.242,01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 10/05/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 10/05/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0015865 | 11/05/2010 | 1200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 11/05/2010 | 800.00 | 00013194780425 | MARIA DE FATIMA MOURA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADEDE GOIANIA/GO, PARA PARTICIPAR DO 37§ CONGRESSO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS, QUE SEREALIZARA NO PERIODO DE 16 A 20/05/2010, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 11/05/2010 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO RESULTADO DE HA-BITACAO E PROPOSTA DE TOMADA DE PRECOS DE N§0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0015857 | 11/05/2010 | 170.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E CRACHAS, DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 11/05/2010 | 510.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, MINISTE-RIOS E DEMAIS ORGAOS COM QUEMO MUNICIPIO VENHA A CELEBRAR CONVENIOS, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 11/05/2010 | 510.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP EACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 11/05/2010 | 80.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA A. DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE ELA-BORAR O PLANO DE ACAO DOS BENEFICIARIOS DOBPC NA SECRETARIA ESTADUAL DEDESENVOLVIMENTOHUMANO, NO DIA 11/05/2010, CONFORME LEI MUNI-DE N. 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 11/05/2010 | 720.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CUPONS, DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 11/05/2010 | 200.00 | 00004483353446 | WELLITON CAMPELO SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DO TRIO PEDE SERRA "CAVALEIROS DOS SERTOES", POR OCA-SIAO DA I¦ CAVALGADA DE PIRPIRITUBA EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA NO DIA01/05/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0015806 | 11/05/2010 | 2763.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAISGRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 12/05/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOCOM A UNDIME SOBRE A CAMPANHA PELA INCLUSAODE NOME SOCIAL DE TRAVESTIS ETRANSEXUAIS NOSREGISTROS DAS ESCOLAS, NO DIA 01/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 12/05/2010 | 30.00 | 00008007282467 | JAILSON DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, REALIZADA NO DIA 24/04/2010NOS PERIODOS DA TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 12/05/2010 | 30.00 | 00063159910415 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, REALIZADA NO DIA 24/04/2010NOS PERIODOS DA TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 12/05/2010 | 30.00 | 00010140169407 | JOSENILSON SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, REALIZADA NO DIA 24/04/2010NOS PERIODOS DA TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 12/05/2010 | 30.00 | 00009348644467 | JOSE NUBIO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA EMPARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,EDICAO 2009/2010, REALIZADA NO DIA 24/04/2010NOS PERIODOS DA TARDE E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 12/05/2010 | 45.00 | 00073861472449 | PAULO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHEDIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 12/05/2010 | 200.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 12/05/2010 | 120.00 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES)FAIXAS, POR OCASIAO DA DIVULGACAO DA CAMPANHADE VACINACAO H1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 13/05/2010 | 340.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 20 PLACASDE SINALIZACAO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 13/05/2010 | 50.00 | 00003575337470 | LOURIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 13/05/2010 | 33.00 | 00003375303432 | MARIA DO CARMO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 13/05/2010 | 26.00 | 00004937984470 | SANDRA FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 13/05/2010 | 110.00 | 00005812499411 | LEONARDO CECILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0016021 | 13/05/2010 | 800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0016039 | 13/05/2010 | 400.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0016047 | 13/05/2010 | 800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0016055 | 13/05/2010 | 400.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 08/04A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0016063 | 13/05/2010 | 400.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 08/04A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0016071 | 13/05/2010 | 800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0016080 | 13/05/2010 | 600.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA PARA ASEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/04 A07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0016098 | 13/05/2010 | 900.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0016101 | 13/05/2010 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 08/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 13/05/2010 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 08/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0016128 | 13/05/2010 | 600.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0016136 | 13/05/2010 | 600.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0016144 | 13/05/2010 | 600.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0016152 | 13/05/2010 | 400.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 13/05/2010 | 500.00 | 00008531302480 | ANDERSON FERREIRA DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO PALIO ELX DEPLACA NFG-2276, CONDUZINDO ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO GREMIO DE PORTO ALEGRE"CHUTE DE OURO", SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0016217 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA TOMAZ DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 13/05/2010 | 1500.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMMX-5418, NO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DE LI-XO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 14/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO CURSO DO LINUX EDUCA-CIONAL QUE SERA REALIZADO DE 19 A 21/05/2010,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 14/05/2010 | 64.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 08 (OITO) PARES DE MEIA CALCA, DESTINADAS AO VESTUARIO DAS CRIANCAS DO CORAL DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), EM APRESENTACAO REALIZADA NA INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 14/05/2010 | 54.70 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 14/05/2010 | 190.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNT-4596, CONDUZINDO SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, LOCALIDADES DE TANQUES, PAU D'ARCO, CAMPINEIROE NICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 16/05/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 16/05/2010 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 17/05/2010 | 210.00 | 00006936084478 | TEREZINHA OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 17/05/2010 | 290.00 | 00007995239416 | ALBERLAM HUMBERTO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 17/05/2010 | 637.77 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DOS AVISOS DE HOMOLOGACAO DOS PREGOESPRESENCIAIS DE N§s 007 E 008/2010, EXTRATOSDE CONTRATOS DOS PREGOES PRESENCIAIS DE N.007 E 008/2010, AVISO DE LICITACAO DO PREGAOPRESENCIAL DE N. 009/2010 E EXTRATO DE RESCI-SAO DE CONTRATO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 17/05/2010 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DOS AVISOS DEHOMOLOGACOES DOS PREGOES PRESENCIAIS DE N§s007 E 008/2010, EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOES PRESENCIAIS DE N§s 007 E 008/2010, AVISODE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2010 EEXTRATO DE RESCISAO DE CONTRATO, NO JORNALA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 17/05/2010 | 58.00 | 00005552837479 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 17/05/2010 | 218.46 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE/ACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 17/05/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 17/05/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 17/05/2010 | 414.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 17/05/2010 | 625.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS COMIMPRESSAO SERIGRAFICA, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA REALIZADA, POR OCASIAO DODIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAODE CRIANCA E ADOLESCENTE, NO DIA 18/05/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 17/05/2010 | 80.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE "NALDOABOIADOR", POR OCASIAO DA I CAVALGADA DE PIR-PIRITUBA, REALIZADA NO DIA 01/05/2010, DURAN-TE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DO TRABA-LHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 17/05/2010 | 430.00 | 00006666633431 | JOAO BATISTA DE FREITAS MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVIVOS DE ESCAVACAO PARA PASSAGEMDE TUBOS PVC PARA LIGACAO DE REDE DE AGUA DASCASAS POPULARES DO CONJUNTO NOVO, SITUADO ARUA VITALINA DE FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 18/05/2010 | 213.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE BOCA DA MATA, SERRADA JUREMA E DOIS IRMAOS, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 18/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 18/05/2010 | 420.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 18/05/2010 | 25.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 18/05/2010 | 64.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 18/05/2010 | 13.00 | 00002387095405 | MARCIONE VELOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 18/05/2010 | 27.00 | 00000009760407 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 18/05/2010 | 68.42 | 00062881159400 | JOSEFA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 18/05/2010 | 78.00 | 00060803851472 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 18/05/2010 | 10.50 | 00006235578431 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 18/05/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 18/05/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 18/05/2010 | 7.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 18/05/2010 | 175.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 18/05/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 18/05/2010 | 30.00 | 00007416854423 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA CERTIDAO DE OBITO DO SEU AVO, JOSECOELHO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 18/05/2010 | 20.00 | 00006212748446 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 18/05/2010 | 20.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 18/05/2010 | 63.00 | 00006323137496 | MARINALVA FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 18/05/2010 | 20.00 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 18/05/2010 | 50.00 | 00001919615407 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 19/05/2010 | 96.16 | 00002009988469 | JOAO COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 19/05/2010 | 48.00 | 08937921000197 | MARIA DE LOURDES AMANCIO CORLETT | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 CAIXAS DE COPOS COM AGUA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ADOLESCENTES ECRIANCAS NA CAMINHADA DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DE ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS REALIZADAS PELO CREAS, REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO(DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA-CAO CONTRA A CRIANCA E O ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/05/2010 | 320.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO PICKP CORSA DEPLACA MOH-8164, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO PIRPIRITUBA/ITAMATAI, VARZEA COM-PRIDA, CAMPINEIRO, TANQUES, SERRA DA JUREMAE NICA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/05/2010 | 330.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/05/2010 | 155.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DO TRATOR VAL-MET E DO CARROCAO DO LIXO, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/05/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/05/2010 | 105.00 | 00002035538459 | ELIANE BARBOSA DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/05/2010 | 600.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMFORMALIZACAO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA EPENSOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/05/2010 | 315.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOL-6955, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 21/05/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA IPTU DE N§13.157-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 21/05/2010 | 378.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ARRANJOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAODA IGREJA MATRIZ, POR OCASIAO DA REALIZACAODO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 22/05/2010,ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 21/05/2010 | 57.50 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DETOALHA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE INAU-GURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 21/05/2010 | 24.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 21/05/2010 | 67.81 | 00006936162452 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 24/05/2010 | 110.00 | 00004937984470 | SANDRA FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 24/05/2010 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 24/05/2010 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 24/05/2010 | 9800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 24/05/2010 | 12206.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 24/05/2010 | 35451.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 24/05/2010 | 1377.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0017272 | 24/05/2010 | 580.05 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0017311 | 24/05/2010 | 1816.70 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0017329 | 24/05/2010 | 3477.49 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0017345 | 24/05/2010 | 212.75 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0017353 | 24/05/2010 | 260.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 24/05/2010 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS EMANUTENCAO EM CPU, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0017621 | 24/05/2010 | 449.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 24/05/2010 | 397.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0017647 | 24/05/2010 | 169.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0017655 | 24/05/2010 | 1133.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 24/05/2010 | 34.50 | 00000009712437 | OLIVINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 24/05/2010 | 147.00 | 00006936079474 | PAULO GILVAN MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 24/05/2010 | 126.00 | 00002151025411 | MARCILIO MANOEL FIDELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 24/05/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 24/05/2010 | 3863.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 24/05/2010 | 8326.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 24/05/2010 | 2820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0017337 | 24/05/2010 | 249.65 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 24/05/2010 | 370.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 24/05/2010 | 514.25 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 24/05/2010 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONER 35A COMCILINDRO NOVO, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 24/05/2010 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER 35A,DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0017612 | 24/05/2010 | 990.56 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ASFAMILIAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), BENEFICIARIOSDO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 24/05/2010 | 4520.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 24/05/2010 | 429.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 24/05/2010 | 3865.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 24/05/2010 | 10619.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 24/05/2010 | 6700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 24/05/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 24/05/2010 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - IPAM, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 24/05/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 24/05/2010 | 1020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 24/05/2010 | 2040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 24/05/2010 | 170.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0017302 | 24/05/2010 | 716.03 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 24/05/2010 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE CPU E CON-SERTO DE ESTABILIZADOR, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 24/05/2010 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 MEMORIA 1GB DDR400, DESTINADO AOCOMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS) DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 24/05/2010 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) PLACA DE REDE E 07 (SETE)PEN DRIVES 2GB, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 24/05/2010 | 85.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) FONTE ATX CLONE, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (SE-TOR DE RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 24/05/2010 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS ETROCA DE CILINDRO MAGNETICO DE COMPUTADORES,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 24/05/2010 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE CARTUCHO ECONSERTO DE ESTABILIZADOR, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (SETORDE RECURSOS HUMANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 24/05/2010 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE CPU, PER-PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EE FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 24/05/2010 | 65.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DONOS DIAS: 24/05/10 - 64,46 - FUNDO ESPECIAL 31/05/10 - 1,21 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 24/05/2010 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 24/05/2010 | 4754.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 24/05/2010 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0017299 | 24/05/2010 | 388.68 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 24/05/2010 | 270.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0016829 | 24/05/2010 | 2124.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM LOGRADOUROS PU-BLICOS DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, PRO-FESSOR FELIX CANTALICE E NOSSA SENHORA DO RO-SARIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 24/05/2010 | 10189.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 24/05/2010 | 24726.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 24/05/2010 | 4581.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 24/05/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 24/05/2010 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 PEN DRIVE E 01 PILHA PARA COMPUTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0017515 | 24/05/2010 | 860.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 24/05/2010 | 1500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 24/05/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 24/05/2010 | 1996.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 24/05/2010 | 84.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 24/05/2010 | 228.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 24/05/2010 | 321.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0016837 | 24/05/2010 | 1342.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINESIO DOS SANTOSLOCALIZADO NO SITIO ITAMATAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 24/05/2010 | 3394.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULA-DOS AO PROGRAMA SE LIGA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 24/05/2010 | 5062.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 24/05/2010 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 24/05/2010 | 863.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS) DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 24/05/2010 | 8920.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM) DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 24/05/2010 | 7134.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 24/05/2010 | 37156.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 24/05/2010 | 73075.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 24/05/2010 | 19844.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 24/05/2010 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONER DA IM-PRESSORA SAMSUNG 4521F, PERTENCENTE A ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUM-BERTO LUCENA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 24/05/2010 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONER COM TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA SAMSUNG 4521F, PER-TENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 24/05/2010 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONER COM TROCA DE CHIP E CILINDRO MAGNETICO DA IMPRESSORASAMSUNG, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 24/05/2010 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONER COM TROCA DE CHIP DA IMPRESSORA SAMSUNG E FORMATACAOEM CPU, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 24/05/2010 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS EMANUTENCAO DE IMPRESSORA COM TROCA DE ATUADORPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 24/05/2010 | 325.00 | 00374838000145 | INFORTEL COM. E REP. E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS, DESTINA-DOS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0017281 | 24/05/2010 | 324.68 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0017361 | 24/05/2010 | 717.43 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRANALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0017582 | 24/05/2010 | 139.55 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0017591 | 24/05/2010 | 467.95 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0017604 | 24/05/2010 | 82.90 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0017680 | 25/05/2010 | 469.10 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ADEQUACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, SITUADA A RUA PROFESSOR FELIX CANTALICE,122 (TERREO) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0017698 | 25/05/2010 | 1284.80 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0017701 | 25/05/2010 | 2199.10 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINESIO DOS SANTOSLOCALIZADO NO SITIO ITAMATAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 25/05/2010 | 375.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 25/05/2010 | 500.00 | 00020662076400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0017744 | 25/05/2010 | 463.60 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA ELIGACOES DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO LO-TEAMENTO HABITACIONAL OLIVEIRO PEREIRA DE LU-CENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0017752 | 25/05/2010 | 1858.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 25/05/2010 | 250.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABI-RA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ E NICA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 25/05/2010 | 130.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MU-NICIPIO, REALIZADA NO DIA 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 25/05/2010 | 2230.00 | 35437714000146 | COPAM COM.DE PECAS E ACES. P/ MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) PULVERIZADORES AGRICOLA DE20L E 01 (UM) ATOMIZADOR A GASOLINA, DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 26/05/2010 | 300.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM CARRO ESPECIAL PARAO SEU FILHO JOAO CARLOS FERNANDES, QUE E DEFICIENTE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 26/05/2010 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 26/05/2010 | 34943.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 26/05/2010 | 5765.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 26/05/2010 | 50.00 | 00071332715400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 26/05/2010 | 280.00 | 00076074730415 | SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 26/05/2010 | 280.00 | 00082627878468 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 26/05/2010 | 1136.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUN-TO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONST/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082010 | 0018813 | 26/05/2010 | 180.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DEUMA BUEIRA NO SITIO VARZEA COMPRIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0017841 | 26/05/2010 | 5891.60 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 27/05/2010 | 2177.07 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 27/05/2010 | 150.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) MA-QUINA DE LAVAR ROUPAS, PERTENCENTE A CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 27/05/2010 | 4141.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 27/05/2010 | 1498.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 27/05/2010 | 195.00 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNASDA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 27/05/2010 | 525.00 | 00005595685417 | EDVALDO PAULINO LEITE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO, COLETADE ENTULHOS E PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15/04 A28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 27/05/2010 | 270.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTENCAO DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 27/05/2010 | 732.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 27/05/2010 | 2620.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 27/05/2010 | 65.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 27/05/2010 | 393.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 27/05/2010 | 8771.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA PARCELA DO PARCELAMENTO DE LEI 11.960/2009FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 27/05/2010 | 2192.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFERENTEA PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 27/05/2010 | 13006.87 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 27/05/2010 | 831.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 27/05/2010 | 126.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI), RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 27/05/2010 | 510.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 27/05/2010 | 12568.31 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, EN-TRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 27/05/2010 | 1427.45 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PARCELA DO PARCELAMENTO DAS DESPESAS ADMI-NISTRATIVAS 2006/2007, FIRMADO EM JUNHO DE2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 27/05/2010 | 7175.02 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 27/05/2010 | 210.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 27/05/2010 | 3197.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 27/05/2010 | 4162.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 27/05/2010 | 5405.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 27/05/2010 | 2202.75 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL),RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 27/05/2010 | 5004.99 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 27/05/2010 | 630.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 27/05/2010 | 315.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MNT-8707, CONDUZINDO SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 27/05/2010 | 80.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO RADIADOR DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 27/05/2010 | 49.09 | 00007253084438 | FRANCARLOS LOURENCO JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU FILHO LUIZ DAVY H. JERONIMO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 28/05/2010 | 62.00 | 00002387095405 | MARCIONE VELOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 28/05/2010 | 250.00 | 00095223789415 | ANGELO CESAR DUTRA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIAGEM REALIZADA NO VEI-CULO TIPO VAM DE PLACA MXU-6079, CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI-TAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 28/05/2010 | 48.00 | 00085929417768 | JOAO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXERCERTRABALHOS COMO AGRICULTOR, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 28/05/2010 | 50.00 | 00008152371467 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 28/05/2010 | 20.00 | 00001198436417 | MARIA DAS NEVES MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 28/05/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N. 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 28/05/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 28/05/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 28/05/2010 | 180.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 28/05/2010 | 50.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DORADIADOR DO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 28/05/2010 | 100.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, ORGANIZADAPELA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO DESTA CIDADE E FLUMINENSE DA CIDADE DE CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 28/05/2010 | 400.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO ATLETAS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCOLINHADE FUTEBOL DO GREMIO DE PORTO ALEGRE "CHUTEDE OURO", SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 28/05/2010 | 105.30 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0018287 | 30/05/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4410, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0018295 | 30/05/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 31/05/2010 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 31/05/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0018457 | 31/05/2010 | 8312.43 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, GOL DEPLACA NQE-4410, GOL DE PLACA NQE-4420 E MOTODE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 31/05/2010 | 13645.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0018520 | 31/05/2010 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOGOL DE PLACA NQE-4420, LOCADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0018538 | 31/05/2010 | 70.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 31/05/2010 | 98.00 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 31/05/2010 | 60.60 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 31/05/2010 | 22.00 | 00001634196473 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 31/05/2010 | 25.70 | 00037058388814 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 31/05/2010 | 15226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 31/05/2010 | 1324.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 31/05/2010 | 3560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 31/05/2010 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0018511 | 31/05/2010 | 347.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOGOL DE PLACA NPS-7844, LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 31/05/2010 | 287.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESLIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EMVIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 31/05/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 31/05/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA A ENTREGA DA PRESTA-CAO DE CONTAS, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PO-LICIA CIENTIFICA), NO DIA 27/05/2010, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N.005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 31/05/2010 | 466.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIO EM FAVOR DEMARIA DE FATIMA VIEGAS FERREIRA E OUTROS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§90.043-5, POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICAVARA DO TRABALHO DE GUARABIRA(13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 31/05/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 31/05/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 31/05/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0018422 | 31/05/2010 | 1488.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 31/05/2010 | 2789.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0018490 | 31/05/2010 | 1728.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.440 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0018503 | 31/05/2010 | 70.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 31/05/2010 | 35.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 31/05/2010 | 35.00 | 00007197062462 | ALCIELY DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 31/05/2010 | 20.00 | 00008445025457 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 31/05/2010 | 30.00 | 00002037014457 | MARIA GENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 31/05/2010 | 50.00 | 00002317568444 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 31/05/2010 | 25.00 | 00008444904406 | JEANE DA ROCHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 31/05/2010 | 105.00 | 00001907704493 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 31/05/2010 | 63.00 | 00005802007443 | ELIANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 31/05/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 31/05/2010 | 101.00 | 10879776000187 | VANIA MARIA XAVIER AUGUSTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BOLAS DIVERSAS, DESTINADAS AS ATIVI-DADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 31/05/2010 | 2430.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 31/05/2010 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, VINCULADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 31/05/2010 | 3960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULA-DOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 31/05/2010 | 264.50 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 31/05/2010 | 264.50 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0018325 | 31/05/2010 | 4017.95 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0018333 | 31/05/2010 | 35.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0018341 | 31/05/2010 | 350.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 10 (DEZ) BOTIJOES DE GAS DE COZINHA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0018350 | 31/05/2010 | 105.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 31/05/2010 | 819.40 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 31/05/2010 | 426.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 31/05/2010 | 147.80 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 31/05/2010 | 222.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA ASCRIANCAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0018473 | 31/05/2010 | 854.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-RES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0018481 | 31/05/2010 | 171.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/06/2010 | 319.50 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 71 KG DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/06/2010 | 800.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/06/2010 | 260.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A AGRICULTORESFAMILIARES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE VISITA A HORTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PROMOVI-DO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM-BIENTE E CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURALSUSTENTAVEL DE PIRPIRITUBA, NA CIDADE DE LA-GOA SECA, NO DIA 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/06/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DEELABORACAO E REVISAO DO PLANO ESTRATEGICO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,NO DIA 01/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/06/2010 | 18.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE PEDRAD'AGUA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/06/2010 | 198.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/06/2010 | 255.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 17, 21, 24/04,E 15/05/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/06/2010 | 255.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 17, 21,24/04 E 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | REFORMAR/AMPLIAR PREDIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0018821 | 01/06/2010 | 13637.19 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA SEGUNDA MEDICAO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/06/2010 | 195.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/06/2010 | 195.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/06/2010 | 215.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/06/2010 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREASRELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/06/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA01/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 00506 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/06/2010 | 1060.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, SUPORTE PARA SANGUE E SORO, BIROS, BANCA MOVELE FIXA, ARMARIOS PARA CURATIVOS, BALANCA GRANDE, ESCADINHAS, BANQUETA PRATA, ESTANTE PRATELEIRA E FICHARIOS, PERTENCENTES A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA/PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/06/2010 | 840.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE BANCOS DE MADEIRA, BIROS MEDICOS E DE RECEPCAO, CADEIRASDE HOSPITAL, BANCA FIXA DE CURATIVOS, MACAS EARMARIOS, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA/PSF IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/06/2010 | 590.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE BALANCA GRANDE, ESTANTE PRATELEIRA, FICHARIO, BIROS DE MEDICO, CADEIRAS E BANCAS, PERTENCENTES A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/06/2010 | 25.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/06/2010 | 49.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/06/2010 | 300.00 | 00000011213400 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 01/06/2010 | 167.20 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMO BARRETO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XERO-GRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/06/2010 | 9.65 | 06099772000109 | ELDA MAIA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 CAIXA VERSATIL E 02 CAIXAS ORGANIZADORA, DESTINADAS AO LABORATORIO DA UNIDADEMISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOSFILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/06/2010 | 59.60 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO JOSE MATOS DEOLIVEIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 01/06/2010 | 42.00 | 00006653697436 | JOSINEIDE DOS SANTOS HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/06/2010 | 49.50 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/06/2010 | 37.00 | 00008033333405 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 02/06/2010 | 46.80 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 TAMBOR DE FERRO DE 200LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 02/06/2010 | 187.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS COMSERIGRAFIA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 02/06/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 02/06/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 02/06/2010 | 527.18 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTRUTURACAO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO DEVINCULOS FAMILIARES DO CRAS ENTRE AS CRIANCASDAS FAMILIAS REFERENCIADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 02/06/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA-CAO REFERENTE AO PREENCHIMENTO DO CENSO ESCO-LAR DE 2010, NO DIA 02/06/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 02/06/2010 | 210.60 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 04 BOMBONAS DE 50LT E 03 TAMBORES DEFERRO DE 200LT, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 02/06/2010 | 132.60 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNASDA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 03/06/2010 | 126.75 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 04/06/2010 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 04/06/2010 | 2480.00 | 00001919618414 | LUCIANO TARGINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REBOCO, RETELHAMENTO, RECUPERACAO DE CALCADA, INSTALACOES ELETRICAS EHIDROSANITARIAS, REPOSICAO E RECUPERACAO DEESQUADRIAS E PINTURAS, REALIZADAS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINE-SIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO ITAMATAINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 04/06/2010 | 630.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 04/06/2010 | 680.00 | 00002534160435 | FABIANO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PINTURA, INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSANITARIAS, REALIZADAS NO PRE-DIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 04/06/2010 | 68.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E SERVIDORES LIGADOS A RE-FERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 04/06/2010 | 1095.79 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS NAS RUAS PRESIDENTEJOAO PESSOA, CORDEIRO DE MELO, CELSO CIRNE,PADRE JOSE DIAS, CAPITAO JOSE VICENTE, TRAVESSA TEODULO PAIVA E CORONEL JOSE VIANA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 04/06/2010 | 2000.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMMX-5418, NO TRANSPORTE DE 40 CARRADAS DE LI-XO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 04/06/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 04/06/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 07/06/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO DIA 07/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0019348 | 07/06/2010 | 1405.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 07/06/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 07/06/2010 | 172.00 | 00003937995498 | JOSENILDA JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 07/06/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0019330 | 07/06/2010 | 1630.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 07/06/2010 | 60.00 | 00006633194471 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 07/06/2010 | 42.00 | 00002071890485 | GUILHERMINA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 07/06/2010 | 49.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 07/06/2010 | 42.46 | 00075919567449 | JOSE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA CARMELIA SOLIDA-DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECON-HECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA06/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA18/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA20/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA27/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA03/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA07/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA11/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA19/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA20/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA24/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA26/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA28/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 07/06/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA31/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 07/06/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 03/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 07/06/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 05/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 07/06/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 07/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 07/06/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 10/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 07/06/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 12/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 07/06/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 14/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 07/06/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 17/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 07/06/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 19/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 07/06/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 21/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 07/06/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 24/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 07/06/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 26/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 07/06/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 28/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 06/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 07/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 10/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 12/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 13/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 14/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 17/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 18/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 20/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 21/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 24/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 07/06/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 27/05/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0019950 | 07/06/2010 | 1630.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 07/06/2010 | 1790.60 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 07/06/2010 | 46.80 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 TAMBOR DE FERRO DE 200LT, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 07/06/2010 | 525.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BOLAS DE FUTSAL, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURAÿ(DEPARTAMENTO DEESPORTES), PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 07/06/2010 | 729.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 20 PARES DE CHUTEIRAS, DESTINADAS AEQUIPE DO CRUZEIRO DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA,REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA COPA CULTURA DEFUTEBOL EDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 08/06/2010 | 130.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 08/06/2010 | 17.40 | 00023795263468 | PEDRO SERAFIM DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 08/06/2010 | 60.16 | 00007235656433 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 08/06/2010 | 64.00 | 00044125038449 | MARIA DO CARMO FELIPE SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 08/06/2010 | 495.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOI-6705, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 08/06/2010 | 108.00 | 00003622670495 | SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 08/06/2010 | 290.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEEKEND DEPLACA HFO-5597, CONDUZINDO SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 08/06/2010 | 29.00 | 11821749000116 | GILSON NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE FOTOS, DESTI-NADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 08/06/2010 | 5152.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DONOS DIAS: 10.06.10 - 2.788,28 18.06.10 - 1.118,63 30.06.10 - 1.245,51 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 08/06/2010 | 775.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORESLIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EMVIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 09/06/2010 | 500.00 | 00002423401485 | SEBASTIAO GEOVALDO LIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MNX-3997, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINE-TE DO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE GUARA-BIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 09/06/2010 | 228.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 09/06/2010 | 720.00 | 08301657000109 | CARTORIO ELIZETE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDAO E REGISTROS DE ATA,INCLUINDO TAXAS DO FARPEN, DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 09/06/2010 | 510.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP EACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 09/06/2010 | 510.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, MINISTE-RIOS E DEMAIS ORGAOS COM QUEMO MUNICIPIO VENHA A CELEBRAR CONVENIOS, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 09/06/2010 | 80.00 | 00005378111412 | EMMANUEL MOURA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNR-2717, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 09/06/2010 | 380.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE SOM, ILUMINACAO E APRESENTACAO DE DJ,POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE REINAUGURACAO DOPREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 09/06/2010 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 09/06/2010 | 250.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 09/06/2010 | 120.00 | 08298416003327 | SANTUARIO DO PADRE IBIAPINA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAODA SERVIDORA LUANA PRISCILA FREITAS DE PONTESE SILVA, TECNICA DO BOLSA FAMILIA, POR OCA-SIAO DO CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO ENTREOS DIAS 08 A 11/06/2010, NA CIDADE DE ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 09/06/2010 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0020087 | 09/06/2010 | 4531.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0020095 | 09/06/2010 | 1217.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0020109 | 09/06/2010 | 483.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0020117 | 09/06/2010 | 293.99 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 09/06/2010 | 220.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 09/06/2010 | 475.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, LOCA-LIDADE DE NICA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 09/06/2010 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A PRACA PADRE RICARDON§ 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 09/06/2010 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0020079 | 09/06/2010 | 986.46 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0020125 | 09/06/2010 | 943.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 09/06/2010 | 146.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALI-DADES DE SERRA DA JUREMA E PAU D'ARCO, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 09/06/2010 | 120.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 09/06/2010 | 510.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0020222 | 09/06/2010 | 2280.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS, COM O OBETIVO DE EXECUTAR 38 HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRA PARA ATENDER AOS PEQUE-NOS PRODURORES RURAIS PARA O PLANTIO DA CULTURA DE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012010 | 0020231 | 09/06/2010 | 2160.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS, COM O OBETIVO DE EXECUTAR 36 HORAS MAQUINA NO CORTE DE TERRA PARA ATENDER AOS PEQUE-NOS PRODURORES RURAIS PARA O PLANTIO DA CULTURA DE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/06/2010 | 800.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTU-RA DO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/06/2010 | 100.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA TALHA,PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/06/2010 | 1280.00 | 00003489024419 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO, REPAROS DEREBOCO, INSERCAO DE PONTOS DE TOMADAS, REVI-SAO DAS ESQUADRILHAS, PINTURAS E INSTALACOESELETRICAS, DESTINADOS A IMPLANTACAO DO PROIN-FO NAS SALAS DA ESCOLAS JOAO XXIII, JOSINETEFREITAS, SAO JOSE, WALFREDO CANTALICE E CECI-LIA DE PAIVA, SITUADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/06/2010 | 2670.00 | 00003585709486 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DE SALAS DE AULA PARA A INSTALACAO DOPROINFO E BIBLIOTECA, COLOCACAO DE GRADES EPORTOES NAS ESCOLAS ANTONIO SINESIO DOS SAN-TOS, JOAO XXIII, CECILIA ALVES DE PAIVA, JOSINETE FREITAS, SAO JOSE E WALFREDO CANTALICE,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/06/2010 | 160.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMNT-2999, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DEASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/06/2010 | 700.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/06/2010 | 60.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DOVESTUARIO DO GRUPO FOLCLORICO DA ESCOLA MUNI-CIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, POR OCASIAODA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/06/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/06/2010 | 50.00 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/06/2010 | 210.00 | 00034299416449 | JOSE MARREIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSAOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/06/2010 | 150.03 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/06/2010 | 39.00 | 00005843088413 | DINALVA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/06/2010 | 15.00 | 00050900765704 | NESTOR JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/06/2010 | 150.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 PISCINA DE BOLAS E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, POR OCASIAO DA CAMOANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL E H1N1, QUESE REALIZARA NO DIA 12/06/2010, NA PRACA PA-DRE RICARDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/06/2010 | 275.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMOL-6955, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/06/2010 | 220.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNT-4596, CONDUZINDO SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADESDE TANQUES, CAMPINEIRO, CASTANHA VELHA, SERRADA JUREMA E VARZEA COMPRIDA N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 10/06/2010 | 250.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE 20 HORAS DE DIVULGACAOCOM O CARRO DE SOM DE PLACA MMZ-8231, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDESAEGYPTI/DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0020605 | 10/06/2010 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/06/2010 | 35.00 | 00008104474448 | GENILDA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/06/2010 | 250.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE 20 HORAS DE DIVULGACAOCOM O CARRO DE SOM DE PLACA MMZ-8231, DESTINADO AO DIA DE COMBATE A EXPLORACAO E AO ABUSODE CRIANCAS E ADOLESCENTES E REINAUGURACAO DOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 10/06/2010 | 30.00 | 00013638408434 | SEVERINO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 10/06/2010 | 240.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS COM O VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA NMQ-2917, CONDUZINDO SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA-RIA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E ARARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 10/06/2010 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/06/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/06/2010 | 43.30 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/06/2010 | 53331.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 10/06/2010 | 37.07 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 10/06/2010 | 2950.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA STRADA CABINE DUPLACOMPLETA DE PLACA NPS-7844, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 11/06/2010 | 740.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, LOCALIDADEDE TANQUES, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 11/06/2010 | 1190.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMXZ-6949, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRA-RIA, SOLANEA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 11/06/2010 | 100.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO CAMPEONATO DE FUTSAL EDICAO 2009/2010REALIZADA ENTRE AS EQUIPES DO CRUZEIRO E IN-TERNACIONAL, NO DIA 16/06/2010, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 11/06/2010 | 525.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNT8707, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, LOCA-LIDADES DE SANTA LAURA E ITAMATAI, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 11/06/2010 | 40.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BALOES PARA SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOSREFERENCIADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 11/06/2010 | 114.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A DECORACAO PARAREALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS IDOSOSATENDIDOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 11/06/2010 | 700.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE ERECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020699 | 12/06/2010 | 802.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0020702 | 12/06/2010 | 771.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 14/06/2010 | 650.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS COMSERIGRAFIA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DASAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 14/06/2010 | 1045.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 14/06/2010 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO REALIZADO NOTRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 14/06/2010 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO TRA-TOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 14/06/2010 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DO ALTERNADOR E DO MOTOR DEARRANCO DO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 14/06/2010 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 14/06/2010 | 665.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 14/06/2010 | 323.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 14/06/2010 | 558.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 14/06/2010 | 100.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA,DESTINADA A CAMINHADA DO DIA NACIONAL DE COM-BATE A EXPLORACAO E AO ABUSO DE CRIANCAS EADOLESCENTES, REALIZADA NO DIA 18/05/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 14/06/2010 | 346.03 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 14/06/2010 | 184.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 14/06/2010 | 216.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 14/06/2010 | 112.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0020851 | 15/06/2010 | 800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0020869 | 15/06/2010 | 300.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0020877 | 15/06/2010 | 800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0020885 | 15/06/2010 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 08/05A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0020893 | 15/06/2010 | 800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0020907 | 15/06/2010 | 300.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0020915 | 15/06/2010 | 850.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0020923 | 15/06/2010 | 350.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA PARA ASEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/05 A07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0020958 | 15/06/2010 | 700.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0020966 | 15/06/2010 | 700.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0020974 | 15/06/2010 | 700.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0020982 | 15/06/2010 | 700.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0020991 | 15/06/2010 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 08/05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 15/06/2010 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 08/05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0021032 | 15/06/2010 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA TOMAZ DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/05 A 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 15/06/2010 | 80.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO 1§ CONGRESSO INTERNACIONAL DACATEDRA UNESCO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 20, 21, 22 E23 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 15/06/2010 | 28.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 15/06/2010 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 15/06/2010 | 17.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 15/06/2010 | 224.00 | 00002142427499 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 15/06/2010 | 273.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 78 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 15/06/2010 | 80.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 15/06/2010 | 599.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 15/06/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 15/06/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO AO TCE/PB, PARA RECADASTRAMENTO DASENHA DO GESTOR, NO DIA 15/06/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 15/06/2010 | 119.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 34 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 15/06/2010 | 35.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 16/06/2010 | 101.00 | 00075920336404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DES-PESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSPARA A SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 16/06/2010 | 149.80 | 00030642663491 | SEVERINO SALVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 16/06/2010 | 105.00 | 00073858927449 | TEREZINHA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021156 | 16/06/2010 | 408.70 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021164 | 16/06/2010 | 76.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021172 | 16/06/2010 | 757.50 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021270 | 17/06/2010 | 284.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021288 | 17/06/2010 | 1548.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0021296 | 17/06/2010 | 437.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 17/06/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA A ENTREGA DA PRESTA-CAO DE CONTAS, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE PO-LICIA CIENTIFICA), NO DIA 17/06/2010, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 17/06/2010 | 45.80 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 17/06/2010 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 17/06/2010 | 286.50 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 17/06/2010 | 644.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 17/06/2010 | 262.50 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 17/06/2010 | 358.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SANTA MA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 17/06/2010 | 334.00 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 17/06/2010 | 262.50 | 00003090808439 | IZAIAS MARTINIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 18/06/2010 | 134.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE PAU D'ARCO, PEDRAD'AGUA E SERRA DA JUREMA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 18/06/2010 | 25.00 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 18/06/2010 | 42.00 | 00004940269442 | IVONETE MAXIMO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 18/06/2010 | 50.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 18/06/2010 | 50.00 | 00009447557473 | ANA PAULA BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 18/06/2010 | 29.00 | 00008937182467 | JANAINA DA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 18/06/2010 | 23.00 | 00004892959405 | MARINALVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 18/06/2010 | 48.00 | 00003374609490 | ANITA ALVES DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 18/06/2010 | 54.00 | 00079434282772 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 18/06/2010 | 17.00 | 00098237187415 | ZENILDA MARIA DE PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 18/06/2010 | 9.50 | 00014110253420 | JOSENILDO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 18/06/2010 | 240.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 PARABRISA DEGRADE, DESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021431 | 18/06/2010 | 517.32 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO DA POPU-LACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 20/06/2010 | 67.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DONOS DIAS: 21.06.10 - 65,97 - FUNDO ESPECIAL 30.06.10 - 1,21 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 21/06/2010 | 432.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 21/06/2010 | 789.62 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRE-SENCIAL DE N§ 009/2010, HOMOLOGACAO E ADJUDI-CACAO DA TP DE N§ 001/2010, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 009/2010, EXTRATO DE CONTRATO DA TP DE N. 009/2010, AVISO DELICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 010/2010 EAVISO DE LICITACAO DE N§ 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 21/06/2010 | 700.00 | 00093001371404 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DO INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - IPAM, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 21/06/2010 | 9882.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 21/06/2010 | 15554.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 21/06/2010 | 5797.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/INSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 21/06/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 21/06/2010 | 1530.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALA-RIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 21/06/2010 | 3060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 21/06/2010 | 170.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0022047 | 21/06/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 21/06/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS, NO DIA 21/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 21/06/2010 | 7251.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 21/06/2010 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 21/06/2010 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 21/06/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 21/06/2010 | 5491.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 21/06/2010 | 3926.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 21/06/2010 | 12644.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 21/06/2010 | 500.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOVEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 21/06/2010 | 150.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 21/06/2010 | 29.00 | 00005552837479 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 21/06/2010 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 21/06/2010 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 21/06/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO/AGENTES DO PACS-IPAM, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 21/06/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO/AGENTES DO PACS-INSS, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 21/06/2010 | 8200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 21/06/2010 | 2065.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 21/06/2010 | 53392.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 21/06/2010 | 17992.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 21/06/2010 | 2560.00 | 00001919618414 | LUCIANO TARGINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REBOCO, RETELHAMENTO, RECUPERACAO DE CALCADA, INSTALACOES ELETRICAS EHIDROSANITARIAS, REPOSICAO E RECUPERACAO DEESQUADRIAS E PINTURAS, REALIZADAS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINE-SIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO ITAMATAINESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 21/06/2010 | 256.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNX-2015,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, SANTALAURA E TANQUES, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 21/06/2010 | 180.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOSVEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, EUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 21/06/2010 | 81.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA/MDE-25%, RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 21/06/2010 | 321.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO EXERCICIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 21/06/2010 | 228.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 21/06/2010 | 300.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXADE INSCRICAO DO CURSO DE CAPOEIRA E GRADUACAODOS ALUNOS MATRICULADOS PARA AULAO A SER REA-LIZADO NO DIA 12/07/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 21/06/2010 | 400.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 SOM, POR OCASIAO DA REALIZACAO DAFESTA DA CULTURA POPULAR DE PIRPIRITUBA E FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 21/06/2010 | 3150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULA-DOS AO PROGRAMA SE LIGA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 21/06/2010 | 6365.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 21/06/2010 | 12883.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM) DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 21/06/2010 | 1324.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS) DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 21/06/2010 | 1308.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DA EDUCACAO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 21/06/2010 | 54418.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 21/06/2010 | 10596.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 21/06/2010 | 28882.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 21/06/2010 | 105963.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 21/06/2010 | 320.00 | 00003724355483 | ALEXSANDRO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PINTURA ACRILICA PARA DEMARCACAO DOS QUEBRA MOLAS E FAIXAS DE PEDES-TRE NAS RUAS VITALINA FIGUEIREDO, PROFESSORFELIX CANTALICE E PREFEITO FERREIRA DE MELONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 21/06/2010 | 719.46 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOURO PUBLICO NA RUA JOSE CRUZ NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 21/06/2010 | 2400.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET, EM SUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTU-LHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 21/06/2010 | 220.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 21/06/2010 | 2000.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMMX-5418, NO TRANSPORTE DE 40 CARRADAS DE LI-XO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 21/06/2010 | 15223.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 21/06/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 21/06/2010 | 6993.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 21/06/2010 | 36423.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 21/06/2010 | 3428.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 21/06/2010 | 2995.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO E1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 21/06/2010 | 994.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1¦PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 22/06/2010 | 500.00 | 00020662076400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 22/06/2010 | 950.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A COM-PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 22/06/2010 | 840.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA UM SHOW PI-ROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 22/06/2010 | 41.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 22/06/2010 | 2430.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 22/06/2010 | 3960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULA-DOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 22/06/2010 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, VINCULADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 22/06/2010 | 225.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O CARRO DE SOM DE PLACAMMO-2508, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS POR OCA-SIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO COMTRA A PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 12/06/2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 22/06/2010 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF IV), LOCALIZADO NO SITIO PAUD'ARCO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 22/06/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL/CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 22/06/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL/PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 22/06/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 22/06/2010 | 35.00 | 00007197062462 | ALCIELY DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 22/06/2010 | 8.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 22/06/2010 | 19.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 22/06/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 22/06/2010 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO AVISO DEHOMOLOGACAO DO PREGAO PRES. DE N§ 009/2010,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TP DE N§ 001/2010, EXTRATO DE CONTRATO DO PREGAO PRES. DEN§ 009/2010, EXTRATO DE CONTRATO DA TP DE N§001/2010, AVISO DE LICITACAO PREGAO PRES. N§010/2010, AVISO DE LICITACAO DE N§ 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 22/06/2010 | 146.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE TANQUES E CASTANHA VELHA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 23/06/2010 | 450.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 23/06/2010 | 550.00 | 00009520159436 | GIVANILDO BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO, MANUTENCAO EREPOSICAO DE PECAS NO TRATOR AGRALE, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 24/06/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR PR�DIO PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0022268 | 25/06/2010 | 2550.36 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA SEGUNDA MEDICAO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | CONSTRUIR/REFORMAR PR�DIO PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0022276 | 25/06/2010 | 2721.07 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA TERCEIRA MEDICAO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 28/06/2010 | 35.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 28/06/2010 | 35.00 | 00002564485405 | VITAL SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 28/06/2010 | 300.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOSPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 28/06/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 28/06/2010 | 1875.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 28/06/2010 | 308.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIV. A€åES E SERVI€OSPUBLICOS SAéDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 28/06/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MSD (10.629-1) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 28/06/2010 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORAAPARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 28/06/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PNAT, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES EDUCATIVA S COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 28/06/2010 | 0.02 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA GINASIO CFE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 29/06/2010 | 4167.43 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 29/06/2010 | 1358.91 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 29/06/2010 | 195.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 03, 05, 12E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 29/06/2010 | 195.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 03, 05, 12E 13/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 29/06/2010 | 400.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO ATLETAS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCOLINHADE FUTEBOL DO GREMIO DE PORTO ALEGRE "CHUTEDE OURO", SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 29/06/2010 | 2140.27 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA/MDE-25%, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 29/06/2010 | 68.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DEPNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DEMMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 29/06/2010 | 225.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM DE PLACAMMO-2508, NA DIVULGACAO DE CHAMADAS POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 29/06/2010 | 22.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO TRATOR VALMET E DO CARROCAO DOLIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 29/06/2010 | 9452.00 | 00075920700491 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS, LIM-PEZA DE MATOS E PINTURAS DE MAIO FIO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17/05 A30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 29/06/2010 | 32.00 | 00002952126402 | TEREZINHA MARIA DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 29/06/2010 | 3197.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO/AGENTES DO PACS, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 29/06/2010 | 3839.01 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 29/06/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO/PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/06/2010 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/06/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 29/06/2010 | 500.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEIULO ONIBUS DE PLA-CA MYL-4224, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTAS EEXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 29/06/2010 | 500.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG-7723, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTAS EEXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 29/06/2010 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 29/06/2010 | 40895.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 29/06/2010 | 20675.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 29/06/2010 | 300.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE 12 HORAS DE DIVULGACAOCOM O CARRO DE SOM DE PLACA MMZ-8231, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 29/06/2010 | 510.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE), RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 29/06/2010 | 126.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL/PETI, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 29/06/2010 | 831.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL/CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 29/06/2010 | 12993.85 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 29/06/2010 | 8771.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA PARCELA DO PARCELAMENTO DE LEI 11.960/2009FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 240 MESES, RE-FERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 29/06/2010 | 2192.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMAMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFEREN-TE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/06/2010 | 1147.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 29/06/2010 | 1437.51 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2006/2007, FIRMADO EM JUNHO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIAMUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/06/2010 | 12655.64 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBI-TOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009,ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL EESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/06/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/06/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/06/2010 | 611.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 IMPRESSORA HP MULT C4480, 01 CABOIMPRESSORA HP CB335N, 01 CABO IMPRESSORA HPCB337N E 01 CABO USB AMXBM 1.8MT CLONE, DESTINADOS A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/06/2010 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/06/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0022829 | 30/06/2010 | 755.18 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOCAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0022730 | 30/06/2010 | 2700.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0022748 | 30/06/2010 | 1440.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0022799 | 30/06/2010 | 130.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 GAS DE COZINHA COMPLETO, DESTINA-DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0022756 | 30/06/2010 | 48.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA BOMBA COSTAL UTILIZADA PELOS AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0022764 | 30/06/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0022772 | 30/06/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0022861 | 30/06/2010 | 7035.16 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DEPLACA MMX-3962, GOL DE PLACA NPR-0473, GOL DEPLACA NQE-4420 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTOD/ MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0022870 | 30/06/2010 | 14.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOMOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0022888 | 30/06/2010 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/06/2010 | 15226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/06/2010 | 1324.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/06/2010 | 5221.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0022802 | 30/06/2010 | 85.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0022811 | 30/06/2010 | 495.04 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORESVALMET 68 E AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/06/2010 | 300.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA AUTOMOTIVA, DESTINADA A REPOSI-CAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0022837 | 30/06/2010 | 210.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0022845 | 30/06/2010 | 2636.79 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0022853 | 30/06/2010 | 99.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/07/2010 | 414.00 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 92 KG DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/07/2010 | 315.00 | 08302239000128 | DIANI KARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 70 KG DE PAES, DESTINADOS AO CAFE DAMANHA OFERECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/07/2010 | 88.00 | 00009467460440 | VANDERLEA DE MELO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/07/2010 | 32.54 | 00021450698875 | EDINALDO HONORIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/07/2010 | 37.00 | 00008033333405 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/07/2010 | 41.50 | 00006273841454 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0022934 | 01/07/2010 | 1656.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.380 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/07/2010 | 35.00 | 00079212115420 | FRANCISCO ERIVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/07/2010 | 180.00 | 00096577738491 | SEVERINA ANSELMO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/07/2010 | 35.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/07/2010 | 35.00 | 00006867879438 | MARIA ELIETE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/07/2010 | 30.00 | 00000009712437 | OLIVINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/07/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 01/07/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/07/2010 | 2950.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA STRADA CABINE DUPLACOMPLETA DE PLACA NPS-7844, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 02/07/2010 | 890.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0023159 | 02/07/2010 | 400.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS INTERNOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, POR OCASI-AO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0023141 | 02/07/2010 | 1155.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0023167 | 02/07/2010 | 440.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 02/07/2010 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 02/07/2010 | 190.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0023078 | 02/07/2010 | 305.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE UMA BUEIRA NO SITIO VARZEA COM-PRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 02/07/2010 | 640.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 16 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 02/07/2010 | 600.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4634, NO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS DELIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0023175 | 02/07/2010 | 1996.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0023191 | 02/07/2010 | 4653.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS E CONFECCAO DE PLACAS DE CON-CRETO PARA BOCAS DE LOBO NA SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0023108 | 02/07/2010 | 1765.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GONCAL-VES FILHO, LOCALIZADO NO SITIO PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0023116 | 02/07/2010 | 115.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE ADEQUACAO NO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0023124 | 02/07/2010 | 489.90 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A IM-PLANTACAO DO PROINFO NAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIAIS JOAO XXIII, JOSINETE FREITAS, SAO JO-SE, WALFREDO CANTALICE E CECILIA DE PAIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 04/07/2010 | 1028.94 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0023256 | 05/07/2010 | 59.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0023264 | 05/07/2010 | 809.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 05/07/2010 | 17.00 | 00006700220475 | CELMA PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0023329 | 05/07/2010 | 1400.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 05/07/2010 | 140.86 | 00020407122400 | JOSE PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0023396 | 05/07/2010 | 809.55 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0023400 | 05/07/2010 | 59.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0023418 | 05/07/2010 | 854.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 05/07/2010 | 2789.09 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 05/07/2010 | 3040.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL ( 01 MESA DETRABALHO C/ 02 GAVETAS, 01 CADEIRA GIRATORIA,02 CADEIRAS FIXA, 02 CADEIRAS FIXA VERDE, 02LONGARINAS, 01 ARMARIO P/COZINHA, 01 FOGAO 02BOCAS, 01 BEBEDOURO DE COLUNAE 02 VENTILADO-RES DE PAREDE, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 05/07/2010 | 570.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 VENTILADORES DE PAREDE 60 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 05/07/2010 | 30.00 | 00004947187492 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 05/07/2010 | 39.61 | 00006590321477 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 05/07/2010 | 56.44 | 00006936122400 | SEVERINA FLAVIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 05/07/2010 | 110.00 | 00007491570461 | JOSE ALESSANDRO MAURICIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOE-0188, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 05/07/2010 | 6.30 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 05/07/2010 | 787.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 05/07/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/07/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0023281 | 05/07/2010 | 2910.60 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A IM-PLANTACAO DO PROINFO NAS SALAS DA ESCOLAS MU-NICIPAIS JOAO XXIII, JOSINETE FREITAS, SAO JOSE, WALFREDO CANTALICE E CECILIA DE PAIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 05/07/2010 | 12102.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 05/07/2010 | 6052.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 05/07/2010 | 203.58 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 05/07/2010 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTAIGDBF N§ 10.681-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 06/07/2010 | 85.00 | 00000011218479 | JOAO EDNALDO PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANCAS E POLI-CIAIS MILITARES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24/06/2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 06/07/2010 | 160.00 | 00004969696411 | JOSE ADRIANO BEZERRA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANCAS E POLI-CIAIS MILITARES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24/06/2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 06/07/2010 | 160.00 | 00006936058477 | ALEXANDRO SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS SEGURANCAS E POLI-CIAIS MILITARES, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24/06/2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 06/07/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA ESPECIALI-ZACAO EM COORDENACAO PEDAGOGICA E ORGANIZACAOCURRICULAR, REALIZADA NO DIA 06/07/2010, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 06/07/2010 | 180.00 | 00098231863400 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA PARAGARANTIR A ORDEM E A TRANQUILIDADE E APOIO APOPULACAO PRESENTE, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS NESTA CIDADE, NOS DIAS 23 E 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 06/07/2010 | 2159.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 06/07/2010 | 696.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 06/07/2010 | 2453.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASMUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA, DEPUTADOHUMBERTO LUCENA E PADRE JOSE COUTINHO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 06/07/2010 | 444.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 06/07/2010 | 1533.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASMUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA, DEPUTADOHUMBERTO LUCENA E PADRE JOSE COUTINHO NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 06/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 06/07/2010 | 833.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASMUNICIPAIS NOSSA SENHORA APARECIDA, DEPUTADOHUMBERTO LUCENA E PADRE JOSE COUTINHO NESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 06/07/2010 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 06/07/2010 | 400.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DODIA DOS NAMORADOS, REALIZADO NO DIA 12/06/2010, NA RUA OZANETE GONDIM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 06/07/2010 | 400.00 | 00035043156449 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DO TRIO PEDE SERRA (FORRO FALA SERIO), POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS, REALIZADONO DIA 12/06/2010, NA RUA OZANETE GONDIM NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 06/07/2010 | 40.00 | 00089374070430 | MARIA EUNICE LOURENCO JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 06/07/2010 | 60.00 | 00006649603406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 06/07/2010 | 50.00 | 00005784309404 | RUTHE SIMERE SALUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 06/07/2010 | 50.00 | 00003375599455 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 06/07/2010 | 200.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM AS CRIANCAS MATRICULADASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 06/07/2010 | 200.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OS ADOLESCENTES ASSISTIDOSPELO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0023621 | 06/07/2010 | 4482.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 01/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 02/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 04/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 08/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 10/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 14/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 16/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 18/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 21/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 25/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 28/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 30/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 02/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 03/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 07/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 10/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 06/07/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO,NO DIA 11/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA02/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA07/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA11/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA14/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA15/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA16/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA18/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA22/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA28/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA30/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 01/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 02/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 07/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 08/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 09/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 11/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 14/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 17/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 18/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 22/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 23/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 06/07/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 30/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA07/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA15/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA17/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA28/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 06/07/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA30/06/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0024317 | 06/07/2010 | 1275.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 07/07/2010 | 1020.54 | 00015125750468 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MID, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICOATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 07/07/2010 | 500.00 | 00002622468482 | JOAO BATISTA ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA DE URETROPLASTIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 07/07/2010 | 42.00 | 00001953773460 | JOSE VICENTE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERA-CAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 07/07/2010 | 2410.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEMARIA DA PENHA ALVES BARBOSA, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 08/07/2010 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 08/07/2010 | 170.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAMAROTE DAS AUTORIDADES PRESENTESPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 08/07/2010 | 360.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) TONER PRETO DSM 715, DESTINADOS A COPIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 09/07/2010 | 560.00 | 08976962000192 | ORIENTAL - LOCACAO E RECEPTIVO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DO EJA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NOCONGRESSO INTERNACIONAL DA CATEDRA UNESCO DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, QUE SERA REALI-ZADO ENTRE OS DIAS 20 E 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 09/07/2010 | 200.00 | 00012122814896 | ALUISIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA CTT-061, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAREFERIDA SECRETARIA NAS LOCALIDADES DE MASCA-TE, PASSASSUNGA, TANQUES E BOCA DA MATA, E NOAMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0024414 | 09/07/2010 | 730.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 09/07/2010 | 3788.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 09/07/10 - 2.001,57 20/07/10 - 452,94 30/07/10 - 1.334,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 11/07/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBEROS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NA SUPERINTENDENCIA, NO DIA 1 2/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 12/07/2010 | 510.00 | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP E NOACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 12/07/2010 | 2850.00 | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXADE INSCRICAO DO CURSO PRATICO SICONV, OFERECIDO A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 14 E 15/07/2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 12/07/2010 | 51734.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 12/07/2010 | 124.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 12/07/10 - 56,84 - CIDE 21/07/10 - 66,12 - FUNDO ESPECIAL 21/07/10 - 0,32 - ITR 30/07/10 - 1,21 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 12/07/2010 | 510.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DEASSESSORIA CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, MINISTE-RIOS E DEMAIS ORGAOS COM QUEMO MUNICIPIO VENHA A CELEBRAR CONVENIOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 12/07/2010 | 120.00 | 00215416000127 | POUSADA E RESTAURANTE O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DO INSTRUTORMINISTRANTE DO CURSO DE EXCELENCIA NO ATENDI-MENTO, OFERECIDO PELO SEBRAE EM PARCERIA COMA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 12/07/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS, NO DIA12/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 12/07/2010 | 31.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS A SERVIDORES DOGABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 12/07/2010 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 12/07/2010 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 12/07/2010 | 250.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 12/07/2010 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 12/07/2010 | 510.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 12/07/2010 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A PRACA PADRE RICARDON§ 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 12/07/2010 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 12/07/2010 | 700.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 12/07/2010 | 400.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-2316, TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DOVASCO DO SITIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTI-DA NA CIDADE DE SANTA RITA,NO DIA 27/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0024643 | 13/07/2010 | 4531.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0024651 | 13/07/2010 | 483.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0024660 | 13/07/2010 | 1218.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0024678 | 13/07/2010 | 294.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 13/07/2010 | 80.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UM CONGRESSO INTERNACIONAL DACATEDRA UNESCO DE EDUCACAO DEJOVENS E ADUL-TOS, ENTRE OS DIAS 20 A 23/07/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 13/07/2010 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 08/06 A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0024716 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 08/06 A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0024724 | 13/07/2010 | 800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/06 A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0024732 | 13/07/2010 | 350.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/06 A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0024741 | 13/07/2010 | 800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 08/07A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0024759 | 13/07/2010 | 350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 08/07A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0024767 | 13/07/2010 | 800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/06 A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0024775 | 13/07/2010 | 800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/06 A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0024783 | 13/07/2010 | 350.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 08/06A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0024791 | 13/07/2010 | 350.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA PARA ASEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/06 A07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0024805 | 13/07/2010 | 650.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/06 A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0024813 | 13/07/2010 | 650.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/07 A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0024821 | 13/07/2010 | 650.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/06 A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0024830 | 13/07/2010 | 750.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/06 A 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 13/07/2010 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA APAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORAAPARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0024627 | 13/07/2010 | 964.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0024635 | 13/07/2010 | 938.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 13/07/2010 | 4800.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR VALMET85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 13/07/2010 | 46.46 | 00075919567449 | JOSE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA CARMELIA SOLIDA-DE SOUSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECON-HECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 13/07/2010 | 16.00 | 00018564127415 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 13/07/2010 | 83.00 | 00006273841454 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00098205226415 | MOZART DE LUCENA TIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO NAS ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO NA AREA DA SAUDE,ORIENTACAO PARA ELABORACAO DO RELATORIO ANUALDE GESTAO/2009 E NA CAPACITACAO DOS SERVIDO-RES P/ ELABORACAO DOS RELATORIOS TRIMESTRAIS/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO DO C/ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 13/07/2010 | 24.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 13/07/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 14/07/2010 | 45.30 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DO SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 14/07/2010 | 1305.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA, REFORMA E INSTALACAO DO GABINETE ODONTOLOGICO, PERTENCENTE AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 15/07/2010 | 47.80 | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DO SICONV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 15/07/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS, NODIA 15/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0025011 | 15/07/2010 | 230.41 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0025020 | 15/07/2010 | 239.45 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 15/07/2010 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS ACIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 12/06 A 11/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0024961 | 15/07/2010 | 3733.90 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0024970 | 15/07/2010 | 141.51 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0024988 | 15/07/2010 | 379.08 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0024996 | 15/07/2010 | 647.30 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0025003 | 15/07/2010 | 1018.75 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 16/07/2010 | 100.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADE DENICA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 16/07/2010 | 280.00 | 00092806821487 | JORGE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEI-CULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNY-8546, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOS-PITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 18/07/2010 | 3114.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 19/07/2010 | 80.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA A ENTREGA DA PRES-TACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAOCIVIL JUNTO AO IPC (INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA), NOS DIAS 20 E 21/07/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0025127 | 19/07/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 19/07/2010 | 74.10 | 00003375432402 | MARIA ONEIDE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 19/07/2010 | 156.92 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 19/07/2010 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 19/07/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/IPAM)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 19/07/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/INSS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 19/07/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DA PRIMEIRA CHAMADA PUBLICA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVESDO PROGRAMA PNAE/MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURAFAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 19/07/2010 | 695.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMMX-5418, NO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE LI-XO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 20/07/2010 | 1998.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0025224 | 20/07/2010 | 2873.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 20/07/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 20/07/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 20/07/2010 | 314.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MON-3096, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADESDA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 20/07/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS, NO DIA20/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 21/07/2010 | 86.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRAE NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 21/07/2010 | 2688.90 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR PROCESSADORINTEL CORE 2DUO E7500, 01 (UM) MONITOR 15.6LCD PHILIPS E 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOSCX-4600, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS (SETOR CONTABIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 21/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 21/07/2010 | 43.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 21/07/2010 | 188.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 21/07/2010 | 154.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 21/07/2010 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 21/07/2010 | 8.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 21/07/2010 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 21/07/2010 | 36.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 21/07/2010 | 26.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 21/07/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 21/07/2010 | 171.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 21/07/2010 | 111.27 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII DA LOCALIDA-DE DE TANQUES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 21/07/2010 | 513.25 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 21/07/2010 | 1620.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LITERATURAS/LIVROS, DESTINADOS ASATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS ADOLESCEN-TES DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 21/07/2010 | 1420.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LIVROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SO-CIO EDUCATIVAS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 21/07/2010 | 1460.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LIVROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SO-CIO EDUCATIVAS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025631 | 22/07/2010 | 473.72 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025640 | 22/07/2010 | 438.29 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025658 | 22/07/2010 | 191.52 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 22/07/2010 | 2669.93 | 00003585709486 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO DE SALAS DE AULA PARA A INSTALACAO DO PROINFO E BIBLIOTECA, COLOCACAO DE GRADES E POR-TOES NAS ESCOLAS ANTONIO SINESIO DOS SANTOS,JOAO XXIII, CECILIA ALVES DE PAIVA, JOSINETEFREITAS, SAO JOSE E WALFREDO CANTALICE, LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 22/07/2010 | 2520.00 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONCALVES FILHO, LO-CALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 22/07/2010 | 40.00 | 00004092360479 | ANGELICA DE PAULA GONCALVES ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROGRA-MA CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR, QUE SERA REALIZADO NO DIA 29/07/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 22/07/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DESECRETARIOS NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA, REA-LIZADA NO DIA 23/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025577 | 22/07/2010 | 1245.35 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025585 | 22/07/2010 | 1652.96 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025593 | 22/07/2010 | 672.83 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025607 | 22/07/2010 | 803.23 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025615 | 22/07/2010 | 545.59 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025623 | 22/07/2010 | 612.69 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 22/07/2010 | 1095.48 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOURO PUBLICO NA RUA JOSE CRUZ NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 22/07/2010 | 510.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA (COLETADE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURAS DEMEIO FIO) DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 23/06 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 22/07/2010 | 476.00 | 00095034137453 | DAVI ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA (COLETADE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURAS DEMEIO FIO) DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 23/06 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 22/07/2010 | 442.00 | 00003375611412 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA (COLETADE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURAS DEMEIO FIO) DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 23/06 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 22/07/2010 | 56.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025551 | 22/07/2010 | 853.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO (ACOUGUE, MATADOURO EMERCADO PUBLICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 22/07/2010 | 300.00 | 00069188327434 | MAREIDE FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITOPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 22/07/2010 | 1225.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA E REFORMA DO GA-BINETE ODONTOLOGICO, PERTENCENTE A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025666 | 22/07/2010 | 1238.88 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025534 | 22/07/2010 | 614.84 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025542 | 22/07/2010 | 193.56 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025526 | 22/07/2010 | 616.83 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0025518 | 22/07/2010 | 628.91 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 23/07/2010 | 350.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS, ALINHAMENTO, BA-LANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS, REALIZADOSNO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 23/07/2010 | 1582.50 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 26/07/2010 | 120.58 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 26/07/2010 | 84.00 | 00003575337470 | LOURIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 26/07/2010 | 156.80 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 26/07/2010 | 41.68 | 00004892955418 | MARIA CLEONICE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 26/07/2010 | 53.84 | 00005278421410 | ANA PAULA SIDRONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 26/07/2010 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 26/07/2010 | 1377.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 26/07/2010 | 12056.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 26/07/2010 | 35543.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 26/07/2010 | 26150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 26/07/2010 | 4954.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 26/07/2010 | 4375.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/INSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 26/07/2010 | 1020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 26/07/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 26/07/2010 | 170.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 26/07/2010 | 10369.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/IPAM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 26/07/2010 | 6700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 26/07/2010 | 2040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 26/07/2010 | 8486.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 26/07/2010 | 3863.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 26/07/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 26/07/2010 | 150.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE INFANTIL, DESTINADO AO SE-PULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 26/07/2010 | 24862.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 26/07/2010 | 4641.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 26/07/2010 | 10754.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 26/07/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 26/07/2010 | 2046.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 26/07/2010 | 2452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 26/07/2010 | 120.00 | 00055466087491 | MARIA SOLANGE LUNA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA, NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 26/07/2010 | 1877.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 26/07/2010 | 653.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 26/07/2010 | 72598.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 26/07/2010 | 20046.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 26/07/2010 | 6471.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 26/07/2010 | 36732.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 26/07/2010 | 3150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULA-DOS AO PROGRAMA SE LIGA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 26/07/2010 | 4272.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 26/07/2010 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 26/07/2010 | 8937.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 26/07/2010 | 883.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 26/07/2010 | 185.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 27/07/2010 | 125.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA EITAMATAI, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 27/07/2010 | 750.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4634, NO TRANSPORTE DE 15 CARRADAS DELIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 27/07/2010 | 70.14 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA JOSE DASILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 27/07/2010 | 20.50 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 28/07/2010 | 290.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0026158 | 28/07/2010 | 431.47 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0026166 | 28/07/2010 | 1884.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHE IRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 28/07/2010 | 170.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 29/07/2010 | 81.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 29/07/2010 | 324.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, LIGADOS AO MAGISTERIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 29/07/2010 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, LIGADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 29/07/2010 | 150.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO-TAXI DE PLACAMOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, E LOCALIDADES DE CASTANHAVELHA E TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 29/07/2010 | 593.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE EXECUTORAMONSENHOR JOSE COUTINHO DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 29/07/2010 | 522.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE EXECUTORANOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, JUN-TO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 29/07/2010 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE EXECUTORAJOAO XXIII DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETA-RIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 29/07/2010 | 522.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TOS DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE EXECUTORADEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 29/07/2010 | 905.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 29/07/2010 | 2810.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULA-DOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 29/07/2010 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, VINCULADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 29/07/2010 | 2430.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 29/07/2010 | 530.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTENCAO DO CARROCAO E DA PIPA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 29/07/2010 | 13037.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 29/07/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 29/07/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 29/07/2010 | 8889.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 29/07/2010 | 194.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COREENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 29/07/2010 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 29/07/2010 | 8200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 29/07/2010 | 3560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 29/07/2010 | 14019.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0026549 | 29/07/2010 | 123.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0026565 | 29/07/2010 | 91.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 29/07/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL/PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 29/07/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 29/07/2010 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 29/07/2010 | 2820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 29/07/2010 | 432.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 29/07/2010 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRE-SENCIAL DE N§ 0010/2010 E 0011/2010, EXTRATOSDE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0010/2010 E 0011/2010, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 29/07/2010 | 3697.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 29/07/2010 | 2472.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 29/07/2010 | 8771.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO PARCELAMENTO DE LEI 11.960/2009,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 29/07/2010 | 2192.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEXTAPARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFERENTE APARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 29/07/2010 | 1156.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER-CEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUN-TO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 29/07/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 29/07/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 29/07/2010 | 536.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CON-TRATO DE REPASSE N. 0163270-91, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 29/07/2010 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 29/07/2010 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/07/2010 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/07/2010 | 1081.66 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA STRADA CABINE DUPLACOMPLETA DE PLACA NPS-7844, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 11/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/07/2010 | 1868.34 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA STRADA CABINE DUPLACOMPLETA DE PLACA NPS-7844, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026701 | 30/07/2010 | 757.86 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOCAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/07/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/07/2010 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO AVISO DEHOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0010/2010 E PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0011/2010 E EXTRATOS DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§N§ 0010/2010 E PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/07/2010 | 429.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026794 | 30/07/2010 | 35.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 GAS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026808 | 30/07/2010 | 35.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 GAS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0026913 | 30/07/2010 | 2790.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0026921 | 30/07/2010 | 1488.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/07/2010 | 1324.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/07/2010 | 15226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0026662 | 30/07/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0026671 | 30/07/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026689 | 30/07/2010 | 6959.85 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, GOLDE PLACA NPR-0473, GOL DE PLACA NQE-4420, UNODE PLACA MMX-3962, CELTA DE PLACA NQD-3955 EMOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026697 | 30/07/2010 | 333.11 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026743 | 30/07/2010 | 44.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO DE FREIO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026751 | 30/07/2010 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NQE-4420, LOCADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026760 | 30/07/2010 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NPR-0473, LOCADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026778 | 30/07/2010 | 35.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 DE GAS DE COZINHA ARMAZENADO EMBOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A UNIDADE MISTA DESAUDE DE. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0026891 | 30/07/2010 | 1109.88 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOL-0214, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 12 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026719 | 30/07/2010 | 1369.53 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS TRATORESVALMET E AGRALE, PERTENCENTES A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026735 | 30/07/2010 | 115.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATORAGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0026867 | 30/07/2010 | 180.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0026875 | 30/07/2010 | 180.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/07/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND.E COM.DE VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) ONIBUS ESCOLAR 0KM, MODELOORE 02R, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DEALUNOS DA EDUCACAO BASICA, PARA ATENDER AOPROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME PREGAOELETRONICO N§ 16/2010, FORMALIZADO ATRAVES DOPROC. ADMINISTRATIVO N§ 23034.000194/2010-31. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026638 | 30/07/2010 | 245.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 07 GAS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026786 | 30/07/2010 | 105.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 GAS DE COZINHA ARMAZANADO EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026816 | 30/07/2010 | 98.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE OLEO DE FREIO E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0026824 | 30/07/2010 | 3398.05 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, ONIBUS DEPLACA MNH-0671 E UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0026832 | 30/07/2010 | 435.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0026841 | 30/07/2010 | 675.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0026859 | 30/07/2010 | 184.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0026883 | 30/07/2010 | 315.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 02/08/2010 | 300.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EMBREAGEM E TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSAO, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 02/08/2010 | 270.00 | 00007435574414 | ANDERSON BASILIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE UMA OR-QUESTRA MUSICAL COM JOVENS NAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 02/08/2010 | 120.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORAAPARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 02/08/2010 | 600.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA MMR-8701, TRANSPORTANDO ME-RENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADESDE VARZEA COMPRIDA, NICA, CAFELIS, TANQUES,ITAMATAI, SERRA DA JUREMA, PEDRA D'AGUA, CAS-TANHA VELHA, PAU D'ARCO, CAMPINEIRO E NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 02/08/2010 | 259.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINDE (TV COR 14 HPS - 1497 CCE),DESTINADO PARA SORTEIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 02/08/2010 | 500.00 | 00006895544437 | JOSÉ DINIS TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE ARTISTASDA TERRA "TRIO DE FORRO PE DE SERRA", NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM O GRUPO DEIDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00057693730400 | JOSE SOLINALDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA MN0-4130, NO TRANSPORTE DE 30 CARRADASDE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/08/2010 | 160.00 | 00008067351473 | GEOVANDO DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOD-2697, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NAS LOCALIDADES DE TANQUES,BOCA DA MATA, PAU D'ARCO E CASTANHA VELHA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0027120 | 02/08/2010 | 690.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATARDE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 02/08/2010 | 97.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALI-DADES DE SERRA DA JUREMA, TANQUES E CAMPINEI-RO, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 02/08/2010 | 710.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO COMPRESSORODONTOLOGICO, ESTUFA, CANETA ODONTOLOGICA,EQUIPO E MICRO MOTOR ODONTOLOGICO, PERTENCEN-TES A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 02/08/2010 | 196.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS COMSERIGRAFIA, DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACI-NACAO CANINA, QUE SE REALIZARA NO DIA 15/08/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0027073 | 02/08/2010 | 805.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0027090 | 02/08/2010 | 430.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SOLANEA EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0027103 | 02/08/2010 | 865.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMXZ-6949, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRA-RIA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 02/08/2010 | 50.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CI-DADE DE GUARABIRA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 02/08/2010 | 55.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/08/2010 | 170.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 02/08/2010 | 9.77 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELA EMISSAO DE CHEQUE DEBITADONA CONTA FUS N§ 13.061-3, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0026981 | 02/08/2010 | 1752.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.460 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112010 | 0027014 | 02/08/2010 | 440.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 02/08/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/08/2010 | 99.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DA MARCA WALITA 220V, DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 02/08/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA A ENTREGAR E RECEBEROS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NA SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIODO TRABALHO, NO DIA 02/08/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 02/08/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 02/08/2010 | 188.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 02/08/2010 | 600.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMFORMALIZACAO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA EPENSOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 02/08/2010 | 384.80 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOCURSO DE EXCELENCIA NO ATENDIMENTO, MINISTRA-DO PELO SEBRAE/PREFEITURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 02/08/2010 | 400.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 02/08/2010 | 250.00 | 02345548000107 | DIPEL DIV. DE PROPAGANDAS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE PROGRAMA EDIVULGACAO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS A SER VEICULADOS EM EMISSORAS DE RADIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 02/08/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 02/08/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0027278 | 03/08/2010 | 690.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0027251 | 03/08/2010 | 960.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0027260 | 03/08/2010 | 610.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0027286 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 03/08/2010 | 58.00 | 00005552837479 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 03/08/2010 | 300.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CARRO DE SOMDE PLACA MMZ-8231, NA DIVULGACAO DA CAMPANHACONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI (DENGUE) ECAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A HEPATITE, PO-LIOMELITE, INFLUENZA E ANTI-RABICA, REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 03/08/2010 | 36.84 | 00008033333405 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 03/08/2010 | 42.42 | 00098082841400 | MARIA AUGUSTA DE ARAUJO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 03/08/2010 | 40.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 03/08/2010 | 120.00 | 00009431619407 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIGACAO DE ESGOTO DAS CASAS DO CONJUNTO OLIVEIRO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0027243 | 03/08/2010 | 525.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 03/08/2010 | 500.00 | 00001498520456 | ANGEL ANTONIO FELIZZOLA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE REFEICOES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DASBANDAS FORRO DA BURGUESINHA, STYLLUS, RITA DECASSIA, FORRO SO PRA CHAMEGAR, FORRO DA GALE-GA E DUQUINHA E BANDA, POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS REALIZADA EM PRACA PUBLICANOS DIAS 23 E 24/06/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 04/08/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DESECRETARIOS PARA O ACOMPANHAMENTO DAS ACOESDO PAR E MONITORAMENTO COM INCLUSAO DOS DADOSDE 2010, NO DIA 04/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 04/08/2010 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA IGDBF N§ 10.681-X, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 04/08/2010 | 120.00 | 00010219519439 | MARCIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0027383 | 04/08/2010 | 8628.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0031640 | 04/08/2010 | 1583.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0027456 | 05/08/2010 | 2969.85 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVDES DAS UNI-DADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 05/08/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 05/08/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 05/08/2010 | 350.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS (DESCARBONIZACAOE RETIFICA DE CABECOTE) NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 05/08/2010 | 450.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO ATLETAS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCOLINHADE FUTEBOL DO GREMIO DE PORTO ALEGRE "CHUTEDE OURO", SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 05/08/2010 | 180.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDI-CAO 2009/2010, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 05/08/2010 | 180.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 05/08/2010 | 65.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS CARRINHOS QUE COLETAM LIXO DAS VI-AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 06/08/2010 | 120.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS TRATORES,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 06/08/2010 | 250.00 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NAS RUASSANTO ANTONIO, PADRE RICARDO, JOAO PESSOA ENOSSA SENHORA DO ROSARIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 06/08/2010 | 520.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS TRATORES E NO CARROCAO DO LIXO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 06/08/2010 | 355.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 06/08/2010 | 350.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA DUPLA DEREPENTISTAS "PEREIRA SANTOS E JOSE CAETANO",DURANTE A II¦ NOITE DA VIOLA, REALIZADA EMPRACA PUBLICA NO DIA 24/07/2010, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 06/08/2010 | 350.00 | 00054078245404 | VALDECI ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA DUPLA DEREPENTISTAS "HELANIO MOREIRA E VALDECI ALEXANDRE", DURANTE A II¦ NOITE DA VIOLA, REALIZADAEM PRACA PUBLICA NO DIA 24/07/2010, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 06/08/2010 | 350.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA DUPLA DEREPENTISTAS "ANTONIO COSTA E JORGE NASCIMEN-TO", DURANTE A II¦ NOITE DA VIOLA, REALIZADAEM PRACA PUBLICA NO DIA 24/07/2010, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0027545 | 06/08/2010 | 5290.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0027553 | 06/08/2010 | 3931.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0027561 | 06/08/2010 | 393.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0027570 | 06/08/2010 | 8557.10 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 06/08/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELA SOLICITACAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMASPB VII N§ 13.289-6, CONFORMEEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0027472 | 06/08/2010 | 2068.69 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 06/08/2010 | 150.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, GOLS DE PLACASNQE-4410 E 4420, UNO DE PLACA MMX-3962 E MOTODE PLACA NGH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 06/08/2010 | 150.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO ETROCA DO KIT DE EMBREAGEM NO VEICULO UNO DEPLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 06/08/2010 | 150.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS (EMBREAGEM) NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 09/08/2010 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 09/08/2010 | 209.00 | 00003238190440 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, UNO DE PLACA MMX-3962, GOL DE PLACA NPR-0473, GOL DEPLACA NQE-4420 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 09/08/2010 | 47.82 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 09/08/2010 | 930.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 09/08/2010 | 834.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 09/08/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS, NODIA 09/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 09/08/2010 | 102.00 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE DOCUMETOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 09/08/2010 | 510.00 | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP E NOACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 09/08/2010 | 80.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBEROS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NOINSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NOSDIAS 10 E 11/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 09/08/2010 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 09/08/2010 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 09/08/2010 | 250.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0027634 | 09/08/2010 | 1086.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0027642 | 09/08/2010 | 284.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 09/08/2010 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A PRACA PADRE RICARDON§ 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 09/08/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 09/08/2010 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 09/08/2010 | 404.43 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0027723 | 09/08/2010 | 479.40 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0027731 | 09/08/2010 | 162.60 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0027740 | 09/08/2010 | 865.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0027758 | 09/08/2010 | 193.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0027766 | 09/08/2010 | 1149.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 09/08/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DA SEGUNDA CHAMADA PUBLICA PA-RA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVESDO PROGRAMA PNAE/MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURAFAMILIAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 09/08/2010 | 700.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0027910 | 09/08/2010 | 4531.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0027928 | 09/08/2010 | 1217.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0027936 | 09/08/2010 | 483.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0027944 | 09/08/2010 | 294.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 09/08/2010 | 510.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0027839 | 09/08/2010 | 3600.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS, COM O OBETIVO DE EXECUTAR 60 HORAS MAQUINA EM CORTE DE TERRA PARA ATENDER AOS PEQUE-NOS PRODUTORES RURAIS PARA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0027847 | 09/08/2010 | 2280.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS, COM O OBETIVO DE EXECUTAR 38 HORAS MAQUINA EM CORTE DE TERRA PARA ATENDER AOS PEQUE-NOS PRODUTORES RURAIS PARA O PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/08/2010 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 08/07 A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0027961 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 08/07 A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0027979 | 10/08/2010 | 775.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/07 A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0027987 | 10/08/2010 | 325.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 08/07A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0027995 | 10/08/2010 | 325.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 08/07A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028002 | 10/08/2010 | 775.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/07 A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028011 | 10/08/2010 | 775.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/07 A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028029 | 10/08/2010 | 325.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/07 A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028037 | 10/08/2010 | 775.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/07 A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028045 | 10/08/2010 | 325.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA PARA ASEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/07/A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028070 | 10/08/2010 | 700.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/07 A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0028088 | 10/08/2010 | 700.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/07 A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028096 | 10/08/2010 | 800.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/07 A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028100 | 10/08/2010 | 700.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/07 A 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS ACIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 12/07 A 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/08/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 10/08/2010 | 5077.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/08/10 - 3.022,92 19/08/10 - 168,02 20/08/10 - 476,10 30/08/10 - 1.410,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 10/08/2010 | 45000.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/08/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA01/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA06/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA08/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA12/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA15/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NODIA 16/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NODIA 27/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NODIA 29/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA07/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA12/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA14/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA15/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA16/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA20/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA21/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA23/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA06/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA28/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 10/08/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA30/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA02/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA07/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA01/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA07/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA08/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA19/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA20/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA26/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 10/08/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA28/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 01/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 02/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 08/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 05/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 06/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 09/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 12/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 13/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 14/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 15/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 16/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 10/08/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 22/07/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 11/08/2010 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 11/08/2010 | 54.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF III) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 11/08/2010 | 29.00 | 00006653697436 | JOSINEIDE DOS SANTOS HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 11/08/2010 | 56.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 11/08/2010 | 19.29 | 00003375598483 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 11/08/2010 | 30.00 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 11/08/2010 | 27.22 | 00008450159407 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 11/08/2010 | 61.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 11/08/10 - 0,16 - ITR 23/08/10 - 60,47 - FUNDO ESPECIAL 31/08/10 - 1,21 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 11/08/2010 | 187.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE BOCA DA MATA, SERRADA JUREMA E ITAMATAI, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 11/08/2010 | 9.15 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 11/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 11/08/2010 | 155.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 11/08/2010 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 11/08/2010 | 69.00 | 00008374148497 | LUIZA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 11/08/2010 | 3100.00 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONCALVES FILHO, LO-CALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 11/08/2010 | 640.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAODE PORTOES, SUPORTES PARA CALHAS E CHUMBADO-RES PARA JANELAS, COM O FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GONCALVES FI-LHO, LOCALIZADA NO SITIO PAU D'ARCO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 11/08/2010 | 580.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA MMR-8701, TRANSPORTANDO ME-RENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADESDE VARZEA COMPRIDA, NICA, CAFELIS, TANQUES,ITAMATAI, SERRA DA JUREMA, PEDRA D'AGUA, CAS-TANHA VELHA, PAU D'ARCO, CAMPINEIRO E NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 11/08/2010 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 11/08/2010 | 126.37 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII DA LOCALIDA-DE DE TANQUES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 11/08/2010 | 34.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 11/08/2010 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PEDRAD'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 11/08/2010 | 189.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 11/08/2010 | 40.00 | 00055466087491 | MARIA SOLANGE LUNA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DE UMA FORMACAO PARA O ACESSO AO SIFE EAO MOODLE NO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONALNO DIA 12/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 11/08/2010 | 80.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) TALABARTES, DESTINADOS AREPOR PECAS EM DESGASTE DE INSTRUMENTOS DABANDA MARCIAL DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 11/08/2010 | 45.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PROD. AGROPECUARIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS QUIMICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00005955270434 | MANOEL ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMMX-5418, NO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DE LI-XO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4893, NO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DELIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 12/08/2010 | 210.00 | 00012122814896 | ALUISIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA CTT-061, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAREFERIDA SECRETARIA NAS LOCALIDADES DE BOCADA MATA, PASSASSUNGA, SERRA DA JUREMA E PEDRAD'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 12/08/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 12/08/2010 | 1927.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA/MDE-25%, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0029084 | 12/08/2010 | 101.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0029092 | 12/08/2010 | 135.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0029106 | 12/08/2010 | 91.24 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0029114 | 12/08/2010 | 1972.83 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 12/08/2010 | 4163.96 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 12/08/2010 | 1498.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 12/08/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS, NODIA 12/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 12/08/2010 | 126.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 12/08/2010 | 831.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 12/08/2010 | 510.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 12/08/2010 | 13265.70 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 12/08/2010 | 3197.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 12/08/2010 | 1260.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 12/08/2010 | 160.00 | 00001995927481 | LUIZA GONCALVES LIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADAATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 12/08/2010 | 3471.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 12/08/2010 | 150.00 | 00002025131496 | ELIANE MAURICIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE TRICLOTOMIA A LASER DO TRATA-MENTO DE SAUDE DOS OLHOS, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 13/08/2010 | 360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS E PECAS, DESTINADOS A REPOSI-CAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0029238 | 13/08/2010 | 1208.80 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0029246 | 13/08/2010 | 1764.55 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO-SE GONCALVES FILHO, LOCALIZADA NO SITIO PAUD'ARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0029262 | 13/08/2010 | 1303.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (PINTU-RA DE QUEBRA MOLAS, REDE DE ABASTECIMENTO DOLOTEAMENTO PSH E REPAROS EM GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 14/08/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 16/08/2010 | 35.00 | 00003375113498 | LUZIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 16/08/2010 | 57.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 16/08/2010 | 99.00 | 00037222864415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0029386 | 16/08/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 16/08/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 16/08/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 16/08/2010 | 40.14 | 00023657782400 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 16/08/2010 | 51.35 | 00013151142400 | ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 16/08/2010 | 224.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 FERREO DE PASSAR 220V MARCA BLACKDECKER, 01 VENTILADOR 30CM MARCA ARNO E 01 LIQUIDIFICADOR 220V MARCA WALITA, DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 16/08/2010 | 155.00 | 00001392564409 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA KJO-2509, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, E LOCA-LIDADES DE TANQUES, ITAMATAI E BOCA DA MATANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 16/08/2010 | 405.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BOLAS DE FUTSAL, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURAÿ(DEPARTAMENTO DEESPORTES), PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2009/2010, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0029327 | 16/08/2010 | 1441.95 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0029335 | 16/08/2010 | 1228.55 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 16/08/2010 | 58.80 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS TRAJES TIPICOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0029459 | 17/08/2010 | 200.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMNT-2999, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DEASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADESDE GUARABIRA E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 17/08/2010 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INS-CRICAO DA EQUIPE DO CRUZEIRO DESTA CIDADE, NACOPA CULTURA DE FUTEBOL, EDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 17/08/2010 | 146.25 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 17/08/2010 | 220.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 FACA ROCADEIRA F-38MM, DESTINADOAO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 17/08/2010 | 700.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO SAVEIRO DEPLACA GZF-2538, CONDUZINDO SERVIDORES E MATE-RIAIS PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EMPREDIOS PUBLICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 17/08/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 17/08/2010 | 3129.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 17/08/2010 | 100.00 | 00004191794450 | CRISTIANO FERNANDES DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KOMBI (CARRODE SOM), NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA ENTREGA PARCIAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DOCONJUNTO OLIVEIRO PEREIRA DE LUCENA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 17/08/2010 | 35.00 | 00009175119480 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 18/08/2010 | 31.50 | 00060158956400 | JOSE DA CUNHA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DE CONSUNO DE ENERGIA ELETRI-CA DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 18/08/2010 | 125.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACAKIH-8321, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 18/08/2010 | 120.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 18/08/2010 | 192.00 | 00020471947920 | MARIA AUGUSTA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPEDA COM A AQUISICAO DE 16 PACOTES DE FRALDAS(ADULTO), DESTINADO PARA ATENDER AS SUAS NE-CESSIDADES DEVIDO A PROPORCAO DE SUA ENFERMI-DADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 18/08/2010 | 96.16 | 00002009988469 | JOAO COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 18/08/2010 | 36.84 | 00006644068405 | JOSILENE DOS SANTOS HONORATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 18/08/2010 | 137.80 | 09026998000178 | ANTONIO LAURENTINO DAMASIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PAES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 19/08/2010 | 650.00 | 00000749771488 | MARIA ESMERENTINA DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DO CERTIFICADODIGITAL, PROCURACAO E DIPJ, BEM COMO ALTERA-CAO DO RESPONSAVEL NA RECEITA FEDERAL DAS UNIDADES EXECUTORAS: NOSSA SENHORA APARECIDA, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, MONSENHOR JOSE COUTINHO, JOAO XXIII E ANTONIO SINESIO DOS SANTOS EDIPJ/2008 DA UNIDADE EXECUTORA JOAO XXIII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 19/08/2010 | 1600.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 01 (UM)PAR DE BTRAVES EM TUBO DE FERRE CHAPA 12, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 19/08/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOSOBRE O SISTEMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2010, REALIZADA NA SEDE DAFOCO CONSULTORORIA, NO DIA 16/08/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 19/08/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DEFORMACAO PARA O ACESSO AO SIFE E AO MOODLE,REALIZADA NO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONALNO DIA 13/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DEN§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 19/08/2010 | 395.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 19/08/2010 | 510.00 | 00006666626494 | JOSE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA (COLETADE ENTULHOS, LIMPEZA DE MATO E PINTURAS DEMEIO FIO), NO PERIODO DE 24/07 A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 19/08/2010 | 960.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 24 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 19/08/2010 | 150.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 PISCINA DE BOLAS E 01 MAQUINA DE ALGODAO DOCE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO14/08/2010, NA PRACA PADRE RICARDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 19/08/2010 | 40.00 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)FAIXA, DESTINADA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA POLIOMELITE, REALIZADA NODIA 14/08/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 19/08/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/INSS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 19/08/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/IPAM)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 19/08/2010 | 950.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECA, DESTINADA A REPOSICAO NO VEICUCULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 19/08/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 19/08/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 19/08/2010 | 220.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REINSTALACAO DO SISTEMAOPERACIONAL, CONFIGURACAO DE APLICATIVOS ERESTAURACAO DOS DADOS EM COMPUTADOR, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 19/08/2010 | 40.00 | 00006022850460 | ROBERTA CRISTINA ALVES SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA LOTA-DA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SISTEMA SIS-PETI, REALIZADO NA SECRETARIAESTADUAL DE PROTECAO BASICA DA PARAIBA, NO DIA 20/08/2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 19/08/2010 | 35.00 | 00073861642468 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0029734 | 20/08/2010 | 1426.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 20/08/2010 | 170.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 20/08/2010 | 1268.01 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0029769 | 20/08/2010 | 2500.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0029815 | 20/08/2010 | 1159.70 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0029777 | 20/08/2010 | 698.30 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE-PUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0029785 | 20/08/2010 | 834.60 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALNOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0029793 | 20/08/2010 | 448.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALPADRE JOSE COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 20/08/2010 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INFORMACAOINICIAL PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORESDA EDUCACAO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, QUE SERA REALIZADO NA CIDADEDE JOAO PESSOA NOS DIAS 25, 26 E 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 23/08/2010 | 1947.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 23/08/2010 | 675.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 23/08/2010 | 19853.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 23/08/2010 | 71725.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 23/08/2010 | 35008.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 23/08/2010 | 6124.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 23/08/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULA-DOS AO PROGRAMA SE LIGA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 23/08/2010 | 4872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 23/08/2010 | 883.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DO ENSINOINFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 23/08/2010 | 9039.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVO-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 23/08/2010 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA, DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 23/08/2010 | 10614.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 23/08/2010 | 4607.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 23/08/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 23/08/2010 | 25066.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 23/08/2010 | 1996.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 23/08/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 23/08/2010 | 2172.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 23/08/2010 | 170.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 23/08/2010 | 2040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 23/08/2010 | 6700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 23/08/2010 | 11229.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 23/08/2010 | 3865.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0030228 | 23/08/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTABILISTA DESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 23/08/2010 | 1020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 23/08/2010 | 4854.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 23/08/2010 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 23/08/2010 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 23/08/2010 | 100.00 | 00000758633408 | MARIA DO ROSARIO DE BRITO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 23/08/2010 | 35.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 23/08/2010 | 175.00 | 00008104511408 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 23/08/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 23/08/2010 | 3863.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 23/08/2010 | 8046.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 23/08/2010 | 2820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 23/08/2010 | 850.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS COMSERIGRAFIA, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 23/08/2010 | 150.00 | 00046091750453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AAQUISICAO DE UMA TELA CIRURGICA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 23/08/2010 | 118.75 | 00010219519439 | MARCIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 23/08/2010 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 23/08/2010 | 133.86 | 00003575337470 | LOURIVAL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 23/08/2010 | 150.03 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 23/08/2010 | 27.74 | 00002203532475 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 23/08/2010 | 7400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 23/08/2010 | 36254.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 23/08/2010 | 1462.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 23/08/2010 | 13066.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 24/08/2010 | 32.74 | 00012923558758 | MARIA APARECIDA DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS CONTAS DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 24/08/2010 | 50.00 | 00002867719429 | CICERO GERONIMO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N. 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 24/08/2010 | 4209.79 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 24/08/2010 | 6063.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 24/08/2010 | 11932.31 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 24/08/2010 | 1358.91 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 25/08/2010 | 2810.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULA-DOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 25/08/2010 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, VINCULADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 25/08/2010 | 2430.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 25/08/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 25/08/2010 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 25/08/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 25/08/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 25/08/2010 | 35.00 | 00003097330496 | MARIA JOSE DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 25/08/2010 | 143.00 | 00053020600430 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 25/08/2010 | 63.00 | 00007963818445 | ROSA MARIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 25/08/2010 | 112.00 | 00082629463400 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 25/08/2010 | 50.00 | 00004892953474 | EDNALVA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU FILHO ISAC MUNIZ DA SILVA, QUE E PORTADOR DA DIABETES, TENDO QUE SER SUBMETIDO AUMA ALIMENTACAO ADEQUADA E ORIENTADA PELA NU-TRICIONISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 25/08/2010 | 35.00 | 00009388512413 | ANA ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 25/08/2010 | 35.00 | 00009175119480 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 25/08/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA AASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 25/08/2010 | 95.98 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO GILVANDRO NUNESDA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 25/08/2010 | 33.15 | 00006700220475 | CELMA PEREIRA BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 25/08/2010 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 25/08/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 25/08/2010 | 30.50 | 00056858345434 | SEVERINO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 25/08/2010 | 178.00 | 00004892953474 | EDNALVA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DO SEU FILHO ISACMUNIZ DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 25/08/2010 | 60.00 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA JOSE DASILVA FERREIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 25/08/2010 | 3870.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA PROFISSIONAL CONTRATADA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 25/08/2010 | 27279.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 25/08/2010 | 51.20 | 00092760635449 | DIJANIRA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 26/08/2010 | 400.00 | 00006895544437 | JOSÉ DINIS TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DE ARTISTASDA TERRA "TRIO DE FORRO PE DE SERRA", NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM AS CRIANCASATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 26/08/2010 | 286.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS, POROCASIAO DAS SOLENIDADES DE ENTREGA PARCIALDAS UNIDADES HABITACIONAIS DO CONJUNTO OLIVEIRO LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 26/08/2010 | 35.00 | 00001858704499 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 26/08/2010 | 250.00 | 04486793000232 | FUNERARIA VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE COM MORTALHA, DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 26/08/2010 | 155.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO PEDRAD'AGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 26/08/2010 | 480.00 | 01516690000107 | FED. PARAIBANA DE TAEKWONDO INTERESTILOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INSCRICOES E TAXAS DOS ATLETAS DETAEKWONDO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOXV CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO INTERESTILOS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA, NOS DIAS 03, 04 E 05/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 26/08/2010 | 782.00 | 00075920700491 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS, ROCOE REMOCAO DO MATO NAS PROXIMIDADES DO CONJUN-TO HABITACIONAL OLIVEIRA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 26/08/2010 | 170.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DE CASTANHA VELHA E TANQUES, E NO AM-BITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 27/08/2010 | 55.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE TORTA, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONCLUSAO DA CAPACITACAO RURAL DE PINTURAS E TECIDOS, PROMOVI-DO PELA SENAR (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA-GEM RURAL) EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE,REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FORTUNA DALOCALIDADE DE NICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 27/08/2010 | 39.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONCLUSAO DA CAPACITACAO RURAL DE PINTURAS E TECIDOS, PROMOVI-DO PELA SENAR (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZA-GEM RURAL) EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE,REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FORTUNA DALOCALIDADE DE NICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 27/08/2010 | 2280.00 | 00001919618414 | LUCIANO TARGINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REBOCO, RECUPERACAO DECALCADA, INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, REPOSICAO E RECUPERACAO DE ESQUADRIAS EPINTURAS, REALIZADAS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINESIODOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO ITAMATAI, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 27/08/2010 | 600.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMFORMALIZACAO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA EPENSOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 27/08/2010 | 600.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMFORMALIZACAO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA EPENSOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 27/08/2010 | 435.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS,DESTINADAS AOS PROFISIONAIS DA SAUDE, POR OCASIAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/08/2010 | 203.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOSDE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/08/2010 | 250.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/08/2010 | 8738.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/08/2010 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/08/2010 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0030953 | 30/08/2010 | 1900.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/08/2010 | 68.29 | 00009349894432 | EDILSA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/08/2010 | 47.82 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/08/2010 | 33.31 | 00002913327494 | MARIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA EVELIN GABRIELLE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/08/2010 | 26.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOAO CARLOSFERREIRA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/08/2010 | 14.00 | 00000009139443 | MARIA DO CARMO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/08/2010 | 3560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0031194 | 30/08/2010 | 519.40 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0031216 | 30/08/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0031224 | 30/08/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/08/2010 | 2800.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0031259 | 30/08/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/08/2010 | 12747.64 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, EN-TRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/08/2010 | 2192.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SETI-MA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFERENTEA PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/08/2010 | 8771.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SETI-MA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§ 11.960/2009FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/08/2010 | 1319.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/08/2010 | 1166.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/08/2010 | 1448.10 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DAS DESPE-SAS ADMINISTRATIVAS 2006 E 2007, FIRMADO EMJULHO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/08/2010 | 3370.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAFORNECIDA AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/08/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/08/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/08/2010 | 429.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/08/2010 | 510.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 8.500 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A DI-VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/08/2010 | 1166.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/08/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0031232 | 30/08/2010 | 2950.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA STRADA CABINE DUPLACOMPLETA DE PLACA NPS-7844, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/08/2010 | 35.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/08/2010 | 49.42 | 00054368049420 | GENILDA DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/08/2010 | 35.00 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/08/2010 | 35.00 | 00005163109413 | MARIA APARECIDA GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/08/2010 | 35.00 | 00012923558758 | MARIA APARECIDA DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/08/2010 | 35.00 | 00006892436420 | ANDREA MACENA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/08/2010 | 100.00 | 00000127103422 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/08/2010 | 84.00 | 00002366555407 | MARIA DE LOURDES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/08/2010 | 42.00 | 00009141720776 | JOSIVALDO LUIZ ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013 DE 26DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/08/2010 | 25.00 | 00006936089437 | MARIA DE LOURDES CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/08/2010 | 42.00 | 00008601898483 | IVONEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/08/2010 | 20.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/08/2010 | 321.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/08/2010 | 81.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/08/2010 | 219.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0030791 | 30/08/2010 | 400.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/08/2010 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, CONDUZINDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA"PAIXAO JUNINA" PARA PARTICIPAR DE UM FESTI-VAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NA CIDADE DE PI-LAR, NO DIA 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/08/2010 | 500.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO ATLETAS DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCOLINHADE FUTEBOL DO GREMIO DE PORTO ALEGRE "CHUTEDE OURO", SEDIADA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/08/2010 | 573.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUA-DRAS DE ESPORTES, LOCALIZADAS NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/08/2010 | 30.00 | 00005105482450 | JOSELIO VIANA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE MO-LAS DA PORTA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0031283 | 30/08/2010 | 379.08 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0031291 | 30/08/2010 | 647.30 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0031305 | 30/08/2010 | 141.51 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0031313 | 30/08/2010 | 918.75 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0031267 | 30/08/2010 | 230.41 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0031275 | 30/08/2010 | 239.45 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/08/2010 | 12687.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031461 | 31/08/2010 | 239.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO TRATORAGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031470 | 31/08/2010 | 1193.13 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-RES AGRALE E VALMET, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 31/08/2010 | 17.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031330 | 31/08/2010 | 2588.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E ONIBUSDE PLACA MNH-0671, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031348 | 31/08/2010 | 85.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031356 | 31/08/2010 | 93.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ALCOOL, DESTINADO AOS MIMIOGRAFOS,PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031364 | 31/08/2010 | 1193.89 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 01 A31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031372 | 31/08/2010 | 70.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTI-NADO A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031381 | 31/08/2010 | 385.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 11 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031399 | 31/08/2010 | 44.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0031488 | 31/08/2010 | 48.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIO DA BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVAE SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 31/08/2010 | 28.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 31/08/2010 | 7.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0031577 | 31/08/2010 | 2790.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031453 | 31/08/2010 | 549.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOCAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 31/08/2010 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 31/08/2010 | 114.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 27 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031321 | 31/08/2010 | 834.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-3955, VINCULADO AO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 31/08/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031411 | 31/08/2010 | 56.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, DES-TINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031429 | 31/08/2010 | 5201.59 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DE PLA-CA MMX-3962, GOL DE PLACA NQE-4420, GOL DEPLACA NPR-0473 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031437 | 31/08/2010 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, DES-TINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0031445 | 31/08/2010 | 383.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0031500 | 31/08/2010 | 220.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082010 | 0031518 | 31/08/2010 | 43.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 31/08/2010 | 15129.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 31/08/2010 | 15226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 31/08/2010 | 1324.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0031551 | 31/08/2010 | 710.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 31/08/2010 | 280.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 80 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 31/08/2010 | 9.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA PELA EMISSAO DE CHEQUE DEBITADONA CONTA FUS N§ 13.061-3, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0031658 | 01/09/2010 | 1952.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0031712 | 01/09/2010 | 591.10 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO REALIAZADA NO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/09/2010 | 1070.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) DETECTORES FETAIS PORTATILDF-25GLC, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/09/2010 | 260.00 | 00036523569420 | JOSE ERMANO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAIS E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE 02 (DUAS)JANELAS EM MADEIRA, DESTINADAS AO PREDIO SEDEDA UNIDADE DE SAUDE ANCORA (PSF IV), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0031747 | 01/09/2010 | 966.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/09/2010 | 543.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0031798 | 01/09/2010 | 932.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0031801 | 01/09/2010 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/09/2010 | 164.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DUAS) BALANCAS MECANICAS SPORTCAP 130KG, DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF IV), LOCALIZADO NO SITIO PAUD'ARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/09/2010 | 40.00 | 00000758969406 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA PARA REALIZACAO DE EXAMES (T3 E T4) COMOPARTE DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/09/2010 | 37.00 | 00008033333405 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/09/2010 | 51.00 | 00020714580449 | JOSE JUAREZ BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/09/2010 | 80.00 | 00008332472474 | LAUDICEIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO CO-MO PARTE DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSOCICERO PEREIRA DA COSTA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/09/2010 | 49.05 | 00004812387434 | MARIZIO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/09/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS OBRASDE REFORMA E ADEQUACAO DOS PREDIOS SEDE DOSPSF I, II, III, IV E A MANUTENCAO E PINTURADE PARTE DA UNIDADE DE SAUDE DR. JOSE PEREIRADOS SANTOS FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/09/2010 | 65.56 | 00073858846449 | CICERO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/09/2010 | 60.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS,DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/09/2010 | 886.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA SAZONAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/09/2010 | 290.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO SAVEIRO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/09/2010 | 2388.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS E PECAS, DESTINADOS A REPOSI-CAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0031674 | 01/09/2010 | 1475.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/09/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS, NO DIA01/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/09/2010 | 2145.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA PARCIAL DAS CASAS DO CON-JUNTO OLIVEIRO PEREIRA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/09/2010 | 666.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E RESSENCIADORES POR OCASIAO DA REALIZA-CAO DO CENSO 2010 DO IBGE PARA DIVERSAS LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/09/2010 | 744.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDOOS SUPERVISORES E RESSENCIADORES POR OCASIAODA REALIZACAO DO CENSO 2010 DO IBGE EM DIVER-SAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/09/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOSDE CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 02/09/2010, CON-FORME LEI DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/09/2010 | 388.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE BOCA DA MATA, TAN-QUES E PASSASUNGA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/09/2010 | 35.00 | 00043477631404 | FLAVIO OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE ALIMENTOS (CESTA BASI-CA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0031691 | 01/09/2010 | 1390.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/09/2010 | 63.00 | 00003646156481 | ERUDINA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO PA-RA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0031780 | 01/09/2010 | 1752.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.460 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/09/2010 | 35.00 | 00000009712437 | OLIVINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(CESTA BASICA),POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/09/2010 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/09/2010 | 64.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/09/2010 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/09/2010 | 15.00 | 00001798055414 | TIAGO FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARA JOAO PESSOA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/09/2010 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/09/2010 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/09/2010 | 570.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/09/2010 | 135.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, EM PARTIDAS REALIZADAS NOSDIAS 07, 14 E 28/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/09/2010 | 135.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 07, 14 E28/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/09/2010 | 171.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/09/2010 | 593.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 PROCESSADOR INTEL DC E5400 BOX,01 PLACA MAE PS 5775 INTEL DG31PR E 01 MEMO-RIA 2GB DDR2 PC800, DESTINADOS A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/09/2010 | 120.00 | 00087328119420 | LECIOMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RESTAURACAO DO FORRO DASCADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/09/2010 | 150.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALI-DADES DE TANQUES, VARZEA COMPRIDA E ALTO DAMATRIZ, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 02/09/2010 | 780.00 | 00003585709486 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ANDAIMES METALICOS EM TUBO (2,00X1,00M), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ PARCELA (50%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 02/09/2010 | 75.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 02/09/2010 | 874.00 | 07393825000162 | POUSADA DO CAJUEIRO LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO 6§ RURALTUR/2010, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS02 E 04/09/2010 MO HOTEL TAMBAU NA CIDADE DEJOAO PESSOA, COMO TAMBEM A REALIZACAO DO 1§SEMINARIO NORDESTE DE TURSIMORURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 02/09/2010 | 1425.00 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE REBOCO,RETELHAMENTO, CALCADA, INSTALACOES HIDROSANI-TARIAS E ELETRICAS, REPOSICAO E RECUPERACAODE ESQUADRIAS, CISTERNA, ASSENTAMENTO DE POR-TOES E PINTURA EM GERAL, NA ESCOLA MUN. JOSEGON€ALVES FILHO DA LOCALIDADE DE PAU D'ARCODESTE MUNICIPIO, REF. A 3¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 02/09/2010 | 80.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS CICLISTAS DES-TE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE INSCRICOES PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOUTAIN BIKE 2010 (2¦ ETAPA), A SEREALIZAR NA CIDADE DE BELEMNO DIA 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 02/09/2010 | 23.50 | 07393825000162 | POUSADA DO CAJUEIRO LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FRIGOBAR, DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DA 6¦ RURALTUR, QUE SERA REALIZADO ENTREOS DIAS 02 E 04/09/2010, NO HOTEL TAMBAU NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 02/09/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRE-SENCIAL DE N§ 0012/2010 NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 02/09/2010 | 354.66 | 00003585709486 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO (COLOCACAODE GRADES), REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE SAUDE ANCORA (PSF IV), LOCALIZA-DO NA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 02/09/2010 | 4050.00 | 00073859818449 | ANTONIO CARLOS SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODA UNIDADE DE SAUDE ANCORA (PSF IV), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SERRA DA JUREMA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 03/09/2010 | 63.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 03/09/2010 | 43.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 03/09/2010 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DO AVISO DOPREGAO PRESENCIAL DE N§ 0012/2010, NO JORNALA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 03/09/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL, NO DIA 03/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0032247 | 03/09/2010 | 1488.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 03/09/2010 | 56.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 03/09/2010 | 246.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 03/09/2010 | 360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE 02 CARRADASDE MATERIAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 05/09/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS, NO DIA05/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 06/09/2010 | 45.42 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA E QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0032298 | 06/09/2010 | 1000.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0032301 | 06/09/2010 | 825.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0032328 | 06/09/2010 | 555.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO UNO DE PLACA JLM-7599, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 06/09/2010 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA IGDBF N§ 10.681-X, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0032379 | 08/09/2010 | 1135.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ASTRA DE PLACAMNT-2999, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DEASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADESDE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ENO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0032387 | 08/09/2010 | 1220.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATARDE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 08/09/2010 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0032395 | 08/09/2010 | 2000.00 | 00005802005408 | ERIVALDO DA SILVA CESAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACAMXZ-6949, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, SERRA-RIA E JOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 08/09/2010 | 42.34 | 00004093873470 | MARIA DO CARMO CARDOSO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 08/09/2010 | 83.00 | 00089157630410 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 08/09/2010 | 900.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 08/09/2010 | 1365.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 08/09/2010 | 50.00 | 00058182454468 | SEVERINO JORGE LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 08/09/2010 | 240.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNT-4596, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADES DE TANQUES, CASTANHA VELHA E CAMPINEIRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 08/09/2010 | 271.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 09/09/2010 | 510.00 | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP E NOACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 09/09/2010 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 09/09/2010 | 250.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 09/09/2010 | 300.00 | 00005288646457 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§013 DE 26 DE JUNHO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 09/09/2010 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 09/09/2010 | 19.69 | 00001919615407 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS CONTAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 09/09/2010 | 57.33 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 09/09/2010 | 30.00 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 09/09/2010 | 771.30 | 03006679000114 | ERONILDA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 09/09/2010 | 29.00 | 00005552837479 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 09/09/2010 | 53.53 | 00004793912460 | MARIA APARECIDA ALVES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 09/09/2010 | 1500.00 | 00098205226415 | MOZART DE LUCENA TIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO NAS ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO NA AREA DA SAUDE,ORIENTACAO PARA ELABORACAO DO RELATORIO ANUALDE GESTAO/2009 E NA CAPACITACAO DOS SERVIDO-RES P/ ELABORACAO DOS RELATORIOS TRIMESTRAIS/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO C/ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 09/09/2010 | 40.00 | 00092760635449 | DIJANIRA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 09/09/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE ENGENHARIA PLANEJAMENTO E ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 09/09/2010 | 510.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 09/09/2010 | 1000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOESPECIALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 09/09/2010 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 09/09/2010 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A PRACA PADRE RICARDON§ 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 09/09/2010 | 700.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 09/09/2010 | 192.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS AS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS APRESENTA-COES REALIZADAS NA SEMANA DOFOLCLORE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032841 | 10/09/2010 | 418.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032859 | 10/09/2010 | 181.46 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032867 | 10/09/2010 | 154.48 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 10/09/2010 | 250.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ONIBUS DEMMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 10/09/2010 | 60.00 | 00016010221404 | TARCISIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA EMBREAGEM REALIZADO NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/09/2010 | 258.00 | 09453000000111 | LUA CHEIA SELF SERVICE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS PARTICIPAN-TES DA 6¦ RURALTUR, REALIZADO ENTRE OS DIAS02 E 04/09/2010, NO HOTEL TAMBAU NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032883 | 10/09/2010 | 524.78 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE COUTINHO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032891 | 10/09/2010 | 598.79 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032905 | 10/09/2010 | 425.23 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032913 | 10/09/2010 | 418.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SITUADAS NA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032921 | 10/09/2010 | 1037.14 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 10/09/2010 | 1236.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032948 | 10/09/2010 | 1047.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0032671 | 10/09/2010 | 25038.67 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONCLUSAO DE 10 (DEZ)UNIDADES SANITARIAS NAS LOCALIDADES DE TAN-QUES, BOA ESPERANCA, CACIMBAS, PACOVA, CAFE-LIS, ALTO DA MATRIZ E LADEIRA DE PEDRA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 1¦ MEDICAO, CONFORMECONVENIO CV1150/2006. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 10/09/2010 | 210.00 | 00020662076400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE MATO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 10/09/2010 | 90.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES VALMET E AGRALE, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032956 | 10/09/2010 | 572.66 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO (ACOUGUE, MATADOURO EMERCADO PUBLICO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0032727 | 10/09/2010 | 2130.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS, COM O OBETIVO DE EXECUTAR 35,5 HORAS MA-QUINA EM CORTE DE TERRA PARA ATENDER AOS PE-QUENOS PRODUTORES RURAIS PARA O PLANTIO DECULTURA DE SUBSISTENCIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 10/09/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 10/09/2010 | 26.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS UNO DE PLACA MMX-3962,GOL DE PLACA NPR-0473 E CELTA DE PLACA NQD-3955, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/09/2010 | 70.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161 E UNO DEPLACA MMX-3962, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/09/2010 | 90.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CENTRIFUGADE LABORATORIO, PERTENCENTE AO LABORATORIO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREIRA DOSSANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032875 | 10/09/2010 | 334.49 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032824 | 10/09/2010 | 167.99 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032832 | 10/09/2010 | 324.33 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 10/09/2010 | 53371.85 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, PORDETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRA-BALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/09/2010 | 2030.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEGILBERTO FERNANDES DA SILVA, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DE-TERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHODE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/09/2010 | 4238.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/09/10 - 2.449,13 20/09/10 - 445,93 30/09/10 - 1.343,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032816 | 10/09/2010 | 255.30 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 10/09/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0032808 | 10/09/2010 | 328.71 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 12/09/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOSDE CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 13/09/2010, CON-FORME LEI DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0033146 | 13/09/2010 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 13/09/2010 | 19.69 | 00008182800420 | CRISTIANO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 13/09/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0033162 | 13/09/2010 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA02/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA06/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA09/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA11/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA13/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA16/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA18/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA20/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA23/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA06/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA17/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA27/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 13/09/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA30/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA03/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002640590421 | JOSE GOMES MONTEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA10/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA02/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA06/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA10/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA12/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA18/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA20/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA27/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA30/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA31/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 02/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 03/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 05/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 06/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 09/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 10/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 12/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 16/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 17/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 19/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 24/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 13/09/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 26/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 13/09/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/08/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 13/09/2010 | 251.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDOSERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0032981 | 13/09/2010 | 950.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/08 A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0032999 | 13/09/2010 | 350.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA PARA ASEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/08 A07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0033006 | 13/09/2010 | 800.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/08 A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0033014 | 13/09/2010 | 350.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 08/08A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0033022 | 13/09/2010 | 800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/08 A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0033031 | 13/09/2010 | 350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 08/08A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0033049 | 13/09/2010 | 800.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/08 A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0033057 | 13/09/2010 | 350.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/08 A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 13/09/2010 | 70.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA CONSULTORA DO MEC A SENHORA ELIZABETH GERMOGLIO, COM A FINALIDADE DECAPACITAR TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,GESTORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO SOBRE OPAR, REALIZADONOS DIAS 09 E 10/09/2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 13/09/2010 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 08/08 A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0033081 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 08/08 A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0033090 | 13/09/2010 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORAAPARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0033103 | 13/09/2010 | 650.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO08/08 A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0033111 | 13/09/2010 | 600.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/08 A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0033120 | 13/09/2010 | 650.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/08 A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0033138 | 13/09/2010 | 650.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/08 A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0033154 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS ACIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 08/08 A 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 14/09/2010 | 78.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BOLA DE FUTSAL, DESTINADAAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS COM OSALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 14/09/2010 | 2000.00 | 00057693730400 | JOSE SOLINALDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA MN0-4130, NO TRANSPORTE DE 40 CARRADASDE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 14/09/2010 | 780.00 | 00003585709486 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ANDAIMES METALICOS EM TUBO (2,00X1,00M), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 14/09/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS, NO DIA14/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 15/09/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOSDE CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 15/09/2010, CON-FORME LEI DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 15/09/2010 | 63.00 | 00000128664401 | ANGELITA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 15/09/2010 | 177.10 | 00039777863420 | LUIS ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 15/09/2010 | 150.00 | 00073861251434 | JOSEFA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 15/09/2010 | 35.00 | 00075920336404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DES-PESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DECOZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 15/09/2010 | 35.00 | 00076075370404 | DINALVA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 15/09/2010 | 105.00 | 00006940989730 | JOSE DINIZ CECILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO PA-RA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 15/09/2010 | 35.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 15/09/2010 | 50.00 | 00006936090443 | SEVERINA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGENS A CIDADE DE NA-TAL/RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 15/09/2010 | 40.00 | 00009175119480 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 COLCHAO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 15/09/2010 | 120.60 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 15/09/2010 | 118.75 | 00010219519439 | MARCIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO SENHOR RONALDO DE LIMA NAS-CIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 15/09/2010 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 15/09/2010 | 30.00 | 00091721369449 | TEREZINHA ALZIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATRAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 15/09/2010 | 47.82 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 15/09/2010 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 15/09/2010 | 32.94 | 00047256796404 | SEVERINA DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 15/09/2010 | 156.80 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 15/09/2010 | 71.65 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0034029 | 15/09/2010 | 977.25 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE ANCORADO PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA JURE-MA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 15/09/2010 | 1026.30 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0034045 | 15/09/2010 | 2911.45 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 15/09/2010 | 690.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 16/09/2010 | 100.00 | 00063160382400 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DO PARABRISADO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 16/09/2010 | 1410.00 | 00073859818449 | ANTONIO CARLOS SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE 08 POR-TOES E 12 GRADES PARA AS JANELAS E PORTAS DASSALAS DO PROINFO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAOXXIII, JOSINETE FREITAS, SAO JOSE, WALFREDOCANTALICE DA TRINDADE E CECILIA DE PAIVA, LO-CALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 16/09/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 16/09/2010 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICANEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 16/09/2010 | 199.56 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII DA LOCALIDA-DE DE TANQUES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 16/09/2010 | 158.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNK-7527,CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS LOCALIDADES DE SERRA DA JUREMA, ITAMATAI, VARZEA COM-PRIDA E ALTO DA MATRIZ, E NO AMBITO DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0034231 | 16/09/2010 | 1156.27 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO ENSINO BASICO DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0034240 | 16/09/2010 | 1218.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0034258 | 16/09/2010 | 483.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0034266 | 16/09/2010 | 4531.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0034291 | 16/09/2010 | 294.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0034274 | 16/09/2010 | 1196.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0034282 | 16/09/2010 | 1139.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 16/09/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 16/09/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 16/09/2010 | 29.00 | 00005552837479 | MARIA DO ROSARIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 16/09/2010 | 21.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 16/09/2010 | 51.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIAE (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092010 | 0034223 | 16/09/2010 | 901.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 16/09/2010 | 1070.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) DETECTORES FETAIS PORTATILDESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 16/09/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 16/09/2010 | 115.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 16/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 16/09/2010 | 82.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 16/09/2010 | 200.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, POR OCASIAO DA SOLENIDADEDE HASTEAMENTO DA BANDEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 16/09/2010 | 87.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHESOFERECIDO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL,POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DABANDEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 17/09/2010 | 67.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 17/09/10 - 4,40 - FEX 22/09/10 - 61,72 - FUNDO ESPECIAL 22/09/10 - 0,04 - ITR 30/09/10 - 1,21 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 17/09/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO AO SEBRAE, NO DIA 17/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 17/09/2010 | 810.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. PISO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 17/09/2010 | 550.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4224, CONDUZINDO ADOLESCENTES DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,PARA UM PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE JOAOPESSOA, COM FINS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 17/09/2010 | 43.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A PRODUCAO DASLEMBRANCINHAS (ROSAS) DE ARTEZANATO, PARA OFERECER AOS IDOSOS PARTICIPANTES DA CAMINHADAEM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, REALIZADO PE-LO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 20/09/2010 | 1032.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAM-PANHA DE VACINACAO CANINA (ANTI-RABICA), REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 20/09/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 20/09/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 20/09/2010 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0034410 | 20/09/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 20/09/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 21/09/2010 | 1900.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEJOSE ALBERTO E. DA SILVA E OUTRO, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 21/09/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 21/09/2010 | 480.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS (TROCA DO KIT DEEMBREAGEM E SERVICOS DE FREIOS), REALIZADOSNOS VEICULOS DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923 E SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 21/09/2010 | 58.00 | 00003375368488 | MARIA JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 21/09/2010 | 36.00 | 00005239969426 | JOELMA FELIPE FREITAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0034533 | 21/09/2010 | 1831.60 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO REALIAZADA NO PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA JUREMA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 21/09/2010 | 595.20 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 21/09/2010 | 280.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS (SERVICOS DE SUS-PENCAO E FREIO), REALIZADOS NO VEICULO UNO DEPLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 21/09/2010 | 310.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS (SERVICOS DE SUBSTITUICAO DOS TERMINAIS DA PORTA E FREIOS),REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAMMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 21/09/2010 | 300.00 | 00080478271468 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS (CONSERTO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHAS), REALIZADOS NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 21/09/2010 | 1080.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET, EM SUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTU-LHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0034461 | 21/09/2010 | 2500.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0034541 | 21/09/2010 | 1127.90 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 22/09/2010 | 1070.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 22/09/2010 | 1400.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4893, NO TRANSPORTE DE 28 CARRADAS DELIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 22/09/2010 | 94.64 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NAS RUASPRESIDENTE JOAO PESSOA, PROFESSOR FELIX CANTALICE, CORONEL JOSE VIANA E PRACA FREI DAMIAO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 22/09/2010 | 1397.00 | 00020395639468 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS NA RE-CUPERACAO E COLOCACAO DE PORTOES E GRADES DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 22/09/2010 | 375.00 | 00082627665472 | LUIS CIRILO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA IMPLANTACAODA EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUANO LOTEAMENTO OLIVEIRO PEREIRA DE LUCENA NES-TA CIDADE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 22/09/2010 | 432.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 22/09/2010 | 612.00 | 00002170665420 | ORLANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 22/09/2010 | 1164.00 | 00005282064430 | ANA MARIA SINESIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 22/09/2010 | 500.00 | 00072750669472 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO E REPOSICAODE REDES DE PROTECAO DA QUADRA DE ESPORTES DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 22/09/2010 | 2063.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 22/09/2010 | 580.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 22/09/2010 | 262.50 | 00003585709486 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO,DESTINADO AO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), LOCALIZADO NA COMUNIDADE DEPAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0034665 | 22/09/2010 | 289.60 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0034681 | 22/09/2010 | 595.80 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 23/09/2010 | 29.56 | 00004614196454 | JOSEFA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 23/09/2010 | 92.74 | 00003374729479 | EDILEUZA C.FIGUEIREDO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 23/09/2010 | 40.00 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 23/09/2010 | 84.38 | 00092760635449 | DIJANIRA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 23/09/2010 | 13.00 | 00004892960411 | ELIANE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 23/09/2010 | 450.00 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRESDIARIAS NO PRONTO SOCORRO REALIZADO NA PACIENTE DIJANIRA PEREIRA NUNES QUE FOI ACIDENTADAEM VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 23/09/2010 | 707.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 23/09/2010 | 120.00 | 00009300055461 | MARIA DAS DORES MARTINS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS 3X4 E DOCUMENTOS PESSOAIS DOS SEUS IRMAOS, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 23/09/2010 | 35.00 | 00002852338408 | EDNALDO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 23/09/2010 | 100.00 | 00004584591431 | MARIA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 23/09/2010 | 44.80 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 23/09/2010 | 42.00 | 00073858803472 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO PA-RA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 23/09/2010 | 62.37 | 00004314177411 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 23/09/2010 | 175.00 | 00005740629470 | MURILO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 23/09/2010 | 35.00 | 00008014195493 | MARIA DAS GRACAS VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 23/09/2010 | 34.00 | 00009373015400 | ALINE JERONIMO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 23/09/2010 | 42.00 | 00007979963466 | TEREZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 23/09/2010 | 192.00 | 00020471947920 | MARIA AUGUSTA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 16 PACOTES DE FRALDASANATOMICAS DESCARTAVEIS GERIATRICA PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DEVIDO A PROPORCAO DE SUAENFERMIDADE, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 23/09/2010 | 66.52 | 00005802003456 | LUISA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 23/09/2010 | 67.00 | 00007763906430 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 23/09/2010 | 100.00 | 00076075583491 | CICERA RITA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 23/09/2010 | 57.14 | 00003726731474 | JOSEFA CARNEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 23/09/2010 | 99.75 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATI-VIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 24/09/2010 | 1900.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS COMIMPRESSAO SERIGRAFICA, DESTINADOS AOS IDOSOSDO CRAS, PARA CAMINHADA QUE SERA REALIZADA NODIA 29/09/2010, ENCERRANDO OS EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 24/09/2010 | 40.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DO II FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PB-IDEB: CONTEXTUALIZACAO E DESAFIOS, NODIA 24/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 24/09/2010 | 840.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS COMSERIGRAFIA, DESTINADAS AOS PROFISIONAIS DASAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAOH1N1, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 27/09/2010 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 27/09/2010 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 27/09/2010 | 3560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 27/09/2010 | 10500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 27/09/2010 | 28150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 27/09/2010 | 13676.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 27/09/2010 | 36069.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 27/09/2010 | 1462.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 27/09/2010 | 1324.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 27/09/2010 | 15226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 27/09/2010 | 52.02 | 00005760903446 | ROSANE DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 27/09/2010 | 35.00 | 00009354566430 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 27/09/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 27/09/2010 | 61.41 | 00003274832456 | ANTONIA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 27/09/2010 | 29.39 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 27/09/2010 | 30.00 | 00008445025457 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINO ACIDADE DE MOSORRO/RN, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 27/09/2010 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 27/09/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 27/09/2010 | 32.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DA CONTA DE CONSUMO DE AGUADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 27/09/2010 | 60.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 27/09/2010 | 35.00 | 00009923655466 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 27/09/2010 | 55.54 | 00005014188494 | NEUMA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 27/09/2010 | 4033.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 27/09/2010 | 8616.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 27/09/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 27/09/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 27/09/2010 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 27/09/2010 | 4829.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 27/09/2010 | 155.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO E FINANCAS PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DE TANQUES, NICA E ALTO DA MATRIZ, E NO AMBITO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 27/09/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 27/09/2010 | 10719.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 27/09/2010 | 3865.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 27/09/2010 | 6700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 27/09/2010 | 1020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 27/09/2010 | 2040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 27/09/2010 | 170.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 27/09/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 27/09/2010 | 76693.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 27/09/2010 | 20856.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 27/09/2010 | 35268.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 27/09/2010 | 6189.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 27/09/2010 | 2978.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULA-DOS AO PROGRAMA SE LIGA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 27/09/2010 | 4872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 27/09/2010 | 1032.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA, DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 27/09/2010 | 8937.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO ENSINO INFANTIL (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 27/09/2010 | 883.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVADO ENSINO INFANTIL (INSS), LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 27/09/2010 | 2810.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULA-DOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 27/09/2010 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, VINCULADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 27/09/2010 | 2430.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 27/09/2010 | 41.12 | 07601666000144 | OLIVEIRA & COUTINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (COSMETICOS), DES-TINADOS AS CABELEIREIRAS QUE PRESTARAM SERVI-COS AS IDOSAS DO GRUPO DE IDOSOS TRABALHADOSNO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALPOR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVAS A SEMANA DOIDOSO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 27/09/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 27/09/2010 | 24876.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 27/09/2010 | 4814.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 27/09/2010 | 10864.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 27/09/2010 | 1996.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 27/09/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 27/09/2010 | 2452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 28/09/2010 | 780.00 | 00023719664449 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO SAVEIRO DEPLACA GZF-2538, CONDUZINDO SERVIDORES E MATE-RIAIS PARA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS EMPREDIOS PUBLICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 28/09/2010 | 150.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO KOMBI DE PLA-CA MMO-2508 (CARRO DE SOM), NA DIVULGACAO DECHAMADAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIANACIONAL DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0035548 | 28/09/2010 | 4360.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0035556 | 28/09/2010 | 4132.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 28/09/2010 | 80.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBEROS PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NO MINISTERIO DO TRABALHO, NOS DIAS29 E 30/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 28/09/2010 | 35.00 | 00005456051486 | ROBERTO BORGES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2026, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADEDE ITAMATAI, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 28/09/2010 | 600.00 | 11440392000126 | MARCILEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS PA-RA DIVULGACAO DE OBRAS E INAUGURACOES DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 28/09/2010 | 39.38 | 00006895553428 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 28/09/2010 | 42.00 | 00006235971443 | WERLY ALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO PA-RA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 28/09/2010 | 84.00 | 00005802009497 | JOSE EDILSON BATISTA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 28/09/2010 | 100.00 | 00002339355419 | MARIA APOLONIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092010 | 0035629 | 28/09/2010 | 7920.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0035645 | 28/09/2010 | 1383.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0035653 | 28/09/2010 | 2112.01 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAL, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE DR. JOSEPEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 29/09/2010 | 1927.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES MISTA DESAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 29/09/2010 | 228.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 29/09/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 29/09/2010 | 14000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 29/09/2010 | 4400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 29/09/2010 | 2820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 29/09/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DECONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 0012/2010NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 29/09/2010 | 17243.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 29/09/2010 | 432.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 29/09/2010 | 9147.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OITA-VA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§ 11.960/2009FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 29/09/2010 | 2192.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OITA-VA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMAMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFEREN-TE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 29/09/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 29/09/2010 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 29/09/2010 | 216.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 29/09/2010 | 312.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 29/09/2010 | 81.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 29/09/2010 | 619.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS QUADRAS DE ESPORTES DAS ESCOLAS MUNICIPAISDEPUTADO HUMBERTO LUCENA E JOSINETE FREITASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 29/09/2010 | 268.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PRODUCAO DE VISEIRAS E LEMBRANCINHAS PARA OFERE-CER AOS IDOSOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA EMCOMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADO PELOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 29/09/2010 | 1000.00 | 00097749648453 | ANTONIO DINIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE REBOCO EDE CALCADA, RETELHAMENTO, INSTALACOES HIDROS-SANITARIAS E ELETRICAS, REPOSICAO E RECUPERA-CAO DE ESQUADRIAS, CISTERNA, ASSENTAMENTO DEPORTOES, GRADES, AZULEJO EM PAREDES, PIAS EESTACAS E PINTURA EM GERAL, NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 29/09/2010 | 1160.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 29 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0035904 | 30/09/2010 | 1397.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-RES AGRALE E VALMET, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0035912 | 30/09/2010 | 345.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORAGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0036048 | 30/09/2010 | 6277.16 | 10565155000129 | VERTICAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONCLUSAO DE 10 (DEZ)UNIDADES SANITARIAS NAS LOCALIDADES DE TAN-QUES, BOA ESPERANCA, CACIMBAS, PACOVA, CAFE-LIS, ALTO DA MATRIZ E LADEIRA DE PEDRA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A 2¦ MEDICAO, CONFORMECONVENIO CV1150/2006. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0035874 | 30/09/2010 | 2920.47 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ONIBUS DEPLACA MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0035882 | 30/09/2010 | 1220.49 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0035891 | 30/09/2010 | 108.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 30/09/2010 | 1367.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS APREMIACAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TOR-NEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NA COMUNIDADE DEDOIS IRMAOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 30/09/2010 | 141.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOLA DE FUTSAL, DESTINADO A DOA-CAO PARA O TIME DOS SOLDADOS DE CRISTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0035921 | 30/09/2010 | 393.57 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOCAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0035998 | 30/09/2010 | 2950.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA STRADA CABINE DUPLACOMPLETA DE PLACA NPS-7844, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 30/09/2010 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 30/09/2010 | 1176.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 30/09/2010 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFOCIAL E AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CON-TRATO DO PREGAO PRESENCIAL DE N§ 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 30/09/2010 | 528.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 8.800 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A DI-VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0036013 | 30/09/2010 | 1440.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0036021 | 30/09/2010 | 2700.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0035866 | 30/09/2010 | 965.02 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0035939 | 30/09/2010 | 59.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOGOL DE PLACA NPR-0473, LOCADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0035947 | 30/09/2010 | 6202.97 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DE PLA-CA MMX-3962, GOL DE PLACA NPR-0473, GOL DEPLACA NQE-4420 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0035955 | 30/09/2010 | 61.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2010, NO PERIODO DE 01A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0035963 | 30/09/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 30/09/2010 | 1850.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOQ-8896, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0035980 | 30/09/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0036005 | 30/09/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0036188 | 01/10/2010 | 1740.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0036196 | 01/10/2010 | 35.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTI-NADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOSE PEREI-RA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/10/2010 | 76.96 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0036285 | 01/10/2010 | 358.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0036153 | 01/10/2010 | 70.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 GAS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0036161 | 01/10/2010 | 70.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 GAS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE), NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0036170 | 01/10/2010 | 35.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 GAS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0036200 | 01/10/2010 | 1345.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0036218 | 01/10/2010 | 1728.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.440 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/10/2010 | 55.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0036111 | 01/10/2010 | 455.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 13 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0036129 | 01/10/2010 | 875.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0036137 | 01/10/2010 | 105.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/10/2010 | 66.47 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E SERVIDORES LIGADOS A RE-FERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/10/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PB: CONTEXTUALIZACAO EDESAFIOS, REALIZADO NO DIA 24/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 01/10/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUALDE EDUCACAO E DIVERSIDADE ETICO-RACIAL, REALIZADO NO DIA 23/09/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/10/2010 | 40.00 | 00004092360479 | ANGELICA DE PAULA GONCALVES ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DO 2§ ENCONTRO DE COORDENADORES DO PRO-GRAMA DE CORRECAO DE FLUXO DOS MUNICIPIOS PARCEIROS DO MEC E INSTITUTO AYRTON SENNA, REALIZADO NO DIA 29/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/10/2010 | 175.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA NACIONAL DO IDOSO, REALIZADA NO DIA 27/09/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE PROTE€ÇO SOCIAL BASICA E ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/10/2010 | 8.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA BPC N§ 13.142-3, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 04/10/2010 | 39.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA IGDBF N§ 10.681-X, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 04/10/2010 | 274.68 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 04/10/2010 | 15.08 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 04/10/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 04/10/2010 | 152.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 04/10/10 - 8,81 - CEX 29/10 - 1,21 -ICMS/D13/10/10 - 70,09 - CIDE 29/10 - 0,08 - ITR 21/10/10 - 9,42 - ITR 22/20/10 - 63,32 - FUNDO ESPECIAL 25/10/10 - 0,04 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 04/10/2010 | 320.00 | 09408119000172 | MISTURA FINA RESTAURANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 04/10/2010 | 50.00 | 00004892953474 | EDNALVA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU FILHO ISAC MUNIZ DA SILVA, QUE E PORTADOR DA DIABETES, TENDO QUE SER SUBMETIDO AUMA ALIMENTACAO ADEQUADA E ORIENTADA PELA NU-TRICIONISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 04/10/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE, DESTINADO AO SEPULTAMENTODE FALECIDO DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 022 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 04/10/2010 | 173.91 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE SEDEX DECORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 04/10/2010 | 113.97 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 05/10/2010 | 3471.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 05/10/2010 | 3197.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 05/10/2010 | 35.00 | 00010607336412 | VANDERLEY BENTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 05/10/2010 | 200.00 | 00054504139804 | ANTONIO JOSE DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 PORTA PARA SUA RESI-DENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 05/10/2010 | 126.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 05/10/2010 | 510.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCEN-TE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 05/10/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 05/10/2010 | 462.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 05/10/2010 | 590.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 05/10/2010 | 1927.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 05/10/2010 | 1286.04 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 05/10/2010 | 4169.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 05/10/2010 | 12016.25 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 05/10/2010 | 11905.55 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 05/10/2010 | 6041.15 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 05/10/2010 | 5825.49 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 05/10/2010 | 498.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 05/10/2010 | 90.00 | 07931789000143 | PECAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO UNO DEPLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 06/10/2010 | 1500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEMARIA SANTANA DO NASCIMENTO E OUTRO, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 06/10/2010 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DERITA DE CASSIA SOARES E OUTRO, CONFORME MANDADADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 06/10/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 30/09/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 06/10/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A DEFESA CIVIL, NO DIA 05/10/2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 07/10/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 07/10/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 07/10/2010 | 50.00 | 00004379885461 | JOSEFA COSME FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXAS PARA RETIRADA DE 2¦ VIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO SEU ESPOSO, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 07/10/2010 | 39.86 | 00073860077449 | ARNOR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 07/10/2010 | 20.51 | 00005218836443 | MARIA APARECIDA SANTOS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RE-SIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 07/10/2010 | 50.00 | 00001919615407 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 07/10/2010 | 35.00 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 07/10/2010 | 42.00 | 00018119360400 | AUGUSTO DA HORA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO PA-RA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 07/10/2010 | 43.40 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RE-SIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECON-HECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 07/10/2010 | 42.00 | 00008155784401 | JOSE ADRIANO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO PA-RA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 07/10/2010 | 63.00 | 00089374070430 | MARIA EUNICE LOURENCO JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO PA-RA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 07/10/2010 | 32.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA BICICLETAPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 07/10/2010 | 70.00 | 00005576356403 | ELIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DO BANHEIRO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 07/10/2010 | 35.00 | 00010219519439 | MARCIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 07/10/2010 | 35.00 | 00048479802472 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 07/10/2010 | 44.05 | 00006867881416 | LUCIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RE-SIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 07/10/2010 | 60.00 | 00006212748446 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 07/10/2010 | 35.00 | 00006324850439 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 07/10/2010 | 80.00 | 00048663905491 | VERONICE CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 LAVANDERIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 07/10/2010 | 130.00 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 07/10/2010 | 100.00 | 00003375432402 | MARIA ONEIDE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 07/10/2010 | 50.00 | 00004170225490 | SEVERINA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 07/10/2010 | 22.00 | 00056858345434 | SEVERINO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 07/10/2010 | 81.16 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO GILVANDRO NUNESDA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 07/10/2010 | 14.00 | 00003375598483 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 07/10/2010 | 26.00 | 00003375486413 | NILCEA PEREIRA DE MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 07/10/2010 | 95.64 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 07/10/2010 | 100.00 | 00096578130420 | MARIA DA GUIA PEDRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE UM EXAME (U.S.G. TRANSVAGINAL), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 07/10/2010 | 59.60 | 00003528859474 | JOSEFA DE PONTES BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 07/10/2010 | 67.92 | 00003493904444 | MARIA DA LUZ JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 07/10/2010 | 10.00 | 00006666627466 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036919 | 07/10/2010 | 435.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036927 | 07/10/2010 | 720.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036935 | 07/10/2010 | 337.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036943 | 07/10/2010 | 184.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036951 | 07/10/2010 | 162.60 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036960 | 07/10/2010 | 862.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036978 | 07/10/2010 | 479.40 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036986 | 07/10/2010 | 198.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036994 | 07/10/2010 | 400.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0037001 | 07/10/2010 | 200.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0037010 | 07/10/2010 | 180.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0037028 | 07/10/2010 | 100.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0037036 | 07/10/2010 | 100.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036625 | 07/10/2010 | 100.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRU-TA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036633 | 07/10/2010 | 180.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036641 | 07/10/2010 | 298.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ES-COLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0036650 | 07/10/2010 | 180.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0036668 | 07/10/2010 | 100.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRU-TA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 08/10/2010 | 117.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 13 PACOTES DE AGUA MINERAL DE 500ML,DESTINADOS AOS IDOSOS PARTICIPANTES DA CAMIN-HADA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/09/2010, ATRA-VES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 08/10/2010 | 63.00 | 10749752000103 | JOSE LOURENCO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 08/10/2010 | 50.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA ESERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 08/10/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALECIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 08/10/2010 | 4562.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 08/10/10 - 2.621,73 20/10/10 - 538,73 29/10/10 - 1.402,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 08/10/2010 | 39.10 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 10/10/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE ENGENHARIA PLANEJAMENTO E ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 11/10/2010 | 178.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS ASATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANCAS ATENDI-DAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 11/10/2010 | 349.30 | 07134084000103 | PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM AS CRIANCAS DA CRECHE SANTA MARIA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 11/10/2010 | 2212.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REFRIGERANTES, PIPOCAS E DOCES DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORA-CAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 11/10/2010 | 220.00 | 00001054011702 | PEDRO FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 11/10/2010 | 300.00 | 00007763908483 | JOSEFA MARIA BRITO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TI-JOLOS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 11/10/2010 | 70.00 | 00097749346449 | RAIMUNDA RODRIGUES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE LIVRAMENTO/PB, PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE A 2¦VIA DO SEU REGISTRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 11/10/2010 | 59.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 13/10/2010 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 13/10/2010 | 1500.00 | 00098205226415 | MOZART DE LUCENA TIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO NAS ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO NA AREA DA SAUDE,ORIENTACAO PARA ELABORACAO DO RELATORIO ANUALDE GESTAO/2009 E NA CAPACITACAO DOS SERVIDO-RES P/ ELABORACAO DOS RELATORIOS TRIMESTRAIS/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO DO C/ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 13/10/2010 | 256.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADESDA ZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 13/10/2010 | 42.80 | 00009439654465 | MARIA DA PENHA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 13/10/2010 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 13/10/2010 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 13/10/2010 | 250.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 13/10/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOSDE CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 13/10/2010, CON-FORME LEI DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 13/10/2010 | 600.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMFORMALIZACAO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA EPENSOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 13/10/2010 | 510.00 | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP E NOACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 13/10/2010 | 588.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO OS SUPERVISORES E RESSENCIADORES, POR OCASIAO DA REALIZA-CAO DO CENSO/2010 DO IBGE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 13/10/2010 | 280.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENS DO COMANDANTE E POLICIAIS MILITARES, QUE REALIZARAM A SEGURANCA DURANTE O 1§ TURNO DAS ELEI€OES NODIA 03/10/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 13/10/2010 | 52274.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR LU-ZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDADODE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5, POR DE-TERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DO TRABALHODE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 13/10/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA13/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 13/10/2010 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A PRACA PADRE RICARDON§ 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 13/10/2010 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 13/10/2010 | 40.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTI-CIPAR DO I SEMINARIO DE TECNOLOGIA NA EDUCA-CAO/REGIAO NORDESTE, REALIZADO NO DIA 14/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 13/10/2010 | 700.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 13/10/2010 | 300.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAVIAGEM REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMX-6026, CONDUZINDO OS COMPONENTES DA QUADRILHA "PAIXAO JUNINA", PARA PARTICIPAR DE UMFESTIVAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NA CIDADEDE PILAR-PB, NO DIA 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 13/10/2010 | 750.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO KIT CI-LINDRO, REVELADOR, LAMINA DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES EXECUTADOS NA COPIADORA GES-TELMER DSM 715, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 13/10/2010 | 240.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) TONER PRETO, DESTINADOS AA COPIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 13/10/2010 | 510.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 13/10/2010 | 291.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNX-2015,CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANS-PORTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADESDE SERRA DA JUREMA, CAMPINEIRO, ALTO DA MA-TRIZ, TANQUES, CASTANHA VELHA E NICA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTA€ÇO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 14/10/2010 | 375.00 | 00082627665472 | LUIS CIRILO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOSREALIZADOS NA IMPLANTACAO DA EXTENSAO DA REDEDE ABASTECIMENTO DE AGUA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO HABITACIONAL OLIVEIRA PEREIRA DE LUCENANESTA CIDADE. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 14/10/2010 | 500.00 | 00045058750406 | JADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAPIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 14/10/2010 | 394.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REFRIGERANTES E CHOCOLATES, DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DOPROFESSOR, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0037630 | 14/10/2010 | 1236.86 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPLEMENTACAODA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 14/10/2010 | 100.00 | 00006936104410 | NADJA GONCALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA DAS IDO-SAS DO GRUPO DE IDOSOS TRABALHADOS NO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DOIDOSO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 14/10/2010 | 130.00 | 00063159848434 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA DAS IDO-SAS DO GRUPO DE IDOSOS TRABALHADOS NO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DOIDOSO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 29/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 14/10/2010 | 100.00 | 00009000129435 | LILIANE ALVES MARREIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO CABELEIREIRA DAS IDO-SAS DO GRUPO DE IDOSOS TRABALHADOS NO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DOIDOSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 29/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0037508 | 14/10/2010 | 805.10 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0037524 | 14/10/2010 | 959.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 14/10/2010 | 6144.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 14/10/2010 | 530.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALI-ZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDOOS SUPERVISORES E RESSENCIADORES POR OCASIAODA REALIZACAO DO CENSO 2010 DO IBGE EM DIVER-SAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 14/10/2010 | 35.00 | 00002002374465 | ANA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 14/10/2010 | 60.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA E O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 14/10/2010 | 100.00 | 00007867640746 | IVONE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BER€O PARA SEU FILHOQUE ESTAR PARA NASCER, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0037516 | 14/10/2010 | 600.70 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 14/10/2010 | 2205.00 | 00002534160435 | FABIANO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA (50%) DA PRESTACAO DE SERVICOSDE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIO DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA COMPRIDA (PSF ANCORA DO PSF IV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0037541 | 14/10/2010 | 1800.30 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 14/10/2010 | 120.00 | 00004892955418 | MARIA CLEONICE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO-X DOSEU FILHO JOAO VICTOR LUCAS DA SILVA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 15/10/2010 | 2205.00 | 00002534160435 | FABIANO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOSDE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIO DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA COMPRIDA (PSF ANCORA DO PSF IV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 15/10/2010 | 460.00 | 00082628785404 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MOVEIS EM GERAL (BIROS, CADEIRAS E ARMARIOS), PERTENCEN-TES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 15/10/2010 | 200.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNT-4596, CONDUZINDO OS AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NA ZO-NA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 15/10/2010 | 400.00 | 00069191190487 | JOSE CARLOS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOP-2109, CONDUZINDO OS AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NA ZO-NA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 15/10/2010 | 200.00 | 00002179161476 | JOSAFA DE LIMA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA NPZ-6161, CONDUZINDO OS AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NA ZO-NA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 15/10/2010 | 500.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEIULO ONIBUS DE PLA-CA MYL-4224, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTAS EEXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 15/10/2010 | 500.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEIULO ONIBUS DE PLA-CA MYL-4224, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTAS EEXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0037770 | 15/10/2010 | 3979.20 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 15/10/2010 | 235.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0037761 | 15/10/2010 | 3627.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0037826 | 15/10/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 15/10/2010 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 15/10/2010 | 253.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINDES (02 VENTILADORES, 03 FERROSA SECO E 01 LIQUIDIFICADOR), DESTINADOS PARASORTEIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSI-VAS AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 15/10/2010 | 420.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE05 (CINCO) MIMIOGRAFOS E 01 (UM) GELAGUA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 15/10/2010 | 4066.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIV DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0037796 | 15/10/2010 | 1410.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 15/10/2010 | 260.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 15/10/2010 | 726.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINDES, DESTINADOS A SORTEIO COM OSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 15/10/2010 | 168.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 15/10/2010 | 300.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO CARROCAO DO LIXO E DA PIPA, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 17/10/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECON-HECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 18/10/2010 | 35.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 18/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 18/10/2010 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 18/10/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 18/10/2010 | 99.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 18/10/2010 | 32.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 18/10/2010 | 100.00 | 00004511801436 | MARIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, PORSE TRRTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 18/10/2010 | 781.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 18/10/2010 | 2713.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA (H1N1), REALIZADA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 18/10/2010 | 718.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(PSF I), UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 18/10/2010 | 949.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(PSF I), UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 18/10/2010 | 833.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(PSF I), UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 18/10/2010 | 906.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(PSF I), UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 18/10/2010 | 961.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(PSF I), UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 18/10/2010 | 718.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(PSF I), UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 18/10/2010 | 888.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOSONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DE SAUDE(PSF I), UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF II)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 18/10/2010 | 239.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DESAUDE (PSF I) E UNIDADES DE SAUDE, LOCALIZA-DAS NOS SITIOS PAU D'ARCO E PEDRA D'AGUA DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 18/10/2010 | 54.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 18/10/2010 | 26.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0038091 | 18/10/2010 | 1592.98 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE ANCORADO PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA COMPRI-DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 18/10/2010 | 230.00 | 00007650715418 | VERONICA MOTA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE MAMOGRAFIA DE ALTA RESOLU-CAO E ULTRASONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 18/10/2010 | 450.00 | 00097749648453 | ANTONIO DINIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE REBOCO EDE CALCADA, RETELHAMENTO, INSTALACOES HIDROS-SANITARIAS E ELETRICAS, REPOSICAO E RECUPERA-CAO DE ESQUADRIAS, CISTERNA, ASSENTAMENTO DEPORTOES, GRADES, AZULEJO EM PAREDES, PIAS EESTACAS E PINTURA EM GERAL, NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 18/10/2010 | 1164.00 | 00005282064430 | ANA MARIA SINESIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 18/10/2010 | 595.20 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 18/10/2010 | 432.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 18/10/2010 | 612.00 | 00002170665420 | ORLANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0037907 | 18/10/2010 | 950.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0037915 | 18/10/2010 | 400.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0037923 | 18/10/2010 | 950.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0037931 | 18/10/2010 | 400.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 08/09A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0037940 | 18/10/2010 | 950.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0037958 | 18/10/2010 | 400.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO 08/09 A07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0037966 | 18/10/2010 | 950.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0037974 | 18/10/2010 | 450.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA PARA ASEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/09 A07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 18/10/2010 | 216.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLI-CA NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA E SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038113 | 18/10/2010 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 18/10/2010 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0038130 | 18/10/2010 | 450.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0038148 | 18/10/2010 | 450.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0038156 | 18/10/2010 | 450.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0038164 | 18/10/2010 | 500.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 18/10/2010 | 1028.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASMUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSASENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 18/10/2010 | 450.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 18/10/2010 | 924.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASMUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSASENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 18/10/2010 | 511.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 18/10/2010 | 711.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASMUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSASENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 18/10/2010 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 18/10/2010 | 1046.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLASMUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSASENHORA APARECIDA E PADRE JOSE COUTINHO DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 18/10/2010 | 334.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 18/10/2010 | 2711.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUADRAS DE ESPORTES DAS ESCOLAS NOSSA SENHORAAPARECIDA E JOSINETE FREITAS E BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 18/10/2010 | 659.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0038377 | 18/10/2010 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0038431 | 19/10/2010 | 2150.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNT8707, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA, CAMPI-NA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 19/10/2010 | 350.00 | 00003681530459 | RIVAN JOSE FEITOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LTX-0050PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, NO PERIODODE 08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 19/10/2010 | 163.50 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHAOFERECIDO AOS IDOSOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0038407 | 19/10/2010 | 1715.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATARDE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 19/10/2010 | 1397.00 | 00020395639468 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOSNA RECUPERACAO E COLOCACAO DE PORTOES E GRA-DES NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0038393 | 19/10/2010 | 1469.21 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO REALIAZADA NO PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA COMPRIDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0038423 | 19/10/2010 | 1650.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0038474 | 19/10/2010 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 19/10/2010 | 135.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DOS CONSULTO-RIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA (PSF I E PSF II) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 19/10/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0038440 | 19/10/2010 | 1450.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 20/10/2010 | 50.00 | 00092760635449 | DIJANIRA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 20/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 20/10/2010 | 50.00 | 00073861472449 | PAULO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHEDIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 20/10/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 20/10/2010 | 43089.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DOMINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, CONFORME MAN-DADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0039128 | 20/10/2010 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DASDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 20/10/2010 | 228.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE ALTO DA MATRIZ, NI-CA E ITAMATAI, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 20/10/2010 | 23.50 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 20/10/2010 | 2020.00 | 00069190577434 | VITAL LAURENTINO ESTEVAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO PALIO WEEKEND DEPLACA HFO-5597, CONDUZINDO SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO PARA TRATAR DEASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADESDE GUARABIRA, SERRARIA E JOAOPESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA14/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA21/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA28/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA02/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA20/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA27/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA30/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA01/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA03/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA08/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA10/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA13/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA15/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA17/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA20/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA22/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA24/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 20/10/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA29/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA02/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA03/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA13/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA17/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA20/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA27/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA28/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA29/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 20/10/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA30/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 20/10/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 02/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 20/10/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 03/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 20/10/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 06/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 20/10/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 09/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 20/10/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 14/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 20/10/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 16/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 20/10/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 17/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 20/10/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 21/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 20/10/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 23/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 20/10/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 28/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 20/10/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 29/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 20/10/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 30/09/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0039144 | 20/10/2010 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 20/10/2010 | 3250.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE MATERIAISPEDAGOGICOS/LITERARIOSGRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 20/10/2010 | 2010.00 | 00007281856440 | GONCALO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CELTA DE PLACAMNO-1842, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, JOAO PESSOAE CAMPINA GRAN-DE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0039136 | 20/10/2010 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA EPADRE JOSE COUTINHO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 20/10/2010 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 20/10/2010 | 198.08 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII DA LOCALIDA-DE DE TANQUES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 21/10/2010 | 470.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADESDO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 14/10/2010 E DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NODIA 15/10/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 21/10/2010 | 250.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO O DIRETOR DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO IN-TERESSE DA REFERIDA DIRETORIA NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 21/10/2010 | 400.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 21/10/2010 | 40.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX PARA PARTICIPARDO CURSO DE EXTENSAO "TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO: PROCESSOS SOCIAIS E ACAO DOCENTE", REALIZADO NO DIA 23/10/20102010, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 21/10/2010 | 200.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANGA DOEIXO E DO ESTABILIZADOR REALIZADOS NO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 21/10/2010 | 530.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0039225 | 21/10/2010 | 2500.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 21/10/2010 | 1000.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4893, NO TRANSPORTE DE 20 CARRADAS DELIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 21/10/2010 | 143.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFE-RIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCA-LIDADES DE ALTO DA MATRIZ E TANQUES, E NO AM-BITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0039217 | 21/10/2010 | 2130.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRICO-LAS, COM O OBETIVO DE EXECUTAR 35,5 HORAS MA-QUINA EM CORTE DE TERRA PARA ATENDER AOS PE-QUENOS PRODUTORES RURAIS PARA O PLANTIO DECULTURA DE SUBSISTENCIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 21/10/2010 | 1000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTODOS RECURSOS DOS CONVENIOS E OS REPASSES DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ELABORACAO DAS PRESTACOES DECONTAS E DOS RELATORIOS MENSAIS DE ATIVIDADESDE GESTAO DO RESPECTIVO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 25/10/2010 | 300.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE DESPESAS COM HOSPEDA-GENS DOS MINISTRANTES DO CURSO SESI COZINHABRASIL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPALREALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 21/10/2010 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 25/10/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 25/10/2010 | 4063.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 25/10/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER OS PROTOCOLOSDE CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 25/10/2010, CON-FORME LEI DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 25/10/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA IPTU N§ 13.157-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 25/10/2010 | 10716.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 25/10/2010 | 3865.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 25/10/2010 | 2040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 25/10/2010 | 170.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 25/10/2010 | 100.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS SA-VEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DEPLACA MMX-3962 E GOL DE PLACA NPR-0473, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 25/10/2010 | 46.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 25/10/2010 | 1462.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 25/10/2010 | 36418.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 25/10/2010 | 10966.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 25/10/2010 | 412.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 25/10/2010 | 155.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS TRATORES,CARROCAO DO LIXO E GRADE DE ARAR, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 25/10/2010 | 4848.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 25/10/2010 | 205.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E UNO DE PLACAMMT-5683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 25/10/2010 | 225.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 25/10/2010 | 20873.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 25/10/2010 | 75495.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 25/10/2010 | 3150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO ENSINO INFANTIL (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 25/10/2010 | 6529.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 25/10/2010 | 35523.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 25/10/2010 | 2958.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULA-DOS AO PROGRAMA SE LIGA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 25/10/2010 | 4872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 25/10/2010 | 5787.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO ENSINO INFANTIL (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 25/10/2010 | 883.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA DOENSINO INFANTIL (INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 25/10/2010 | 1032.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 25/10/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA BRALF N§ 13.127-X, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 26/10/2010 | 40.00 | 00076075486453 | LAERT OLIVEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REFERENTE A EXECUCAO EPRESTACAO DE CONTAS DO PDDE EPDE ESCOLA, NODIA 27/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 26/10/2010 | 2810.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULA-DOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 26/10/2010 | 2430.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 26/10/2010 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, VINCULADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 26/10/2010 | 10694.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 26/10/2010 | 26933.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 26/10/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 26/10/2010 | 1996.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 26/10/2010 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 26/10/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 26/10/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 26/10/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 26/10/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 26/10/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 26/10/2010 | 28150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 26/10/2010 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 26/10/2010 | 14000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 26/10/2010 | 14000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 26/10/2010 | 1020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 26/10/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 26/10/2010 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 26/10/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 27/10/2010 | 39.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOAO CARLOSFERREIRA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 27/10/2010 | 62.00 | 00005633236475 | EDITE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0039888 | 27/10/2010 | 804.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0039896 | 27/10/2010 | 2552.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 27/10/2010 | 618.80 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) GABINETE ATX PRETO, 01 (UMA)IMPRESSORA HP F4480, DESTINADOS AO PROGRAMADE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0039918 | 27/10/2010 | 2002.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR, 01 (UM) MONITOR 185P LCA, 01 NOBREAK 700VA AUTONAMIC,01 (UM) TECLADO PS2 USB, 01 (UM) MOUSE PS2USB E 01 (UMA) CAIXA DE SOM 180W, DESTINADOSAO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 27/10/2010 | 210.00 | 00012122814896 | ALUISIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA CTT-061, CONDUZINDO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAREFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA,LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 27/10/2010 | 879.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEARTESANATOS EM MACRAME PARA EXPOSICAO EM FEI-RA DE ARTESANATO REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 27/11/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 28/10/2010 | 110.00 | 00070594236720 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS)TV'S, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 28/10/2010 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 28/10/2010 | 324.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 28/10/2010 | 216.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 28/10/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 28/10/2010 | 2452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 28/10/2010 | 222.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 28/10/2010 | 15.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 28/10/2010 | 111.60 | 00008682685426 | IVETE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 28/10/2010 | 24.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 013DE 26 DE JUNHODE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 28/10/2010 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 28/10/2010 | 3560.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 28/10/2010 | 216.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 28/10/2010 | 8606.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 28/10/2010 | 2820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 28/10/2010 | 180.00 | 00003437210408 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNU-7892, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA E LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 28/10/2010 | 370.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA MOTO DE PLACA MNM-4637,CONDUZINDO OS SUPERVISORES E RESSENCIADORES,POR OCASIAO DA REALIZACAO DO CENSO/2010 DOIBGE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 28/10/2010 | 8771.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§ 11.960/2009,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 28/10/2010 | 2192.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA NONAPARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFERENTE APARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 28/10/2010 | 435.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 28/10/2010 | 6700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000092010 | 0040118 | 28/10/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 28/10/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 28/10/2010 | 528.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 8.850 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A DI-VERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 28/10/2010 | 4754.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 28/10/2010 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 28/10/2010 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 29/10/2010 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040428 | 29/10/2010 | 381.37 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOCAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0040461 | 29/10/2010 | 2950.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA STRADA CABINE DUPLACOMPLETA DE PLACA NPS-7844, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 29/10/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 29/10/2010 | 1186.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040274 | 29/10/2010 | 35.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 GAS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 29/10/2010 | 250.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADOAO SEPULTAMENTO DE FALECIDO DE FAMILIA RECON-HECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 29/10/2010 | 15226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 29/10/2010 | 1324.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0040291 | 29/10/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040347 | 29/10/2010 | 59.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, LOCA-DO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040355 | 29/10/2010 | 35.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040363 | 29/10/2010 | 510.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040371 | 29/10/2010 | 4465.44 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNODE PLACA MMX-3962, GOL DE PLACA NPR-0473 EGOL DE PLACA NQE-4420, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040380 | 29/10/2010 | 66.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040410 | 29/10/2010 | 1657.73 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 29/10/2010 | 1850.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOQ-8896, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0040444 | 29/10/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000252009 | 0040452 | 29/10/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 29/10/2010 | 14076.00 | 00005576231465 | ADAMILTON JERONIMO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS, LIM-PEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09/09 A22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040240 | 29/10/2010 | 420.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040258 | 29/10/2010 | 190.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORAGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040266 | 29/10/2010 | 1334.79 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS TRATO-RES AGRALE E VALMET, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 29/10/2010 | 200.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE REVISAO REALIZADO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 29/10/2010 | 260.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040282 | 29/10/2010 | 1005.72 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 01A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040312 | 29/10/2010 | 1755.91 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODODE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040321 | 29/10/2010 | 944.77 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOUNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 01 A29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040339 | 29/10/2010 | 92.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, NO PERIODO DE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040398 | 29/10/2010 | 210.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0040401 | 29/10/2010 | 70.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 29/10/2010 | 240.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) TONER PRETO, DESTINADOS AA COPIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/11/2010 | 263.20 | 01492766000101 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE ARTEZANATO E MACRAME,ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/11/2010 | 67.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0040525 | 01/11/2010 | 1488.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0040533 | 01/11/2010 | 2790.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/11/2010 | 48.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 03/11/2010 | 126.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 03/11/2010 | 126.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 03/11/2010 | 510.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 03/11/2010 | 510.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 03/11/2010 | 590.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 03/11/2010 | 590.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 03/11/2010 | 16.42 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA PELA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 03/11/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0041491 | 03/11/2010 | 2800.60 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0041467 | 03/11/2010 | 2688.55 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0041033 | 03/11/2010 | 1752.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.460 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 03/11/2010 | 35.00 | 00003775543406 | IVANILZA JUSTINO CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 03/11/2010 | 55.00 | 00009175119480 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 COLCHAO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 03/11/2010 | 36.21 | 00053020600430 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE SUA RE-SIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 03/11/2010 | 35.00 | 00005391855403 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 03/11/2010 | 300.00 | 00073920231449 | MARIA LUCIA COSTA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 03/11/2010 | 35.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 03/11/2010 | 80.00 | 00005358479473 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 COLCHAO DE CASAL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 03/11/2010 | 35.00 | 00010483215414 | MARCIA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 03/11/2010 | 35.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 03/11/2010 | 64.39 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 03/11/2010 | 50.00 | 00006936140483 | ELIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 COLCHAO DE CASAL,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 03/11/2010 | 35.00 | 00002749141400 | LUIZ CAVALCANTI DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 03/11/2010 | 132.90 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 03/11/2010 | 300.00 | 00005134834466 | GERALDA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 03/11/2010 | 136.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 03/11/2010 | 25.00 | 00003024367403 | EDILANE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 03/11/2010 | 300.00 | 00004055868413 | MARIA DO SOCORRO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 03/11/2010 | 20.00 | 00003375321414 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 03/11/2010 | 50.00 | 00004716707407 | NEUZA ANALIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A EMISSAO DA 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0041475 | 03/11/2010 | 852.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 03/11/2010 | 2202.75 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 03/11/2010 | 2310.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 03/11/2010 | 2313.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 03/11/2010 | 2496.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 03/11/2010 | 2310.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 03/11/2010 | 1975.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 03/11/2010 | 218.46 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 03/11/2010 | 218.46 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 03/11/2010 | 218.46 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 03/11/2010 | 218.46 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 03/11/2010 | 218.46 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 03/11/2010 | 3197.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 03/11/2010 | 3197.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 03/11/2010 | 2205.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 03/11/2010 | 812.89 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 03/11/2010 | 5765.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 03/11/2010 | 5304.75 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 03/11/2010 | 4314.75 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 03/11/2010 | 4501.04 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 03/11/2010 | 4644.75 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0040975 | 03/11/2010 | 2499.05 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 03/11/2010 | 587.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 03/11/2010 | 587.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 03/11/2010 | 587.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 03/11/2010 | 587.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 03/11/2010 | 587.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 03/11/2010 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 03/11/2010 | 35.00 | 00073859621491 | MANOEL MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 03/11/2010 | 68.22 | 00073861499487 | JOAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 03/11/2010 | 124.50 | 00089157630410 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 03/11/2010 | 150.03 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 03/11/2010 | 57.27 | 00073861138468 | MARIA SOLIDADE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 03/11/2010 | 69.00 | 00002125930480 | SEVERINO PEDRO MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 03/11/2010 | 48.00 | 00056858345434 | SEVERINO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 03/11/2010 | 96.20 | 00001053550464 | MARILENE DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 03/11/2010 | 45.00 | 00003375598483 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 03/11/2010 | 69.88 | 00067541070491 | MARIA DE LOURDES CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 03/11/2010 | 61.50 | 00053087992453 | BENEDITA MARIA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 03/11/2010 | 81.16 | 00004779385407 | LUZIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO GILVANDRO NUNESDA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 03/11/2010 | 100.00 | 00013151142400 | ALCIDES HERMENEGILDO DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 03/11/2010 | 50.34 | 00092760635449 | DIJANIRA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0041513 | 03/11/2010 | 1193.90 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0041521 | 03/11/2010 | 436.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0041530 | 03/11/2010 | 1513.26 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0040649 | 03/11/2010 | 984.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0040673 | 03/11/2010 | 1036.20 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0040681 | 03/11/2010 | 979.70 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0040711 | 03/11/2010 | 733.35 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0040720 | 03/11/2010 | 596.40 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0041548 | 03/11/2010 | 820.10 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE RE-FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 03/11/2010 | 582.00 | 00005282064430 | ANA MARIA SINESIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 03/11/2010 | 306.00 | 00002170665420 | ORLANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 03/11/2010 | 148.80 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 03/11/2010 | 148.80 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 03/11/2010 | 216.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0040924 | 03/11/2010 | 3470.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA/ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0040932 | 03/11/2010 | 2101.00 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA/ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0040941 | 03/11/2010 | 3338.85 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA/ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 03/11/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA A ELABORACAO DO ESTUDO DE DEMANDA DO MUNI-CIPIO PARA INCLUSAO NO SIME-VIA PAR, REALIZA-DA NO DIA 03/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 03/11/2010 | 12690.87 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 03/11/2010 | 1299.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 03/11/2010 | 4379.86 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 03/11/2010 | 5774.34 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 03/11/2010 | 234.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 (UM) RELEDA ILUMINACAO PUBLICA E 02 (DUAS) FURADEIRASPERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00057693730400 | JOSE SOLINALDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA MN0-4130, NO TRANSPORTE DE 24 CARRADASDE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 03/11/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE ENGENHARIA PLANEJAMENTO E ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 30/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 03/11/2010 | 665.30 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0041505 | 03/11/2010 | 842.36 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 04/11/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENGEN.E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO NA OBRA DECONSTRUCAO DE 62 MELHORIAS SANITARIAS DOMICI-LIARES, LOCALIZADAS NOS SITIOS TANQUES, BOAESPERANCA, CACIMBAS, PACOVA, CAFELIA, ALTO DAMATRIZ E LADEIRA DE PEDRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 04/11/2010 | 185.00 | 08953641000172 | ELETROMOTORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBADO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIOBATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 04/11/2010 | 599.49 | 00071339949415 | HENRIQUE JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAODE LOGRADOUROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NAS RUASPRESIDENTE JOAO PESSOA, PROFESSOR FELIX CANTALICE, MISSOES, BELA VISTA E JOSE CRUZ, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 04/11/2010 | 1700.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 04/11/2010 | 2050.00 | 00010757086489 | REGINALDO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE-CUPERACAO DE REBOCO, CALCADAS, RETELHAMENTO EINSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS, RE-POSICAO E RECUPERACAO DE ESQUADRIAS, CISTERNAASSENTAMENTO DE CERAMICA, RECOLOCACAO DE CA-LHAS PVC E PINTURA, REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FORTUNA DO SITIO NICA N/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 04/11/2010 | 40.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX PARA PARTICIPARDO TERCEIRO ENCONTRO DE FORMACAO DO NUCLEO DEHUMANAS DO ESTADO DA PARAIBA,QUE SERA REALI-ZADO NO DIA 05/11/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 04/11/2010 | 80.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO COPAO 790, QUE SERA REALIZADO NESTEMUNICIPIO NO DIA 07/11/2010, ENTRE AS EQUIPESDO SAO PAULO DE PIRPIRITUBA E CRUZEIRO DA CI-DADE DE JUAREZ TAVORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 04/11/2010 | 80.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO COPAO 790, ENTRE AS EQUIPES DO SAOPAULO DE PIRPIRITUBA E ESTRELA AZUL DA CIDADEDE BELEM, REALIZADO NO DIA 24/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 04/11/2010 | 220.00 | 24502528000127 | IONE DE MEDEIROS PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (LINHAS, FITAS EAGULHAS), DESTINADOS A REALIZACAO DOS CURSOSDE ARTEZANATOS E MACRAME, ATRAVES DO CENTRODE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS/PAIF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 04/11/2010 | 70.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TOALHAS, DESTINADOS A REALIZACAO DOCURSO DE CONFECCAO DE ARTEZANATO EM MACRAME,ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 04/11/2010 | 40.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA IGDBF N§ 10.681-X, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 04/11/2010 | 1825.00 | 00002534160435 | FABIANO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE-CUPERACAO DE REBOCO, RETELHAMENTO, RECUPERA-CAO DE CALCADA, INSTALACOES HIDROSSANITARIASE ELETRICAS, REPOSICAO E RECUPERACAO DE ESQUADRIAS, ASSENTAMENTO DE GRADES, INSTALACAO DECAIXA D'AGUA E PINTURA REALIZADOS NO PREDIODO PSF DA LOCALIDADE DE PEDRA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 04/11/2010 | 556.20 | 00020395639468 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO, MANUTENCAOE COLOCACAO DE GRADES E PORTAO NO PREDIO DOPOSTO DE SAUDE ANCORA (PSF IV), LOCALIZADO NOSITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 04/11/2010 | 42.00 | 00007677263402 | JOSE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 04/11/2010 | 25.00 | 00008445025457 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 04/11/2010 | 80.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 04/11/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A DEFESA CIVIL, NO DIA 04/11/2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 04/11/2010 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DOS AUTOS DO TERMO DO PROCESSODE N§ 00010.2008.10.13.00-7, CONFORME CONCI-LIACAO ENTRE AS PARTES, DETERMINADA PELA JUI-ZA DO TRABALHO (13¦ REGIAO) DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 04/11/2010 | 1000.00 | 00008455110414 | ALEXANDRE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PARCELA DOS AUTOS DO TERMO DO PROCESSO DEN§ 00010.2008.10.13.00-7, CONFORME CONCILIA-CAO ENTRE AS PARTES, DETERMINADA PELA JUIZADO TRABALHO (13¦ REGIAO) DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 05/11/2010 | 1980.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER E CAR-TUCHOS, MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E MANUTEN-CAO EM MICROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 05/11/2010 | 100.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DEIMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS (JUNTA DE SERVICO MILI-TAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 05/11/2010 | 580.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADNISTRACAO E FINANCAS (IPAM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 05/11/2010 | 242.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - Guarabira Auto Pecas Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 05/11/2010 | 50.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE AMOR-TECEDORES, REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACAMMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 05/11/2010 | 835.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS,CONFIGURACAO DE PROGRAMA, MANUTENCAO EM IM-PRESSORAS E MANUTENCAO EM MICRO, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 05/11/2010 | 880.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER, MANU-TENCAO EM IMPRESSORAS E MICRO COM RESTAURACAODE SISTEMA, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 05/11/2010 | 1881.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONNER E MA-NUTENCAO EM IMPRESSORAS E MICRO COM INSTALA-CAO DE SISTEMA, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 05/11/2010 | 300.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA APRESENTACAO TEATRAL, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 06/11/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DEEDITAL DE CONCURSO PUBLICO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 08/11/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, NO DIA 08/11/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 08/11/2010 | 101.33 | 00004314177411 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS QUITACOES DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 08/11/2010 | 40.00 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA)FAIXA, DESTINADA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DEVACINACAO ANTI-RABICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 08/11/2010 | 59.41 | 00003375113498 | LUZIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 08/11/2010 | 210.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PE€AS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 08/11/2010 | 80.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, REALIZADOS NO VEICULO SAVEI-RO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 08/11/2010 | 1500.00 | 00098205226415 | MOZART DE LUCENA TIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO NAS ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO NA AREA DA SAUDE,ORIENTACAO PARA ELABORACAO DO RELATORIO ANUALDE GESTAO/2009 E NA CAPACITACAO DOS SERVIDO-RES P/ ELABORACAO DOS RELATORIOS TRIMESTRAIS/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO C/ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0041921 | 08/11/2010 | 1540.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 08/11/2010 | 16.00 | 00003375432402 | MARIA ONEIDE DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0041882 | 08/11/2010 | 1365.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 08/11/2010 | 700.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 09/11/2010 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A PRACA PADRE RICARDON§ 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 09/11/2010 | 1927.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 09/11/2010 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 09/11/2010 | 1449.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 09/11/2010 | 1449.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 09/11/2010 | 1449.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 09/11/2010 | 1466.27 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 09/11/2010 | 1449.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 09/11/2010 | 795.03 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 09/11/2010 | 2050.73 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 09/11/2010 | 2046.45 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 09/11/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAODO COMITE DE MOBILIZACAO, REALIZADO NA SALADA FIESP, NO DIA 09/11/2010, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 09/11/2010 | 1371.09 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 09/11/2010 | 4383.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 09/11/2010 | 4940.44 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 09/11/2010 | 11111.38 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 09/11/2010 | 200.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 09/11/2010 | 80.00 | 00098862820704 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA NO CEMITERIOSAO MIGUEL, NOS DIAS 01 E 02/11/2010, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 09/11/2010 | 1167.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO AR-TEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO NICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 09/11/2010 | 442.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS E POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 09/11/2010 | 510.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 09/11/2010 | 186.81 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 09/11/2010 | 3197.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 09/11/2010 | 3402.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 09/11/2010 | 3971.97 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 09/11/2010 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 09/11/2010 | 502.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 09/11/2010 | 8936.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DESAUDE (PSF I) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 09/11/2010 | 28.00 | 00000758969406 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 09/11/2010 | 3533.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 09/11/2010 | 3661.56 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 09/11/2010 | 3266.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 09/11/2010 | 380.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 09/11/2010 | 490.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 09/11/2010 | 300.00 | 00003375256418 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 09/11/2010 | 300.00 | 00075247119487 | MARINES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 09/11/2010 | 200.00 | 00000127070400 | LINDALVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM VIA TERRESTRE DA CIDADE DORIO DE JANEIRO A ESTA CIDADE, PARA SUA FILHAMARIA CLENILDA DA SILVA, EM VIRTUDE DA POUCACONDICAO FINANCEIRA E POR SETRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 09/11/2010 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 09/11/2010 | 290.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 09/11/2010 | 1000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTODOS RECURSOS DOS CONVENIOS E OS REPASSES DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO MDS, ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E DOS RELATORIOS MENSAIS DEATIVIDADES E DE GESTAO DO RESPECTIVO EXERCI-CIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO C/ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0042293 | 09/11/2010 | 1800.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 09/11/2010 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 09/11/2010 | 844.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 09/11/2010 | 126.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 09/11/2010 | 510.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 09/11/2010 | 510.00 | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP E NOACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 09/11/2010 | 3525.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 09/11/2010 | 1459.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2006 E 2007, FIRMADO EMJULHO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 09/11/2010 | 12847.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, EN-TRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 09/11/2010 | 13360.62 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 09/11/2010 | 300.00 | 00075919435453 | JOSE ANTONIO GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOP-1483, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DEPASSASSUNGA, TANQUES E CAMPINEIRO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 10/11/2010 | 590.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 10/11/2010 | 63900.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DELUZIA C. DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME MANDA-DADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 10/11/2010 | 5469.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 10/11/10 - 3.451,19 19/11/10 - 504,28 30/11/10 - 1.514,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 10/11/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DEEDITAL DE CHAMADA PUBLICA 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 10/11/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS NA BOMBA INJETORAE SISTEMA DE ALIMENTACAO DE COMBUSTIVEL, REA-LIZADOS NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 10/11/2010 | 20.00 | 00006936085440 | HOSANA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 10/11/2010 | 93.54 | 00062881256449 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ALISSON JORGE BARBOSA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 10/11/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 10/11/2010 | 6.00 | 00003775543406 | IVANILZA JUSTINO CUNHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DA SENHORA MARIA JOSE ANTEROMATIAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 10/11/2010 | 52.82 | 00076075060472 | NARCISA FERNANDES DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0042617 | 10/11/2010 | 2551.50 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 10/11/2010 | 300.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INS-CRICAO DA EQUIPE DO SAO PAULO DESTA CIDADE,NO 2§ COPAO 790 DE FUTEBOL EDICAO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 10/11/2010 | 52.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS ELETRO E ELETRONICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS (BAQUETAS E PELE), DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS EM USO PELOS JOVENS DOSCOLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, VISANDO INCENTIVAR E VALORI-ZAR O TRABALHO DESENVOLVIDO NA BANDA FANFAR-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 10/11/2010 | 88.50 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS INSTRUMEN-TOS EM USO PELOS JOVENS DOS COLETIVOS DO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,VISANDO INCENTIVAR E VALORIZAR O TRABALHO DE-SENVOLVIDO NA BANDA FANFARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 11/11/2010 | 53.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFRE-DO MOTA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 11/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 11/11/2010 | 167.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 11/11/2010 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ABIBLIOTECA PUBLICA NEUSA PEREIRA DA SILVA ESILVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 11/11/2010 | 160.00 | 00000856839493 | PETRONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO2009/2010, A SER REALIZADA NO DIA 13/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0042811 | 11/11/2010 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA EPADRE JOSE COUTINHO, RELATIVOAO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 11/11/2010 | 5985.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 11/11/2010 | 260.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-7527, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SE-CRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADEDE SERRA DA JUREMA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 11/11/2010 | 118.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO TRATOR AGRALE 85, CARROCAO DO LIXO E DA PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 11/11/2010 | 1700.00 | 00073859818449 | ANTONIO CARLOS SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE REBOCO, RETELHAMENTO, RECUPERACAO DECALCADA, INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELE-TRICAS, REPOSICAO E RECUPERACAO DE ESQUADRIASASSENTAMENTO DE GRADES, INSTALACAO DE CAIXAD'AGUA E PINTURA, REALIZADOS NO PREDIO DO PSFDA LOCALIDADE DE PEDRA D'AGUA N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0042668 | 11/11/2010 | 1625.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 11/11/2010 | 70.00 | 00003375598483 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 11/11/2010 | 24.50 | 00002909322467 | RITA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 11/11/2010 | 39.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 11/11/2010 | 55.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0042803 | 11/11/2010 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 11/11/2010 | 52.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA PAB N§ 58.046-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 11/11/2010 | 50.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA AFB/MS N§ 10.614-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 11/11/2010 | 4.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FNS/BLMAC N§11.630-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 11/11/2010 | 52.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA PEVA/ECD N§6.870-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0042650 | 11/11/2010 | 1525.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACAKIH-8321, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0042820 | 11/11/2010 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 11/11/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA11/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 11/11/2010 | 35.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 11/11/2010 | 108.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 11/11/2010 | 40.00 | 00009962517400 | WILSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A MANUTENCAO DE SUA BICICLETA A QUAL UTILIZA PARA SEUTRABALHO COMO FEIRANTE AMBULANTE, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 12/11/2010 | 420.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 12/11/2010 | 59.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 12/11/10 - 0,78 - ITR 23/11/10 - 57,69 - FUNDO ESPECIAL 30/11/10 - 1,21 - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA01/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA05/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA07/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA26/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA01/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA07/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA08/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA14/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA18/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA20/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA21/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA22/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA26/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA28/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA29/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA01/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA04/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA06/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA08/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA13/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA15/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA18/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA20/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA22/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA25/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA27/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 12/11/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA29/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA06/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA13/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA15/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA20/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 12/11/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA27/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 12/11/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 04/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 12/11/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 05/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 12/11/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 06/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 12/11/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 08/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 12/11/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 13/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 12/11/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 15/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 12/11/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 18/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 12/11/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 19/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 12/11/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 22/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 12/11/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 25/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 12/11/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 27/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 12/11/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUAN-DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NODIA 28/10/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 12/11/2010 | 998.94 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 12/11/2010 | 9.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FUS N§ 13.061-XCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 12/11/2010 | 1600.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 15/11/2010 | 100.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE ROLA-MENTOS, REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACAMMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 15/11/2010 | 200.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO EFREIO, REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACAMMX-3962, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 15/11/2010 | 250.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO EFREIO, REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 16/11/2010 | 600.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMFORMALIZACAO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA EPENSOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 16/11/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, NO DIA 16/11/2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 16/11/2010 | 582.00 | 00005282064430 | ANA MARIA SINESIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CHAMADA PUBLICA DE N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0043524 | 16/11/2010 | 4531.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0043532 | 16/11/2010 | 483.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0043541 | 16/11/2010 | 294.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 16/11/2010 | 297.60 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 16/11/2010 | 306.00 | 00002170665420 | ORLANDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA)DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMI-LIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 16/11/2010 | 216.00 | 00007271131434 | ANISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MI-LHO) DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDORFAMILIAR RURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0043583 | 16/11/2010 | 1218.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0043591 | 16/11/2010 | 3317.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0043494 | 16/11/2010 | 1542.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0043508 | 16/11/2010 | 1689.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 16/11/2010 | 268.58 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE 10M XEROGRAFICA, 4,40MDE PLOTAGENS, 325 XEROX, 389 IMPRESSAO COLORIDA E PRETA, REFERENTE A DOCUMENTACAO DO GINA-SIO DA ENTRADA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAINCABADO E FICHAS DE CADASTROPNHR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 16/11/2010 | 1280.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F4000DE PLACA MMS-2679, NO TRANSPORTE DE 32 CARRA-DAS DE LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 16/11/2010 | 180.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.PECAS E IMP.AGRIC.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 17/11/2010 | 726.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PADRONIZADAS PARA O GRUPO DE IDOSOS"PARA SEMPRE JOVEM", TRABALHADOS NO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 17/11/2010 | 40.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX PARA PARTICIPARDO CURSO DE EXTENSAO "TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO: PROCESSOS SOCIAIS E ACAO DOCENTE", REALIZADO NO DIA 20/11/20102010, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 17/11/2010 | 865.00 | 00082628939487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA MMR-8701, TRANSPORTANDO ME-RENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADESDE VARZEA COMPRIDA, NICA, CAFELIS, TANQUES,ITAMATAI, SERRA DA JUREMA, PEDRA D'AGUA, CAS-TANHA VELHA, PAU D'ARCO, CAMPINEIRO E NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 17/11/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NO DIA 18/11/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 17/11/2010 | 350.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS EDIVULGACOES DE ACOES PUBLICAS ADMINISTRATIVASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 17/11/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007235656433 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 17/11/2010 | 60.00 | 00005470031454 | LUZIANA CAMILA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTER DESPE-SA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 17/11/2010 | 105.00 | 00069191190487 | JOSE CARLOS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOP-2109, CONDUZINDO OS AGENTESDE COMBATE AS ENDEMIAS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O MOSQUITO FLEBOTITO(CALAZAR), REALIZADA NA RURALE URBANA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 17/11/2010 | 20.00 | 00002852338408 | EDNALDO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 17/11/2010 | 32.00 | 00092810160449 | VERA LUCIA MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0043753 | 17/11/2010 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0043761 | 17/11/2010 | 1490.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 18/11/2010 | 47.82 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 18/11/2010 | 16.50 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 18/11/2010 | 37.00 | 00002696247404 | MARIA DE FATIMA COSMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 18/11/2010 | 200.00 | 00003122574497 | OSANEIDE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DO ATLETA HELIVELTON DE SOUSATRAJANO, QUE IRA DISPUTAR A V COPA TRICOLORNA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PROMOVIDO PELAEQUIPE DO GREMIO, NOS DIAS 02A 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 18/11/2010 | 200.00 | 00003882785446 | PAULO TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DO ATLETA JOAO LUCAS MATIASPEREIRA, QUE IRA DISPUTAR A V COPA TRICOLORNA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PROMOVIDO PELAEQUIPE DO GREMIO, NOS DIAS 02A 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 18/11/2010 | 200.00 | 00057693110453 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DO ATLETA MIGUEL JUVINO MA-CIEL NETO, QUE IRA DISPUTAR A V COPA TRICOLORNA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PROMOVIDA PELAEQUIPE DO GREMIO, NOS DIAS 02A 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 18/11/2010 | 200.00 | 00002467791440 | MARIA JOSE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DO ATLETA EMERSON DE LIMA RA-MOS, QUE IRA DISPUPAR A V COPA TRICOLOR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PROMOVIDA PELA EQUI-PE DO GREMIO, NOS DIAS 02 A 13/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 18/11/2010 | 50.00 | 00010607336412 | VANDERLEY BENTO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 18/11/2010 | 240.00 | 00002259573452 | EDILSON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGENS DOS POLI-CIAIS CIVIS ADVINDOS DA CIDADE DE JOAO PESSOAOS QUAIS FORAM DESIGNADOS PARA REFORCAR OPLEITO ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0043788 | 18/11/2010 | 850.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0043796 | 18/11/2010 | 350.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 08/10A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0043800 | 18/11/2010 | 850.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0043818 | 18/11/2010 | 350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0043826 | 18/11/2010 | 850.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0043834 | 18/11/2010 | 350.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0043842 | 18/11/2010 | 850.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0043851 | 18/11/2010 | 450.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0043869 | 18/11/2010 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 18/11/2010 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0043885 | 18/11/2010 | 600.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0043893 | 18/11/2010 | 600.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0043907 | 18/11/2010 | 600.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0043915 | 18/11/2010 | 600.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0043982 | 18/11/2010 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 18/11/2010 | 350.00 | 00003681530459 | RIVAN JOSE FEITOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LTX-0050PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, NO PERIODODE 08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 18/11/2010 | 320.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALI-DADES DA ZONA RURAL E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 18/11/2010 | 420.00 | 11925421000140 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA COM DIAGNOSTICODA VASAO DO POCO ARTEZIANO DA LAVANDERIA, LO-CALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO PAU D'ARCODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 19/11/2010 | 380.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV.HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044113 | 19/11/2010 | 220.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LE-GUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044121 | 19/11/2010 | 100.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRU-TAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044130 | 19/11/2010 | 904.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LE-GUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ES-COLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044148 | 19/11/2010 | 900.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044156 | 19/11/2010 | 400.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRU-TAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044164 | 19/11/2010 | 559.40 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LE-GUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ES-COLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PREESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044172 | 19/11/2010 | 585.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044181 | 19/11/2010 | 315.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044199 | 19/11/2010 | 180.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRU-TAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044202 | 19/11/2010 | 198.60 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LE-GUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ES-COLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044211 | 19/11/2010 | 200.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRU-TAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044229 | 19/11/2010 | 920.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA EFRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIANCAS SEMI-IN-TERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044237 | 19/11/2010 | 100.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRU-TAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AS CRIANCAS SEMI-INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 19/11/2010 | 120.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO CURSO BASICO PARA PREVENCAO DASDST/HIV/AIDS, REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 19/11/2010 | 309.00 | 00003585709486 | FABIO JUNIOR FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PORTAO ECOLOCACAO DE SUPORTES NAS JANELAS DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FORTUNA,LOCALIZADA NO SITIO NICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 19/11/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA BRALF N§13.127-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044059 | 19/11/2010 | 315.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044067 | 19/11/2010 | 100.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRU-TAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044075 | 19/11/2010 | 298.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LE-GUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044083 | 19/11/2010 | 315.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATI-DOS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 19/11/2010 | 100.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRU-TAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 19/11/2010 | 373.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DAZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 19/11/2010 | 885.53 | 11431608000197 | GRILLO PRESENTES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 19/11/2010 | 654.51 | 70064035000412 | FLOR ARTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 19/11/2010 | 659.40 | 70064035000412 | FLOR ARTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0044105 | 19/11/2010 | 11023.49 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0044270 | 19/11/2010 | 5388.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ATIV. A€åES E SERVI€OSPUBLICOS SAéDE - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 19/11/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA MSD N§ 10.629-1CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 20/11/2010 | 80.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 22/11/2010 | 281.00 | 00002142427499 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DO BANHEIRO DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 22/11/2010 | 50.00 | 00092760635449 | DIJANIRA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 22/11/2010 | 30.00 | 00002507519410 | MARIA DO SOCORRO DE A. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPE-SA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 22/11/2010 | 43.71 | 00000758969406 | ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE SUA RE-SIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 22/11/2010 | 35.00 | 00003375292481 | MARIA DE LOURDES MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 22/11/2010 | 74.00 | 00004502163490 | MARIA DE JESUS COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS QUITACOES DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 22/11/2010 | 50.00 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 22/11/2010 | 254.00 | 00003374931464 | JOELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 22/11/2010 | 110.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PA-RA INSTALACAO EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 22/11/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 22/11/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0044377 | 22/11/2010 | 579.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-CUPERACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE ANCORADO PSF IV, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0044385 | 22/11/2010 | 1260.60 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO REALIAZADA NO PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSFIV, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0044415 | 22/11/2010 | 501.85 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO REALIAZADA NO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 22/11/2010 | 46.00 | 00005610080436 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 22/11/2010 | 51.18 | 00092760635449 | DIJANIRA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 22/11/2010 | 72.00 | 00001862330433 | MIRIAN SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE BATISTA DOS SANTOSPOR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 22/11/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N. 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 22/11/2010 | 16.50 | 00053610091487 | INACIO AVELINO BELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 22/11/2010 | 100.42 | 00002009988469 | JOAO COSTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0044601 | 22/11/2010 | 17.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0044610 | 22/11/2010 | 1542.66 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0044628 | 22/11/2010 | 65.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 22/11/2010 | 400.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0044393 | 22/11/2010 | 1142.10 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSE FORTUNA, LOCALIZADA NO SITIO NICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0044407 | 22/11/2010 | 616.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PE-QUENOS REPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0044636 | 22/11/2010 | 3733.90 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 22/11/2010 | 80.00 | 00076074986487 | JOAO CARLOS CASTRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUANDO EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA22/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0044598 | 22/11/2010 | 2369.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0044644 | 22/11/2010 | 1978.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (LIMPE-ZA PUBLICA E MONTAGEM DO PRESEPIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0044661 | 22/11/2010 | 1139.75 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A EX-TENSAO DE REDE DE ESGOTO DO LOTEAMENTO OLIVEIRO LUCENA, LIMPEZA URBANA E LIMPEZA PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 22/11/2010 | 270.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 23/11/2010 | 420.00 | 11925421000140 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA COM DIAGNOSTICODA VASAO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NA CO-MUNIDADE DO SITIO PEDRA D'AGUA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 23/11/2010 | 160.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOSOBRE AS ORIENTACOES DAS PROVINHAS DO 1§ AO5§ ANO, MINISTRADA PELA FOCO CONSULTORIA, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/11/2010, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 23/11/2010 | 121.25 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO ENTREOS PARTICIPANTES DA PALESTRA COM O TEMA "NAOVIOLENCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA PELOCENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 23/11/2010 | 350.47 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA NAO VIOLENCIA CONTRA AMULHER, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FMASPFMC3 N§ 13.522-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA FMASBPC N§ 13.142-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 23/11/2010 | 16.00 | 00008790652495 | MANOEL DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0044725 | 23/11/2010 | 639.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FNS/BLATB N§13.662-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 23/11/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA EFETUADA NA CONTA FNS/BLMAC N§13.664-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0044733 | 23/11/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 23/11/2010 | 370.00 | 05316165000190 | FUNERARIA SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FUNERAL A FAMILIA FALE-CIDA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 24/11/2010 | 4046.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 24/11/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 24/11/2010 | 3925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 24/11/2010 | 11827.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 24/11/2010 | 1020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 24/11/2010 | 2040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 24/11/2010 | 11026.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 24/11/2010 | 36109.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 24/11/2010 | 1462.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 24/11/2010 | 75051.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 24/11/2010 | 21291.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 24/11/2010 | 3150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO ENSINOINFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 24/11/2010 | 36256.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 24/11/2010 | 6208.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 24/11/2010 | 2958.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULA-DOS AO PROGRAMA SE LIGA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 24/11/2010 | 4872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE 25%), RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 24/11/2010 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 24/11/2010 | 5787.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO ENSINO INFANTIL (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 24/11/2010 | 883.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO ENSINO INFANTIL (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 24/11/2010 | 2500.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 24/11/2010 | 27838.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 24/11/2010 | 4865.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 24/11/2010 | 10774.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 24/11/2010 | 1996.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 24/11/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 25/11/2010 | 2450.00 | 00010757086489 | REGINALDO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE REBOCO, CALCADAS, RETELHAMENTO E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS, REPOSICAO E RECUPERACAO DE ESQUADRIAS, CISTERNA,ASSENTAMENTO DE CERAMICA, RECOLOCACAO DE CA-LHAS PVC E PINTURA, REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FORTUNA DO SITIO NICA N/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 25/11/2010 | 80.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, REALIZADA NO DIA 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 25/11/2010 | 80.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, REALIZADA NO DIA 21/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 25/11/2010 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, VINCULADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 25/11/2010 | 2430.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 25/11/2010 | 28.00 | 00007737673474 | MARIA IRACEMA COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 25/11/2010 | 55.00 | 00004731761492 | TEREZA LIMA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 25/11/2010 | 100.00 | 00006867873405 | ANA DELFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0045268 | 25/11/2010 | 170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 25/11/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO DIA 25/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 25/11/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 25/11/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 25/11/2010 | 150.00 | 00073861545420 | REGINALDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 25/11/2010 | 35.00 | 00003375368488 | MARIA JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 25/11/2010 | 150.00 | 00008997498444 | ROSICLEA DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 25/11/2010 | 34.63 | 00075920336404 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANACEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DES-PESA COM AS QUITACOES DAS FATURAS DE CONSUMODE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 25/11/2010 | 44.00 | 00001096808390 | VALTEIRA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 FECHADURA PARA A PORTA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 25/11/2010 | 151.00 | 00002071890485 | GUILHERMINA MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 25/11/2010 | 60.00 | 00006776943427 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 COLCHAO, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 25/11/2010 | 32.06 | 00001198436417 | MARIA DAS NEVES MATIAS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS QUITACOES DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 25/11/2010 | 70.50 | 00006895547452 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 25/11/2010 | 50.00 | 00008055317429 | JOSEFA BARACHO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 25/11/2010 | 80.00 | 00003374901476 | JOANA SEVERINO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PORTA PARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 25/11/2010 | 60.00 | 00004867070408 | MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 26/11/2010 | 100.00 | 00006715833443 | JOSE DINIZ FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE PALHAS DE CO-CO PARA COBERTURA DO PRESEPIO MONTADO NA PRA-CA PADRE RICARDO, POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 26/11/2010 | 1300.00 | 00002506528466 | JOZANIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DAS ATIVIDADES DE ARTESANATOS (MACRAME), REALIZADOS COMOS IDOSOS REFERENCIADOS NO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 26/11/2010 | 335.00 | 00009870039413 | JOSEANDO DOS SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA,PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO NICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 29/11/2010 | 13112.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 29/11/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 29/11/2010 | 2722.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 29/11/2010 | 2810.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULA-DOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 29/11/2010 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 29/11/2010 | 324.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 29/11/2010 | 207.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 29/11/2010 | 80.00 | 00092809510415 | MARIA VERONICA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AS ORIENTACOES DO TERMO DE ADESAO E DOPPAALFA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REA-LIZADA NO DIA 30/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 29/11/2010 | 8771.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§ 11.960/2009FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 29/11/2010 | 2192.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMAMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES, REFEREN-RENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 29/11/2010 | 441.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 29/11/2010 | 1471.57 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DAS DESPE-SAS ADMINISTRATIVAS 2006 E 2007, FIRMADO EMJULHO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 29/11/2010 | 12951.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, EN-TRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 29/11/2010 | 3187.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COM-PLEMENTACAO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 29/11/2010 | 1461.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECO-LHIMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 29/11/2010 | 6267.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 29/11/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 29/11/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 29/11/2010 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 29/11/2010 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DE MANUTENCAO DE CONTA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 29/11/2010 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 29/11/2010 | 4914.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 29/11/2010 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 29/11/2010 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 29/11/2010 | 50.00 | 00006224389802 | JOSE MARINHO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 29/11/2010 | 59.50 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) PIA DE LAVARPARA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 29/11/2010 | 50.00 | 00004892953474 | EDNALVA MUNIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU FILHO ISAC MUNIZ DA SILVA, QUE E PORTADOR DA DIABETES, TENDO QUE SER SUBMETIDO AUMA ALIMENTACAO ADEQUADA E ORIENTADA PELA NU-TRICIONISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 29/11/2010 | 100.00 | 00004511801436 | MARIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, PORSE TRRTAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 29/11/2010 | 48.38 | 00002474741429 | ADRIANO NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 29/11/2010 | 30.00 | 00016697159812 | IARA DANTAS AGUIAR ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 29/11/2010 | 37.70 | 00009216232404 | JAQUELINE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 29/11/2010 | 53.17 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUADE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 29/11/2010 | 75.00 | 00000009712437 | OLIVINA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 29/11/2010 | 250.00 | 00007724318417 | MARIA JOSE MONTE DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARAO SEPULTAMENBTO DE EDILSON GOMES FERNANDES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 29/11/2010 | 8589.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 29/11/2010 | 2820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 29/11/2010 | 87.00 | 00004667569417 | GENILDA FREIRE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PORTA COMPLETA PARASUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 29/11/2010 | 50.00 | 00091535387734 | DAMIAO FELIX MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 29/11/2010 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 29/11/2010 | 228.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 29/11/2010 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 29/11/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 29/11/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ACS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 29/11/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ACS)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 29/11/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 29/11/2010 | 47.00 | 00003375113498 | LUZIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 29/11/2010 | 25.00 | 00089375670406 | MARIO MODESTO ROSALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 29/11/2010 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 29/11/2010 | 20.00 | 00056858345434 | SEVERINO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 29/11/2010 | 9200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 29/11/2010 | 4272.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 29/11/2010 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 29/11/2010 | 28150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS-IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045811 | 29/11/2010 | 14060.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 29/11/2010 | 756.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045853 | 29/11/2010 | 271.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOCULO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2161, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 29/11/2010 | 140.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA, REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 30/11/2010 | 1324.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 30/11/2010 | 15226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 30/11/2010 | 2070.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 MESAS DE TRABALHO COM 02 GAVETASCOR CINZA, 06 CADEIRAS FIXA COR CINZA E 01 ARMARIO VITRINE EM ACO COR CINZA, DESTINADAS AOPOSTO DE SAUDE ANCORA (PSF IV) DA LOCALIDADEDE SERRA DA JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 30/11/2010 | 1850.00 | 08750683000106 | ALK LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOQ-8896, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0045977 | 30/11/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0045985 | 30/11/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0045993 | 30/11/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQD-3955, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0045942 | 30/11/2010 | 2700.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.250 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0045951 | 30/11/2010 | 1728.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.440 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0046001 | 30/11/2010 | 2950.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA STRADA CABINE DUPLACOMPLETA DE PLACA NPS-7844, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 30/11/2010 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 30/11/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 30/11/2010 | 1195.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0045934 | 30/11/2010 | 1318.60 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO REALIZADOS NO PREDIO DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FORTUNA,LOCALIZADA NO SITIO NICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 30/11/2010 | 1160.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REPOSICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046167 | 01/12/2010 | 291.62 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATORAGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046175 | 01/12/2010 | 325.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 30/10 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0046370 | 01/12/2010 | 836.30 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 01/12/2010 | 41.50 | 10578365000151 | HEITOR AUGUSTO PIMENTEL BANDEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AO SECRETARIODE TRANSPORTE E SERVIDORES LIGADOS A REFERIDASECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RE-CIFE/PE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO- SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0046035 | 01/12/2010 | 3462.15 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICO/PADAGOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046060 | 01/12/2010 | 1180.47 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046094 | 01/12/2010 | 51.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 01/12/2010 | 1596.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-3962PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 01/12/2010 | 1150.00 | 00010757086489 | REGINALDO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE REBOCO, CALCADAS, RETELHAMENTO E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS,REPOSICAOE RECUPERACAO DE ESQUADRIAS, CISTERNA, ASSEN-TAMENTO DE CERAMICA,RECOLOCACAO DE CALHAS PVCE PINTURA,REALIZADAS NA E.M.E.F. JOSE FORTUNALOCALIZADA NO SITIO NICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 01/12/2010 | 2725.00 | 00006512616863 | CELIO ROBERTO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO MOTA DESOUZA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046132 | 01/12/2010 | 70.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GAS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTI-JOES DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE SANTA MARIADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10 A 30/11DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046141 | 01/12/2010 | 1129.44 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10 A 30/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046159 | 01/12/2010 | 280.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GAS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTI-JOES DE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODODE 30/10 A 30/11 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046213 | 01/12/2010 | 1833.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOMICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10 A 30/11 DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 01/12/2010 | 60.37 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E SERVIDORES LIGADOS A RE-FERIDA SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 01/12/2010 | 65.97 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GARRAFAS TERMICAS, DESTINADAS AOSALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS ATRAVES DO PAIF E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 01/12/2010 | 67.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP NOS DIAS: 01/12/10 - 4,40 - FEX 30/12/10 - 1,21 -ICMS16/12/10 - 0,18 - ITR 17/12/10 - 0,05 - ITR 20/12/10 - 61,50 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 01/12/2010 | 74.65 | 70064035000412 | FLOR ARTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0046337 | 01/12/2010 | 4017.07 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 01/12/2010 | 547.90 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS NATALINOS, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046388 | 01/12/2010 | 550.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MALHAS E TECIDOS, DESTINADOS A ORNA-MENTACAO NATALINA DO PRESEPIO, ARMADO NA PRA-CA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046078 | 01/12/2010 | 600.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOCAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 01/12/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, NODIA 01/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0046329 | 01/12/2010 | 1809.50 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 01/12/2010 | 109.00 | 00042383781487 | MARIA JOSE BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0046183 | 01/12/2010 | 1440.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046221 | 01/12/2010 | 50.00 | 00008503901846 | JOAO BATISTA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0046353 | 01/12/2010 | 2564.56 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 01/12/2010 | 1294.50 | 03006679000114 | ERONILDA DA SILVA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046051 | 01/12/2010 | 1055.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046264 | 01/12/2010 | 70.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,(POSTO DO PSF), NO PERIODO DE 30/10 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046272 | 01/12/2010 | 689.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/10 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046281 | 01/12/2010 | 38.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOUNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 30/10 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046299 | 01/12/2010 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NQE-4420, LOCADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 30/10 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046302 | 01/12/2010 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NPR-0473, LOCADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 30/10 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0046311 | 01/12/2010 | 6595.32 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS GOL DE PLACA NPR-0473, GOL DE PLACA NQE-4420, UNO DE PLACA MMX-3962, SAVEIRO AMBULAN-CIA DE PLACA MOQ-2161 E MOTO DE PLACA NQH-0560, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE30/10 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052010 | 0046361 | 01/12/2010 | 2773.45 | 03467684000124 | PAPELART - MATERIAL ESCOLAR, CONTABIL E PRESENTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 02/12/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 02/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 02/12/2010 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL ÿCREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 02/12/2010 | 170.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 02/12/2010 | 100.00 | 00002180157479 | JOSEFA DOS SANTOS FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 02/12/2010 | 140.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQK-3249, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DE NICA E ALTO DA MA-TRIZ, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 02/12/2010 | 118.38 | 08779753000159 | CERBAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO XXIII DA LOCALIDA-DE DE TANQUES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 02/12/2010 | 52.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICANEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 02/12/2010 | 171.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0046507 | 03/12/2010 | 6503.92 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOSALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA-DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0046515 | 03/12/2010 | 3250.21 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOSALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046574 | 03/12/2010 | 888.20 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LE-GUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046582 | 03/12/2010 | 900.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046591 | 03/12/2010 | 450.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRU-TAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 03/12/2010 | 378.00 | 02961178000124 | ALBUQUERQUE DIESEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSERTO NO SISTEMA DEFREIOS E ALIMENTACAO COMBUTIVO NO VEICULO MI-CRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046663 | 03/12/2010 | 100.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRU-TAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046671 | 03/12/2010 | 319.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LE-GUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SER-VIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNAS DA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046680 | 03/12/2010 | 626.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LE-GUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046698 | 03/12/2010 | 211.40 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LE-GUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SER-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046701 | 03/12/2010 | 300.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRU-TAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVI-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046710 | 03/12/2010 | 130.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRU-TAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVI-VIDA AS CRIACAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046728 | 03/12/2010 | 100.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRU-TAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVI-VIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046736 | 03/12/2010 | 247.50 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046744 | 03/12/2010 | 675.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046752 | 03/12/2010 | 435.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA EFRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS SEMI INTERNAS MATRICULADASNA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 03/12/2010 | 160.00 | 00000856839493 | PETRONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO NA PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALEDICAO 2009/2010, REALIZADA NO DIA 04/12/2010NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 03/12/2010 | 2670.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA UM SHOW PI-ROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046523 | 03/12/2010 | 100.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRU-TAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO-LAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 03/12/2010 | 135.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO), DESTITINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046540 | 03/12/2010 | 266.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LE-GUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046558 | 03/12/2010 | 266.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LE-GUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0046566 | 03/12/2010 | 135.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS), DES-TINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046493 | 03/12/2010 | 104.50 | 00000011218479 | JOAO EDNALDO PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS E SEGU-RANCAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADANO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0046761 | 03/12/2010 | 3932.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A DIVERSOSSETORES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 03/12/2010 | 575.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE 23 HORAS DE DIVULGACAOCOM O CARRO DE SOM DE PLACA MMZ-8231, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 03/12/2010 | 59.50 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADOS AOS SERVIDORESLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 03/12/2010 | 300.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE 12 HORAS DE DIVULGACAOCOM O CARRO DE SOM DE PLACA MMZ-8231, DESTINADO AOS CURSOS DE COZINHA BRASIL, HIDROSSANITARIA E DE PINTOR RESIDENCIAL, REALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 03/12/2010 | 1643.28 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0046612 | 03/12/2010 | 53.00 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 FILTRO DE CERAMICA, DESTINADO AOPREDIO DO POSTO ANCORA (PSF IV), LOCALIZADONO SITIO VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0046621 | 03/12/2010 | 451.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0046639 | 03/12/2010 | 2009.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNI DADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092010 | 0046647 | 03/12/2010 | 262.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE PRESSAO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0046817 | 03/12/2010 | 802.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 06/12/2010 | 1120.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 06/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 06/12/2010 | 239.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 06/12/2010 | 69.00 | 00007557565410 | REGILENE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 06/12/2010 | 68.18 | 00002831571430 | INES DA SILVA LAURENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 06/12/2010 | 71.58 | 00003160045455 | JOSEFA JORGE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DAS FATURAS DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 06/12/2010 | 140.00 | 00000011235489 | MARIA APARECIDA BENTO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 06/12/2010 | 50.00 | 00003375602421 | SEVERINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 06/12/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DOPREGAO PRESENCIAL DE N§ 0013/2010 NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 06/12/2010 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DEPREGAO PRESENCIAL DE N§ 0013/2010 NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 06/12/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DASCARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 06/12/2010, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 06/12/2010 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,COM TRANSMISSAO DE INAUGURACOES E DIVULGACAODE ACOES DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 06/12/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 06/12/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 06/12/2010 | 40.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA IGDBF N§ 10.681-X, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 06/12/2010 | 500.00 | 00003365943480 | RANGEL OLIVEIRA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM A EQUIPE DA DESPORTIVA DE GUARABIRA, POROCASIAO DE PARTIDA AMISTOSA REALIZADA CONTRAA EQUIPE DO UNIAO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE,DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 06/12/2010 | 240.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 02 (DOIS) TONER PRETO, DESTINADOS AA COPIADORA GESTELMER, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 06/12/2010 | 2581.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, BI-BLIOTECA MUNICIPAL E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 06/12/2010 | 632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAA CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 06/12/2010 | 300.00 | 00020582560420 | BERTOLDO NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 1§ COLOCADO NO EVENTO "SHOW DE CA-LOUROS", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADANO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 06/12/2010 | 200.00 | 00004302446498 | MARCELO BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 2§ COLOCADO NO EVENTO "SHOW DE CA-LOUROS", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADANO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 06/12/2010 | 160.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, EM PARTIDAS REALIZADAS NOSDIAS 28/08, 04, 11, 18 E 25/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0047040 | 06/12/2010 | 10000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS APRESENTACOES ARTISTICAS DAS BANDAS LUARA E VER-SALES, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 06/12/2010 | 4500.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE PALCO, SOM E GERADOR, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NODIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0047074 | 07/12/2010 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 07/12/2010 | 80.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA LOTA-DA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUAN-DO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DO IV FORUM DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS, NOS DIAS 09 E 10/12/2010,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 07/12/2010 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO E COBERTURADE EVENTO ESPORTIVO, REFERENTE A DECISAO DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL EDICAO 2009/2010, E DA PARTIDA ENTRE A SELECAO LOCAL E ASELECAO GUARABIRENSE, NO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 07/12/2010 | 200.00 | 00009032917463 | RUAN HAADE FELIX MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COLA-BORACAO FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DEDESPESAS DA APRESENTACAO ACROBATICA DE MOTOSDO ESPORTE (WILLING), POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSA-RIO) DESTE MUNICIPIO, COMEMORADO NO DIA 04 DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 07/12/2010 | 150.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO M. CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 1§ COLOCADO NO EVENTO "CORRIDA CI-CLISTICA", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSARIO) DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 07/12/2010 | 100.00 | 00005039191448 | ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 2§ COLOCADO NO EVENTO "CORRIDA CI-CLISTICA", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSARIO) DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 07/12/2010 | 50.00 | 00009799328403 | DALGOBERTO ANDERSON RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 3§ COLOCADO NO EVENTO "CORRIDA CI-CLISTICA", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSARIO) DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 07/12/2010 | 100.00 | 00007992973488 | ANTONIA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 1§ COLOCADO NO EVENTO "CORRIDA DEJEGUE", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSARIO) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 07/12/2010 | 70.00 | 00010233620400 | MARCOS FERNANDO CUNHA LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 2§ COLOCADO NO EVENTO "CORRIDA DEJEGUE", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSARIO) DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 07/12/2010 | 30.00 | 00062317237472 | SANTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 3§ COLOCADO NO EVENTO "CORRIDA DEJEGUE", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN-CIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSARIO) DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 07/12/2010 | 100.00 | 00008016746462 | JOAO BATISTA SALUSTIANO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 1§ COLOCADO NO EVENTO "CORRIDA DESACO", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSARIO) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 07/12/2010 | 70.00 | 00072749440459 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 2§ COLOCADO NO EVENTO "CORRIDA DESACO", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSARIO) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 07/12/2010 | 30.00 | 00008789358430 | JOSE FABIO VIEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 3§ COLOCADO NO EVENTO "CORRIDA DESACO", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSARIO) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 07/12/2010 | 150.00 | 00003376022470 | CARLOS ANTONIO DOMINGOS ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 1§ COLOCADO NO EVENTO "CORRIDA DEPEDESTRE", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSARIO) DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 07/12/2010 | 100.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 2§ COLOCADO NO EVENTO "CORRIDA DEPEDESTRE", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSARIO) DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 07/12/2010 | 50.00 | 00008016746462 | JOAO BATISTA SALUSTIANO DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 3§ COLOCADO NO EVENTO "CORRIDA DEPEDESTRE", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSARIO) DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 07/12/2010 | 30.00 | 00007382075435 | COSME INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 4§ COLOCADO NO EVENTO "CORRIDA DEPEDESTRE", POR OCASIAO DAS FESTIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA (57§ ANIVERSARIO) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 07/12/2010 | 879.20 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA E DE HIGIENEPESSOAS, DESTINADOS AO BOM FUNCIONAMENTO DASATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0047091 | 07/12/2010 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 07/12/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DASCARTEIRAS DE IDENTIDADES NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA (IPC), NO DIA 07/12/2010, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0047261 | 07/12/2010 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 08/12/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 08/12/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 08/12/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 08/12/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 08/12/2010 | 600.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA AREA DEASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 08/12/2010 | 129.14 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 08/12/2010 | 100.00 | 00004193177408 | IRIS FERREIRA BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE-MIACAO DO 3§ COLOCADO NO EVENTO "SHOW DE CA-LOUROS", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADANO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 09/12/2010 | 216.00 | 00005282064430 | ANA MARIA SINESIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 29/11 A 03/12/2010,CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 09/12/2010 | 446.40 | 00060299827453 | ANTONIO BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DAAGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIARRURAL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO E CRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 22/11 A 03/12/2010, CONFORMECHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0047431 | 09/12/2010 | 650.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 09/12/2010 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A PRACA PADRE RICARDON§ 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 09/12/2010 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 09/12/2010 | 120.00 | 00073861561468 | OZANILDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNH-0671 E MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 09/12/2010 | 81.20 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 09/12/2010 | 280.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE FORRO COMPLETO DOS BAN-COS E RECUPERACAO DAS MOLAS E CARTAO DO BANCOTRASEIRO DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 09/12/2010 | 700.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 09/12/2010 | 400.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 09/12/2010 | 300.00 | 00036832570406 | JANDACIARA GISCIA DE L. V. DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL COMVIOLINO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 09/12/2010 | 350.00 | 00003681530459 | RIVAN JOSE FEITOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA LTX-0050PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITA-RIOS PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, NO PERIODODE 08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 09/12/2010 | 195.60 | 12476400000157 | RTN PERFUMES E COSMETICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ITENS DE PERFUMARIA, DESTINADOS PARAO SORTEIO ENTRE OS IDOSOS REFERENCIADOS NOCRAS DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 09/12/2010 | 88.00 | 12668398000118 | MASSAS & DESCARTAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A FABRICACAODE TRUFAS SERVIDAS NO GRUPO DE IDOSOS ATENDI-DOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 09/12/2010 | 500.00 | 00001995927481 | LUIZA GONCALVES LIRA FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 36 (TRINTAE SEIS) PECAS DE ROUPAS PADRONIZADAS, DESTINADAS AS IDOSAS DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 09/12/2010 | 1365.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UNIFORMESPADRONIZADOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DABANDA DE MUSICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 09/12/2010 | 3000.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 300 CAMISASPERSONALIZADAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOCREAS NA PALESTRA COM O TEMA "VIOLENCIA CON-TRA A MULHER", REALIZADA NESTE MUNICIPIO NODIA 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 09/12/2010 | 510.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 09/12/2010 | 1200.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4634, NO TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DELIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 09/12/2010 | 2160.00 | 00078958113472 | JURACI MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET, EM SUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTU-LHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 09/12/2010 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0047422 | 09/12/2010 | 156.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINA-DOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 09/12/2010 | 138.20 | 00002125930480 | SEVERINO PEDRO MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0047872 | 09/12/2010 | 1810.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 09/12/2010 | 250.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 09/12/2010 | 5573.69 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 09/12/2010 | 5689.70 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 09/12/2010 | 5586.07 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 09/12/2010 | 5694.97 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 09/12/2010 | 5663.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 09/12/2010 | 4923.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 09/12/2010 | 7216.57 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 09/12/2010 | 7238.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 09/12/2010 | 7203.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 09/12/2010 | 7373.32 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 09/12/2010 | 7300.97 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 09/12/2010 | 6582.49 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 09/12/2010 | 13050.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, EN-TRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 09/12/2010 | 13144.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, EN-TRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 09/12/2010 | 1493.83 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO DAS DESPESASADMINISTRATIVAS 2006 E 2007 FIRMADO EM JULHODE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MU-NICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 09/12/2010 | 1482.97 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DAS DESPE-SAS ADMINISTRATIVAS 2006 E 2007 FIRMADO EMJULHO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 09/12/2010 | 13044.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 09/12/2010 | 13314.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 09/12/2010 | 13615.35 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 09/12/2010 | 510.00 | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP E NOACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 09/12/2010 | 260.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE SALGADOS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 09/12/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO EM FAVOR DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 09/12/2010 | 84.27 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE SEDEX DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 09/12/2010 | 1171.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI-MEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP FIRMA-DO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTE-RIO DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 09/12/2010 | 124.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM-PLEMENTACAO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E OMINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 09/12/2010 | 9507.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPMEM FAVOR DO PASEP NOS DIAS: 08/12/10 - 2.613,00 10/12/10 - 2.994,71 20/12/10 - 2.146,43 30/12/10 - 1.753,35 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 09/12/2010 | 500.00 | 00005178871421 | SANMY LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM DE EVENTOS REA-LIZADOS NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DEDOCUMENTARIO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0047694 | 09/12/2010 | 550.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 09/12/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A ENERGISA, NO DIA 09/12/2010, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 09/12/2010 | 299.00 | 00008420938424 | JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 09/12/2010 | 1000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTODOS RECURSOS DOS CONVENIOS E OS REPASSES DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO MDS, ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E DOS RELATORIOS MENSAIS DEATIVIDADES E DE GESTAO DO RESPECTIVO EXERCI-CIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO C/ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 09/12/2010 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 09/12/2010 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0047686 | 09/12/2010 | 980.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 09/12/2010 | 290.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 09/12/2010 | 55.00 | 00006936088465 | ROSINETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 09/12/2010 | 440.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 08 (OITO)UNIFORMES PERSONALIZADOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINA NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 10/12/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA C/ ICMS N§ 8.151-5REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERA-CAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 10/12/2010 | 600.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMFORMALIZACAO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA EPENSOES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL(IPAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 10/12/2010 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 58-0, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0048071 | 10/12/2010 | 4866.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0048089 | 10/12/2010 | 3149.30 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 10/12/2010 | 80.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 10/12/2010 | 105.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RE-POSICAO NO TRATOR AGRALE 85, PERTENCENTE ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 10/12/2010 | 303.56 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OSORTEIO ENTRE OS IDOSOS REFERENCIADOS NO CRASDESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZA-CAO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 10/12/2010 | 669.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 10/12/2010 | 292.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 10/12/2010 | 650.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS ESCOLAS MUNICIPAIS HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E JOSE COUTINHO, LOCALIZADAS NESTA CIDA-DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 10/12/2010 | 456.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A CRECHE SAN-TA MARIA, LOCALIZADA NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 10/12/2010 | 500.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DO SHOWDE CALOUROS E APRESENTACAO DE EZIELIO SHOW,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0048046 | 10/12/2010 | 3733.90 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0048119 | 13/12/2010 | 88.65 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0048127 | 13/12/2010 | 72.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PRE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0048135 | 13/12/2010 | 67.10 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0048143 | 13/12/2010 | 72.64 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AS CRIAN-CAS SEMI INTERNAS MATRICULADAS NA CRECHE SAN-TA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 13/12/2010 | 51.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 13/12/2010 | 324.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A 2¦ E ULTIMAPARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 13/12/2010 | 204.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 13/12/2010 | 17736.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 13/12/2010 | 2869.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESDE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 13/12/2010 | 10020.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESDO MAGISTERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 13/12/2010 | 37867.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESDO MAGISTERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 13/12/2010 | 1627.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESDO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 13/12/2010 | 2386.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 13/12/2010 | 2996.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESDO ENSINO INFANTIL (EFETIVOS-IPAM), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVOAO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 13/12/2010 | 441.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DA SERVIDORADO ENSINO INFANTIL (EFETIVO-INSS), LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 13/12/2010 | 436.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOCORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 13/12/2010 | 3000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CALENDARIOSPERSONALIZADOS, DESTINADOS A DIVULGACAO DOSSERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZA-DA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 13/12/2010 | 12229.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 13/12/2010 | 2459.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 13/12/2010 | 5082.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0048704 | 13/12/2010 | 1982.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL E FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 13/12/2010 | 1226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 13/12/2010 | 600.00 | 11925421000140 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA COM DIAGNOSTICODA VASAO DO POCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NA RUAANTONIO BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 13/12/2010 | 998.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO COR-RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 13/12/2010 | 331.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DA SERVIDORAEFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 13/12/2010 | 205.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 13/12/2010 | 270.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 13/12/2010 | 3526.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 13/12/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 13/12/2010 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ EULTIMA PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 13/12/2010 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 13/12/2010 | 219.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 13/12/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/COMISSIO-NADO), RELATIVO A 2¦ E ULTIMAPARCELA DO 13§SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 13/12/2010 | 275.00 | 09168778000189 | OFICINA SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 13/12/2010 | 2388.00 | 07318775000159 | KADU AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOCULO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 13/12/2010 | 48.00 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 13/12/2010 | 519.06 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 13/12/2010 | 1937.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PAR-CELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0048372 | 13/12/2010 | 501.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 13/12/2010 | 150.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 13/12/2010 | 7054.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS PROFISSIO-NAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM),LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO,RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 13/12/2010 | 14658.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS PROFISSIO-NAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 13/12/2010 | 1100.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELA-TIVO AO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 13/12/2010 | 2017.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVOAO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 13/12/2010 | 688.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE EXERCI-CIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 13/12/2010 | 17698.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE EXERCI-CIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 13/12/2010 | 5486.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 13/12/2010 | 402.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 13/12/2010 | 5534.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 13/12/2010 | 1932.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 13/12/2010 | 3014.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 13/12/2010 | 510.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS INATIVOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CORRENTE EXER-CICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 13/12/2010 | 1020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS PENSIONIS-TAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 13/12/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, NO DIA 13/12/2010, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 13/12/2010 | 2337.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 13/12/2010 | 50.00 | 00084228539734 | ANTONIO MUNIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 13/12/2010 | 35.00 | 00005218831484 | EDUARDO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 13/12/2010 | 69.11 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 13/12/2010 | 4108.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE EXER-CICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 13/12/2010 | 2120.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTEEXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 13/12/2010 | 1410.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO COR-RENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 14/12/2010 | 70.50 | 00002099487448 | VALDEREZ JUREMA GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 14/12/2010 | 45.00 | 00002227667435 | JOSELIA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITACAO DA FATURA DO CONSUMO DEENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 14/12/2010 | 290.00 | 00003146810433 | MARIA DO CARMO DELFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 14/12/2010 | 200.00 | 00007278474493 | FLAVIANA DA SILVA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 14/12/2010 | 116.36 | 00004314177411 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AS QUITACOES DAS FATURAS DE CONSUMO DEAGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 14/12/2010 | 50.00 | 00062881256449 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 14/12/2010 | 10.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 14/12/2010 | 100.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 14/12/2010 | 49.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 14/12/2010 | 9276.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OITA-VA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§ 11.960/2009FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 240 MESES, RE-FERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 14/12/2010 | 100.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA PINTURA DA CASA DO PAPAINOEL QUE SE ENCONTRA NA PRACA PADRE RICARDO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 14/12/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 14/12/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 14/12/2010 | 105.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 14/12/2010 | 80.00 | 00012804023850 | JOSE DA PENHA FLOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TRATAMENTO ORTODONTICO A QUE VEM SENDO SUBMETIDA A QUATRO ANOS SUA FILHA JACIARAFRANCA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 14/12/2010 | 150.03 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 14/12/2010 | 10.00 | 00005036544420 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 14/12/2010 | 16.00 | 00008001488438 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 14/12/2010 | 17.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 14/12/2010 | 130.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DASATIVIDADES REALIZADAS COM OS IDOSOS ATENDIDOSNO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 14/12/2010 | 3500.00 | 03654866000104 | PERSONNAL - RECURSOS HUMANOS E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINASCOM O GRUPO DE MULHERES E FAMILIAS ATENDIDASNO PAIF, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 14/12/2010 | 5110.00 | 03775588000577 | SENAI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DO DESENVOLVIMENTO DO CURSODE PINTOR DE OBRAS COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS PARA DUAS TURMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 14/12/2010 | 4100.00 | 03654866000104 | PERSONNAL - RECURSOS HUMANOS E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DEEDUCACAO SANITARIA E AMBIENTAL REALIZADO COMAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIAATENDIDAS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 14/12/2010 | 815.90 | 08785982000186 | F. A. SANTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AUTILIZACAO NO CRAS, SUBSIDIANDO AS ATIVIDADESDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIA,JUNTO AS ACOES NOS DIVERSOS GRUPOS DE ATENDI-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 14/12/2010 | 21.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0049000 | 15/12/2010 | 850.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, NO PERIODODE 08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0049018 | 15/12/2010 | 350.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DEDOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TUR-NO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0049026 | 15/12/2010 | 350.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADEDE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0049034 | 15/12/2010 | 850.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0049042 | 15/12/2010 | 350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DESERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, NO PERIODO DE 08/11A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0049051 | 15/12/2010 | 350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADEDE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0049069 | 15/12/2010 | 850.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA,ITAMATAI E BOA ESPERANCA PARAA SEDE DO MUNI-CIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0049077 | 15/12/2010 | 350.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITAMATAIE BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODO DE 08/11A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0049085 | 15/12/2010 | 350.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDA-DES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITA-MATAI E BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0049093 | 15/12/2010 | 890.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALI-DADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0049107 | 15/12/2010 | 380.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDADESDE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTA LAURA,VARZEA COMPRIDA E NICA PARA ASEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE 08/11 A07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0049115 | 15/12/2010 | 420.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DAS LOCALIDA-DES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 15/12/2010 | 1400.00 | 00001610167406 | JACIELE VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O BUFFET, POR OCASIAODA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DAS TURMASDE 5§ ANO DAS ESCOLAS NOSSA SENHORA APARECIDAE PADRE JOSE COUTINHO, 5 E 9§ ANO DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCE-NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0049131 | 15/12/2010 | 1500.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MNC-2365,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 15/12/2010 | 500.00 | 00003843762406 | JOAO FRANCISCO DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KIE-5614, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 15/12/2010 | 210.00 | 00014245477415 | ORLANDO JOSE DASILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KSP-1520, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DAS LOCALIDADES DE PEDRA D'AGUA, CASTANHA VELHA, SANTALAURA, VARZEA COMPRIDA E NICAPARA A SEDE DOMUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 15/12/2010 | 250.00 | 00003614562476 | SEVERINA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0160, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DAS LOCALIDADES DE MASCATE, PAU D'ARCO, PASSASSUNGA, ITA-MATAY E BOA ESPERANCA PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO PERIODODE 08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 15/12/2010 | 250.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-2316, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 15/12/2010 | 250.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENÇO BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-8147, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DA LOCALIDADE DOIS IRMAOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, NO PERIODO DE08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0049204 | 15/12/2010 | 2000.00 | 00031700038877 | MARIA DE FATIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MUD-2231, PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PA-RA A CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO DA TARDE,NO PERIODO DE 08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 15/12/2010 | 160.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ARBITRO EM PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, EDI-CAO 2009/2010, REALIZADAS NOS DIAS 07, 14, 21E 28/11 E 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 15/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 15/12/2010 | 54.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCA-LIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 15/12/2010 | 3000.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTILHAS,DESTINADAS A DIVULGACAO DO TRABALHO DAS MEDI-DAS SOCIO-EDUCATIVAS, REALIZADAS NO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0048976 | 15/12/2010 | 2671.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE MOSAICO COM JOVENS DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, EXECUTADO NO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL DAS FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 15/12/2010 | 251.70 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REFRIGERANTES E PRODUTOS DESCARTA-VEIS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS SERVICOSDESENVOLVIDOS AO LONGO DO ANO DE 2010 COM ASFAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 15/12/2010 | 550.00 | 00068972091472 | MANUEL QUERINO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICOS CADASTRAL DORIO QUE MARGEIA A ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 15/12/2010 | 3564.14 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BOMBA E MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNI-DADE DE PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 15/12/2010 | 2177.84 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) BOMBA E MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNI-DADE DE PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 15/12/2010 | 120.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 15/12/2010 | 150.00 | 00089157630410 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM UM EXAME DE RAIO-X DAS TROMPAS, DANDOCONTINUIDADE AO SEU TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 15/12/2010 | 35.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 15/12/2010 | 66.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DESAUDE DA FAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA11/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA18/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA26/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA04/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA08/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA09/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA12/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA16/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA23/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA25/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NO DIA30/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA01/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA03/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA05/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA08/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA10/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA12/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA17/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA19/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA22/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA24/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA26/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 15/12/2010 | 20.00 | 00007385619401 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NO DIA29/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA01/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA04/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA10/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA11/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA17/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA24/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA25/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 15/12/2010 | 20.00 | 00006368734477 | NIEDSON FABIO AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDI-LIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA29/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 15/12/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA03/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 15/12/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA05/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 15/12/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA08/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 15/12/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA09/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 15/12/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA12/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 15/12/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA16/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 15/12/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA18/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 15/12/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA19/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 15/12/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA22/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 15/12/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA23/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 15/12/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA26/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 15/12/2010 | 20.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA30/11/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 005DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 15/12/2010 | 352.00 | 00005073854462 | JOAO FELIPE DE PONTES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO MOTO DE PLACA NQK-3249, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DEGUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 15/12/2010 | 290.00 | 00003622324406 | MARIA JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 15/12/2010 | 80.00 | 00005674822433 | SEVERINA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 CARRO DE MAO PARAAJUDAR NO TRABALHO DA AGRICULTURA DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 15/12/2010 | 19.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 15/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI-ZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 15/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 15/12/2010 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 15/12/2010 | 4.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 15/12/2010 | 38.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 16/12/2010 | 150.00 | 00079287646791 | JOSE DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A 1¦ PARCELA DA CONFECCAO DE UMA PROTESE DENTARIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 16/12/2010 | 30.00 | 00005753032478 | ZAQUEU HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 16/12/2010 | 30.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 16/12/2010 | 14.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA 58-0, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 16/12/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NA CONAL - ESCRITORIO DE ELABORACAO DEPROJETOS, NO DIA 16/12/2010, CONFORME LEI MU-NICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 16/12/2010 | 179.03 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 16/12/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-IPAM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 16/12/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS-INSS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 16/12/2010 | 1268.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§SALARIO (INCENTIVO) DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 16/12/2010 | 15226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§SALARIO (INCENTIVO) DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 16/12/2010 | 190.00 | 11606365000180 | SOMAVEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 16/12/2010 | 119.00 | 00020662076400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS REFERENTE A 07 DIARIAS NALIMPEZA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 16/12/2010 | 284.00 | 00072749202434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 16/12/2010 | 398.86 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO EN-CERRAMENTO DO CICLO II DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 16/12/2010 | 400.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LANCHES, DESTINADOS AO ENCERRAMENTODO CICLO II DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 16/12/2010 | 88.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE BISCOITOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DOSCURSOS DE INSTALADORHIDROSSANITARIO E PINTORDE OBRAS, REALIZADOS NO PAIF COM PESSOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 16/12/2010 | 5.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA S/ A EMISSAO DE EXTRATO NA CONTAFMASPFMC3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 16/12/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA S/ A EMISSAO DE EXTRATO NA CONTAFMASPFMC2, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 16/12/2010 | 500.00 | 00003374795420 | FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOVEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 16/12/2010 | 2550.00 | 00006512616863 | CELIO ROBERTO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO MOTA DESOUZA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 16/12/2010 | 200.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) SOM, DESTINADO AS APRESENTA-COES REALIZADAS NA PRACA PADRE RICARDO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 17/12/2010 | 1910.00 | 00002811372423 | JOSIVALDO DIAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO SANTANA DE PLACALBJ-5684, CONDUZINDO SERVIDORES LIGADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 17/12/2010 | 306.00 | 00073861553449 | JOSE ISIDORIO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNX-2015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALI-DADES DE TANQUES, SERRA DA JUREMA E ITABATAI,E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 17/12/2010 | 200.00 | 00075919770406 | HELDER DA FONSECA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOG-6694, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANA CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONARURAL, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 17/12/2010 | 3357.45 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 17/12/2010 | 2075.00 | 00025114921487 | PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOI-6705, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE GUARABIRA, SOLANEA E JOAO PESSOA, E NO AM-BITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 17/12/2010 | 959.40 | 24502742000183 | FARMEC-PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0050172 | 17/12/2010 | 1465.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VECTRA DE PLACAKGS-8354, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, BELEM EJOAO PESSOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0050121 | 17/12/2010 | 550.00 | 00072688360400 | JOSE MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GEM REALIZADA NO VEICULO CORSA SEDAM DE PLACAKIH-8321, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS CI-DADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0050113 | 17/12/2010 | 1490.00 | 00082630062449 | JOSE FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA DE PLACAMNT-9062, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIANAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 18/12/2010 | 250.00 | 04486793000232 | FUNERARIA VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 ATAUDE COM MORTALHA, DESTINADO AOSEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 18/12/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIANAS AREAS DE ENGENHARIA PLANEJAMENTO E ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0050211 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00001548315494 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAMPW-7968, NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOSPRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 20/12/2010 | 80.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS E POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 20/12/2010 | 12815.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DEILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 20/12/2010 | 300.00 | 11925421000140 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DA BOMBA DOPOCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DOSITIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 20/12/2010 | 100.00 | 11925421000140 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DA BOMBA DOPOCO ARTEZIANO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BA-TISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 20/12/2010 | 1115.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO AR-TEZIANO, LOCALIZADO NO SITIO NICA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 20/12/2010 | 1309.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO A 2¦ E ULTIMAPARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 20/12/2010 | 1550.00 | 00097749648453 | ANTONIO DINIZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAODO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE,LOCALIADA NO SITIO VARZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 20/12/2010 | 1193.11 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 20/12/2010 | 4005.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 20/12/2010 | 40.00 | 00009373014420 | THIAGO ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO UNODE PLACA MMT-5683, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 20/12/2010 | 600.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE UM SOM E FORRO PE DE SERRA, POR OCASI-AO DAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 20/12/2010 | 599.40 | 00431274000488 | CASA TUDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE TENDAS EM POLIETILENO 3X3, DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DE INTERACAO FAMILIAR COMAS FAMILAS REFERENCIADAS NO CRAS/PAIF, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ACOES ASEREM DESENVOLVIDAS PELO PAIFDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 20/12/2010 | 900.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DEMOSAICO, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DES-TE MUNICIPIO., NO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 20/12/2010 | 130.00 | 00028775619415 | EDNALVO HELIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BOLO, DES-TINADOS AS GESTANTES DO PAIF, DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 20/12/2010 | 5957.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOSEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 20/12/2010 | 383.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 20/12/2010 | 8439.43 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072010 | 0050369 | 20/12/2010 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU-GUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA, TRIBUTOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CON-TABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E FOL-HA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA F.P.M. N§90.043-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO MUNICI-PIO PARA UBAM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 20/12/2010 | 110.00 | 00028848861415 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MNT-4596, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERI-DA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA E NO AM-BITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 20/12/2010 | 3197.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 20/12/2010 | 462.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 20/12/2010 | 28.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 20/12/2010 | 90.00 | 00009373014420 | THIAGO ANTONIO DE SOUSA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOSUNO DE PLACA MMX-3962, GOL DE PLACA NPR-0473,SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, CELTADE PLACA NQD-3955 E MOTO DE PLACA NQH-0560,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 20/12/2010 | 2403.37 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 20/12/2010 | 8713.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA DESAUDE DR. JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 20/12/2010 | 80.00 | 00009249394438 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA MOFOLOGICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 20/12/2010 | 180.00 | 00008654577436 | ALINE DE LIMA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 BOTA ORTOPEDICA PARAO SEU FILHO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE22 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 21/12/2010 | 44.00 | 00056858345434 | SEVERINO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 21/12/2010 | 74.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 21/12/2010 | 437.00 | 03503234000140 | ANTONIO DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE REFRIGERANTES E CHOCOLATES, DESTINA-DOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA COM OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 21/12/2010 | 47.82 | 00098021419415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 21/12/2010 | 50.00 | 00008385046470 | MARIA JOSE GALIZA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 21/12/2010 | 9.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL DE CHEQUE DEBITADA NA CONTA FUSN§ 13.061-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 21/12/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER MATERIAL DE INDENTIFICACAO CIVIL JUNTO AO IPC, NO DIA 21/12/2010, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 005 DE 06DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 21/12/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBI-TO EFETUADO NA CONTA ICMS N§ 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 21/12/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DOPREGAO PRESENCIAL DE N§ 0014/2010 NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 21/12/2010 | 150.00 | 00008441350469 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS SEGURANCAS E POLICIAIS, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 21/12/2010 | 80.00 | 00015233669404 | GILBERTO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 03 (TRES) POTES DE BARRO E 01 JARRADE BARRO, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PRESE-PIO NATALINO ARMADO NA PRACA PADRE RICARDONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 21/12/2010 | 600.00 | 11440392000126 | MARCILEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE TEXTOS PA-RA DIVULGACAO DE OBRAS E INAUGURACOES DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 21/12/2010 | 160.00 | 00052896706453 | RINALDO DE LUCENA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DA CONCESSAODE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NA FUNASA, NO DIA 21/12/2010, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06 DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 21/12/2010 | 63.00 | 00092441360744 | ANTONIO CANDIDO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO PARA A RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE N§021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 21/12/2010 | 17.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 05 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 21/12/2010 | 50.00 | 00010439976448 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CESTA BASICA), POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021DE 22 DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 21/12/2010 | 78.00 | 00004543468830 | ANGELITA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 21/12/2010 | 175.00 | 00003374573444 | ALESSANDRA SOUZA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 21/12/2010 | 175.00 | 00003199722407 | SEBASTIANA COSMO DOS SANTOS | IMPORTANMCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMAAJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A RECUPE-RACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 021 DE 22DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 21/12/2010 | 472.00 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS ACONFRATERNIZACAO REALIZADA COM AS CRIANCAS DE0 A 6 ANOS DE IDADE MATRICULADAS NA CRECHESANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 21/12/2010 | 2040.00 | 00089369564420 | ORLANDO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET EM SUBSTI-TUICAO AO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE, REFERENTE A 17 DIARIAS, TRANS-PORTANDO LIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 21/12/2010 | 387.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 21/12/2010 | 140.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 21/12/2010 | 59.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 22/12/2010 | 455.70 | 00020395639468 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COFECCAO DE PORTOES, DESTINADOS AOS ABRIGOS DOS POCOS ARTEZIANOS DEABASTECIMENTO D'µGUA DAS COMUNIDADES DE PAUD'ARCO E PEDRA D'µGUA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 22/12/2010 | 11244.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 22/12/2010 | 4914.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 22/12/2010 | 27172.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 22/12/2010 | 2500.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DE PAIVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 22/12/2010 | 663.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA(INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 22/12/2010 | 1996.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 22/12/2010 | 2452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 22/12/2010 | 66.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 22/12/2010 | 204.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 22/12/2010 | 324.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 22/12/2010 | 881.25 | 00020395639468 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVCIOS NA CONFECCAO DE PORTOES EGRADES, DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA M.E.F.ALFREDO MOTA DE SOUZA,LOCALIZADA NO SITIO MASCATE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 22/12/2010 | 322.63 | 00020395639468 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTAO, DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA M.E.F. HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 22/12/2010 | 300.00 | 00002080962485 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRE-SENTACAO MUSICAL DO ARTISTA, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES NATALINA, REALIZADA NO DIA 18/12/2010 NO SITIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 22/12/2010 | 35750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 22/12/2010 | 5527.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL (EFETIVOS-INSS), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 22/12/2010 | 74825.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 22/12/2010 | 21310.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 22/12/2010 | 3150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO ENSINO INFANTIL (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 22/12/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULA-DOS AO PROGRAMA SE LIGA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 22/12/2010 | 4872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 22/12/2010 | 5940.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO ENSINO INFANTIL (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 22/12/2010 | 883.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA DOENSINO INFANTIL (INSS), LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 22/12/2010 | 872.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONA-DA DO ENSINO INFANTIL, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 22/12/2010 | 2810.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULA-DOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 22/12/2010 | 2430.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 22/12/2010 | 1680.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGEM A CIDADE DE RECI-FE/PE, REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAJNZ-7555, TRANSPORTANDO O FEIJAO RECEBIDOATRAVES DA CONAB/PROGRAMA FOME ZERO PARA SE-REM DOADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 22/12/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 22/12/2010 | 9.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 22/12/2010 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 22/12/2010 | 600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051250 | 22/12/2010 | 2550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 22/12/2010 | 4527.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 22/12/2010 | 8606.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 22/12/2010 | 2820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 22/12/2010 | 4854.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 22/12/2010 | 9000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 22/12/2010 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURI-DICO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 22/12/2010 | 40.00 | 00046092153491 | PETRONIO CAVALCANTE MAURICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON-CESSAO DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIO-NARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DASCARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS NO MINISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 22/12/2010, CONFOR-ME LEI MUNICIPAL DE N§ 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 22/12/2010 | 444.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 22/12/2010 | 95.00 | 00003062194413 | JOSE SEBASTIAO ALVES FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS NA MOTO DE PLACA MOV-3015, CONDUZINDO SERVIDORESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NA CIDADE DE GUARABIRAE LOCALIDADE DETANQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 22/12/2010 | 6088.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 22/12/2010 | 3865.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 22/12/2010 | 10819.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBROCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 22/12/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NAFUNCAO DE CONTADORA DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 22/12/2010 | 1000.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PREGOEIRO DES-TA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 22/12/2010 | 1020.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PRO-VENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 22/12/2010 | 2040.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PEN-SIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 22/12/2010 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PEN-SAO, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N§ 00010.2008.010.13.00-7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 22/12/2010 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/COMISSIO-NADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 22/12/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/CONTRATA-DOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 22/12/2010 | 30.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 22/12/2010 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 22/12/2010 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFE-TIVOS-INSS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 22/12/2010 | 6.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFE-TIVOS-IPAM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 22/12/2010 | 18.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 22/12/2010 | 225.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 22/12/2010 | 28262.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (EFETIVOS-IPAM), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 22/12/2010 | 2200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 22/12/2010 | 14000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 22/12/2010 | 15226.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/INSS), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 22/12/2010 | 1324.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 22/12/2010 | 4272.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES DE COMBATEAS ENDEMIAS (EFETIVOS/IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 22/12/2010 | 14000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (EFETIVOS/IPAM) DESTE MUNI-CIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 22/12/2010 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 22/12/2010 | 35297.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051390 | 22/12/2010 | 1462.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS(INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SA-NEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 22/12/2010 | 11266.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 23/12/2010 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DEPREGAO PRESENCIAL DE N§ 0014/2010 NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 23/12/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DO CALENDARIO DE PAGAMENTO DO 13§ SALA-RIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 23/12/2010 | 1.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA S/ A EMISSAO DE EXTRATO NA CONTAFMASPFMC2, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051411 | 23/12/2010 | 250.00 | 08883090000118 | NORDIESEL - NORDESTE DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0051446 | 23/12/2010 | 660.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL E FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REREPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0051454 | 23/12/2010 | 4017.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL E FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0051462 | 23/12/2010 | 12498.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL E FERRAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 24/12/2010 | 141.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 24/12/2010 | 225.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADOS A REPOSICAO NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 24/12/2010 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DO ALTERNADOR DO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 24/12/2010 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DEVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 24/12/2010 | 486.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 24/12/2010 | 158.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-3962, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 24/12/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 24/12/2010 | 115.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0051527 | 24/12/2010 | 30723.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 5.586 KG DE FRANGOS CONGELADOS, DES-TIDOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PERIODONATALINO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 24/12/2010 | 526.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PE€AS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 24/12/2010 | 375.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PE€AS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 24/12/2010 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 24/12/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 24/12/2010 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051624 | 24/12/2010 | 295.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PE€AS, DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 27/12/2010 | 2096.02 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDI-MENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0051659 | 27/12/2010 | 119.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOSAO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR.JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0051691 | 27/12/2010 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0051667 | 27/12/2010 | 2227.50 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 405 KG DE FRANGOS CONGELADOS, DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO PERIODONATALINO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051705 | 27/12/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COBERTURA JORNALISTICADE ACAO SOCIAL E DISTRIBUICAO DE FRANGOS ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 27/12/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COBERTURA E TRANSMISSAODE SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051721 | 27/12/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MENSAGEM ALUSIVA AO NATAL E ANO NOVOAOS FUNCIONARIOS E A POPULACAO DE PIRPIRITU-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0051683 | 27/12/2010 | 350.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0051675 | 27/12/2010 | 300.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0051632 | 27/12/2010 | 2561.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO,01 (UM) PROCESSADOR INTEL 2DUO E7400, 01 (UM)MONITOR LCD 18.5 E 01 (UMA) IMPRESSORA D2460,PARA SER UTILIZADO NO CADASTRAMENTO UNICO NAVERSAO ON LINE 7.0 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051730 | 28/12/2010 | 120.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONER 35A,DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 28/12/2010 | 3600.00 | 00003244289444 | ROSANE SANTOS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FORMACAO PARA OS PROFIS-SIONAIS DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM A CAPACITACAO SOBRE AS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DO CENTRO REF ESPECIAL ASSIST SOC - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 28/12/2010 | 2880.00 | 00006168679480 | ANDREA FABIA FREITAS CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO ESPECIFICAPARA AS FAMILIAS DOS ADOLESCENTES ASSISTIDOSPELAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NO CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADAS DA ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051811 | 28/12/2010 | 285.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS,MANUTENCAO EM MICROS E CONSERTO DE IMPRESSO-RA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051829 | 28/12/2010 | 120.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS,PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0051896 | 28/12/2010 | 981.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESDE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOANO LETIVO/2010 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102010 | 0051900 | 28/12/2010 | 658.00 | 10738691000189 | MRS DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESDE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DOANO LETIVO/2010 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 28/12/2010 | 180.00 | 00003248840447 | JOAO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ESCAVACAO DE GALERIASNAS RUAS PROFESSOR FELIX CANTALICE, OLIVEIRALUCENA E CELSO CIRNE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0051802 | 28/12/2010 | 600.00 | 00004364757403 | MARCOS MAURICIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX-8520, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRATARDE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDA-DES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, E NO AMBITO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 28/12/2010 | 1050.00 | 00025116398404 | JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4634, NO TRANSPORTE DE 21 CARRADAS DELIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 28/12/2010 | 291.00 | 00025182477856 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS EM MOTO TAXI DE PLACA MOS-4295, CONDUZINSO SERVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, LOCALIDADES DA ZONA RURAL, E NO AMBI-TO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000112010 | 0051845 | 28/12/2010 | 2279.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTI-NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(SETOR DE LICITACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 28/12/2010 | 500.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONNER, CON-SERTOS DE MONITOR E DE TONNER COM TROCA DE CILINDRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051926 | 28/12/2010 | 6.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL DE CHEQUE DEBITADA NA CONTA TRI-BUTOS N§ 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051853 | 28/12/2010 | 735.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0051764 | 28/12/2010 | 4000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0051781 | 28/12/2010 | 2460.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS ASATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051861 | 28/12/2010 | 350.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM RECARGAS DE TONNER E MA-NUTENCAO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0051870 | 28/12/2010 | 132.89 | 01693937000152 | EDSON GOMES DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA POPULACAO ATRAVES DAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0051888 | 28/12/2010 | 1575.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 29/12/2010 | 186.81 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 29/12/2010 | 186.81 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 29/12/2010 | 3197.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 29/12/2010 | 3197.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052001 | 29/12/2010 | 1983.87 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 29/12/2010 | 1975.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052027 | 29/12/2010 | 462.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 29/12/2010 | 3402.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 29/12/2010 | 3971.97 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052051 | 29/12/2010 | 3987.77 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 29/12/2010 | 1175.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DAUNIDADE MISTA DE SAUDE (PSF I) DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052078 | 29/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO ON-DE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 29/12/2010 | 370.00 | 00004493460482 | PAULO HOMERO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA OLIVEIRA LUCENAN. 219, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DAFAMILIA (PSF III) DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 29/12/2010 | 950.00 | 24502510000125 | JOSE BENTO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE FREEZER E CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS FES-TIVIDADES DE SOLENIDADE DE INAUGURACAO DOSPOSTOS DE SAUDE ANCORAS DO PSF IV, LOCALIZA-DOS NAS COMUNIDADES DE SERRA DA JUREMA, PAUD'ARCO E VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 29/12/2010 | 250.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 29/12/2010 | 185.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, UNO DEPLACA MMX-3962, DUCATO AMBULANCIA DE PLACAMNI-4923 E CELTA DE PLACA NQD-3955, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 29/12/2010 | 65.00 | 00076075036415 | ELINEIDE SOARES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO E FORNECIMENTODE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 29/12/2010 | 300.00 | 00003724006470 | VANDERGILZO LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKUG-1805, CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DESERRARIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 29/12/2010 | 500.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA JTG-7723, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTAS EEXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00007985815490 | JOHANDSON LIMA FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA-GENS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMX-6026, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NACIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 29/12/2010 | 1571.00 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SENHORA DA LUZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR EM CA-RATER DE URGENCIA (PROCEDIMENTO CIRURGICO DERISCO) A SENHORA JOSILENE DIAS DA SILVA, RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 29/12/2010 | 589.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 29/12/2010 | 376.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 29/12/2010 | 6.58 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DA CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 29/12/2010 | 157.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 45 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 29/12/2010 | 590.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 29/12/2010 | 590.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 29/12/2010 | 126.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 29/12/2010 | 126.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 29/12/2010 | 510.00 | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA GFIP E NOACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 29/12/2010 | 8771.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N§11.960/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM240 MESES, REFERENTE A PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 29/12/2010 | 2192.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO MP 457/2009, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 60 MESES,REFERENTE A PARTE DOS SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 29/12/2010 | 1518.10 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DAS DESPE-SAS ADMINISTRATIVAS 2006 E 2007 FIRMADO EMJULHO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDEN-CIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 29/12/2010 | 56.59 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-RENCA DAS PARCELAS DE N§ 012 A 016/018 DO PARCELAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2006 E2007 FIRMADO EM JULHO DE 2009, ENTRE O INSTI-TUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 29/12/2010 | 491.42 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-RENCA DAS PARCELAS DE N§ 014 A 018/240 DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADOEM MAIO DE 2009, ENTRE O INSTITUTO DE PREVI-DENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 29/12/2010 | 13355.50 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DECI-MA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOSPREVIDENCIARIOS FIRMADO EM MAIO DE 2009, EN-TRE O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 29/12/2010 | 100.00 | 00007143883433 | JOSE EDNALDO PEREIRA PORSIDONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURA-CAO EM MICRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 29/12/2010 | 3500.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM EMISSAO DE GUIAS DO IPTUREFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 29/12/2010 | 1750.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A OR-NAMENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO NATALINO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 29/12/2010 | 300.00 | 00016237374434 | VANDERGILSON DE FREITAS ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAOPESSOA N§ 13, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 29/12/2010 | 250.00 | 00007278624487 | JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 148, ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SO-CIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTODOS RECURSOS DOS CONVENIOS E OS REPASSES DOSPROGRAMAS SOCIAIS DO MDS, ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E DOS RELATORIOS MENSAIS DEATIVIDADES E DE GESTAO DO RESPECTIVO EXERCI-CIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO C/ ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0052396 | 29/12/2010 | 1250.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVI€OS NO PREPARO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 29/12/2010 | 290.00 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE JOSE DIAS,287, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 29/12/2010 | 300.00 | 00063161494415 | VANILDO JOSE DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE 12 HORAS DE DIVULGACAOCOM O CARRO DE SOM DE PLACA MMZ-8231, DESTINADO A DISTRIBUICAO DE BRINDES PARA AS CRIANCASCARENTES E DISTRIBUICAO DE FRANGOS, REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 29/12/2010 | 60.00 | 00003375652445 | VALDEMIR LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEGURANCA POROCASIAO DA DISTRIBUICAO DE FEIJAO RECEBIDOATRAVES DA CONAB/PROGRAMA FOME ZERO,P/SER DOADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO E FRANGOSABATIDOS C/A POPULACAO CARENTE ATRAVES DA SEC.DE DESENVOLVI-MENTO SOCIAL,POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 29/12/2010 | 30.00 | 00005753032478 | ZAQUEU HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA, DURANTE ADISTRIBUICAO DE FRANGO ABATIDO, COM A POPULA-CAO CARENTE ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR OCASIAO DO PERIODO NATALINO DE 2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 29/12/2010 | 510.00 | 00004815452474 | UILTON GONCALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO SITIO RETI-RO, ZONA RURAL, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO OLIXO DOMICILIAR E URBANO DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 29/12/2010 | 2000.00 | 00080577369415 | HUMBERTO DE LIMA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS COM O VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNR-5868 (CARRO PIPA), NO TRANSPORTE DE20 CARRADAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DEAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 29/12/2010 | 900.00 | 00008160719426 | ERINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MNJ-4893, NO TRANSPORTE DE 18 CARRADAS DELIXO E ENTULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 29/12/2010 | 2160.00 | 00005246593460 | GIVALDO VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO TRATOR VALMET 85 EM SUBSTITUICAO AO TRATOR VALMET 68, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, NO TRANSPORTE DE LIXO E EN-TULHOS PRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 29/12/2010 | 810.00 | 00006512616863 | CELIO ROBERTO SINESIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO MANUAL DE VA-LAS, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, LAJE, PRE-MOLDADA, PISO GROSSO E CIMENTADO, INSTALACAODE PORTAO E PINTURA EM GERAL DA CASA DE ABRI-GO DO POCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DE PEDRAD'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 29/12/2010 | 500.00 | 00082628629453 | JAMACI SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS EM LAVAGENS DOS VEICULOSONIBUS DE PLACA MNH-0671, MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-1752 E UNO DE PLACA MMT-5683, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0052108 | 29/12/2010 | 1140.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 29/12/2010 | 390.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA COBRADA PELOS SERVICOS PRESTADOSNA REALIZACAO DO PAGAMENTO ELETRONICO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 29/12/2010 | 795.02 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 29/12/2010 | 816.62 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 29/12/2010 | 779.58 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA (MDE-25%), RELATIVOA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 29/12/2010 | 2099.01 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 29/12/2010 | 1927.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA (MDE-25%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 29/12/2010 | 300.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PROFESSOR FELIXCANTALICE N§ 122 (TERREO), ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052183 | 29/12/2010 | 300.00 | 00037551701753 | JOSE EDUARDO SAMPAIO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO IMOVEL, SITUADO A PRACA PADRE RICARDON§ 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0052191 | 29/12/2010 | 810.00 | 00014100932472 | MARIA JOSE FREITAS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 29/12/2010 | 4475.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052213 | 29/12/2010 | 4688.15 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 29/12/2010 | 1366.55 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 29/12/2010 | 1160.85 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 29/12/2010 | 4940.06 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-INSS), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 29/12/2010 | 21313.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DOS SERVIDORES DO MAGIS-TERIO (EFETIVOS-IPAM), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO EXERCICIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 29/12/2010 | 11173.19 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 29/12/2010 | 11029.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 29/12/2010 | 10312.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 29/12/2010 | 5043.83 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 29/12/2010 | 4993.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 29/12/2010 | 4811.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELADO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 29/12/2010 | 700.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA EDUCACIONAL EELABORACAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 29/12/2010 | 96.50 | 09085452000198 | MERCADINHO COMPRE MAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 21 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 29/12/2010 | 400.00 | 00088567079420 | MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NO VEICULO VOYAGE DE PLACAMOE-8712, CONDUZINDO OS ATLETAS DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA ESCO-LINHA DE FUTEBOL "CHUTE DE OURO" DO GREMIO DEPORTO ALEGRE, INSTALADA NA CIDADE DE ALAGOAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 29/12/2010 | 900.00 | 00005085849493 | IVANISE MARIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DEFABRICACAO DE BONECAS COM O GRUPO DE GESTAN-TES ATENDIDAS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV DO PROGRMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 30/12/2010 | 1800.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UNIFORMESPADRONIZADOS, DESTINADOS AOS 02 (DOIS) COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0052779 | 30/12/2010 | 1949.80 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALWALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NO SITIO SERRADA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0052787 | 30/12/2010 | 915.05 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSAO JOSE, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA COMPRIDAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0052795 | 30/12/2010 | 1374.25 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALALFREDO MOTA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'µGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 30/12/2010 | 190.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0052817 | 30/12/2010 | 841.55 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO VEICULO UNO DE PLACA MMT-5683, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0052825 | 30/12/2010 | 85.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-3962PERCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0052833 | 30/12/2010 | 1389.02 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MMX-3962PERCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0052841 | 30/12/2010 | 655.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALSAO JOSE, LOCALIZADA NO SITIO VARZEA COMPRIDAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0052850 | 30/12/2010 | 736.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALALFREDO MOTA DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'µGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0052868 | 30/12/2010 | 843.41 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-0671,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 30/12 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 30/12/2010 | 2627.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BI-BLIOTECA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA EQUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DEPUTADO HUMBER-TO LUCENA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 30/12/2010 | 716.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATU-RA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA ACRECHE SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0053023 | 30/12/2010 | 2171.65 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORA CECILIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADANO SITIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0053031 | 30/12/2010 | 3567.55 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO SANTALAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0053040 | 30/12/2010 | 2375.70 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALWALFREDO CANTALICE DA TRINDADE, LOCALIZADA NOSITIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0053058 | 30/12/2010 | 3213.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO SANTALAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0053066 | 30/12/2010 | 1586.60 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO REALIZA-DOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALPROFESSORA CECILIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADANO SITIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0053236 | 30/12/2010 | 3840.78 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-FORMA E ADEQUACAO DO ANEXO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE APARECIDA, ZONA URBANA, ONDE FUNICO-RA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0053244 | 30/12/2010 | 1458.75 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RE-FORMA E ADEQUACAO DO ANEXO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE APARECIDA, ZONA URBANA, ONDE FUNICIONARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0053210 | 30/12/2010 | 175.80 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALACAO E CONSTRUCAO DE CASA PARA ABRIGO DOPOCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DE PEDRA D'AGUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0053228 | 30/12/2010 | 463.80 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALACAO E CONSTRUCAO DE CASA PARA ABRIGO DOPOCO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DE PEDRA D'AGUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0052736 | 30/12/2010 | 142.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO TRATORVALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0052744 | 30/12/2010 | 107.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORVALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 30/12/2010 | 2533.00 | 00069188416453 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA COLETA DE ENTULHOS, LIM-PEZA DE MATOS E PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE17/11 A 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0053139 | 30/12/2010 | 180.00 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0053147 | 30/12/2010 | 2628.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0053155 | 30/12/2010 | 2641.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0053163 | 30/12/2010 | 311.20 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DA LAVANDERIA PUBLICAE INSTALACAO DO POCO ARTEZIANO DA COMUNIDADEDE PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0053171 | 30/12/2010 | 1161.50 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DA LAVANDERIA PUBLICAE INSTALACAO DO POCO ARTEZIANO NA COMUNIDADEDE PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DES. ECONOMICO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053406 | 30/12/2010 | 345.92 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE PRODUTOS DESTINADOS CONFRATERNIZA€AODOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO POPULAR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUP UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 30/12/2010 | 9000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER-CEIRA PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO CONVENIODE OPERACAO NO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITA-CAO DE INTERESSE SOCIAL (PSH) PARA CONSTRUCAO50 UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O BAN-CO PAULISTA S/A. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0052990 | 30/12/2010 | 1752.00 | 00004287025466 | ALEXANDRE SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.460 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTESDE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0053007 | 30/12/2010 | 1488.00 | 00002861611413 | IVANILDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 1.240 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADE | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0053015 | 30/12/2010 | 2790.00 | 00004142314491 | JOAO VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 2.325 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS CAREN-TES DE 0 A 2 ANOS DE IDADE, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 30/12/2010 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO DES-CONTO AUTOMATICO DE PRECATORIOS EM FAVOR DEPAULO FERNANDO E. DE LIMA E OUTROS, CONFORMEMANDADO DE BLOQUEIO NA CONTA FPM N§ 90.043-5,POR DETERMINACAO JUDICIAL DA UNICA VARA DOTRABALHO DE GUARABIRA (13¦ REGIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0053074 | 30/12/2010 | 2444.20 | 02491875000169 | RODERIK MARTINS SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONCLUSAO DE SALA DO ANEXO DA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0053082 | 30/12/2010 | 8729.50 | 06169131000183 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONCLUSAO DE SALA DO ANEXO DA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0053180 | 30/12/2010 | 575.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER JET. 1102WDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0053198 | 30/12/2010 | 2279.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO,01 (UM) PROCESSADOR CORE 2DUO E7400 E 01 (UM)NO BREAK 700VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (SETOR DE RECURSOS HU-MANOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€AO DE VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADM E FINAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0053201 | 30/12/2010 | 2428.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO,01 (UM) PROCESSADOR CORE 2DUO E7400 E 01 (UM)NO BREAK 1200VA, DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS (TESOURARIA) DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 30/12/2010 | 6733.13 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 30/12/2010 | 6634.55 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 30/12/2010 | 5998.12 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ EULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 30/12/2010 | 13299.97 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 30/12/2010 | 13289.43 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 30/12/2010 | 510.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PRO JOVEM ADOLESCENTE) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 30/12/2010 | 510.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRANAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL (PRO JOVEM ADOLESCENTE) DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 30/12/2010 | 1204.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0052728 | 30/12/2010 | 614.39 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOCAMIONETA STRADA DE PLACA NPS-7844, LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 30/12/2010 | 500.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 30/12/2010 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRES-TACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0053121 | 30/12/2010 | 2950.00 | 10541486000129 | M3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CAMIONETA STRADA CABINE DUPLACOMPLETA DE PLACA NPS-7844, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0052761 | 30/12/2010 | 1465.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0052931 | 30/12/2010 | 5665.68 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICU-LOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2161, GOLDE PLACA NQE-4420, GOL DE PLACA NPR-0473 EUNO DE PLACA MMX-3962, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0052949 | 30/12/2010 | 709.46 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULODUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNI-4923, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0052957 | 30/12/2010 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NPR-0473, LOCADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0052965 | 30/12/2010 | 50.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOGOL DE PLACA NQE-4420, LOCADO A SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0052973 | 30/12/2010 | 38.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUI-SICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULOCELTA DE PLACA NQD-3955, LOCADO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0053091 | 30/12/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NQE-4420, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0053104 | 30/12/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO GOL DE PLACA NPR-0473, QUE SEENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0053112 | 30/12/2010 | 1850.00 | 09180152000198 | BROOKER - MCT COM. VAREJISTA LTDA.ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCA-CAO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQD-3955, QUESE ENCONTRA A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 30/12/2010 | 4846.70 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 30/12/2010 | 4748.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 30/12/2010 | 4891.09 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO, RELATIVO A 2¦ E ULTIMAPARCELA DO 13§ SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 30/12/2010 | 602.78 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 30/12/2010 | 602.78 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAMPATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE E SANEAMENTO (AGENTES DE COMBATE ASENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 30/12/2010 | 3105.06 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE E SANEAMENTO - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 30/12/2010 | 3155.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOSSERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ESANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5340
Última atualização: 11/06/2024