| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO NA CONTA 7198-6/ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO NA CONTA 283145-7,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO NA CONTA 2489-9,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO NA CONTA 2440-6,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO NA C/C 1413-3/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 1375-7/FMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 249.50 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CINCO FIL/ TROS SAO JOAO N.03,DESTINADOS AS CASAS DOS BENEFICIARIOS,ATRAVES DO CONTRATO OGU 0163269- 63-PRO MUNICIPIO,CONF.NF 086454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 108.15 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TORTA E SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO SO/ CIO- EDUCATIVA COM BENEFICIARIOS DA CONSTRU/ CAO DAS CASAS, ATRAVES DO CONTRATO OGU 0163269-63-PRO MUNICIPIO,CONF.NF 003804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2010 | 2340.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PNEUS E PROTETORES CONSTANTES NA NF 00407,DESTINADOS AOSTRATORES E CARRO€A VINCULADOS A SEC.DE AGRI/ CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2010 | 17.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA ADI/CIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,DEBITADO NA C/C 1413-3/MDE,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2010 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE ADIANTAMENTO DE DEPOSITO,DEBITADO NA C/C 2440-6,CONF.EXTRATO BAN/CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2010 | 613.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE(PEVA), COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2010 | 1250.00 | 00013294024487 | ALDERIZO CAVALCANTI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS REF. A REFORMA DA PRA€A SAO SEBASTIAO E REFORMA DAPONTE PRINCIPAL DA CIDADE,CONF.NF DE SERVICOSN.3040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2010 | 300.00 | 00008211336405 | OZENILDO MENDES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA NO ENTOR/NO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO NOVO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2010 | 1945.85 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIAMUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE N.1392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2010 | 844.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIAMUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE N.1393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2010 | 360.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIAMUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE N.1399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2010 | 400.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2010 | 400.00 | 00009378639470 | SEVERINO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE MEIO- FIO E LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGAPILOEZINHOS A GUARABIRA,CONF.NF DE SERVICOS N.3043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU REFORM A DE UNIDADES HABITACIONAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 1788.25 | 00014197332491 | DAMIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONTRATO OGU N. 0163269-63/PRO-MU/NICIPIO,CONF.RECIBO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU REFORM A DE UNIDADES HABITACIONAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2010 | 1788.25 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE 04 CASAS NESTA CIDADE,ATRAVES DO CONTRATO OGU N.0163269-63/PRO-MUNICIPIO,CONF. RECIBO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU REFORM A DE UNIDADES HABITACIONAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2010 | 1188.25 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONS/ TRUCAO DE 04 CASAS NESTA CIDADE,ATRAVES DO CONTRATO OGU N.0163269-63/PRO-MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU REFORM A DE UNIDADES HABITACIONAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2010 | 1188.25 | 00047551658491 | RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONS/ TRU€AO DE 04 CASAS NESTA CIDADE,ATRAVES DO CONTRATO OGU N.0163269-63/PRO-MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU REFORM A DE UNIDADES HABITACIONAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2010 | 1188.25 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NA CONS/ TRU€AO DE 04 CASAS NESTA CIDADE,ATRAVES DO CONTRATO OGU N.0163269-63/PRO- MUNICIPIO,CONFRECIBO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2010 | 110.00 | 00008542303431 | JAUCELE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITA€AO DE GERA€AO DE RENDA NA FABRICA€AO DE DIN-DIN (HIGIENE E COMERCIA/LIZA€AO)PARA FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRA/MA DE URBANIZA€AO,REGULARIZA€AO E INTEGRA€AO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DESTA CIDADE,ATRA/VES DO CONTRATO OGU N.0163269-63/PRO-MUNICI/ PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2010 | 100.00 | 00008879136445 | ROSEANE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2010 | 200.00 | 00003366210435 | SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A REALIZA€AO DE TRATAMEN/TO DE SAUDE (POR SER PORTADORA DE DOEN€A RE/ NAL)CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2010 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DE-BITADO EM CONTA FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2010 | 400.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MONTAGEM DO PORTAL DE ENTRADA DA FESTA DE SAO SEBAS/ TIAO,CONF.NF DE SERVICOS 3044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2010 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN.011496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - RELATIVOAO MES 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2010 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS,CONF.NF DE SERVICOS N.110554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU REFORM A DE UNIDADES HABITACIONAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2010 | 1788.25 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 04 CASAS NESTA CIDADE,ATRAVES DO CONTRATO OGU N.0163269-63/PRO-MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2010 | 611.18 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIAMUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE N.1410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/01/2010 | 948.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIAMUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE N.1411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2010 | 43.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA CIDE,CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/01/2010 | 110000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ART.E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA CONTRATACAODE DIVERSAS BANDAS PARA SE APRESENTAREM DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE,DIAS 16,17 E 19/01/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/01/2010 | 44000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROM.ART.E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE PALCOS,SONORIZA€AO,GERADORES, E ILUMINA€AO, PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE,DIAS 16,17 E 19/01/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/01/2010 | 300.00 | 00039484505449 | VILMA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE GRATIFICA- CAO A ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO,REFAO TREINAMENTO REALIZADO EM SALA DE VACINA (BCG),CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/01/2010 | 100.00 | 00033484058404 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,COR AZUL DE PLACA MOO 9479/PB,PARA REALIZA€AO DE VIAGENS COM OS PROFISSIONAIS DO PSF II EM VISITAS DO/MICILIARES,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/01/2010 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA FPM,REF.A JAN\2010,CONF.NF DE SERVI-COS N.15983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2010 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE PUBLICACAO NO DOU REF. A PRORROGACAO DE VIGENCIA E A CONTRATOS DE REPASSE OGU/CAIXA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2010 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DE DIVULGA€AO DE MATRICULA ESCOLAR,VEICULADA NESTA EMISSORA NO PERIODO DE 08 A 16 DE JANEIRO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 011539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2010 | 832.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA-DA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2010 | 759.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2010 | 10055.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, DESTINADA A ILUMINA€AO PUBLICA E DIVERSOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2010 | 2915.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2010 | 7.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AGRICULTURA/EMATER,REF.A DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2010 | 178.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF.A DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE NA NF 001098,DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2141 DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/01/2010 | 960.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATI/VO,ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO,FUNASA E TCE/PB,NOS DIAS 13,15,18 E 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/01/2010 | 100.00 | 00006494294430 | SUELI DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA QUITA€AO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/01/2010 | 100.00 | 00003366117494 | ROSINEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITA€AO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/01/2010 | 100.00 | 00005113736430 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/01/2010 | 175.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE GRATIFICA- CAO AO SERVIDOR DA VIGILANCIA SANITARIA,REF. A JAN/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/01/2010 | 175.00 | 00095163506404 | SONALLY MENDES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE GRATIFICA- CAO A SERVIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA,REF. A JAN/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/01/2010 | 260.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTAEDILIDADE AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,JUNTO A SUDEMAE SEINFRA,NOS DIAS 21 E 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/01/2010 | 300.00 | 00009300060465 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NO PERIODODE 11 A 20/01/2010,DURANTE A FESTA DE SAO SE/BASTIAO,CONF.NF DE SERVICOS 3047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/01/2010 | 400.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE, NO PERIODO DA FESTA DE SAO SEBASTIAO,NOS DIAS 11 A 20/01/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/01/2010 | 400.00 | 00007794764416 | JOAO DA SILVA MAXIMIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI/COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE,CONF.NF DE SERVICOS 3046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/01/2010 | 400.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,NOS DIAS 11 A 20/01/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/01/2010 | 300.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA A DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/01/2010 | 300.00 | 00008148811490 | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DIARIAS REF. A DOIS TREINAMENTOS COM O TEMA:SISCOLO E OPERA€AO DE SISTEMA NA CAPITAL DO ESTADO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/01/2010 | 100.00 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A PALES/ TRAS REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM O TEMA:DENGUE E CHAGAS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FUNDO ESPECIAL,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/01/2010 | 10766.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE(COMISSIONADOS,CON/SELHO TUTELAR E ASSIST.SOCIAL)COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2010 | 7201.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS,REF.A JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/01/2010 | 5200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADM E FINAN€AS(COMISSIONADOS),REF.A JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/01/2010 | 2968.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOS SER-VIDORES DA SEC.DE ADM E FINANCAS E INFRAESTRUTURA,COMP.01\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/01/2010 | 247.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA/PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PAIF,COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/01/2010 | 4624.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 01/1990 E 02/1990,CONF.GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/01/2010 | 2003.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO IPMP-LEI 101/2000,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/01/2010 | 279.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA/PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PETI,COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/01/2010 | 5614.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FEB 60% E EJA (COMISSIONADOS)COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/01/2010 | 26163.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%,REF.A JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/01/2010 | 44454.78 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%,REF.A JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/01/2010 | 23193.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSAO),REF.A JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/01/2010 | 1493.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE,COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/01/2010 | 6450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(COMISSAO),REF.A JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/01/2010 | 16512.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE,REF.A JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/01/2010 | 765.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE,REF.A JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/01/2010 | 3632.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE,REF.A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/01/2010 | 6292.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,REF.A JAN/2010 CONF. FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/01/2010 | 8190.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADOS)REF.A JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2010 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEI/TA,REF.A JAN/2010,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/01/2010 | 3500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADOS),REF.A JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/01/2010 | 4323.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA(COMISSAO)REF.JAN/2010,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/01/2010 | 14739.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(COMISSAO),REF.A JAN/2010,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/01/2010 | 28500.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,REF.A JAN/2010,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/01/2010 | 6310.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-FMS,COMPETENCIA 01/2010,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/01/2010 | 4085.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PSF I E II,REF. A COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/01/2010 | 3746.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,REF. A COMP.12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/01/2010 | 7175.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL(COMISSIONADOS)REF.A JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/01/2010 | 2550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL(CONS.TUTELAR)REF.A JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/01/2010 | 193.33 | 00013283812420 | MARIZETE GOMES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE GRATIFICA-CAO POR PRODUCAO LABORATORIAL,REF.A JAN/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/01/2010 | 193.33 | 00048616680420 | MARIA DO SOCORRO G. DE LACERDA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO POR PRODUCAO LABORATORIAL,REF.A JAN/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/01/2010 | 193.34 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE GRATIFICA-CAO POR PRODUCAO LABORATORIAL,REF.A JAN/2010 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/01/2010 | 1861.86 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE(PACS), COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/01/2010 | 1300.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM, DE PLACA MOW 4156/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS PARA A ZONA RURAL E VISITAS DOMICILIARESREF. AO MES 01/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/01/2010 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DOPAIF, RELATIVO AO MES 01/2010 CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/01/2010 | 300.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 01 URNA FUNERARIA DESTINADA A DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/01/2010 | 3250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,REF. AO MES DE JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/01/2010 | 2883.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,REF. AO MES DE JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/01/2010 | 19800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF I E II,REF. AO MES DE JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/01/2010 | 8463.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PACS,REF.A JAN\2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/01/2010 | 2150.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,REF. AO MES DE JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/01/2010 | 488.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA/LAR CONSTANTE NA NF 1454,DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/01/2010 | 486.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA/LAR CONSTANTE NA NF 1453,DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/01/2010 | 100.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECA CONS/ TANTES NA NF 000190,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2141,VINCULADA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/01/2010 | 1145.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS PNEUS E CAMARA DE AR DO VEICULOCARROCAO DO TRATOR MF 283,VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF DE SERVICOS 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/01/2010 | 318.00 | 01404571000154 | JOELSON A.DE BULHOES/C.DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMPENSADO E VERNIZ CONSTANTES NA NF DE N.000742,DESTINADOS AO PORTAL DA FESTA DE SAO SEBASTIAO,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/01/2010 | 670.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DELANTERNAGEM EM VEICULO VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.000320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/01/2010 | 1939.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELOONIBUS, PLACA MNO 2290,VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 000309 E000310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/01/2010 | 469.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TORNER'S E CARTUCHOSPERTECENTES A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF DE SER/VICOS 000765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/01/2010 | 635.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECAS CONS/TANTES NA NF 000192,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/01/2010 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES 01/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N.000271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C AFM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/01/2010 | 323.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N.001947, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/01/2010 | 173.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N001948, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/01/2010 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C ICMS EXPORTA€AO,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FPM,CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2010 | 1.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA C/C FPM,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/01/2010 | 520.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTABEISDESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.3052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,COMO ASSESSOR JURIDICO,REF.A JAN/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.3058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/01/2010 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE DIVULGA€AO DE INTERESSE DO PODER EXECULTI/VO MUNICIPAL,REF.A JAN/2010,CONF.NF DE SERVI/COS 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/01/2010 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS-SAO DA GFIP/GPS,REF.AO MES JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/01/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE,REF.A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/01/2010 | 596.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PASEP,REF. A COMP.12/2009,CONF.DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/01/2010 | 13.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFA JAN/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/01/2010 | 356.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DESTA EDILI/DADE, REF. A DEZ/2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/01/2010 | 930.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DE FO-LHA DE PAGAMENTO,DE SERVIDORES DESTA EDILIDA-DE,REF.A JAN\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/01/2010 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, VEICULADOS NESTA EMISSORA,CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N.008674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/01/2010 | 2833.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA OF- 2168 E FIAT UNO DE PLACA MNW 7072, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NFS 000218 E 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/01/2010 | 150.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES DE JAN/2010,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/01/2010 | 13.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA-DA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS PARA REFOR€O ESCOLAR,REF.A DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/01/2010 | 250.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO,CONF.NF 24156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/01/2010 | 1472.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLA/CA MNO 7072,DA SEC DE EDUCACAO,CONF.NF 24152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/01/2010 | 2940.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS CONSTANTES NA NF 001944,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL,REBOCOS E RE/ TELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:POETA JOSE CAMELO DE MELO E Pe.GERALDO PINTO,CONF.NF DE SERVICOS 3062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/01/2010 | 6632.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NAS NOTAS /FISCAIS DE N. 003797 E 003798, DESTINADOS AOSALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/01/2010 | 2300.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF DE N.3063,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/01/2010 | 1262.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/01/2010 | 1150.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS E SEGURAN€AS DURANTE A FESTA DO PADROEIRO DESTE MU/NICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 3049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/01/2010 | 2020.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS E SEGURANCAS, DURANTE A FESTA DE SAO SEBASTIAO,PADROEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.3050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/01/2010 | 386.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000421, DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PROFES/SORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/01/2010 | 508.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000420, DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PROFES/SORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/01/2010 | 460.41 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALMO€OS PARA ENCON/ TROS E PLANEJAMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/01/2010 | 1228.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE DIESEL,DESTINADO AO TRATOR MF 283,VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA,CONF.NF 24154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/01/2010 | 1108.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE DIESEL,DESTINADO AO TRATOR MF 275,VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA,CONF.NF 24153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2010 | 300.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA,CONF.NF 24155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REF. A JAN/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/01/2010 | 1448.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN LO/CADO,DE PLACA MOJ 2914,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/01/2010 | 922.42 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURA DE TELEFONE CELULAR,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO PERIODO DE 10/12/2009 A 09/01/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/01/2010 | 300.00 | 00006716674403 | EDVALDO LAUDINO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE VALAS, LIMPEZA DAS MARGENS E TAPA BURACO NA ESTRADA DO SITIO RIACHAO,CONF.NF DE SERVI/COS 3054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/01/2010 | 300.00 | 00009501785432 | JOSE ADELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU/CAO DE UMA BUEIRA NA ESTRADA DO SITIO SAO JO/SE,QUE DA ACESSO AO CENTRO DE ATIVIDADES MUL/TIPLAS NAQUELA LOCALIDADE,CONF.NF DE SERVICOS3055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/01/2010 | 300.00 | 00098223267420 | SEBASTIAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS SAO JOSE I E GUABIRABA, CONF.NF DE SERVICOS 3056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/01/2010 | 900.00 | 00011388080400 | ROOSEVELT PESSOA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DELEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE AREA E ELABORA€AODA PLANTA EM AUTOCAD,DO PORTAL A SER CONSTRUIDO NA ESTRADA DESTA CIDADE,CONF.NF DE SERVICO3057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS E NA VISTORIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES 01/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.3059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/01/2010 | 400.00 | 00002437512497 | ELIVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS EM TAPA BURACOS,ABERTURA DE VALAS E DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS NA ESTRADADO SITIO NOVO,CONF. NF DE SERVICOS 3060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/01/2010 | 920.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CHEVETE LOCADODE PLACA MNX 5456,VINCULADO A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONF.NF 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/01/2010 | 1810.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOC. DE PLACA MNW 6154,VINCULADO A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONF.NF 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/01/2010 | 836.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNJ 1856,VINCULADO A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONF.NF 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/01/2010 | 2328.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOK 2141,VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NF 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/01/2010 | 1999.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652,VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NF 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/01/2010 | 840.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE PILOEZINHOS A CAPITALDO ESTADO,COM O VEICULO CORSA DE PLACA MOJ 2175,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBE/REM ATENDIMENTO HOSPITALAR,CONF.NF DE SERVICON.3065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/01/2010 | 1284.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS CONSTANTES NA NF 001946,DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/01/2010 | 329.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZ/2009,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/01/2010 | 720.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE PILOEZINHOS A CAPITALDO ESTADO (IDA E VOLTA)NO VEICULO CORSA DE PLACA MOM 5477,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO CLINICO E HOSPITA/ LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/01/2010 | 1262.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA - PÁGINA 27 PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES EM NFS 006186 E 006187,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/01/2010 | 3080.00 | 05625320000150 | J.J. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONF.NF 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/01/2010 | 3890.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOSCONSTANTES NA NF DE SERVICOS 017540,DESTINA/ DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/01/2010 | 948.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 001945, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL,CRAS,PETI,PROJOVEM E SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/01/2010 | 1303.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA VEICULO GOL DE PLACA HLW-4744,VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/01/2010 | 600.00 | 00006957873498 | BEATRIZ SANTOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,NA ATEN-CAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF.A JAN\10CONF.NF DE SERVICOS 3066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/01/2010 | 4527.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PEVA,REF.A JAN\2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 1375-7/FMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/02/2010 | 10.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 1375-7/FMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO NA C/C 1413-3/MDE, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2010 | 5.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA DE EXTRATO ADIC.DE CHEQUE COMPENSADO,DEBITADO NAC/C 1413-3/MDE,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/02/2010 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DE-BITADO EM CONTA FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA C/C 283.145-7/ICMS,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA C/C 7.198-6/ITR,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/02/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA C/C 2489-9/MOVIMENTO,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/02/2010 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA C/C 2440-6/FPM,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/02/2010 | 100.00 | 00007411624403 | MARIA JOSE CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE UMA CAMA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/02/2010 | 100.00 | 00044732341420 | MARIA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE OCULOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/02/2010 | 100.00 | 00003365072403 | MARIA DA PENHA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/02/2010 | 400.00 | 00004355332403 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DESAUDE DO SITIO AMARELINHA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/02/2010 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC,DE PLACA NPY 0150,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MU/NICIPAL,REF.A JAN/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/02/2010 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 6154,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,REF.A JAN/10 CONF.NF DE SERVICOS N.3074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/02/2010 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CHEVETE DL-GM,DE PLACA MMX 5456/PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, REF. A JAN/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.3075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/02/2010 | 2500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO POLO SEDAN,DE PLACA MOJ 2914,A DISPO/SICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REF.A JAN/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/02/2010 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCEN,DEBITADA NA C/C 2489-9/MOVIMENTO,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/02/2010 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072/PB, A DIS/POSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REF.A JANEIRO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 3071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/02/2010 | 1950.00 | 00004187375414 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE GESSO DE ALGUMAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COMPREENDENDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA,CONF.NF DE SERVICOSN. 3072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/02/2010 | 5756.16 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 40%,REF.A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/02/2010 | 9779.92 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 60%,REF.A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/02/2010 | 3000.00 | 00006855417701 | LUIZ BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DA FESTA DE SAO SEBASTIAO COM UMA EQUIPE DE 16 HOMENS,DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE JANEIRO DE 2010,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS N.3069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/02/2010 | 100.00 | 00088576906449 | MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI/MENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,DURANTE REUNIAO DE PLANEJA/MENTO,CONF.NF DE SERVICOS N.3070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/02/2010 | 250.00 | 06957423000180 | AURELIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A AQUISI/ CAO DE CINCO COLCHOES 78X09 POP,CONSTANTES NANF 000051,DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/02/2010 | 100.00 | 00009191558719 | MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/02/2010 | 100.00 | 00092768458449 | JOAO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/02/2010 | 100.00 | 00008864793470 | RONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JA/NEIRO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/02/2010 | 1415.48 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A AQUISI/ CAO DE GAS NATURAL,DESTINADO AO VEICULO AMBU/LANCIA DE PLACA MOQ 2141,VINCULADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/02/2010 | 1000.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL,REBOCOS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:POETA JOSE CAMELO DE MELO,Pe.GERALDO PINTO,FRANCIS/CO MENDES E JOSE ALVES DE MELO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/02/2010 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ALVES DE SOUZANESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FPM,CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - RELATIVOAO MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/02/2010 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DE-BITADO EM CONTA FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/02/2010 | 200.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO,288,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER/PB,REF.A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/02/2010 | 560.00 | 00080625762487 | JOAO ALBERTO NUNES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOREF.A DESPESAS COM LICENCIAMENTO E RETIRADA DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS DOS VEICULOS AMBULAN/CIA MMX 5497,FIAT UNO KHG 3546,FIAT UNO KIC 3001 E KOMBI MNO 2360,CONF.NF DE SERVICOS N. 3076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/02/2010 | 500.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE DIVERSOS IMOVEIS DESTINADOS A MORADIA DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/02/2010 | 130.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER-VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES, REF. AO MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/02/2010 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/02/2010 | 140.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEDUAS CASAS SITUADAS NESTE MUNICIPIO,DESTINA/ DAS A MORADIA DA SR¦ AMILDA JOSE DOS SANTOS ETEREZA CRISTINA BARBOSA, AMBAS PESSOAS CAREN/TES,REF.AO MES DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/02/2010 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UMA CASA,SITUADA A RUA EZEQUIEL CONSTANTINO, PARA SERVIR DE MORADIA PARA O SR.DAMIAO AVELINO DOS SANTOS,REF.A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2010 | 80.00 | 00004263980417 | JOSILEIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEIMOVEL SITUADO A RUA JOSE DAVI N.96,PARA MORADIA DO SR.MANOEL MESSIAS SOARES,POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE,REF.A JAN\2010,CONF.RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2010 | 60.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA MANOEL PEIXOTO, N§ 169, NESTA CIDA-DE, DESTINADA PARA MORADIA DA SRA. MARIA GORETH DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, REFERENTE AOMES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2010 | 80.00 | 00005235854462 | AMAURI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO MANDAU, PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE, SRA. MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SAN-TOS, REFERENTE AO MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2010 | 80.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA SRA. JARDILENE ARAUJO DA SILVA REFERENTE AO MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/02/2010 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL PEIXOTO, 44, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DA SRA. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MES01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/02/2010 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,N.149,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORA- DIA DA SR¦.MARIA DA SILVA,REF.A JAN\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/02/2010 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA SER-VIR DE MORADIA PARA SRA. JOSINUBIA REGIS DA SILVA, REFERENTE AO MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2010 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES,N.590 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2010 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2010 | 80.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DAVI, N§ 235 NESTA CIDADE, PARA MORADIA DA PESSOA CARENTE, SR¦. MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MES JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/02/2010 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,REF.A JAN/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/02/2010 | 80.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA A SERVIR DE MORADIA PARA SR.LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA,REF.A JAN\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/02/2010 | 4100.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MADEIRAS E PORTAS CONSTANTES NA NF 000134,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS:EDITE MARTINS,FRANCISCO MENDES, JOSE DE MOURA UCHOA, D.VITAL E Pe GE/RALDO PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/02/2010 | 200.00 | 00003364219400 | JEAN MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE GRATIFICA-CAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REALIZADA EM JAN\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/02/2010 | 200.00 | 00004205687435 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE GRATIFICA-CAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,REALIZADA NO MES DE JAN\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/02/2010 | 1000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CAMI-SAS DE MALHAS POLYEST C/ IMPRESSOES FRENTE E VERSO,CONF.NF 000939,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/02/2010 | 700.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CAMI-SAS DE MALHAS POLYEST C/ IMPRESSOES FRENTE E VERSO,CONF.NF 000940,DESTINADAS AOS IDOSOS ASSISTIDOS PELOS CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/02/2010 | 500.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DESONORIZA€AO PRESTADOS COM O CARRO DE SOM VERANEIO MOE 1260,DURANTE FESTA DE CARNAVAL DOS IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 3081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/02/2010 | 250.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE SONORIZA€AO (DJ PEZAO)DURANTE FESTA DE CARNAVAL DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM,NO DIA 12/02/2010,CONF.NF DE SERVICON.3082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/02/2010 | 800.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DESERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM-PLACA MOE1260, NA DIVULGACAO DA FESTA DE SAO SEBASTIAOREALIZADA NO PERIODO DE 11 A 19/01/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/02/2010 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN/ CAS,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITO-RIO DO ASSESSOR JURIDICO,NO DIA 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/02/2010 | 80.00 | 00003363940475 | GENILDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO FRANCISCO,99 NES/TA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO Sr.JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA,REF.A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/02/2010 | 100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE A PESSOA CARENTE, DESTINADA A QUITA€AO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/02/2010 | 100.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA,232,DESTINADO A MORADIA DA PESSOA CARENTE, SR¦. ROBERTA O.DOSSANTOS,NO MES DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/02/2010 | 100.00 | 00079800432434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/02/2010 | 100.00 | 00089377389453 | MARIA ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI/ NANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/02/2010 | 80.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, DESTINADA A SERVIR DE MORADIA PARA SR. MANOEL LIMA DA SILVA,REF.A JAN\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/02/2010 | 100.00 | 00005759361422 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/02/2010 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ,REF.A JAN/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/02/2010 | 300.00 | 00069189080491 | NAZARENO JERONIMO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO E RO€O DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O SITIO CAMPINEIRO A SEDE DO MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.3077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/02/2010 | 500.00 | 00023794992415 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A 25 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE MATO,ABERTU/RAS DE VALAS E TAPAS-BURACOS NA ESTRADA DO SITIO CAMARA II,NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/02/2010 | 150.00 | 00000486317790 | JOSE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA CANALIZA€AO NO ABAS/TECIMENTO D'AGUA DO SITIO BALAN€O NESTE MUNI/CIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/02/2010 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRA/TIVO,GIDUR/CAIXA,NO DIA 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/02/2010 | 1400.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A AQUISI€AO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES RADIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONI/BUS VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF DE N. 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/02/2010 | 6500.00 | 03090190000173 | MARELLY - COM. DE MOV. E EQUIP. P/ ESC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLA/RES TIPO UNIVERSITARIAS,CONF.NF 001042 DESTI/NADAS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/02/2010 | 1731.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE,COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/02/2010 | 16538.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE,REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/02/2010 | 7070.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(COMISSIONADOS),REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/02/2010 | 765.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(EXP.INT.PUBLICO),REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/02/2010 | 44809.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%,REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/02/2010 | 23358.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSAO),REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/02/2010 | 5566.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FEB 60%,COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/02/2010 | 26189.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40,REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/02/2010 | 5926.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO IPMP-LEI 219/2009 DE CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/02/2010 | 1992.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA/PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,COMP.01/10CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/02/2010 | 9080.11 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA/PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES(COMISSIONADOS)DE DIVERSOS SETORES,COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/02/2010 | 612.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA/PARTE EMPRESA,DOSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/02/2010 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA/PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PAIF,COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/02/2010 | 7005.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADM E FINAN€AS(COMISSIONADOS),REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/02/2010 | 7201.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADM E FINAN€AS,REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/02/2010 | 77.10 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE POSTAGEM VIA SEDEX,CONFORME FATURA 9901300042 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/02/2010 | 276.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DESTA EDILI/DADE, REF. A JAN/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FPM,CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/02/2010 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/02/2010 | 3500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO),REF.A FEV/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/02/2010 | 4423.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA(COMISSAO)REF.FEV/2010,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/02/2010 | 6392.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/02/2010 | 7750.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADOS),REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/02/2010 | 9915.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, DESTINADA A ILUMINA€AO PUBLICA E DIVERSOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/02/2010 | 995.94 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-ECD,COMPETENCIA 01/2010,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/02/2010 | 5402.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,REF. A COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/02/2010 | 4752.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PSF I E II,REF. A COMP.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/02/2010 | 95.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JAN/2010,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/02/2010 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL(COMISSIONADOS)REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/02/2010 | 2550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL(CONSELHO TUTELAR)REF.AFEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/02/2010 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE ASSIST.SOCIAL (EXP.INT.PUBLICO)REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/02/2010 | 680.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ELETRO-CARDIOGRAMAS COM RISCO CIRURGICO E LAUDOS CARDIOLOGICOS,PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/02/2010 | 193.32 | 00048616680420 | MARIA DO SOCORRO G. DE LACERDA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO POR PRODUCAO LABORATORIAL,REF.A FEV/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/02/2010 | 193.34 | 00013283812420 | MARIZETE GOMES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE GRATIFICA-CAO POR PRODUCAO LABORATORIAL,REF.A FEV/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/02/2010 | 193.34 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE GRATIFICA-CAO POR PRODUCAO LABORATORIAL,REF.A FEV/2010 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/02/2010 | 77.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF.A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/02/2010 | 27550.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE,REF.A FEV/2010,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/02/2010 | 13209.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(COMISSIONADOS)REF.A FEV/2010,CONF.FOPAG O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/02/2010 | 480.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/02/2010 | 500.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRU- CAO DE UM INCINERADOR EM AREA RESERVADA NO LIXAO PUBLICO,CONF.NF DE SERVICOS 3083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/02/2010 | 746.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, DESTINADA AOS PO€OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Rural | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU€ÇO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/02/2010 | 2200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE UM MOTOBOMBA SUBMERSO KSB S100D 2,0 MONO/ FASICO,CONSTANTE NA NF 000359,DESTINADO A RE/CUPERA€AO DO POCO ARTESIANO QUE ATENDE OS SI/TIOS TANQUE DO CHAO E BALAN€O. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/02/2010 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA FPM,REF.A FEV\2010,CONF.NF DE SERVI-COS N.16154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/02/2010 | 572.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA-DA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/02/2010 | 82.83 | 00003007750407 | ROMILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIACONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA PDE,REALIZADA NO LICEU PARAIBANO(NA CAPITAL)NO DIA 23/02/2010,NA FUN€AO DE SUPER/VISOR EDUCACIONAL,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/02/2010 | 465.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS DE PNEU E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI,VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO CONF.NF DE SERVICOS 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/02/2010 | 500.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESCOLA MARIA CAMELO DE MELO (PETI)-SITIO LAGES E ES/COLA DOM VITAL NO SITIO AMARELINHA,DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/02/2010 | 838.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI/MENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E SEC.DE EDUCACAO, REF.A JAN/2010,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C 10.882-0/FUNDO ESPE/CIAL,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/02/2010 | 0.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C 7.198-6/ITR,CONF.EX/TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/02/2010 | 2443.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ADME PARCELAMENTO DE FATURAS ANTERIORES,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL,REF.A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/02/2010 | 236.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA ICMS,REF.A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/02/2010 | 200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS PNEUS E LAVAGEM GERAL DOS TRATORES VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF DE SERVICOS 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/02/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEAGUA DA SEC.E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF.A JAN/2010,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 23/02/2010 | 100.00 | 00007659899481 | CARLOS ALEXANDRE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/02/2010 | 100.00 | 00006892457428 | PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/02/2010 | 100.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A QUITA€AO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/02/2010 | 100.00 | 00003364451486 | JACI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A QUITA€AO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/02/2010 | 220.00 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TAXA DE INSCRI€AO PARA OBTEN€AO DO CERTIFICADO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 24/02/2010 | 255.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCEN/TES A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF DE SERVICOS 000778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PREMIA€åES ARTISTICA E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/02/2010 | 528.00 | 00970695000134 | GILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UM RADIO GRAVADOR E UM DVD SEMP SD,CONSTANTES NA NF 011344,DESTINADOS AO SORTEIO ENTRE OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DE VOLTA AS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/02/2010 | 220.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 02 LIQUIDIFICADORES E 04VENTILADORES,DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS,CONF.NF DE SERVICOS 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/02/2010 | 10.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DETROCA DA BUZINA DO VEICULO KOMBI OF 2168,VIN/CULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFNF DE SERVICOS 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/02/2010 | 30.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECA CONS/ TANTE NA NF 000212,DESTINADA AO VEICULO ONI/ BUS MNO 2290,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/02/2010 | 40.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE BUZINA CONSTANTE NA NF 000213,DESTINADA AO VEICULO KOMBIOF 2168,VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/02/2010 | 155.00 | 03097543000167 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI/MENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL,CONF.NT FISCAL DE N.000154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/02/2010 | 80.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA KLW 4744,VINCULADO AO CRAS,CONF.NF DE SERVI- COS 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/02/2010 | 273.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PE€AS MECANICAS CONSTANTES NAS NF 000216,DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA KLW 4744,VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/02/2010 | 210.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO UNO DEPLACA KLC 6652,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE SAUDE MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS 000333 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/02/2010 | 180.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEI/RO DE PLACA MOK 2141,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/02/2010 | 733.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECAS CONS/TANTES NA NF 000211,DESTINADAS AO VEICULO UNODE PLACA KLC 6652,VINCULADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/02/2010 | 618.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECAS CONS/TANTES NA NF 000215,DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO,DE PLACA MOK 2141,VINCULADA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/02/2010 | 220.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE UMA URNA FUNERARIA E SERVICOS DE TRANSLADO(GBA/PILOEZINHOS),CONF.NF DE SERVICOS 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/02/2010 | 20530.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF I E II,REF. AO MES DE FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(EXC.INT.PUBLICO)REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/02/2010 | 9114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PACS,REF.A FEV\2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PEVA,REF.A FEV\2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/02/2010 | 2533.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(EXC.INT.PUBLICO)REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/02/2010 | 2150.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS(EXC.INT.PUBLICO)REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/02/2010 | 280.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS E CONSERTO DE PORTOES,PORTAS E GRADES DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAISCONF.NF DE SERVICOS 2389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/02/2010 | 3050.71 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-FMS,COMPETENCIA 02/2010,CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/02/2010 | 500.00 | 00000750319496 | GEYSIANE QUITERIA LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETO TECNICO PARA OBTEN€AO DE RECURSOS DO PROG. SAUDE NA ESCOLA-PSE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/02/2010 | 10.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AGRICULTURA/EMATER,REF.A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/02/2010 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICADO MUNICIPIO,NO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/02/2010 | 1112.47 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURA DE TELEFONE CELULAR,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO PERIODO DE 10/01/2010 A 09/02/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/02/2010 | 1843.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF DE N. 000013,DESTINADAS A SEC.DE INFRA/ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E/OU EQU IPAMENTOS P/O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/02/2010 | 255.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE TRES CARRO€AS DE MAO,CONSTANTES NA NF 000014,DESTINADAS A SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/02/2010 | 2702.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000733,DESTINADOS A CONSTRU/CAO DE BUEIRAS EM ESTRADAS E RUAS DESTE MUNI/CIPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/02/2010 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,JUNTO A FUNASANO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/02/2010 | 100.00 | 00006986725426 | LINDALVA VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/02/2010 | 100.00 | 00003972212402 | CRISTINA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/02/2010 | 573.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DO PASEP, CONF. DARF EM ANEXO, COMP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/02/2010 | 100.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE UMA CAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/02/2010 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,REFA JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/02/2010 | 59.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/02/2010 | 100.00 | 00006990035471 | LILIANE BATISTA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/02/2010 | 3117.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE VENDA DE N. 00433, DESTINADOS A GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/02/2010 | 2500.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASCONSTANTES NAS NFS 000015/000016,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/02/2010 | 1819.21 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONTRIBUI/ CAO PREVIDENCIARIA/PARTE EMPRESA,DOS SERVIDO/RES VINCULADOS AO MDE,COMP.02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/02/2010 | 159.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES DE FEV/2010,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/02/2010 | 500.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESCOLA MARIA CAMELO DE MELO (PETI)-SITIO LAGES E ES/COLA DOM VITAL NO SITIO AMARELINHA,DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/02/2010 | 100.00 | 00035042540415 | IRACI VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINES DE TECIDO, DESTINADOS AO CANTINHO DA LEITURA DE DIVERSASESCOLAS DO MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/02/2010 | 1320.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 88 CARTEIRAS DE DI/ VERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/02/2010 | 320.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS/PLACA MNO-2290 VINCULADO A SEC.DE EDU/CACAO,CONF.NF DE SERVICOS 3088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/02/2010 | 938.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000429, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/02/2010 | 2003.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO IPMP-LEI 101/2000 DE CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/02/2010 | 300.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JORNALISTICO,PARAA DIVULGA€AO DE A€OES ADMINISTRATIVAS E DE UTILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/02/2010 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE DIVULGA€AO DE INTERESSE DO PODER EXECULTI/VO MUNICIPAL,REF.A FEV/2010,CONF.NF DE SERVI/COS 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/02/2010 | 1675.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO RESTANTE DOPARCELAMENTO(PARTE EMPREGADO)REF.A 1¦ PARCELACONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/02/2010 | 5122.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/02/2010 | 6700.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS(PARTE EMPRESA)COMP.02/2010,CONFGUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/02/2010 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C 283.145-7/ICMS EXPORTA€AO,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FPM,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/02/2010 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,DEBITADO NA CONTAFPM, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/02/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/02/2010 | 450.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTABEISDESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.3087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/02/2010 | 2990.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOS SER-VIDORES DA SEC.DE ADM E FINANCAS E INFRAESTRUTURA,COMP.02\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/03/2010 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS: 283.145-7 E 2.489-9,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7.198-6,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 1.413-3,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/03/2010 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C FPM,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/03/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATI/VO,FUNASA E SETRAS,NOS DIAS 01 E 02/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/03/2010 | 6.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 1375-7/FMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/03/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 1375-7/FMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM, DE PLACA MOW 4156/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS PARA VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS RU/ RAL E URBANA,REF. AO MES 02/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/03/2010 | 550.00 | 00005022365405 | ANTONIA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATEN/CAO BASICA DE SAUDE DO PSF DE CAMARA (POSTO ANCORA)REF.A FEV/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/03/2010 | 190.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ATEN/ CA BASICA-BOLSA ALIMENTA€AO, E DUAS VIAGENS PARA GUARABIRA PARA REUNIAO NO 2§NUCLEO REGIONAL DE SAUDE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/03/2010 | 350.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI-MENTO DE ALMO€OS PARA OS AGENTES DO PACS E O PESSOAL DO PSF,DURANTE TREINAMENTO DE CAPACI/TACAO,REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 08/01/2010CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/03/2010 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, REF.A FEV\2010,CONF.NF DE SERVI€OS DE N.3094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/03/2010 | 550.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA AREA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOPROGRAMA FEDERAL FMAS/PROJOVEM,REF.A FEV/2010CONF.NF DE SERVICOS 3096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/03/2010 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRA-VES DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES 02/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.3095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/03/2010 | 650.00 | 00000009367403 | MARIA GORETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PRO/ GRAMA PRO-JOVEM,REF.A FEV/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/03/2010 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTEAO MES 02/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.3098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/03/2010 | 550.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO CURSO PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.A FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N.3099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/03/2010 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, REF.A JAN\2010,CONF.NF DE SERVI€OS DE N.3100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/03/2010 | 250.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAU/DE MUNICIPAL,CONF.NF 000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/03/2010 | 887.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA MNJ 1856,VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONF.NF 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/03/2010 | 1001.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA NPY 0150,VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONF.NF 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/03/2010 | 2272.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652,VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NF 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/03/2010 | 2113.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOC./PLACA MNW 6154,VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NF 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/03/2010 | 1567.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOK 2141,VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NF 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/03/2010 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DO VEICULO CHEVETE DE PLACA MMX 5456,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE,REF.A FEV/2010, CONF.NF DE SERVICOS 3106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/03/2010 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 6154,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,REF.A FEV/10 CONF.NF DE SERVICOS N.3105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/03/2010 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC,DE PLACA NPY 0150,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MU/NICIPAL,REF.A FEV/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/03/2010 | 3785.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOSCONSTANTES NA NF DE SERVICOS 017580,DESTINA/ DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/03/2010 | 1500.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REF. A FEV/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/03/2010 | 2500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA MOJ 2914, PARA FICAR A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DO GABI/NETE DO PREFEITO,REF.A FEV/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/03/2010 | 1476.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN DE PLACA MOJ 2914,VINCULADO AO GABINETE DO PRE/ FEITO,CONF.NF 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/03/2010 | 1044.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO TRATOR MF 275,VINCU/LADO A SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/03/2010 | 919.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO TRATOR MF 283,VINCU/LADO A SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF 000237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/03/2010 | 190.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADO AOS TRATORES MF 283 E 275/ VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/03/2010 | 1027.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA VEICULO GOL DE PLACA HLW-4744,VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/03/2010 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS-SAO DA GFIP/GPS,REF.AO MES FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/03/2010 | 625.00 | 05042164000103 | GILMAR CRUZ FORTUNATO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NAS NFS DE VENDA DE N. 000407 E 000409DESTINADAS A MOTO HONDA TITAN 125,VINCULADA ASEC.DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/03/2010 | 499.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS,CONF.NF DE SERVICOS N.111608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/03/2010 | 366.46 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS CONSTANTES NA NF 002054 DESTINADOS A CRE/CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/03/2010 | 20.54 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS CONSTANTES NA NF 002055 DESTINADOS A CRE/CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/03/2010 | 1168.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 004120,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/03/2010 | 1646.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS CONSTANTES NA NF 002052 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/03/2010 | 531.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS CONSTANTES NA NF 002053 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/03/2010 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072/PB, A DIS/POSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REF.A FEV/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/03/2010 | 360.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDU/CACAO,CONF.NF 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/03/2010 | 2169.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE BIODIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 2290VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/03/2010 | 1284.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO A KOMBI DE PLACA OF 2168,VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/03/2010 | 1066.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MNW 7072,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/03/2010 | 971.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL,CONF.NF 000849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/03/2010 | 3000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,COMO ASSESSOR JURIDICO,REF.A FEV/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.3108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/03/2010 | 100.00 | 00006991120790 | JOACIL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITA€AO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/03/2010 | 100.00 | 00044732341420 | MARIA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A QUITACAO DE PRESTA€AO DE UM OCULOS DE GRAU,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/03/2010 | 100.00 | 00009697072400 | MARIA RAQUEL BERNADINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/03/2010 | 100.00 | 00003365578412 | MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/03/2010 | 100.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/03/2010 | 100.00 | 00006494294430 | SUELI DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/03/2010 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITA€AO DE FATURAS DE AGUA E LUZ,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/03/2010 | 100.00 | 00008221587443 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/03/2010 | 160.00 | 00009861955453 | LUIS ALBERTO SILVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA,DURANTE O MES DE FEV/2010,CONF.NFDE SERVICOS 3107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/03/2010 | 2500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS E NA VISTORIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES 02/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.3109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/03/2010 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES 02/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N.000277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/03/2010 | 105.20 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 001227 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/03/2010 | 150.00 | 00008738550431 | VILTON PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEUM VEICULO CORSA WIND,DE PLACA MOA 1493,PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL COM O PSF II,REF.AO MES DE FEV/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/03/2010 | 750.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEV/2010,CONF.NF DE SERVICOS 011143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/03/2010 | 100.00 | 00005383789480 | JOSIETE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITA€AO DE CONTAS DE ENERGIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/03/2010 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS,CONF.NF DE SERVICOS N.112291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/03/2010 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS,CONF.NF DE SERVICOS N.112558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/03/2010 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS,CONF.NF DE SERVICOS N.111808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/03/2010 | 160.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELO FORNECI/ MENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFE/RECIDO DURANTE COMEMORA€OES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,CONF.NF DE SERVICOS 3110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/03/2010 | 500.00 | 00003459576448 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DE INSTALA€OES ELETRICAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICI/ PIO,CONF.NF DE SERVICOS 3112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/03/2010 | 1050.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DE 13 ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS 3111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/03/2010 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF.A LOCACAO DE TRES SALAS LOCALIZADAS NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,83,DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/03/2010 | 100.00 | 00078867118404 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALI/ MENTICIOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/03/2010 | 100.00 | 00001280532408 | MARIA EDIVANIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/03/2010 | 100.00 | 00012251660712 | GILBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/03/2010 | 100.00 | 00005493974428 | JULIANA CAMELO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/03/2010 | 200.00 | 00092806848415 | GEOVANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/03/2010 | 708.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MADEIRAS CONSTANTES NA NF 000136,DESTINADAS PARA DOA/ CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/03/2010 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,DEBITADO NA CONTAFPM, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - RELATIVOAO MES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FPM,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/03/2010 | 2522.04 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA/LAR CONSTANTE NA NF 000.000.325 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/03/2010 | 1229.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NF 000.000.326 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/03/2010 | 901.81 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/03/2010 | 400.00 | 00006084593488 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DOVEICULO CORSA WIND DE PLACA MNB 1777,A DISPO-SICAO DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL PARA VIAGENS P/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF.A MAR€O/2010CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/03/2010 | 930.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DE FO-LHA DE PAGAMENTO,DE SERVIDORES DESTA EDILIDA-DE,REF.A FEV\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/03/2010 | 3400.00 | 00075310953434 | GILVAN CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA:DOS SITIOS CAMA/RA E CAMPINEIRO;TARDE:BALAN€O E NOITE:BELO HORIZONTE,IDA E VOLTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGI 6074,NO PERIODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010,CONF.NF DESERVICOS 3117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/03/2010 | 3400.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS,PLACA MNV 7286DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA:SITIO AMARELINHA(CAMPO DE FUTEBOL);TARDE:AMARELINHA (VIA SAO JOSE);NOITE:CAMPINEIRO(CAMPO DE FUTEBOL)IDA E VOLTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08/02 A 07/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/03/2010 | 3400.00 | 00003228621405 | LEVI CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3443,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS TARDE:SITIO CAMARA (IDA EVOLTA P/A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE:DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (IDA E VOLTA)NO PERIODO DE08/02 A 07/03/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/03/2010 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ALVES DE SOUZANESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/03/2010 | 290.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSICAO E TROCA DE PE€AS EM BEBEDOUROS PERTENCENTES AS ESCO/ LAS TERTO CAMELO E Pe GERALDO PINTO,CONF.NF DE SERVICOS 001690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/03/2010 | 300.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIAS NO TRABALHO DE ROCO DE MATO NAS PARTES INTERNA E EXTERNA DO CAMPO DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/03/2010 | 600.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO (PINTURA,REBO/CO,CONSERTO DE INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICAS E REPOSICAO DE TELHAS)NO GINASIO DE ES/PORTES MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS 3115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/03/2010 | 100.00 | 00070206813449 | PEDRO SERAFIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO MEDICO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/03/2010 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/03/2010 | 140.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEDUAS CASAS SITUADAS NESTE MUNICIPIO,DESTINA/ DAS A MORADIA DA SR¦ AMILDA JOSE DOS SANTOS ETEREZA CRISTINA BARBOSA, AMBAS PESSOAS CAREN/TES,REF.AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/03/2010 | 80.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA SRA. JARDILENE ARAUJO DA SILVA REFERENTE AO MES 02/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/03/2010 | 200.00 | 00085356956487 | JOSE SERAFIM DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/03/2010 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL PEIXOTO, 44, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DA SRA. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MES02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/03/2010 | 160.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A SERVIR DE MORADIA PARA A Sr¦ LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E PARA O Sr. MANOEL DE LIMA DA SILVA,AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI/PIO,REF. A FEV/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/03/2010 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA SER-VIR DE MORADIA PARA SRA. JOSINUBIA REGIS DA SILVA, REFERENTE AO MES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/03/2010 | 500.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE DIVERSOS IMOVEIS DESTINADOS A MORADIA DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/03/2010 | 180.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A MORADIA DA Sr¦ ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS E MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA,AMBAS PES/ SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/03/2010 | 162.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS LOCADOS ONDE FUNCIONAMO TELECENTRO DE INFORMATICA E A OFICINA DE COSTURA DO CRAS, REF.DEZ/2009,CONF.FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/03/2010 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SINTUADO A RUA SEVERINO MENDES,590,NESTA CIDADE, DESTINADA A FUNCIO- NAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF.FEV/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/03/2010 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,N.149,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORA- DIA DA SR¦.MARIA DA SILVA,REF.A FEV\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/03/2010 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ,REF.A FEV/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/03/2010 | 80.00 | 00004263980417 | JOSILEIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEIMOVEL SITUADO A RUA JOSE DAVI N.96,PARA MORADIA DO SR.MANOEL MESSIAS SOARES,POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE,REF.A FEV\2010,CONF.RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 12/03/2010 | 80.00 | 00003363940475 | GENILDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO FRANCISCO,99 NES/TA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO Sr.JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/03/2010 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/03/2010 | 130.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER-VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES, REF. AO MES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/03/2010 | 60.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA MANOEL PEIXOTO, N§ 169, NESTA CIDA-DE, DESTINADA PARA MORADIA DA SRA. MARIA GORETH DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, REFERENTE AOMES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/03/2010 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UMA CASA,SITUADA A RUA EZEQUIEL CONSTANTINO, PARA SERVIR DE MORADIA PARA O SR.DAMIAO AVELINO DOS SANTOS,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/03/2010 | 80.00 | 00005235854462 | AMAURI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO MANDAU, PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE, SRA. MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SAN-TOS, REFERENTE AO MES 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/03/2010 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,REF.A FEV/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/03/2010 | 300.00 | 00007242136431 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DO MATO,ABERTU/RA DE VALAS E TAPA-BURACOS NA ESTRADA DO SI/ TIO CAMARA NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVI/ COS 3113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/03/2010 | 200.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRA€A SAO SEBASTIAO,288 NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER/PB,REF.A FEV/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/03/2010 | 790.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE EQUIPAMEN/ TOS CONSTANTES NA NF 018603,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/03/2010 | 760.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PNEUS CONS-TANTES NA NF 00419,DESTINADOS AO VEICULO GOL VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/03/2010 | 229.50 | 00008184991410 | DEYSE FERNANDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SER/VIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NAFUNCAO DE DIGITADORA,P/SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPA/CITA€AO DO CADASTRAMENTO DO PROG.BOLSA FAMI/ LIA,NOS DIAS 17,18,19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/03/2010 | 90.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEAGUA DA SEC.E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF.A FEV/2010,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/03/2010 | 1140.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS PNEUS DO VEICULO CARRO€AO VIN/CULADO A SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF DE SERVI/COS 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/03/2010 | 1150.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS DI/ VERSAS CONSTANTES NA NF 000.001.007,DESTINA/ DAS AI TRATOR MF 275 VINCULADO A SEC.DE AGRI/CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/03/2010 | 637.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/03/2010 | 600.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI/MENTO DE AGUA DAS ESCOLAS E SEC.DE EDUCACAO, REF.A FEV/2010,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/03/2010 | 2735.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS E CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 17/03/2010 | 100.00 | 00003365593489 | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/03/2010 | 626.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 004635DESTINADOS AS OFICINAS DE MANICURE E PEDICUREOFEREDIDAS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROG.PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/03/2010 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM NOTEBOOK PERTEN/ CENTE A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS 003766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/03/2010 | 25064.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%,REF.A MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/03/2010 | 1656.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO/FEB 60% (EXC.INT.PUBLICO) REF.AO MES 03/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/03/2010 | 45163.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%,REF.A MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/03/2010 | 23524.56 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSAO),REF.A MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/03/2010 | 15757.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE,REF.A MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/03/2010 | 765.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(EXC.INT.PUBLICO)REF.A MARCO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/03/2010 | 7453.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(COMISSIONADOS)REF.A MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/03/2010 | 1000.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL,REBOCOS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:JOAO CONSTANTINO,SAO SEBASTIAO,EDITE MARTINS E RE/GINA ALVES RIBEIRO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/03/2010 | 800.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA/CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:TERTO CAMELO,PLA/ TAO PINTO,JOSE DE MOURA UCHOA E DA SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF DE SERVICOS 3122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/03/2010 | 600.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO (PINTURA,REBO/CO,CONSERTO DE INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICAS E REPOSICAO DE TELHAS)NO GINASIO DE ES/PORTES MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS 3120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/03/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI/MENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BI/ BLIOTECA MUNICIPAL,REF.A JAN E FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FPM,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/03/2010 | 3500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REF.A MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/03/2010 | 7005.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ADM E FINANCAS-COMISSIONADOS,REF.A MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/03/2010 | 1694.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ADM E FINANCAS,REF.A MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/03/2010 | 5507.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ADM E FINANCAS,REF.A MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/03/2010 | 12.51 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS COM SEDEX REF.AO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTE/RESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/03/2010 | 575.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PASEP,REF. A COMP.02/2010,CONF.DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/03/2010 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL(COMISSIONADOS)REF.A MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/03/2010 | 2550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REF.A MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/03/2010 | 74.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,REF.A JAN E FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/03/2010 | 97.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.A JAN E FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/03/2010 | 63.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA,DO PREDIO ONDE FUNCIONAMAS OFICINAS DO CRAS,REF.A JAN E FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/03/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,REF.A JAN E FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 19/03/2010 | 63.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE AGUA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL,REF.A JAN E FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/03/2010 | 100.00 | 00001635040400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/03/2010 | 100.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM COLCHAO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/03/2010 | 100.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALI/ MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/03/2010 | 100.00 | 00095355553400 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/03/2010 | 260.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTAEDILIDADE AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,JUNTO A FUNASAE A GIDUR,NOS DIAS 18 E 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/03/2010 | 7570.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA(COMISSIONADOS),REF.A MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/03/2010 | 6292.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA(EFETIVOS),REF.A MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/03/2010 | 4323.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA(COMISSAO)REF.MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/03/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM A SEC.DEAGRICULTURA E EMATER/PB,REF.AOS MESES DE JAN.E FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO EM ATIVIDADE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/03/2010 | 3470.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMATIVO BRAS.DE PESQ.MUNIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA EXECUTI/ VA COM FOTOS,DESTINADA A ESTA PREFEITURA,CONFNF DE SERVICOS 04639. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/03/2010 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA REF.A MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/03/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATI/VO,GIDUR E ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO, NOS DIAS 18 E 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/03/2010 | 2533.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/EXC.INT.PUBLICO,REF.A MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/03/2010 | 26938.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/EFETIVOS,REF.A MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/03/2010 | 13319.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/COMISSAO,REF.A MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/03/2010 | 1640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/EXC.INT.PUBLICO,REF.A MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/03/2010 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE ASSIST.SOCIAL (EXP.INT.PUBLICO)REF.A MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/03/2010 | 1300.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM, DE PLACA MOW 4156/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS PARA VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS RU/ RAL E URBANA,REF. AO MES 03/2010,CONF.NF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/03/2010 | 20180.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS(EXC.INT.PUBLICO)REF.A MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/03/2010 | 9474.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PACS,REF.A MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/03/2010 | 2690.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(EXC.INT.PUBLICO)REF.A MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/03/2010 | 3310.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PEVA,REF.A MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FUNDO ESPECIAL,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/03/2010 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA FPM,REF.A MARCO\2010,CONF.NF DE SER/VICOS N.16268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/03/2010 | 69.90 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UM ALBUM 10X15 P/48 FOTOS,CONSTANTE NA NF 003444,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/03/2010 | 79.80 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 001961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/03/2010 | 456.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA-DA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/03/2010 | 686.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/03/2010 | 8277.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, DESTINADA AOS PREDIOS VINCULADOS A IN/FRAESTUTURA E ILUMINA€AO PUBLICA,REF.A FEV/10CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/03/2010 | 373.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, DESTINADA AOS POCOS ARTESIANOS,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/03/2010 | 80.00 | 04332120000147 | COLEG.NAC.DE GEST.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE INSCRICAOCONCEDIDA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLE/ GIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA AS/ SISTENCIA SOCIAL,REALIZADO NO PERIODO DE 29 A 31/03/2010,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/03/2010 | 112.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF.A FEV/2010,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/03/2010 | 193.34 | 00013283812420 | MARIZETE GOMES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE GRATIFICA-CAO POR PRODUCAO LABORATORIAL,REF.A MARCO DE 2010 CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/03/2010 | 193.32 | 00048616680420 | MARIA DO SOCORRO G. DE LACERDA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO POR PRODUCAO LABORATORIAL,REF.A MARCO DE 2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/03/2010 | 193.34 | 00013958348491 | ARLETE PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE GRATIFICA-CAO POR PRODUCAO LABORATORIAL,REF.A MARCO DE 2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/03/2010 | 528.00 | 00005022365405 | ANTONIA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATEN/CAO BASICA DE SAUDE DO PSF II,REF.A MARCO DE 2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/03/2010 | 1600.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF 000837,DESTINADAS A DISTRI/ BUICAO COM MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/03/2010 | 836.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS-SP IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAIS (ESCOVAS/PENTES/SABONETES/BANHEIRAS)CONSTAN/ TES NA NF 000033,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM MAES E GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/03/2010 | 650.00 | 03090190000173 | MARELLY - COM. DE MOV. E EQUIP. P/ ESC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE EQUIPAMEN/ TOS CONSTANTES NA NF 001061,DESTINADOS A PRE/FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/03/2010 | 385.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MADEIRAS CONSTANTES NA NF 000139,DESTINADAS PARA DOA/ CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/03/2010 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DAN€A,PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM,RELATIVO A MARCO DE2010,CONF.NF DE SERVICOS N.3146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/03/2010 | 5136.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 02/1990 E 03/1990,CONF.GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/03/2010 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN/ CAS,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR/CAIXA E DIVISAO DE CONVENIOS FUNASA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/03/2010 | 377.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DESTA EDILI/DADE, REF. A FEV/2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/03/2010 | 42.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFA MARCO DE 2010, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/03/2010 | 429.00 | 00970695000134 | GILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PGTO PELA AQUISI/ CAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC CONSTANTE NA NF 011489,DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/03/2010 | 1000.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL,REBOCOS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:JOAO CONSTANTINO,SAO SEBASTIAO,EDITE MARTINS E RE/GINA ALVES RIBEIRO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/03/2010 | 700.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA/CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:TERTO CAMELO,PLA/ TAO PINTO,JOSE DE MOURA UCHOA E DA SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF DE SERVICOS 3123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/03/2010 | 42.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA-DA AS SALAS DE AULAS ONDE FUNCIONAM TURMAS DOENSINO FUNDAMENTAL,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/03/2010 | 150.00 | 00002521258784 | LUZIMAYRE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/03/2010 | 100.00 | 00006912862489 | ROSELIANA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/03/2010 | 100.00 | 00006284263481 | JOSE ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/03/2010 | 390.00 | 00000901843431 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A TRES DIARIAS CONCEDIDAS A SEC.DE DE ACAO SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A NATAL/RN PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA ASSIST.SO/ CIAL,NOS DIAS 29,30 E 31/03/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/03/2010 | 100.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITA€AO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/03/2010 | 100.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA QUITA€AO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/03/2010 | 100.00 | 00079800335404 | MARIA FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/03/2010 | 100.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITA€AO DE AGUA E ENERGIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/03/2010 | 100.00 | 00005775969774 | NAIRA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITA€AO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/03/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA EGIDUR,NOS DIAS 25 E 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/03/2010 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICADO MUNICIPIO,NO DIA 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/03/2010 | 146.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEV/2010,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/03/2010 | 325.00 | 03097543000167 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI/MENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL,CONF.NF 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/03/2010 | 913.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL,CONF.NF 000864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/03/2010 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM,REF.A MARCO DE 2010,CONFNF DE SERVI€OS DE N.3125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/03/2010 | 650.00 | 00000009367403 | MARIA GORETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PRO/ GRAMA PRO-JOVEM,REF.A MARCO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 3126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/03/2010 | 550.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO CURSO PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.A MARCO DE 2010, CONF.NF DE SERVICOS 3127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/03/2010 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRA-VES DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES 03/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.3128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/03/2010 | 600.00 | 00005282932490 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE COSTU-RA ARTESANAL,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO,REF.A MARCO/10,CONF.NF DESERVICOS N.3131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/03/2010 | 550.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA AREA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOPROGRAMA FEDERAL FMAS/PROJOVEM,REF.A MARCO/10CONF.NF DE SERVICOS 3129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/03/2010 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTEAO MES 03/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.3130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/03/2010 | 170.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PESSOAL DA SEC.DE SAUDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATEN€AO BASICA,NO VEICULO CORSA DE PLACA MOM 5477,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/03/2010 | 210.00 | 00008738550431 | VILTON PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEUM VEICULO CORSA WIND,DE PLACA MOA 1493,PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL COM O PSF II,REF.AO MES 03/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/03/2010 | 386.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000477,DESTINADOS AO LANCHE DOS IDOSOS ASSISTIDOSPELO CRAS\PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/03/2010 | 524.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000476,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/03/2010 | 688.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000478,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/03/2010 | 2382.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000479,DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/03/2010 | 713.09 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS CONSTANTES NA NF 002021 DESTINADOS A CRE/CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/03/2010 | 400.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO (PINTURA,REBO/CO,CONSERTO DE INSTALA€OES ELETRICAS E HIDRAULICAS E REPOSICAO DE TELHAS)NO GINASIO DE ES/PORTES MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS 3139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/03/2010 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REF.A MARCO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 3142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/03/2010 | 1010.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E PORTOES DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS 3140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2010 | 6385.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NAS NFS 004118 E 004119,DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/03/2010 | 1512.46 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS CONSTANTES NA NF 002019 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/03/2010 | 560.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS CONSTANTES NA NF 002020 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2010 | 65.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS REALIZADOS EM APARELHO TV CCE PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF DE SERVICOS 003768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/03/2010 | 1362.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO KOMBI OF 2168 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/03/2010 | 1644.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE BIODIESEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNO 2290,VINCULALADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/03/2010 | 1107.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7072,VINC.A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2010 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADO AOS VEICULO VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/03/2010 | 1435.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NAS NFS 000473 E 000474,DES/TINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE MU/NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/03/2010 | 8332.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NAS NFS 000467/468/469/470//471/472 DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSI/NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/03/2010 | 930.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DE FO-LHA DE PAGAMENTO,DE SERVIDORES DESTA EDILIDA-DE,REF.AO MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/03/2010 | 3000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,COMO ASSESSOR JURIDICO,REF.A MARCO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 3147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/03/2010 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES 03/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N.000285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/03/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE,REF.A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/03/2010 | 5995.79 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO IPMP-COMP.012/120 DE CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/03/2010 | 567.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTABEISDESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.3136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/03/2010 | 850.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA-CAMENTO NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.3135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2010 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE DIVULGA€AO DE INTERESSE DO PODER EXECULTI/VO MUNICIPAL,REF.A MARCO/10,CONF.NF DE SERVI/COS 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/03/2010 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS-SAO DA GFIP/GPS,REF.AO MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2010 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM O TJ-PB,DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/03/2010 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C 283.145-7,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/03/2010 | 560.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DE PILOEZINHOS A JOAOPESSOA,02 VIAGENS DE PILOEZINHOS A RECIFE COMO VEICULO CORSA DE PLACA MOJ 2175,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTOEM HOSPITAIS DESTAS CIDADES,CONF.NF DE SERVI/COS 3133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/03/2010 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 6154,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,REF.A MARCO/ 2010,CONF.NF DE SERVICOS N.3143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC,DE PLACA NPY 0150,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MU/NICIPAL,REF.A MARCO/10,CONF.NF DE SERVICOS 3144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/03/2010 | 640.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE PILOEZINHOS A CAPITALDO ESTADO (IDA E VOLTA)NO VEICULO CORSA DE PLACA MOM 5477,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO HOSPITALAR,CONF.NF DE SERVICOS 3145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/03/2010 | 420.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 3134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2010 | 1207.24 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS CONSTANTES NA NF 002017,DESTINADAS A SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2010 | 288.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS CONSTANTES NA NF 002018,DESTINADAS A SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2010 | 2597.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOK 2141,VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NF 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/03/2010 | 2262.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652,VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NF 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/03/2010 | 2243.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOC.PLACA MNW 6154,VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NF 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/03/2010 | 720.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CHEVETE LOC. PLACA MMX 5456,VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NF 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2010 | 790.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA MNJ 1856 VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NF 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2010 | 1463.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA MPY 0150 VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NF 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2010 | 280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LUBRIFICAN/TES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE,CONF. NF 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/03/2010 | 2387.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOSCONSTANTES NA NF DE SERVICOS 000183,DESTINA/ DOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO POLO SEDAN,DE PLACA MOJ 2914,A DISPO/SICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REF.A MARCO/10 CONF.NF DE SERVICOS 3149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REF.A MAR€O DE 2010, CONF.NF DE SERVICOS 3132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/03/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSES/SOR JURIDICO,GIDUR/CEF E DIVISAO DE CONVENIOSFUNASA,NOS DIAS 30 E 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2010 | 1063.00 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURA DE TELEFONE CELULAR,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO PERIODO DE 10/02/2010 A 09/03/ 2010,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2010 | 1580.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN LO/CADO,DE PLACA MOJ 2914,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/03/2010 | 827.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE BIODIESEL DESTINADO AO TRATOR MF 275 VINCULADO A SEC.DEAGRICULTURA,CONF.NF 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/03/2010 | 814.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE BIODIESEL DESTINADO AO TRATOR MF 283 VINCULADO A SEC.DEAGRICULTURA,CONF.NF 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/03/2010 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADO AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA,CONF.NF 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS E NA VISTORIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES 03/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.3148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/03/2010 | 175.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002022, DESTINADAS AO PETI E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/03/2010 | 500.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA/ CAO NA SEC.DE ACAO SOCIAL,CONF.NF DE SERVICOS3137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2010 | 1094.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA VEICULO GOL DE PLACA HLW-4744,VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/03/2010 | 488.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO CRAS,PROJOVEM E CRECHE DESTE MUNICIPIO,CF NOTA FISCAL N.000475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/03/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET,DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES 03/2010,CONF.NF DE SER-VICOS N.000441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 31/03/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 000438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/03/2010 | 580.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO PELA AQUISICAO DE UMA COLMEIA DE RADIADOR CONSTANTE NA NF 000.001.119,DESTINADA AO TRATOR MF 275,VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/03/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A MAR€O DE 2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/03/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES 03/ 2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/03/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO E DA ESCOLA PeGERALDO PINTO,REF.A MAR€O DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/03/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.A MARCO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA DE EXTRATO ADIC.DE CHEQUE COMPENSADO,DEBITADO NAC/C 1413-3/MDE,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/04/2010 | 8.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO POSTADO EM CONTAS: FPM E ICMS/EXPORTACAO, CONFORME EXTRATOS POSTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 2489-9/MOVIMENTO,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/04/2010 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS,CONF.NF DE SERVICOS N.112967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/04/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 1375-7/FMSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/04/2010 | 448.80 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS(PIPOCAS,PIRULITOS,CHICLETE,BALAS E CHOCOLATES)CONSTANTES NA NF 000708,DESTINADASA DISTRIBUICAO COM CRIAN€AS DURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/04/2010 | 80.00 | 00003363940475 | GENILDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2010, SITUADO A RUA SAO FRAN -CISCO N.99, NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/04/2010 | 11000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES CONSTANTESNAS NFS 000.056.025 E 000.056.039, DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DURANTE ASEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/04/2010 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS,CONF.NF DE SERVICOS N.113412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/04/2010 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS,CONF.NF DE SERVICOS N.112862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/04/2010 | 569.00 | 00088569993404 | MARIA DE FATIMA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE04 DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA€AO DE LEITURA E PRODU€AO DE TEXTO NA ALFABETIZA€AO,NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL/2010,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 05/04/2010 | 120.00 | 00002779567490 | LUCIANA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO PROG.COR/RECAO DE FLUXO EM SAPE,NO PERIODO DE 05 A 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 05/04/2010 | 120.00 | 00096459727449 | FRANCELY FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE AFIM DEPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROG.CORRECAO DEFLUXO NA CIDADE DE SAPE,NO PERIODO DE 05 A 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 05/04/2010 | 120.00 | 00002323178440 | GEILMA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE AFIM DEPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROG.CORRECAO DEFLUXO NA CIDADE DE SAPE,NO PERIODO DE 05 A 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/04/2010 | 120.00 | 00073920240430 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE AFIM DEPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROG.CORRECAO DEFLUXO NA CIDADE DE SAPE,NO PERIODO DE 05 A 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/04/2010 | 497.00 | 00003007750407 | ROMILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 04 DIARIASCONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMACAO DE DIVERSIDADE TEXTUAL NA ALFABETIZACAOREALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO PE/ RIODO DE 05 A 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/04/2010 | 120.00 | 00003404980484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE AFIM DEPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROG.CORRECAO DEFLUXO NA CIDADE DE SAPE,NO PERIODO DE 05 A 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 05/04/2010 | 100.00 | 00006005026437 | EDNEIDE NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA A QUITA/ CAO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDEN/ CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 05/04/2010 | 100.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEIOCOM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 05/04/2010 | 100.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 05/04/2010 | 100.00 | 00005759361422 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 05/04/2010 | 100.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/COMPRA DE ALIMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 05/04/2010 | 100.00 | 00006020776484 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 05/04/2010 | 100.00 | 00004991625440 | LUCINEIDE ALMEIDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/04/2010 | 260.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DE EQUIPAMENTOS,CONF.NF DE SERVICOS 000151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/04/2010 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CHEVETE DL-GM,DE PLACA MMX 5456/PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, REF. A MARCO/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.3152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 06/04/2010 | 1300.00 | 00002166122418 | MARCIO GLAUCO AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS E HIDRO-SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE UM GINA/SIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/04/2010 | 440.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS E KOMBI,VINCULADOS A SEC.DE EDUCA/CAO CONF.NF DE SERVICOS 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 08/04/2010 | 1231.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS,CONF.NF DE SERVICOS N.113207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/04/2010 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - RELATIVOAO MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/04/2010 | 3400.00 | 00075310953434 | GILVAN CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA:DOS SITIOS CAMA/RA E CAMPINEIRO;TARDE:BALAN€O E NOITE:BELO HORIZONTE,IDA E VOLTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGT 6074,NO PERIODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONF.NF DESERVICOS 3155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/04/2010 | 3400.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS,PLACA MNV 7286DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA:SITIO AMARELINHA(CAMPO DE FUTEBOL);TARDE:AMARELINHA (VIA SAO JOSE);NOITE:CAMPINEIRO(CAMPO DE FUTEBOL)IDA E VOLTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08/03 A 07/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/04/2010 | 3400.00 | 00003228621405 | LEVI CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3443,DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS TARDE:SITIO CAMARA (IDA EVOLTA P/A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE:DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (IDA E VOLTA)NO PERIODO DE08/03 A 07/04/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/04/2010 | 840.00 | 10584725000128 | MICARLA KERCIA LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DETECTORES FETAIS E DOIS NEBULISADORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONF.NFS DE SERVICOS 000028/ 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/04/2010 | 100.00 | 00001635040400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/04/2010 | 100.00 | 00007623064401 | ADELINA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/04/2010 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/04/2010 | 130.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER-VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES, REF. AO MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/04/2010 | 160.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A SERVIR DE MORADIA PARA A Sr¦ LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E PARA O Sr. MANOEL DE LIMA DA SILVA,AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI/PIO,REF. A MARCO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 12/04/2010 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ,REF.A MARCO/2010,CONF.RECI/BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/04/2010 | 200.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DA Sr¦ SEVERINA PEREIRA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO,REF AOS MESES DE FEV E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/04/2010 | 100.00 | 00044732341420 | MARIA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A QUITACAO DE PRESTA€AO DE UM OCULOS DE GRAU,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 12/04/2010 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UMA CASA,SITUADA A RUA EZEQUIEL CONSTANTINO, PARA SERVIR DE MORADIA PARA O SR.DAMIAO AVELINO DOS SANTOS,REF.A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 12/04/2010 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL PEIXOTO, 44, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DA SRA. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MES03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 12/04/2010 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,N.149,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORA- DIA DA SR¦.MARIA DA SILVA,REF.A MARCO\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/04/2010 | 80.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦. JARDILENE ARAUJO DA SILVA REFERENTE AO MES 03/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/04/2010 | 80.00 | 00005235854462 | AMAURI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO MANDAU, PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE, SRA. MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SAN-TOS, REFERENTE AO MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 12/04/2010 | 180.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A MORADIA DA Sr¦ ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS E MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA,AMBAS PES/ SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.A MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 12/04/2010 | 100.00 | 00005441033436 | ANTONIO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/04/2010 | 140.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEDUAS CASAS SITUADAS NESTE MUNICIPIO,DESTINA/ DAS A MORADIA DA SR¦ AMILDA JOSE DOS SANTOS ETEREZA CRISTINA BARBOSA, AMBAS PESSOAS CAREN/TES,REF.AO MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/04/2010 | 100.00 | 00004689633401 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/04/2010 | 60.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA MANOEL PEIXOTO, N§ 169, NESTA CIDA-DE, DESTINADA PARA MORADIA DA SRA. MARIA GORETH DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, REFERENTE AOMES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/04/2010 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/04/2010 | 100.00 | 00005859173458 | ANDREA ANDRADE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/ PIO,DESTINADA A QUITA€AO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/04/2010 | 500.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE DIVERSOS IMOVEIS DESTINADOS A MORADIA DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/04/2010 | 100.00 | 00003365814400 | MONICA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PGTO DE AJUDA FI/ NANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/04/2010 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES,N.590 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/04/2010 | 80.00 | 00004263980417 | JOSILEIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEIMOVEL SITUADO A RUA JOSE DAVI N.96,PARA MORADIA DO SR.MANOEL MESSIAS SOARES,POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE,REF.A MAR€O\2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/04/2010 | 100.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/04/2010 | 100.00 | 00003146637464 | LUIZA PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE UMA AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/04/2010 | 302.50 | 00039484505449 | VILMA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO INTRODUTO/ RIO EM ATENCAO BASICA NA CIDADE DE JOAO PES/ SOA NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/04/2010 | 51.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE 03 BATERIAS DURACELL MN 1604,DESTINA/ DAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 001279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 12/04/2010 | 200.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO,288,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER/PB,REF.A MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/04/2010 | 220.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS PNEUS DE TRATORES E LAVAGEM GE/RAL DOS CARROCOES VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF DE SERVICOS 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/04/2010 | 300.00 | 00069189080491 | NAZARENO JERONIMO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOSNO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LI/ GAM OS SITIOS CAMPINEIRO E GUABIRABA A SEDE DO MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/04/2010 | 900.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A SERVICOSPRESTADOS DE 06 HORAS/MAQUINA COM PATROL,EFE/TUANDO ABERTURA DE UM DESVIO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS GUABIRABAE CAMPINEIRO,CONF.NF DE SERVICOS 3158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/04/2010 | 300.00 | 00067599257420 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SI- TIOS: TANQUE DO CHAO E GAMILEIRA,CF NF DE SERVICOS 3156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/04/2010 | 610.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS NO CONSERTO DE 04 LIQUIDIFICADORES E 08VENTILADORES E 02 CIRCULADORES ARNO,PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/04/2010 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ALVES DE SOUZANESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/04/2010 | 750.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE 03/2010,CONF.NF DE SERVICOS 011213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 13/04/2010 | 43.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C 15.194-7,CONF.EXTRA/TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 13/04/2010 | 250.00 | 00004436102742 | MANOEL REGIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO EM REPITIDORA DE TELE-VISAO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N.3159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 13/04/2010 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF.A LOCACAO DE TRES SALAS LOCALIZADAS NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,83,DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REF.AO MES 03/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 13/04/2010 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,REF.A MARCO/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 15/04/2010 | 19240.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA PGTO.DE EQUIPAMENTOS: 02 MAQUINAS GALONEIRAS IND., 04 OVERLOCK IND.04 MAQUINAS DE COSTURA RETA IND. E 02 TESOU- RAS ELETRICAS, CONFORME NF. N. 000127, DESTI-NADOS A OFICINA DE COSTURA DO CRAS, ATRAVES DO CONVENIO PMP/GOV.ESTADO/SEDH N. 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 15/04/2010 | 431.92 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA/LAR CONSTANTE NA NF 1658,DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 15/04/2010 | 31.28 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,CONSTANTE NA NF 1659,DESTINADO AOS POS/ TOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 15/04/2010 | 1219.24 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE NEBULIZADORES E APARELHOS DE PRESSAO,CONSTANTES NA NF1657,DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/04/2010 | 365.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA/LAR,CONSTANTE NA NF 000.000.346 DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/04/2010 | 120.63 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NF 000.000.347 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/04/2010 | 300.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DO CALCAMENTO DAS RUASJOSE VICENTE DE SOUZA E PEDRO CAMELO,NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/04/2010 | 200.00 | 00004010241489 | ADERALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA REDE HIDRAULICA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 3161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 16/04/2010 | 250.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU/CAO DE UMA BUEIRA NA RUA JOSE FRANCISCO MON/ TEIRO,NESTA CIDADE,CONF.NF DE SERVICOS 3162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 16/04/2010 | 950.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO PELA AQUISICAO DE PECAS CONSTANTES NA NF 000001208,DESTINADAS AO TRATOR MF 283, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 16/04/2010 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICADO MUNICIPIO E CENTRO ADMINISTRATIVO,NO DIA 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 16/04/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATI/VO/GIDUR/CEF,NOS DIAS 15 E 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 16/04/2010 | 100.00 | 00078867118404 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITA€AO DE FATURAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/04/2010 | 100.00 | 00003366188405 | SEVERINA CRISPIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 16/04/2010 | 150.00 | 00006887930706 | MARIA DO CARMO ESTEVAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 16/04/2010 | 100.00 | 00004298652440 | SILVANIA ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRAR UM OCULOS DE GRAU PARA A SUA FILHA,POR SER PESSOA CARENTE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/04/2010 | 400.00 | 00088574431400 | JOSE ERINALDO ARAUJO DA CUNHA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO,DURANTE SEMANA SANTA NESTA CIDADE, CONF.NF DE SER/VICOS N. 3160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/04/2010 | 150.00 | 01404571000154 | JOELSON A.DE BULHOES/C.DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMPENSADO CONSTANTE NA NF DE N.000749,DESTINADO A RECU/PERA€AO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 19/04/2010 | 960.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE, CONF.NF 00423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 19/04/2010 | 1598.42 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO/LOGICOS,CONSTANTES NA NF 1668,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 19/04/2010 | 3155.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF 1664,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 19/04/2010 | 5074.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA/LAR CONSTANTE NA NF 000.000.349,DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 19/04/2010 | 1289.78 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 1669,DESTINADOS A FARMACIA BASI/CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 19/04/2010 | 1508.66 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 1667,DESTINADOS A FARMACIA BASI/CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/04/2010 | 2612.07 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 1673,DESTINADOS A FARMACIA BASI/CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/04/2010 | 3673.20 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 1672,DESTINADOS A FARMACIA BASI/CA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/04/2010 | 9114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PACS,REF.A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/04/2010 | 20530.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(EXC.INT.PUBLICO-PSF I E II)REF.A ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/04/2010 | 2533.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(EXC.INT.PUBLICO)REF.A ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 20/04/2010 | 3350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(EXC.INT.PUBLICO)REF.A ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/04/2010 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE ASSIST.SOCIAL (PAIF)REF.A ABRIL/2010 . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/04/2010 | 148.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE BUTIJOES GLP DE 13 KG CONSTANTES NA NF 003856,DESTINA/DOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/04/2010 | 245.73 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NF 000.000.350 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/04/2010 | 1083.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA KLC 6652 E AMBULANCIA-MOQ 2141,VINCULA/DOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/04/2010 | 767.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/04/2010 | 673.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-ECD/PEVA,REF.A COMP.02/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/04/2010 | 728.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-ECD/PEVA,REF.A COMP.03/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/04/2010 | 5966.78 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-FMS,REF.A COMP.03/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/04/2010 | 2148.30 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-PACS,REF.A COMP.02/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/04/2010 | 2084.28 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-PACS,REF.A COMP.03/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/04/2010 | 27059.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/EFETIVOS,REF.A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/04/2010 | 13319.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/COMISSAO,REF.A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/04/2010 | 1640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/EXC.INT.PUBLICO,REF.A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/04/2010 | 3380.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PEVA,REF.A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/04/2010 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA REF.A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/04/2010 | 3500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REF.A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/04/2010 | 4323.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA(COMISSAO)REF.ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/04/2010 | 8191.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, REF.A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL E DOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTU/RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/04/2010 | 1180.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA, DESTINADA AOS POCOS ARTESIANOS MUNICI/PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/04/2010 | 6292.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA(EFETIVOS),REF.A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/04/2010 | 7570.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO),REF.A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/04/2010 | 370.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE BUTIJOES GLP/13KG,DESTINADOS AO PETI,CRAS,CRECHE E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 003857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/04/2010 | 124.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF.A MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/04/2010 | 100.00 | 00088575462415 | MARIA DAS GRACAS DOS S. BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITA€AO DE FATURAS DE AGUA E LUZ,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/04/2010 | 150.00 | 00064514510459 | ORLANDO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UM COLCHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 20/04/2010 | 100.00 | 00032672743894 | IVONE CAMELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/04/2010 | 2550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REF.A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/04/2010 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-COMISSAO,REF.A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/04/2010 | 525.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000187, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/04/2010 | 167.77 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS REF.AO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/04/2010 | 4006.48 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO IPMP-LEI.101/2000(02 PARCELAS) CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/04/2010 | 1223.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS HZW 4744 (VINC.AO CRAS)E MOTO-MNJ 4703 (VINC.A SEC.DE ADM E FINAN€AS)CONF.COMPROVAN/TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/04/2010 | 7276.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS(PARTE EMPRESA)COMP.03/2010,CONFGUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/04/2010 | 1819.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS(PARTE EMPREGADO)COMP.03/2010, CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/04/2010 | 2990.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE,COMP.02\ 2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/04/2010 | 2968.72 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE,COMP.03\ 2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/04/2010 | 5507.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ADM E FINANCAS,REF.A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/04/2010 | 7005.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ADM E FINANCAS/COMISSAO,REF.A ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/04/2010 | 1694.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ADM E FINANCAS/EFETIVO-COMISSIONADO, REF.A ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/04/2010 | 430.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOSAOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF.NF N.004769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/04/2010 | 690.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA-DA A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICI/ PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/04/2010 | 100.00 | 00088576906449 | MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI/MENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,DURANTE REUNIAO DE PLANEJA/MENTO,CONF.NF DE SERVICOS N.3164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/04/2010 | 331.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RECOLHIMEN/TO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNO 2290,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAOCONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/04/2010 | 1221.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP DE 13 KG, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES,CONF. NF 003858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/04/2010 | 9857.92 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 60%,REF.A COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/04/2010 | 9935.92 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 60%,REF.A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/04/2010 | 5761.76 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 40%,REF.A COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/04/2010 | 5514.26 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 40%,REF.A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/04/2010 | 3466.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE,REF.A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/04/2010 | 15757.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(EFETIVOS)REF.A ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/04/2010 | 7343.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(COMISSAO)REF.A ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/04/2010 | 765.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(EXC.INT.PUBLICO)REF.A ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/04/2010 | 25064.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%(EFETIVOS)REF.A ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/04/2010 | 45330.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(EFETIVOS)REF.A ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/04/2010 | 23441.73 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSAO)REF.A ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/04/2010 | 828.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO/FEB 60% (EXC.INT.PUBLICO) REF.AO MES 04/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/04/2010 | 415.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A SERVICOSMECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNO 2290,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF.NF DE SERVICOS 001189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/04/2010 | 252.24 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 004770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA C/C 10.882-0,CONF.EXTRA/TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/04/2010 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA FPM,REF.A ABRIL\2010,CONF.NF DE SER/VICOS N.16408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 22/04/2010 | 1300.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM, DE PLACA MOW 4156/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS PARA VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS RU/ RAL E URBANA,REF. AO MES 04/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 23/04/2010 | 157.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF 000892,DESTINADAS A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 23/04/2010 | 20.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C ICMS,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/04/2010 | 2772.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS E CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO,REF.A MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 23/04/2010 | 521.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI/MENTO DE AGUA DAS ESCOLAS,CRECHE E SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REF.A MAR€O/2010 CONF.FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 23/04/2010 | 734.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA,REF.A MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 23/04/2010 | 110.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA€AO DOS DRIVES,FONTES E FORMATA€AO COM BACKUP EM COMPUTADOR PERTECEN/TE A SEC.DE SAUDE,CONF.NF DE SERVICOS 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 23/04/2010 | 22.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE CHEQUES COMPENSADOS,DEBITADA NA C/C1375-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 23/04/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEAGUA DA SEC.E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF.A MAR€O/2010,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 25/04/2010 | 1118.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN/TE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR 275,VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF DE SERVICOS0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 26/04/2010 | 1000.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DO MOTOR BOMBA DO SITIO MIGUEL,CONF.NF DESERVICOS 001129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 26/04/2010 | 1250.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA - JONAS TUR | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCO PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO,DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS N. 000894, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 26/04/2010 | 271.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO,CONF.NFS DE SERVICOS 000828/829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 26/04/2010 | 816.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 002800 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 26/04/2010 | 500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 002801 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 26/04/2010 | 2956.56 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000620,DESTINADOS A SEC.DE ADM E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 26/04/2010 | 832.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002802 /DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOL PARA OS ALU-NOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/04/2010 | 650.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE PNEUS,CONSTANTES NA NF 00424,DESTINADOS AOVEICULO KOMBI,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/04/2010 | 421.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS CONSTANTES NA NF 002036 DESTINADOS A CRE/CHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/04/2010 | 1596.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PE€AS MECANICAS CONSTANTES NAS NF 000268/000271/000272 P/ O VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744,VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 27/04/2010 | 56.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002037,DESTINADAS A SECDE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/04/2010 | 107.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECAS CONS/TANTES NA NF 000269,DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO,DE PLACA MOK 2141,VINCULADA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 27/04/2010 | 395.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECAS CONS/TANTES NA NF 000270,DESTINADAS AO VEICULO UNODE PLACA KLC 6652,VINCULADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/04/2010 | 241.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TECIDOS CONSTANTES NA NF 000866,DESTINADOS AOS POSTOSDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/04/2010 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CAPI/TAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELO PROGRAMA PROINFANCIA NO DIA 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 29/04/2010 | 387.50 | 03097543000167 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI/MENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL,CONF.NF 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/04/2010 | 550.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MADEIRAS CONSTANTES NA NF 000143,DESTINADAS PARA DOA/ CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/04/2010 | 310.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000507,DESTINADOS A MERENDA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/04/2010 | 1514.31 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000510/12,DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/04/2010 | 650.00 | 00000009367403 | MARIA GORETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PRO/ GRAMA PRO-JOVEM,REF.A ABRIL DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 3178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/04/2010 | 966.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF 000508/000509,DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/04/2010 | 2508.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ELETRO-CARDIOGRAMAS COM RISCO CIRURGICO E LAUDOS CARDIOLOGICOS,PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.3172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/04/2010 | 6043.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FEB 60%,COMP.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/04/2010 | 1499.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE BIODIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290VINC. A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/04/2010 | 1466.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAOF 2168,VINC. A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI/PIO,CONF.NF 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/04/2010 | 440.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF.A SERVICOSDE CONSERTO DE CARTEIRAS DOS GRUPOS ESCOLARESDESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/04/2010 | 1974.56 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS CONSTANTES NA NF 002038 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/04/2010 | 653.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS CONSTANTES NA NF 002039 DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/04/2010 | 3912.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NAS NF 004318/004319,DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/04/2010 | 2060.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NA NF 000518,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/04/2010 | 997.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NA NF 000520,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/04/2010 | 584.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NA NF 000519,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/04/2010 | 57.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A /BIBLIOTECA PUBLICA, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2009, NOVEMBRO/2009 E ABRIL 2010, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/04/2010 | 922.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NA NF 000522,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/04/2010 | 720.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NA NF 000523,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/04/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA SEC.DA EDUCACAO E DA ESCOLA PeGERALDO PINTO,REF A ABRIL/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/04/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.AO MES DE ABRIL/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/04/2010 | 450.00 | 00005822751482 | CINTIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETO ESPORTE E LAZER DA CIDADE-NUCLEO VIDA SAUDAVEL PARA ES/TE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 3174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/04/2010 | 1972.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE,COMP.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/04/2010 | 220.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES 03/2010,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/04/2010 | 250.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDU/CAO,CONF.NF 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/04/2010 | 1502.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCA/DO DE PLACA MMW 7072,VINCULADO A SEC.DE EDU/CACAO,CONF.NF 000271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/04/2010 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072/PB, A DIS/POSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REF.AO MES 04/2010,CONF.NF DE SERVICOS 3175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/04/2010 | 599.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE DE FRANGO DESTINADA A COMPLEMENTACAODA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/04/2010 | 766.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO EESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.000919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/04/2010 | 6666.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NAS NF 000513/514/515/516/517,DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/04/2010 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA-DA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DOENSINO FUNDAMENTAL,REF.AO MES 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/04/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7198-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/04/2010 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RETENCAO DE PASEP,DEBITADO NA ICMS/EXPORTACAO, CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/04/2010 | 332.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTABEISDESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.3177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COMA SEGURAN€A MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/04/2010 | 484.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DES-TACAMENTO NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOSN.3171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/04/2010 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE DIVULGA€AO DE INTERESSE DO PODER EXECULTI/VO MUNICIPAL,REF.A ABRIL/10,CONF.NF DE SERVI/COS 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/04/2010 | 1675.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS(PARTE EMPREGADO)COMP.04/2010, CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/04/2010 | 410.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DESTA EDILI/DADE, REF. A MARCO/2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.00000001383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/04/2010 | 6700.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS(PARTE EMPRESA)COMP.04/2010,CONFGUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/04/2010 | 5162.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO FGTS, REF.AS COMPETENCIAS 02/1990 E 03/1990,CONF.GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/04/2010 | 230.71 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS REF.AO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/04/2010 | 930.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E IMPRESSAO DE FO-LHA DE PAGAMENTO,DE SERVIDORES DESTA EDILIDA-DE,REF.AO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/04/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES 04/ 2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/04/2010 | 63.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS FORNECIDOS A ESTA EDILI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/04/2010 | 588.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, CORRESPONDENTE AO COMPETENCIA 03/2010,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/04/2010 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA/PARTE EMPRESA,DOSSERVIDORES VINCULADOS AO PAIF,COMP.03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/04/2010 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIO, JUNTO AO TRIBUNALDE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME GUIA DE DEPOSITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/04/2010 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS-SAO DA GFIP/GPS,REF.AO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/04/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GA/BINETE DO PREFEITO,REF.AO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE,REF.AO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2010 | 9287.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES DE DIVERSOS SETORES-COMISSIONADOS COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2010 | 612.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES VINCULADOS AO CONCELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/04/2010 | 2058.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/04/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A ABRIL DE 2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/04/2010 | 422.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS CONSTANTES NA NF 002041,DESTINADAS A SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/04/2010 | 949.79 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS CONSTANTES NA NF 002040,DESTINADAS A SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/04/2010 | 4843.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-PSF, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/04/2010 | 4721.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/04/2010 | 140.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MARCO/ 2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.00000001395, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2010 | 480.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CINCO VIAGENS, PILOEZINHOS A JOAOPESSOA, EM VEICULO MODELO CORSA, PLACA MOJ 2175, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.3166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2010 | 400.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE PILOEZINHOS A CAPITALDO ESTADO (IDA E VOLTA)NO VEICULO CORSA DE PLACA MOM 5477,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO HOSPITALAR,CONF.NF DE SERVICOS 3169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2010 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 6154,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,REF.A MARCO/ 2010,CONF.NF DE SERVICOS N.3173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CHEVETE DL-GM,DE PLACA MMX 5456/PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.3170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC,DE PLACA NPY 0150,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MU/NICIPAL,REF.A ABRIL/10,CONF.NF DE SERVICOS 3176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2010 | 1024.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, PLACA MOW 4156, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, CONFORME NOTA FIS-CAL N.000278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2010 | 2633.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO AMBULANCIA, PLACA MOQ 2141, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2010 | 2106.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA KLC 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2010 | 2038.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOMODELO UNO, PLACA MNW 6154, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2010 | 2015.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CORSA SEDAN, PLACA MPX 0150, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N.000274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2010 | 826.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULOMODELO CHEVETE, PLACA MMX 5456, VINCULADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/04/2010 | 250.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000279. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/04/2010 | 260.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTAEDILIDADE AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,JUNTO A FUNASAA GIDUR E DER,NOS DIAS 29 E 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/04/2010 | 650.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER/VICOS N.3165,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/04/2010 | 213.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICA DE TRATORES: MF 275 E MF 283, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.3168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/04/2010 | 57.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM A SEC.DEAGRICULTURA E EMATER/PB,REF.AOS MESES DE SE -TEMBRO/2009, NOVEMBRO/2009 E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/04/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/04/2010 | 7.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AGRICULTURA/EMATER,REF.A MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/04/2010 | 1098.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO BIODIESEL DESTINADO AO TRATOR 283,DA SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/04/2010 | 1056.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO BIODIESEL DESTINADO AO TRATOR 275,DA SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/04/2010 | 1094.15 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURA DE TELEFONE CELULAR,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO PERIODO DE 10/03/2010 A 09/04/ 2010,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/04/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATI/VO/GIDUR/CEF,NOS DIAS 29 E 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/04/2010 | 2500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO POLO SEDAN,DE PLACA MOJ 2914,A DISPO/SICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REF.A ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/04/2010 | 1531.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN LO/CADO,DE PLACA MOJ 2914,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/04/2010 | 70.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO CONCELHO TUTE-LAR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE /SETEMBRO/2009 E ABRIL/2010, CONFORME FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/04/2010 | 101.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPON-DENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2009, NOVEMBRO/2009 E ABRIL/2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/04/2010 | 101.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O /TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME -SES DE SETEMBRO/2009, NOVEMBRO/2009 E ABRIL /2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/04/2010 | 513.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO CRAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO,CF NF 000521 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/04/2010 | 236.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O /CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES /DE SETEMBRO/2009, NOVEMBRO/2009 E ABRIL /2010CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/04/2010 | 60.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O /CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES /DE SETEMBRO/2009, NOVEMBRO/2009 E ABRIL /2010CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/04/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET,DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES 04/2010,CONF.NF DE SER-VICOS N.000462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/04/2010 | 100.00 | 00098231472487 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/04/2010 | 100.00 | 00005689337455 | LUCIANA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/04/2010 | 100.00 | 00003364451486 | JACI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A QUITA€AO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/04/2010 | 100.00 | 00008963136469 | ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/04/2010 | 487.67 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AAOS PREDIOS DO PROJOVEM, PETI E CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NO-FISCAL N.002042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/04/2010 | 156.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AAOS PREDIOS DO PROJOVEM, PETI E CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NO-FISCAL N.002043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/04/2010 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REF.A MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/04/2010 | 52.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF.A MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/04/2010 | 100.00 | 00005383789480 | JOSIETE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITA€AO DE CONTAS DE ENERGIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/04/2010 | 1333.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA VEICULO GOL DE PLACA HLW-4744,VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2010 | 510.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO PELO INGRESSO DA MENOR SILMARA SANTANA DA CONCEICAO A ASSOCIA€AO ABRIGO COMUNIDADE TALITA,CONF.OFI/CIO 049/10 DATADO DE 26/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2010 | 100.00 | 00005582197486 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/05/2010 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS,CONF.NF DE SERVICOS N.113926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 03/05/2010 | 600.00 | 00005282932490 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE COSTU-RA ARTESANAL,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO,REF.A ABRIL/10,CONF.NF DESERVICOS N.3180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 03/05/2010 | 550.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA AREA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOPROGRAMA FEDERAL FMAS/PROJOVEM,REF.A ABRIL/10CONF.NF DE SERVICOS 3181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 03/05/2010 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRA-VES DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES 04/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.3182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 03/05/2010 | 550.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO CURSO PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.A ABRIL/10, CONF.NF DE SERVICOS 3183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/05/2010 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM,REF.A ABRIL DE 2010,CONFNF DE SERVI€OS DE N.3184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/05/2010 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTEAO MES 04/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.3185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/05/2010 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DAN€A,PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM,RELATIVO A ABRIL DE2010,CONF.NF DE SERVICOS N.3186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 04/05/2010 | 752.36 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 04/05/2010 | 2324.21 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BASICA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 04/05/2010 | 14.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFAS EXTRATOS POSTADOS, DEBITADAS NAS CON-TAS NS: 1.375-7, 2.489-9, 7.198-6, 283145-7, E 2440-6, CONFORME EXTRAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO NA C/C 1413-3/MDE CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 04/05/2010 | 62.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DO CONDE PA/RA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REGIONAL PROMOVIDA PELA UNDIME,NO DIA 05/05/2010,CONFORME RE/CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 04/05/2010 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A MEIA DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDA/DE DO CONDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIO/NAL PROMOVIDA PELA UNDIME NO DIA 05/05/2010 CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 04/05/2010 | 140.00 | 00001964184452 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA A COM/PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 04/05/2010 | 80.00 | 00078965497434 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 04/05/2010 | 400.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA CONSTRU- CAO DE UMA LAJE COM 1200M DE COMPRIMENTO X 120 DE LARGURA DESTINADA A PASSAGEM DE UMA TUBULACAO DE ESGOTO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 04/05/2010 | 300.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILOEZINHOS A GUARABIRA CONFORME NF DE SERVICOS N.000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 06/05/2010 | 280.00 | 40980807000152 | ANTONIO CARLOS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PGTO DE70 BOLOS SORTIDOS CONSTANTES NA NF 000768,DESTINADOS A FESTA DAS MAES REALIZADA NO GINASIODE ESPORTES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 06/05/2010 | 1450.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO-JAP COM.FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AMPLIACAO DE FOTO AEREA DO MUNICIPIO CONFORMENF DE SERVICOS 0134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 07/05/2010 | 100.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE IMUNI/ZACAO DO CENTRO DE SAUDE DR. CLOVIS BEZERRA, CONFORME NF DE SERVICOS 001717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/05/2010 | 800.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SONORIZA€AO E APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL,NA FESTA DAS MAES DO PROJOVEM REALIZADA NO DIA 07/05/2010 CONFORME NF DE SERVICOS 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - RELATIVOAO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/05/2010 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 11/05/2010 | 2602.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE VENDA DE N. 00434, DESTINADOS A GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 11/05/2010 | 3400.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS,PLACA MNV 7286DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA:SITIO AMARELINHA(CAMPO DE FUTEBOL);TARDE:AMARELINHA (VIA SAO JOSE);NOITE:CAMPINEIRO(CAMPO DE FUTEBOL)IDA E VOLTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 08/04 A 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 11/05/2010 | 3400.00 | 00075310953434 | GILVAN CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA:DOS SITIOS CAMA/RA E CAMPINEIRO;TARDE:BALAN€O E NOITE:BELO HORIZONTE,IDA E VOLTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA LGT 6074,NO PERIODO DE 08/04/2010 A 07/05/2010,CONF.NF DESERVICOS 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 11/05/2010 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DETRES SALAS LOCALIZADAS NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DE TURMASDO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 11/05/2010 | 4204.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000019,DESTINADOS AOS GRUPOSESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 11/05/2010 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ALVES DE SOUZANESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 11/05/2010 | 891.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE VENDA DE N. 00438, DESTINADOS AO GINA/SIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO/REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 11/05/2010 | 1200.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TELHAS DE ALUMINIO CONSTANTES NA NF 000021,DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 11/05/2010 | 100.00 | 00005618105403 | ROSICLEIDE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 11/05/2010 | 100.00 | 00001909980404 | SUELI FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE AJU/DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 11/05/2010 | 100.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONF.RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 11/05/2010 | 180.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A MORADIA DA Sr¦ ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS E MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA,AMBAS PES/ SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF.A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 11/05/2010 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ,REF.A ABRIL/2010,CONF.RECI/BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 11/05/2010 | 130.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER-VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES, REF. AO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 11/05/2010 | 80.00 | 00005235854462 | AMAURI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO MANDAU, PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE, SRA. MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SAN-TOS, REFERENTE AO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 11/05/2010 | 60.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA MANOEL PEIXOTO, N§ 169, NESTA CIDA-DE, DESTINADA PARA MORADIA DA SRA. MARIA GORETH DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, REFERENTE AOMES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 11/05/2010 | 80.00 | 00005163221418 | MARIA DA CONCEICAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM COLCHAO POPULAR CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 11/05/2010 | 100.00 | 00073764841400 | JOAO IZACA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM COLCHAO POPULAR CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 11/05/2010 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,REF.A ABRIL/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 11/05/2010 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 11/05/2010 | 160.00 | 00079797504468 | MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES,PARA REALIZACAO DA FESTA DAS MAES REF.A NF 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 11/05/2010 | 300.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DO DIA DAS MAES, REALIZADA NESTEMINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 11/05/2010 | 128.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA E TORNEIRA CONSTANTES NA NF 00437 DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 11/05/2010 | 80.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 11/05/2010 | 100.00 | 00092806830478 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AJUDA FINANCEIRA APAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 11/05/2010 | 80.00 | 00003363940475 | GENILDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO FRANCISCO,99 NES/TA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO Sr.JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA,REF.A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 11/05/2010 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,N.149,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORA- DIA DA SR¦.MARIA DA SILVA,REF.A ABRIL\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 11/05/2010 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES,N.590 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 11/05/2010 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 11/05/2010 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DA Sr¦ SEVERINA PEREIRA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO,REF AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 11/05/2010 | 80.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦. JARDILENE ARAUJO DA SILVA REFERENTE AO MES 04/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 11/05/2010 | 200.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA SAO SEBASTIAO N.288 CEN/TRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER/PB REF. AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 11/05/2010 | 160.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A SERVIR DE MORADIA PARA A Sr¦ LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E PARA O Sr. MANOEL DE LIMA DA SILVA,AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI/PIO,REF. A ABRIL/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 11/05/2010 | 140.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEDUAS CASAS SITUADAS NESTE MUNICIPIO,DESTINA/ DAS A MORADIA DA SR¦ AMILDA JOSE DOS SANTOS ETEREZA CRISTINA BARBOSA, AMBAS PESSOAS CAREN/TES,REF.AO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 11/05/2010 | 80.00 | 00004263980417 | JOSILEIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEIMOVEL SITUADO A RUA JOSE DAVI N.96,PARA MORADIA DO SR.MANOEL MESSIAS SOARES,POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE,REF.A ABRIL\2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 11/05/2010 | 500.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE DIVERSOS IMOVEIS DESTINADOS A MORADIA DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 11/05/2010 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UMA CASA,SITUADA A RUA EZEQUIEL CONSTANTINO, PARA SERVIR DE MORADIA PARA O SR.DAMIAO AVELINO DOS SANTOS,REF.A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 11/05/2010 | 70.00 | 00079800432434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOAO CLAUDINOCRUZ,PARA SERVIR DE MORADIA PARA A SR.JOSINU/BIA REGIS DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE,REFAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 11/05/2010 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA SER-VIR DE MORADIA PARA SRA. ADRIANA PAULA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 11/05/2010 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL PEIXOTO, 44, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DA SRA. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MES04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | CONST.AMPL.OU MANUT. REDE DE ESGOTO E SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 11/05/2010 | 623.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, JOELHOS E CIMENTOS DESTINADO A RECUPERACAO DE GALERI/AS PLUVIAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 00435. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | EXEC.PROJ. DE URBANIZA€ÇO,INFRA-ESTRUTURA E MELHORAR AS VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 11/05/2010 | 545.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000020,DESTINA/ DAS A RECUPERACAO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VI/CINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 11/05/2010 | 250.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUADO MANDAU E LIMPEZA DAS MARGENS DO CAMPO DE FUTEBOL CONF.NF DE SERVICOS 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 11/05/2010 | 6574.50 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF DE N. 000022,DESTINADAS A SEC.DE INFRA/ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 11/05/2010 | 2377.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.00439, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E/OU EQU IPAMENTOS P/O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 11/05/2010 | 450.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE CINCO CARROS DE MAO,CONSTANTES NA NF 000017,DESTINADAS A SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 11/05/2010 | 300.00 | 00003459576448 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DA INSTALA/ CAO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DEAGRICULTURA E EMATER/PB, CONF. NF DE SERVICOS000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 11/05/2010 | 84.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEESMALTE SINTETICO CONSTANTE NA NF 00436 DESTINADO PARA PINTURA DA CARROCAO DO TRATOR VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 11/05/2010 | 1570.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 00441 DESTINA//DOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 11/05/2010 | 400.00 | 00006140363489 | CHARLENE SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE BELEZA (MANICURE) PA-RA JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FMAS/PRO- JOVEM, REF. AO PERIODO DE 02/04 A 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 13/05/2010 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,JUNTO A ASSESSORIA JURIDICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 14/05/2010 | 130.00 | 00054230535449 | ANTONIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DO ESTADO, EM BUSCA DE SEMENTES PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Rural | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU€ÇO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 14/05/2010 | 11815.27 | 07598967000166 | ATUAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA UL/TIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS BALANCO,TANQUE DO CHAO E GAMELEIRA ATRAVES DO CONVENIO PMP/FUNASA,CONFORME NF DE SERVICOS 000043. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 14/05/2010 | 800.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONAS LOCALIDADES:PRATA,LAMEIRO, PEDRO VIEIRA, AMARELINHA,AMARELINHA DE CIMA, SALGADINHO E TANQUE DO CHAO CONFORME NF DESERVICO 3187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 14/05/2010 | 2500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS E NA VISTORIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES 04/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 14/05/2010 | 70.00 | 00001925464733 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,DESTINADA AO PAGTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 14/05/2010 | 100.00 | 00004298652440 | SILVANIA ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA QUITACAO DA ULTIMA PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 14/05/2010 | 100.00 | 00089377389453 | MARIA ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI/ NANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 14/05/2010 | 50.00 | 00009211980437 | MIRIELE CONSTANTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AJUDA FI/ NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA INICIAR UM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 14/05/2010 | 350.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO UMA PALESTRA DE CAPACITACAOPARA OS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 14/05/2010 | 100.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 14/05/2010 | 3400.00 | 00003228621405 | LEVI CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3443, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS TARDE:SITIO CAMARA (IDA EVOLTA P/A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE:DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (IDA E VOLTA)NO PERIODO DE08/04 A 07/05/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 14/05/2010 | 215.00 | 00080625762487 | JOAO ALBERTO NUNES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DAS DESPESAS COM SERVICOS DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTODOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONFORME NF.3190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 17/05/2010 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES 04/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N.000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 18/05/2010 | 3803.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 18/05/2010 | 652.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS DA SECDE ADMINISTRACAO,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 18/05/2010 | 834.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA-DA AS ESCOLAS DE SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 18/05/2010 | 115.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO,REF.A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 18/05/2010 | 150.00 | 00003762863423 | ADEILSON OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO DE AJUDA FINAN/CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE AFIM DE COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 18/05/2010 | 80.00 | 00007578573705 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO DE AJUDA FINAN/CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITACAO DECONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 18/05/2010 | 80.00 | 00003365455418 | MARIA GON€ALVES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO DE AJUDA FINAN/ CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 18/05/2010 | 100.00 | 00070990336700 | JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO DE AJUDA FINAN/ CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 18/05/2010 | 120.00 | 00005759361422 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 18/05/2010 | 9062.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA E OUTRASUNIDADES CONSUMIDORAS DO SETOR DE INFRAESTRU/TURA REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 18/05/2010 | 687.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 18/05/2010 | 430.00 | 00033484058404 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE,COR AZUL DE PLACA MOO 9479/PB,PARA REALIZA€AO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINACAO DO IDOSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVICOS N.3192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 18/05/2010 | 160.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PESSOAL DA SEC.DE SAUDE,JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO E BEMFAMNO VEICULO CORSA DE PLACA MOM 5477 CONF.NF DESERVICO N.3191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 18/05/2010 | 260.00 | 00008738550431 | VILTON PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEUM VEICULO CORSA WIND,DE PLACA MOA 1493,PARA TRANSPORTAR DENTISTAS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVICOS N.3193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 18/05/2010 | 300.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PALESTRA DE BOAS PRA/TICAS NA AREA DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS DI/RECIONADA A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS N.3194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 18/05/2010 | 285.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAUDE,DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO DO IDOSO(H1N1 E INFLUENZA)REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS N.3195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 18/05/2010 | 3080.48 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSCONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS: 1793/1795/ 1796, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 19/05/2010 | 500.00 | 00059956569704 | ELIAS TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO DE VIAGENS DE PILOEZINHOS A GUARABIRA,COM O VEICULO BESTA GS GRAND,DE PLACA CXA-1124/PB,TRANSPORTANDO PESSOAL DO PSF PARA TREINAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL CONF.NF DE SERVICOS N.000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 19/05/2010 | 352.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM JOAO PESSOA, SOBRE HEPATITE C OUTRAS DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 19/05/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE OXIGENIO MEDICINAL CONSTANTE NA NF 001134,DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2141 VIN/CULADO A SEC. DE SAUDE,CONF. NF 001134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 19/05/2010 | 220.00 | 41144338000102 | MARCOS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) K-OTRINE DESTINADO A DETETIZA€AO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 19/05/2010 | 114.40 | 00002366279450 | MARCELO MATIAS CAMELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA,DESTINADAA MERENDA ESCOLAR,ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FA/LIAR CONFORME NF AVULSA N.956514,ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 19/05/2010 | 385.00 | 00079804470420 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA,DESTINADA A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF. NF AVULSA N.956517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 19/05/2010 | 865.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR CONF. NF AVULSA N.956515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 19/05/2010 | 72.00 | 00009568042415 | CICERO LEONARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE FORNECIMENTO DE COLORAL(TEMPERO)PARA A UTILI/ZA€AO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,ADQUIRIDO DE AGRICULTOR FA/MILIAR,CONF. NF AVULSA N.956516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/05/2010 | 25064.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%(EFETIVO)REF.A MAIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/05/2010 | 850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO/FEB 60% (EXC.INT.PUBLICO) REF.AO MES 05/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/05/2010 | 62416.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(EFETIVO)REF.A MAIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/05/2010 | 32413.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSIONADO)REF.A MAIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/05/2010 | 15757.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(EFETIVO)REF.A MAIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/05/2010 | 7343.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(COMISSIONADO)REF.A MAIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/05/2010 | 765.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(CONTRATO)REF.A MAIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/05/2010 | 265.00 | 00003833087471 | HELIO LUCIANO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS PARA COMPUTA/DORES EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL CONF.NF DE SERVI€OS N.000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6/FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/05/2010 | 14002.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS ASEC.DE ADM E FINANCAS/EFETIVOS E COMISSIONA- DOS, REF. MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/05/2010 | 604.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PASEP,REF. A COMP.04/2010,CONF.DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/05/2010 | 13209.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS(COMISSIONADO)REF.A MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/05/2010 | 27485.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS(EFETIVO)REF.A MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/05/2010 | 1640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/FMS(CONTRATO)REF.A MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/05/2010 | 1800.00 | 00059956569704 | ELIAS TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE VIAGENSDE PILOEZINHOS A JOAO PESSOA,COM O VEICULO BESTA GS GRAND,PLACA CXA-1124/PB,TRANPORTANDOPACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E TRATA/ MENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADASDA CAPITAL REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/05/2010 | 13807.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO E COMISSIONADOS),REF. MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/05/2010 | 4323.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA(COMISSAO)REF.MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/05/2010 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REF.A MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/05/2010 | 3500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO,REF.A MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/05/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO E SECRETARIA DO ESTADO GIDUR E CONAB CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/05/2010 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL-COMISSAO, REF.A MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/05/2010 | 2550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/05/2010 | 80.00 | 00003365814400 | MONICA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PGTO DE AJUDA FI/ NANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/05/2010 | 80.00 | 00098231502491 | MARIA LAUREANO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE AJUDA FINAN/CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/05/2010 | 80.00 | 00064513580453 | JOSENILDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE AJUDA FINAN/CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS E AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/05/2010 | 80.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/05/2010 | 400.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E SONORIZA€AO COM O CARRO DE SOM VERANEIO DE PLACA MOE-1260 DIVULGANDO A CAMPANHA DE PREVEN€AO A COMBATE A DENGUE,CONF NF DE SERVI€OS N.000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/05/2010 | 105.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVI€OS PRESTADOSNO RETALHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE QUE 0OMPOEM O PSFII,DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/05/2010 | 1300.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM, DE PLACA MOW 4156/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF, PARA DESLOCAMENTO DOS PROFISSIO-NAIS PARA VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS RU/ RAL E URBANA,REF. AO MES 05/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/05/2010 | 2533.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(EXC.INT.PUBLICO)REF.A MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/05/2010 | 20530.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(PSF I E II EXC.INT.PUBLICO)REF.A MAIO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/05/2010 | 9114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PACS-EFETIVO,REF.A MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/05/2010 | 3350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(EXC.INT.PUBLICO)REF.A MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/05/2010 | 3380.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PEVA-EFETIVO,REF.A MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/05/2010 | 4551.31 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/05/2010 | 4224.52 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/05/2010 | 136.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPRA DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASI-CA, DESTINADO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/05/2010 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC.DE ASSIST.SOCIAL (PAIF-CONTRATO)REF. A MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 21/05/2010 | 700.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONAS LOCALIDADES:PRATA,LAMEIRO, PEDRO VIEIRA, AMARELINHA,AMARELINHA DE CIMA, SALGADINHO E TANQUE DO CHAO CONFORME NF DESERVICO 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 21/05/2010 | 600.00 | 00009501785432 | JOSE ADELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPE/ RA€AO DE ESTRADAS COMPREENDENDO:RO€O DE MATO,TAPA BURACOS,ABERTURA DE VALAS E DESOBSTRU€AODE BUEIRAS NOS SITIOS GUABIRABA E CAMPINEIRO LIGANDO A SEDE DO MUNICIPIO CONF. NF DE SERVI€OS N.000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 24/05/2010 | 60.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE M. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE PE€A CONSTANTE NA NF 000024743,DESTINADA AO TRATOR MF 275VINCULADO A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO NA CONTA 10882-0 F.ESPECIAL CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 24/05/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS PELO CONTA/DOR GERAL,REF.A ELABORA€AO E PROCESSAMENTO DAPCA-PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL,DESTA EDILIDADERELATIVA AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 24/05/2010 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA FPM,REF.A MAIO\2010,CONF.NF DE SER/ VICOS N.16506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 25/05/2010 | 670.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TAXAS DE LICEN€A AMBIENTAL PARA EXECU€AO DE OBRAS NO MUNICIPIO CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 25/05/2010 | 402.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TAXAS DE LICEN€A AMBIENTAL PARA EXECU€AO DE OBRAS NO MUNICIPIO CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 25/05/2010 | 300.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE DUAS VIAGENS DE PIRPIRITUBA A PILOEZI/ NHOS(VICE-VERSA)COM O ONIBUS DE PLACA JTG-7723,CONDUZINDO ALUNOS DO PRO-JOVEM PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE MOBILIZA€AO CONTRA A DEN/GUE REALIZADO NESTA CIDADE CONF.NF DE SERVI€ON.000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 25/05/2010 | 1547.00 | 00970695000134 | GILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE MOVEIS, DESTINADOS A BRINDES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO,CONF. NF 011554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 25/05/2010 | 430.07 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE MATERIAS DE CONSTRU€AO DIVERSOS,DESTINADOS PARA DOA€AO A PESSOA CARENTE,CONF. NF 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 25/05/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DA CONTRIBUI€AOMENSAL,PACTUADA ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM A BEMFAM,VISANDO O ENVIO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA ESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO REF.AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 26/05/2010 | 104.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A COMPRA DE UMA MEMORIA DE 01GB,CONF. NF 000936,DESTI/NADA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 26/05/2010 | 390.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORMATA€AO COM BACKUP ,LIMPEZA FISICA,REPARO EM FONTES DE ALIMENTA€AO E FOR/MATA€AO REALIZADOS EM COMPUTADOR DA JUNTA MI/LITAR DO MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVI€OS 000698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 26/05/2010 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMANUTENCAO EM NOTEBOOK NO CONSERTO DA PLACA BASE E DO PROCESSADOR PERTENCENTE A JUNTA DE SERVI€O MILITAR DO MUNICIPIO,CONF.NF 003896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 27/05/2010 | 1772.15 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NF 000741/000742,DESTINADOS A A SEC.ADM E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 27/05/2010 | 330.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS GRUPOSESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 004937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 27/05/2010 | 266.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PE€AS MECA/NICAS CONSTANTES NA NF 000293,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI OF-2168,VINCULADO A SEC.DE EDU/CA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 27/05/2010 | 120.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEDESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA KOMBI OF- 2168 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF NF DE SERVICOS 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 27/05/2010 | 206.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTODE SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE CONF.NF DE SERVI/€OS N.000859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 27/05/2010 | 70.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA TONNER(CHIP E CILINDRO)CONF NF 000190,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 27/05/2010 | 230.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO SAVEI/RO DE PLACA MOQ 2141,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS000368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 27/05/2010 | 955.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECAS CONS/TANTES NA NF 000295,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ 2141,VINCULADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 27/05/2010 | 160.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 004935DESTINADOS AS OFICINAS DE MANICURE E PEDICUREOFERECIDAS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROG.PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/05/2010 | 910.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DE MERCADO/RIAS CONSTANTES NA NF 000843 DESTINADAS A DOA€OES COM MAES GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 27/05/2010 | 761.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE PECAS CONF.NF N.000294,DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW-4744,VINCULADO AO CRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 27/05/2010 | 150.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744,VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NT FISCAL DE SERVICOS N.000367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/05/2010 | 244.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 004934DESTINADAS PARA DOA€AO A GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 27/05/2010 | 139.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA/DORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.004936 DESTINADAS A DISTRIBUI€AO DE BRINDES NA FESTA DODIA DAS MAES NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/05/2010 | 148.80 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPRA DE PRESERVATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 1847, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/05/2010 | 1800.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DE MOTORES BOMBA DO SITIO AMARELINHA DE BAIXO E CHAFARIZ PUBLICO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE SERVICOS NS: 001151/001152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/05/2010 | 800.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESTRADA DO SITIO MIGUEL,OLHO D'AGUA,SITIO NOVO,ACESSO AO SITIOCAMARA QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO CONF.NF DE SERVI€OS N.000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/05/2010 | 300.00 | 00067599257420 | JOAO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE BUEIRAS NA ESTRADA DO SITIO BALANCO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 28/05/2010 | 100.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGTO DE CONTADE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 28/05/2010 | 100.00 | 00004738855492 | FRANCISCO CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI,PARA PAGTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 28/05/2010 | 30.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS REALIZADOS EM APARELHO DVD CCE PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF DE SERVICOS 003803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/05/2010 | 500.00 | 00003858277410 | ADILSON SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA CONCEDIDA AOS TIMES PARA PARTICIPAREM DA COPA DE FUTSAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6 FPM CONF. EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/05/2010 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE DIVULGA€AO DE INTERESSE DO PODER EXECULTI/VO MUNICIPAL,REF.A MAIO/10,CONF.NF DE SERVI/ COS 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/05/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, INSTALADA NO PRE-DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES 05/ 2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/05/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 05/2010CONF.NF DE SERVICOS N.000482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/05/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.AO MES DE MAIO/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/05/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO E DA ESCOLA Pe.GERALDO PINTO,REF. A MAIO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/05/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET,DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES 05/2010,CONF.NF DE SER-VICOS N.000480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/05/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/05/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A MAIO DE 2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/05/2010 | 380.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N.000298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/05/2010 | 1001.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADO A VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOW-4156-LOCADO,VINCULADO A SEC. DE SAUDE-PSF,CONF NF 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/05/2010 | 2815.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141,VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF NF 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/05/2010 | 2275.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA KLC-6652,VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF NF 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/05/2010 | 2223.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO LO/CADO DE PLACA MNW-6154 ,VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF NF 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/05/2010 | 938.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CHEVETE LO/ CADO DE PLACA MMX-5456 ,VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONF NF 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/05/2010 | 1937.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDAN-LOCADO DE PLACA MPX-0150,VINCULADO A SEC. DESAUDE CONF NF 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/05/2010 | 4879.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/05/2010 | 4927.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS AO PSF I E II(EMPRE/GADO),COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC,DE PLACA NPY 0150,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MU/NICIPAL,REF.A MAIO/10,CONF.NF DE SERVICOS 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 31/05/2010 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 6154,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,REF.A MAIO/ 2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 31/05/2010 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CHEVETE DL-GM,DE PLACA MMX 5456/PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, REF. A MAIO/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/05/2010 | 10.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AGRICULTURA/EMATER-LOCADO,REF.A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/05/2010 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONAM A SEC.DEAGRICULTURA E EMATER/PB,REF.AO MES DE MAIO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/05/2010 | 959.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO BIODIESEL DESTINADO AO TRATOR 283,DA SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/05/2010 | 1039.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO BIODIESEL DESTINADO AO TRATOR 275,DA SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/05/2010 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM A SEC. DE AGRICULTURA E EMATER/PB,REF.AO MES DE MAR€O//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 31/05/2010 | 655.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN/TE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS TRATORES MF-275E MF-283 VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF NF DE SERVI€OS N.000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/05/2010 | 1593.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN LO/CADO,DE PLACA MOJ 2514,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/05/2010 | 1176.16 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURA DE TELEFONE CELULAR,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO PERIODO DE 10/04/2010 A 09/05/ 2010,CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 31/05/2010 | 2500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO POLO SEDAN,DE PLACA MOJ 2914,A DISPO/SICAO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF NF DE SER/VI€OS N.000036,REF A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00076035816487 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REF.A ABRIL DE 2010, CONF.NF DE SERVICOS 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/05/2010 | 2500.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS NA FUNCAO DE ARQUITETO, NA VISTORIADE OBRAS E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOSRELATIVO AO MES 05/2010, CONF .NF DE SERVI€OSN.000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/05/2010 | 532.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE BUTIJOES GLP/13KG,DESTINADOS AO PETI,CRECHE E PROJOVEMDESTE MUNICIPIO,CONF.NF 004120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/05/2010 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS/COSTURA-LOCADO DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/05/2010 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO-LOCADO DESTE MUNICIPIO,REF.A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/05/2010 | 38.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O /TELECENTRO-LOCADO REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/05/2010 | 55.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O /CRAS REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/05/2010 | 28.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS-LOCADO REF.AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 31/05/2010 | 37.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA OFICINA DO CRAS-LOCADO REF.AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/05/2010 | 1302.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA VEICULO GOL DE PLACA HLW-4744,VINCULADO A A€AO SOCIAL-CRAS DESTE MUNI/CIPIO,CONF. NF 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/05/2010 | 83.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOR TUTELAR REF.AO MES DE MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/05/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO REF.AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/05/2010 | 96.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF.AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/05/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O OFICINA DE COSTURA REF.AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF.AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/05/2010 | 737.50 | 03097543000167 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PAES CONS-TANTES NA NF 000161,DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM,PETI E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/05/2010 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A /SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/05/2010 | 1463.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,PLACAMMW 7072,DA SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/05/2010 | 1560.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO KOMBI,PLACA OF -2168,DA SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/05/2010 | 1444.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL)DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290,DA SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/05/2010 | 1945.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE,COMP.04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/05/2010 | 151.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES 04/2010,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/05/2010 | 203.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES 05/2010,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/05/2010 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072/PB, A DIS/POSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REF.AO MES 05/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/05/2010 | 5825.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB 60%,COMP.04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/05/2010 | 41.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINA-DA AS ESCOLAS DE SEC.DE EDUCACAO-LOCADO REF. A 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/05/2010 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO LOCADO, ONDE FUN-CIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/05/2010 | 912.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP DE 13 KG, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES,CONF. NF 004122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/05/2010 | 486.78 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRANGO CONGELADO CONSTANTE NA NF 000887, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/05/2010 | 786.25 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNES DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000886, DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICI//PIO,REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/05/2010 | 20.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 19765-3, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/05/2010 | 285.88 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CARNE E FRANGO, CONSTANTES NA NF. 000889, DESTINADOS AO ALMO€O DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE REUNIAO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/05/2010 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPASEP, DEBITADO NA CONTA 283.145-7 CONF. EX/ TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/05/2010 | 164.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CONSELHO-TUTELAR-LOCADO,REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/05/2010 | 9409.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES(COMISSAO) DIVERSOS SETORES COMP. 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/05/2010 | 2058.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES(EMPREGADO)DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/05/2010 | 612.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES(EMPREGADO)DO CONSELHO TUTELAR COMP04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/05/2010 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A COMPRA DEOLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A VEICULOS DE DIVERSOS SETORES,CONF NF 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/05/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/05/2010 | 5163.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS,REF. AS COMPETENCIAS 03 E 04/1990,CONF. GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 31/05/2010 | 8376.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS(PARTE EMPREGADO)COMP.05/2010, CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 31/05/2010 | 530.80 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTABEISDESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COMA SEGURAN€A MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 31/05/2010 | 525.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEI€OES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DES/TACAMENTO NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOSN.000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/05/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONTADORA ESTA EDILIDADE,REF AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 31/05/2010 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS-SAO DA GFIP/GPS,REF.AO MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/05/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DE FOLHADE PAGAMENTO, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/05/2010 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES(EMPREGADO)-PAIF 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/05/2010 | 1500.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E SOLDA EM 50 EQUIPAMEN/TOS DIVERSOS (CAMAS,BANCAS,ARMARIOS,FICHARIOSESTUFA,BANCOS,BIOGEN E OUTROS) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,CONF.NF DE SERVICOS 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/05/2010 | 550.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA AREA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOPROGRAMA FEDERAL FMAS/PROJOVEM,REF.A MAIO/10 CONF.NF DE SERVICOS 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/05/2010 | 550.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO CURSO PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.A MAIO/10, CONF.NF DE SERVICOS 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 31/05/2010 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM,REF.A MAIO DE 2010,CONF NF DE SERVI€OS DE N.000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/05/2010 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTEAO MES 05/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/05/2010 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRA-VES DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE AO MES 05/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/05/2010 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DAN€A,PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM,RELATIVO A MAIO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/05/2010 | 650.00 | 00000009367403 | MARIA GORETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PRO/ GRAMA PRO-JOVEM,REF.A MAIO DE 2010,CONF.NF DE SERVICOS 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/05/2010 | 217.80 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPRA DE CARNE E FRANGO DESTINADOS A MERENDADO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE N.000888REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/06/2010 | 129.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF. 000574,DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/06/2010 | 964.03 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF. 000571,DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/06/2010 | 810.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIASDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI, CONF. NF DENUMERO 004471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/06/2010 | 758.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NF.000572/000573,DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/06/2010 | 564.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIASDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS/PAIF CONF.NFDE NUMERO 004470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/06/2010 | 975.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIASDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM CONF. NFDE NUMERO 004479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/06/2010 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES 05/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N.000298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/06/2010 | 192.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO PROVENIENTE AOS,11 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 84 AUTENTICA/COES,DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA E/DILIDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/06/2010 | 6037.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO IPMP,REF.A COMP.014/120 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/06/2010 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN/ CAS,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITO/RIO DO ACESSOR JURIDICO E GIDUR/CEF, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/06/2010 | 5666.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NAS NF 000562/563/564/565/566,DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/06/2010 | 100.00 | 00088576906449 | MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI/MENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,DURANTE REUNIAO DE PLANEJA/MENTO,CONF.NF DE SERVICOS N.000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/06/2010 | 2805.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NAS NFS 000567/568,DESTINADOAS MERENDAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/06/2010 | 1313.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NA NF 000576,DESTINADO AS MERENDAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/06/2010 | 1535.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES NAS NFS 000569/570,DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. CONSTANTINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/06/2010 | 2291.26 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN/TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/SOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS DE NUMERO 002073/002072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/06/2010 | 6860.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE,DESTINADOSA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NFS DE N.004477/004478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/06/2010 | 434.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/06/2010 | 500.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA/ CAO NA SEC.DE ACAO SOCIAL PARA ATUALIZACAO DECADASTROS DE PROGRAMAS, CONF. NF DE SERVICOSN.000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/06/2010 | 1089.04 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO ASEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRECHE, PETI E PROJOVEM, CONFORME NFS DE N.002071,002070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CAMINHOS E ESTRADAS | CONST.RECUP.BUEIROS,PONTILHåES E PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/06/2010 | 3034.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000753,DESTINADOS A CONSTRU/CAO DE BUEIRAS NAS LOCALIDADES SITIO MANDAU,SITIO LAMEIRO, EM FRENTE A CRECHE MARIA DOCARMO CONSTATINO E NA RUA JOSE VICENTE DESOUZA, CONF. NF. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/06/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO E O CENTRO ADMINISTRA/TIVO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/06/2010 | 200.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO PROVENIENTE AOSREGISTROS DE ATA E ESTATUTO DO CONSELHO MUNI/CIPAL DE AGRICULTURA,DE RESPONSABILIDADE E INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/06/2010 | 3690.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS,DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DESAUDE, CONF. NF. N.000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/06/2010 | 480.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS RERENTES A CINCO VIAGENS PARA JOAO PESSOA E UMAVIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, COMO VEICULO GM/CORSA SEDAN PREMIUM DE PLACA MOM-5477, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NF DE NUME/RO 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/06/2010 | 215.16 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS CONSTANTES NA NF 002069,DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/06/2010 | 905.39 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS CONSTANTES NA NF 002068,DESTINADAS ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA EXTRATO POSTADO,DEBITADO NA C/C 1375-7CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA C/C 1413-3,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/06/2010 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C ICMS EXPORTACAO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C MOVIMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/06/2010 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 04/06/2010 | 1200.00 | 03655904000143 | BULHOES & BARBOSA LTDA -DISK PARABOLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NOCONSERTO DA RECORD, REVISAO NO TRANSMISSOR DAGLOBO, REVISAO NO SISTEMA GERAL, MAO DE OBRAE DESLOCAMENTO, CONF.NF DE SERVI€OS N.000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 04/06/2010 | 120.00 | 00010456597468 | MARCELO CAVALCANTE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE FORNECIMENTO DE 60 MUDAS DE ARVORES DIVERSAS, DESTI/NADAS PARA DISTRIBUICAO NO EVENTO REALIZADOPOR ESTUDANTES, DURANTE O DIA MUNDIAL DO MEIOAMBIENTE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 04/06/2010 | 500.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESTANTE DO CONTRATO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DAZONA RURAL NAS LOCALIDADES: PRATA, LAMEIRO,PEDRO VIEIRA, AMARELINHA DE CIMA, AMARELINHA,SALGADINHO E TANQUE DO CHAO CONF. NF DE SERVICOS N.000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 04/06/2010 | 70.00 | 00003146637464 | LUIZA PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DE UMA AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 04/06/2010 | 80.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN/CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAODE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 04/06/2010 | 80.00 | 00006763102496 | LAURA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 04/06/2010 | 70.00 | 00003160759490 | SEBASTIAO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE MEDICAMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 04/06/2010 | 100.00 | 00006020776484 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 04/06/2010 | 100.00 | 00008160722486 | FABIANA FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 04/06/2010 | 100.00 | 00006417089479 | ISSAC XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 04/06/2010 | 120.00 | 00001280532408 | MARIA EDIVANIA DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ELIMENTOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 04/06/2010 | 100.00 | 00055951937434 | INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, A PESSOA CARENTE, PARA PAGTODE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 04/06/2010 | 100.00 | 00008809345495 | JOSINUBIA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 04/06/2010 | 70.00 | 00078965497434 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 05/06/2010 | 60.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA COMPRA DECAMARA DE AR, DESTINADA AO TRATOR VINCULADO SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.00431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 07/06/2010 | 260.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA POR ESTAEDILIDADE AO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO, GIDUR, SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANDO DO ESTADO E A PROCURADORIA DA REPUBLICA, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 08/06/2010 | 580.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOSEM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE ABRIL E MAIO/10, CONF NOTA FISCALDE SERVI€OS N.000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 08/06/2010 | 450.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS A VIAGENS DE PILOEZINHOS A JOAOPESSOA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM BUSCA DE TRATAMENTOS ES/PECIALIZADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MNR-6758/PB, CONF. NF DE SERVI€OS 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 08/06/2010 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS,CONF.NF DE SERVICOS N.114387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 08/06/2010 | 300.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI€ODE PRESTADO EM OFICINA DE FLAUTA, PARA JOVENSDO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AOMES DE MAIO/2010, CONF. NF DE SERVI€OS 000049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 09/06/2010 | 229.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 001291 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 09/06/2010 | 107.00 | 00035802839449 | JOAO ANISIO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO SERVICODE CARREGO DE 13.440 KG DE FEIJAO, DOADO PELOPROGRAMA FOME ZERO PARA DISTRIBUICAO NESTE MUNICIPIO, RETIRADO NOS ARMAZENS DA CONAB EMNATAL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 10/06/2010 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - RELATIVOAO MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6//CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/06/2010 | 1200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DA CONTRIBUI€AOMENSAL,PACTUADA ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM A BEMFAM,VISANDO O ENVIO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA ESTE MUNICIPIO CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 11/06/2010 | 229.50 | 00008148811490 | PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 03 DIARIASCONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDEPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA CADSUS MULTIPLATAFORMA, NOS DIAS 24 E 25/05/10 EOFICINA DE APRESENTACAO DA FERRAMENTA DO SARGUS, REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2010,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 11/06/2010 | 150.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVI€OS PRESTADOSNO RETOQUE E PINTURA DAS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 11/06/2010 | 160.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A 2VIAGENS DE PILOEZINHOS A JOAO PESSOA,CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, PARA A CONFERENCIA ESTA/DUAL DE SAUDE,NO VEICULO VW/GOL DE PLACA MNR-6758/PB, CONF. NF DE SERVICOS 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 11/06/2010 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CF.NOTA FISCAL DE SERVICOSN.011829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 11/06/2010 | 3400.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS, MERCEDES BENZL 608D DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, DA SE//GUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA,TARDE ENOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/05 A 07/06/10CONF. NF DE SERVICOS N.000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 11/06/2010 | 3400.00 | 00003228621405 | LEVI CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3443/RN DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS TARDE:SITIO CAMARA (IDA EVOLTA P/A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE:DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (IDA E VOLTA)NO PERIODO DE08/05 A 07/06/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 11/06/2010 | 3400.00 | 00075310953434 | GILVAN CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KIA-1682, DESTINADO AO TRASNPORTE DE ESTUDANTES DEDIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA SEDEDO MUNICIPIO(VICE-VERSA), NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REFERENTE AO PERIODO DE 08/05A 07/06/2010, CONF.NF DE SERVICOS 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 11/06/2010 | 250.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE AJUDA DECUSTOS CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA NA SEC.DEEDUCACAO, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF, ASERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 11/06/2010 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DETRES SALAS LOCALIZADAS NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DE TURMASDO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 11/06/2010 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ALVES DE SOUZANESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF.A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 11/06/2010 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,N.149,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORA- DIA DA SR¦.MARIA DA SILVA,POR SER TRATAR DEPESSOA CARENTE,REF. AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 11/06/2010 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UMA CASA,SITUADA A RUA EZEQUIEL CONSTANTINO, PARA SERVIR DE MORADIA PARA O SR.DAMIAO AVELINO DOS SANTOS,REF.A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 11/06/2010 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,REF.A MAIO/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 11/06/2010 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA SER-VIR DE MORADIA PARA SRA. ADRIANA PAULA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 11/06/2010 | 160.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A SERVIR DE MORADIA PARA A Sr¦ LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E PARA O Sr. MANOEL DE LIMA DA SILVA,AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI/PIO,REF. A MAIO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 11/06/2010 | 80.00 | 00005235854462 | AMAURI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO MANDAU, PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE, SRA. MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SAN-TOS, REFERENTE AO MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 11/06/2010 | 50.00 | 00006278265478 | ELIEUDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRADE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 11/06/2010 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DA Sr¦ SEVERINA PEREIRA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO,REF AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 11/06/2010 | 130.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER-VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES, REF. AO MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 11/06/2010 | 140.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEDUAS CASAS SITUADAS NESTE MUNICIPIO,DESTINA/ DAS A MORADIA DA SR¦ AMILDA JOSE DOS SANTOS ETEREZA CRISTINA BARBOSA, AMBAS PESSOAS CAREN/TES,REF.AO MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 11/06/2010 | 500.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE DIVERSOS IMOVEIS DESTINADOS A MORADIA DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/06/2010 | 50.00 | 00006036757433 | MARIA DE LOURDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA A COM/PRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 11/06/2010 | 110.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE 13.440 KG DEFEIJAO, DOADO PELO PROGRAMA FOME ZERO, PARADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 11/06/2010 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 11/06/2010 | 80.00 | 00003363940475 | GENILDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO FRANCISCO,99 NES/TA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO Sr.JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA,REF.A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 11/06/2010 | 70.00 | 00079800432434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOAO CLAUDINOCRUZ,PARA SERVIR DE MORADIA PARA A SR.JOSINU/BIA REGIS DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE,REFAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 11/06/2010 | 100.00 | 00007483229497 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI-MENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 11/06/2010 | 80.00 | 00004263980417 | JOSILEIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE DAVI, 96 NESTA CIDADEPARA MORADIA DO SR.MANOEL MESSIAS SOARES,PE//SSOA CARENTE, REF. AO MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 11/06/2010 | 100.00 | 00009734743430 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/ COMPRA DEMEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 11/06/2010 | 800.00 | 04631076000176 | MARGARIDA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO FRETEDE UMA VIAGEM DE NATAL/RN-CONAB,A PILOEZINHOSNO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ L1620,PLACA MOU-0487/PB,TRANSPORTANDO UMA CARGA DE FEIJAO DE 13.440 KG, DOADA AO MUNICIPIO PELO PROGRAMA FOMEZERO, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,CONF. NF DE SERVICOS 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 11/06/2010 | 60.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA MANOEL PEIXOTO, N§ 169, NESTA CIDA-DE, DESTINADA PARA MORADIA DA SRA. MARIA GORETH DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, REFERENTE AOMES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 11/06/2010 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 11/06/2010 | 150.00 | 00005156100465 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS DESUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 11/06/2010 | 180.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A MORADIA DA Sr¦ ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS E MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA,AMBAS PES/ SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF. A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 11/06/2010 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ,REF.A MAIO/2010,CONF.RECI/ BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 11/06/2010 | 80.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦. JARDILENE ARAUJO DA SILVA REFERENTE AO MES 05/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 11/06/2010 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES,N.590 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 11/06/2010 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL PEIXOTO, 44, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DA SRA. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MES05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 11/06/2010 | 150.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SACOLAS PLASTICAS CONSTANTES NA NF 000028, DESTINADAS AS EMBALAGENS DO FEIJAO DOADO PELACONAB PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 11/06/2010 | 250.00 | 00002780276444 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE AJUDA DECUSTOS CONCEDIDA A SEC. DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DEEVENTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 11/06/2010 | 130.00 | 00054230535449 | ANTONIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO A CONAB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 11/06/2010 | 200.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO SEBASTIAO,288,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER/PB,REF.A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 11/06/2010 | 700.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO RESTAN/TE DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ROCODE MATO, ABERTURA DE VALAS, DESOBSTRUCAO DEBUEIRAS E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DOS SITIO:MIGUEL, OLHO D'AGUA, SITIO NOVO, JOAO DA SILVA E CAMARA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFNF DE SERVICOS 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 15/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEAGUA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2010,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 15/06/2010 | 435.50 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. NF 899939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 15/06/2010 | 102.00 | 00009568042415 | CICERO LEONARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE COLORAL(TEMPERO)E DOCE CASEI/RO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDOS DO PROG. AGRICULTOR FAMILIAR, CONFNF 899938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 15/06/2010 | 225.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA,DESTINADA AS MERENDAS ESCOLAR,ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR,CONFNF DE SERVICOS N.899937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 15/06/2010 | 588.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 15/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO GINASIO DE ESPORTES ECAMPO DESTE MUNICPIO, REF AO MES DE 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 15/06/2010 | 3562.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLI-COS E PARCELAMENTO, REF.ABRIL/2010, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 16/06/2010 | 410.00 | 40980807000152 | ANTONIO CARLOS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DA COMPRA DEBOLOS SORTIDOS, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DOSPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 17/06/2010 | 160.00 | 00048616680420 | MARIA DO SOCORRO G. DE LACERDA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA,LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE DST//AIDS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 17/06/2010 | 250.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAUDE,DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO DA POLIOMELITE E GRIPE(H1N1)REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS N.000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 17/06/2010 | 352.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF,PARA PARTI/CIPAR DE UMA CAPACITACAO EM JOAO PESSOA,SOBREO TEMA SAUDE DA MULHER, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 17/06/2010 | 323.84 | 00039484505449 | VILMA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO EM JOAO PESSOA, SOBRE OTEMA:SAUDE DA MULHER, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 17/06/2010 | 306.00 | 00013283812420 | MARIZETE GOMES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 2 DIA//RIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC.DE SAUDE NAFUNCAO DE COORDENADORA, PARA SE DESLOCAR AJOAO PESSOA,JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,NOS DIAS 09E 10/06/10,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 18/06/2010 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE ASSIST. SOCIAL(PAIF)-CONTRATO REF. AJUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 18/06/2010 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVELLOCADO ONDE FUNCIONAM TURMAS DO ENSINO FUNDA/MENTAL, REF AO MES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 18/06/2010 | 15757.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(EFETIVOS)REF.A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 18/06/2010 | 7343.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(COMISSAO)REF.A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 18/06/2010 | 7878.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO 13§SALARIO 1§PARC DE 2010 DOS SERVIDORES,DA SEC. DE EDUCACAO-MDE(EFETIVO), CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 18/06/2010 | 3650.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO 13øSALARIO 1øPARC DE 2010 DOS SERVIDORES,DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(COMISSAO), CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 18/06/2010 | 765.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO 13øSALARIO 1øPARC DE 2010 DOS SERVIDORES,DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(EXCEP.INT.PUBLICO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 18/06/2010 | 23406.31 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO 13øSALARIO 1øPARC DE 2010 DOS SERVIDORES,DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(EFETIVO),CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/06/2010 | 12155.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO 13øSALARIO 1øPARC DE 2010 DOS SERVIDORES,DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSAO), CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 18/06/2010 | 46812.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DEEDUCACAO-FEB 60%(EFETIVO),REF.AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 18/06/2010 | 24310.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 60%(COMISSIONADOS),REF. AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 18/06/2010 | 850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO/FEB 60% (EXC.INT.PUBLICO) REF.AO MES 06/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 18/06/2010 | 25089.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 40%(EFETIVOS),REF. AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 18/06/2010 | 12544.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 40%(EFETIVOS),REF. A 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 18/06/2010 | 3466.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE,REF.A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 18/06/2010 | 5514.26 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 40% ,REF.A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 18/06/2010 | 9972.68 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 60% ,REF.A COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6//CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 18/06/2010 | 29.97 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS FORNECIDOS A ESTA EDILI-DADE, CONFORME NF DE SERVICOS N.000000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 18/06/2010 | 378.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA CONTA TELEFONICA DESTA EDILIDADE,CON/ FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.00000001472,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 18/06/2010 | 5507.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS ASEC.DE ADM E FINANCAS/EFETIVO REF.A JUNHO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 18/06/2010 | 7005.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS ASEC.DE ADM E FINANCAS/COMISSAO REF.A JUNHO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 18/06/2010 | 1898.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS ASEC.DE ADM E FINANCAS/EFETIVO COMISSIONADO, REF. A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 18/06/2010 | 6181.03 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010,DOS SER/VIDORES DA SEC.DE ADM E FINANCAS(EFETIVO E COMISSIONADO)FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 18/06/2010 | 847.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010 DOS SER/VIDORES DA SEC.DE ADM E FINANCAS/EFETIVO,CONFFOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 18/06/2010 | 2596.04 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOS SER-VIDORES DA SEC.DE ADM E FINANCAS E INFRAESTRUTURA,COMP.04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 18/06/2010 | 2038.58 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO IPMP, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 18/06/2010 | 257.81 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEPOSTAGEM,FIRMADO COM OS CORREIOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 18/06/2010 | 150.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO/2010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 00000001484,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 18/06/2010 | 26685.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-FMS/EFETIVO,REF.A JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 18/06/2010 | 13209.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-FMS/COMISSAO,REF.A JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 18/06/2010 | 1640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-FMS/CONTRATO,REF.A JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 18/06/2010 | 13342.62 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO 13øSALARIO 1øPARCELA DE 2010 DOS SERVI/DORES DA SEC. DE SAUDE-FMS/EFETIVO,CONF.FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 18/06/2010 | 6604.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO 13øSALARIO 1øPARCELA DE 2010 DOS SERVI/DORES DA SEC.DE SAUDE-FMS/COMISSAO,CONF.FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 18/06/2010 | 743.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-ECD/PEVA,REF.A COMP.04/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 18/06/2010 | 5993.40 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-FMS,REF.A COMP.04/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 18/06/2010 | 2005.08 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-PACS,REF.A COMP.04/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 18/06/2010 | 13807.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO E COMISSIONADO),REF.A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 18/06/2010 | 6903.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010 DOS SER/VIDORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO),CO-MISSIONADO,CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 18/06/2010 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AGRICULTURA/EMATER,REF.A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 18/06/2010 | 4323.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA(COMISSAO)REF.JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 18/06/2010 | 2107.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010 DOS SER/VIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA(COMISSAO),CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 18/06/2010 | 3500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSAO,REF.A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 18/06/2010 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REF.A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 18/06/2010 | 1750.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010 DOS SER/VIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS)CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 18/06/2010 | 166.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO,REF.A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 18/06/2010 | 54.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL-LOCADO ONDE FUN/CIONA O CRAS,DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 18/06/2010 | 100.00 | 00001522013431 | LIDIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA PAGTO DECONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RE/SIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 18/06/2010 | 80.00 | 00008995783494 | GRACILIANO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE UMA AJU/DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIODE JANEIRO-RJ, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 18/06/2010 | 150.00 | 00008283658492 | LUCIANO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRADE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 18/06/2010 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL(COMISSAO),REF. A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 18/06/2010 | 2550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL/CONS.TUTELAR(EFETIVO),REF. A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 18/06/2010 | 3725.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010 DOS SER/VIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 18/06/2010 | 1275.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010 DOS SER/VIDORES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL/CONS.TUTELAR (EFETIVOS)CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 18/06/2010 | 100.00 | 00007846296418 | MARIA ELISANGELA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN/CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UM COLCHAO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 21/06/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCRITORIO DO ACESSOR JURIDICO E GIDUR/CEF, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10882-0CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 21/06/2010 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA FPM,REF.A JUNHO/2010,CONF.NF DE SER/VICOS N.16635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA APRESENTACAO DO GRUPO DE FORRO PE DE SERRA MARCIOCUIBA,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PUBLICA MU/NICIPAL DE ENSINO,NOS DIAS 16 E 18/06/10,REA/LIZADO NO GINASIO DE ESPORTESNESTA CIDADE, CONF NF DE SERVICOS N.000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 21/06/2010 | 850.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DESONORIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,PROMOVIDOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE PUBLICA,REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MU/NICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 21/06/2010 | 500.00 | 00000011271442 | JOSELITO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE INSCRI/CAO E PATROCINIO DO GRUPO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,NO EVENTO: 16ø BATIZADO DE CAPOEIRAANGOLA/PALMARES,A SER REALIZADO,NESTA CIDADE E EM OUTROS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,NO DIA 17,18 E 19/07/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 21/06/2010 | 500.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DESONORIZA€AO PRESTADOS COM O CARRO DE SOM VERANEIO MOE 1260,DURANTE A CAMINHADA DO GRUPO DOPROJOVEM,SOBRE A MOBILIZACAO CONTRA O TRABA//LHO INFANTIL, CONF NF DE SERVICOS N.000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 21/06/2010 | 400.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SONORIZA€AO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PARA O GRUPO PROJOVEMNO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE NO DIA 17/06/2010, CONF NF DE SERVICOS N.000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 22/06/2010 | 1100.00 | 00008786892495 | CARLOS ALBERTO REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA CONTRA/TACAO DE GRUPO MUSICAL FORRO VIP,PARA SE APRESENTAR NA FESTA JUNINA DO PROJOVEM,REALIZA NODIA 17/06/2010,NO GINASIO DE ESPORTES NESTACIDADE, CONF NF. DE SERVICOS N.000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 22/06/2010 | 3380.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PEVA/EFETIVO,REF.A JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 22/06/2010 | 9114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PACS/EFETIVO,REF.A JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 22/06/2010 | 2533.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(EXC.INT.PUBLICO)REF.A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 22/06/2010 | 20530.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF(EXC.INT.PUBLICO),REF.A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 22/06/2010 | 3350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(EXC.INT.PUBLICO),REF.A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 22/06/2010 | 16.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA ADICCHEQUE COMPLEMENTAR, DEBITADA NA C/C 19765-3CONF.TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 22/06/2010 | 8.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA ADICCHEQUE COMPLEMENTAR, DEBITADA NA C/C 1413-3 CONF.TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 22/06/2010 | 851.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ESCO/LAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 0505/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 22/06/2010 | 2400.00 | 10611118000100 | PODIUM- ACESSORIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA PRESTA/CAO DE SERVICOS TECNICO DE NATUREZA ADMINIS//TRATIVA E PEDAGOGICA,NO ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO DS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, REFAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010,CONFNF DE SERVICOS N.000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 22/06/2010 | 699.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PASEP,REF. A COMP.05/2010,CONF.DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 22/06/2010 | 7432.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 22/06/2010 | 801.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA AOS PO€OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 22/06/2010 | 1681.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A DIVERSAS UNIDADES DA SEC.DEINFRAESTRUTURA, REF. A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 22/06/2010 | 9.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE CHEQUE ADIC COMPLEMENTAR , DEBITADONA C/C 1375-7, CONFORME TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 22/06/2010 | 581.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI/CIPIO,REF.A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 22/06/2010 | 100.00 | 00003364030464 | GISELIA COSTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA PAGTO DECONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 22/06/2010 | 122.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS,DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 23/06/2010 | 1300.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM, DE PLACA MOW 4156/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF,DE SEGUNDA A SEXTA OJETIVANDO ATENDER A POPULACAO ASSISTIDA E AOS PROFISSIONAISENVOLVIDOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE JUNHO/2010, CONF. NF DE SERVI€OS N.000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 28/06/2010 | 1093.50 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A APGTO DA COMPRA DEMATERIAS DE EXPEDIENTE CONF.NFS 000802/000803DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ASSISTÒ NCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 28/06/2010 | 2938.00 | 00004187375414 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO REF. A SERVICOSPRESTADOS NA APLICACAO DE 226,00 M2 DE FORRODE GESSO LISO FRIZADO, NO PREDIO DO CRAS LOCALIZADO NO MANDAU, CONF. NF DE SERVICOS 000075. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 28/06/2010 | 663.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAS CONSTANTES NA NF. 000874,DESTINA/DAS AO CRAS PARA QUADRILHA DOS IDOSOS, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 28/06/2010 | 550.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA AREA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOPROGRAMA FEDERAL PROJOVEM,REF.A JUNHO/10,CONFNF DE SERVICOS 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 28/06/2010 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM,REF.A JUNHO DE 2010COF. NF DE SERVI€OS DE N.000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 28/06/2010 | 150.00 | 00088576906449 | MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS, PARASEREM SERVIDAS DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOSJUNINOS DO PROGRAMA FEDERAL PROJOVEM,DESTE MUCIPIO, CONF NF DE SERVICOS 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 28/06/2010 | 550.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO CURSO PARA OS ALUNOS DO FNAS/PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. A JUNHO/10, CONF.NF DE SERVICOS 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 28/06/2010 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM,REF. AOMES 06/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 28/06/2010 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRA-VES DO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM, REF. AO MES DEJUNHO/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 28/06/2010 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DAN€A,PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM,RELATIVO A JUNHO DE2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 28/06/2010 | 300.00 | 00008522523401 | ALICE MONTEIRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCAS FOLCLORICAS PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMAPRO-JOVEM DURANTE O PERIODO DE 18/05 A 18/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N.000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 28/06/2010 | 650.00 | 00000009367403 | MARIA GORETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PRO/ GRAMA FNAS/PROJOVEM,REF.A JUNHO DE 2010,CONF.DE SERVICOS 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 28/06/2010 | 600.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DO ABASTECIMENTO DE GAS NATURAL DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2141, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 28/06/2010 | 200.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO REF. A SER/VICOS REALIZADO EM TV PHILCO PSC 2978 SERIE 002623 E RADIO GRAVADOR CD MOTOBRAS RBP-PSS 24AC SERIE 0275, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF DE SERVICOS 003813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 28/06/2010 | 400.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA PINTURADE MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS,CONF. NFDE SERVICOS 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 28/06/2010 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTAEDILIDADE AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA SE DESLOCAR AO DER/PB EM JOAO PESSOA, EMBUSCA DOS SERVICOS DA OPERACAO TAPA BURACO PARA ESTRADA QUE LIGA PILOEZINHOS A GUARABIRA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 28/06/2010 | 1376.77 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NF 002831 DESTINADOS A CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONF.NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/06/2010 | 201.00 | 05042164000103 | GILMAR CRUZ FORTUNATO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NF DE VENDA DE N. 000413 DESTINADA A MOTOCICLETAS,VINCULADA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 29/06/2010 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE DIVULGA€AO DE INTERESSE DO PODER EXECULTI/VO MUNICIPAL,REF.A JUNHO/10,CONF.NF DE SERVI/COS 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/06/2010 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6 CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/06/2010 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283145-7CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/06/2010 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES(EMPREGADO)-PAIF,COMP.05/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/06/2010 | 2596.04 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOS SER-VIDORES DA SEC.DE ADM E FINANCAS E INFRAESTRUTURA,COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/06/2010 | 9274.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES(COMISSAO)-DIVESOS SETORES 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/06/2010 | 612.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES DO CONS.TUTELAR, REF. A COMP 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/06/2010 | 2058.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/06/2010 | 6115.85 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO IPMP, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/06/2010 | 2006.76 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO IPMP, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/06/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES 06/2010CONF.NF DE SERVICOS N.000498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/06/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA PREFEITUTA MUNICIPAL,REF.AO MES 06/2010, CONF.NFDE SERVICOS N.000497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/06/2010 | 1945.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE,COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/06/2010 | 3466.70 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE,REF.A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/06/2010 | 7983.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FEB 60%,COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/06/2010 | 13731.64 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 60%,REF.A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/06/2010 | 5514.26 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 40%,REF.A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/06/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO E DA ESCOLA Pe.GERALDO PINTO,REF. A JUNHO DE 2010,CONF.NFDE SERVICOS 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/06/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOMES DE JUNHO DE 2010,CONF.NF 000494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/06/2010 | 1467.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290,DA SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000307 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/06/2010 | 1544.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACAOF-2168,DA SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/06/2010 | 1471.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCA/DO DE PLACA MMW-7072,DA SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF DE N.000309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/06/2010 | 250.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE N.000310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/06/2010 | 260.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE(SETOR TRANSPORTE), CONF. NF DE SERVICOS N.000305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/06/2010 | 1463.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN LO/CADO,DE PLACA MOJ 2514,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/06/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2010,CONF. NF DE SERVICOS 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/06/2010 | 919.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO BIODIESEL DESTINADO AO TRATOR 275,DA SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/06/2010 | 892.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO BIODIESEL DESTINADO AO TRATOR 283,DA SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/06/2010 | 6087.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO AO IPMP, PARTE EMPRESA,DOS SER/VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-EFE/TIVO,REF.A COMP.05/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/06/2010 | 250.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOSDESTA EDILIADE DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/06/2010 | 2074.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652,VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NF. 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/06/2010 | 1918.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW-6254,VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NF. 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/06/2010 | 1846.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDANPLACA MPX-0150-LOCADO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NF 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/06/2010 | 704.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CHEVET LOCA/DO PLACA MMX-5456,VINCULADO A SEC. DE SAUDE, , CONF. NF 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/06/2010 | 2659.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-2141,VINCULADO A SEC. DE SAUDE, , CONF. NF 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/06/2010 | 930.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA MON-4156/LOCADO,VINCULADO A SEC. DE SAUDE-PSF, CONF. NF 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/06/2010 | 4975.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE(COMISSAO),REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/06/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A JUNHO DE 2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/06/2010 | 4927.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE(PSF I E II),REF. A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/06/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET,DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES 06/2010,CONF.NF DE SER-VICOS N.000496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/06/2010 | 1302.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASO-LINA),DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA HLW-4744, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE ACAOSOCIAL, CONF NF DE N.000306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/06/2010 | 1874.88 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE(PACS), COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/06/2010 | 743.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-ECD/PEVA, COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/07/2010 | 1050.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE-PSF MUNICIPAIS CONF. NF DE SERVICOS DE N.000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/07/2010 | 1180.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO ASEC.DE ACAO SOCIAL, CRECHE, PETI,PROJOVEM E CRAS, CONFORME NFS DE N.002105,002106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/07/2010 | 650.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI, CONF. NF 004503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/07/2010 | 944.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJO/VEM, CONF. NF 004502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/07/2010 | 9.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE CHEQUE ADIC COMPLEMENTAR , DEBITADONA C/C 1375-7, CONFORME TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/07/2010 | 995.10 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS CONSTANTES NA NF 002103,DESTINADAS ASEC. DE SAUDE E POSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/07/2010 | 284.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS CONSTANTES NA NF 002104,DESTINADAS ASEC. DE SAUDE E POSTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PROVENIEN/TE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUN/TO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010, CONF. NF DE SERVICOS 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/07/2010 | 2894.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFS 002101,002102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/07/2010 | 340.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NA XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/07/2010 | 1290.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSGRAFICOS,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF.NF 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/07/2010 | 3950.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NAS NF 004505/004504,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO/CRECHEE PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/07/2010 | 1975.00 | 10663043000100 | BARBOSA & SORRENTINO CURSOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS DE COORDENACAO E INSTRUTOR DE INFORMATICA BASICA,TREINAMENTO DE PROF. E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA DEEXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 1413-3 CONF.TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/07/2010 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE 06/2010, CONF. NF DE SERVICOS 011406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/07/2010 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C ICMS-EXPORTACAO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 7198-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/07/2010 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 2489-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO , DEBITADO NA C/C 1375-7, CONFORME TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/07/2010 | 600.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PATROCINIO PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTSALDO PROGRAMA PROJOVEM, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/07/2010 | 750.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE SONORIZACAO E APRESENTACAO DO TRIO DE FORRO PILOEZINHENSE,DURANTE OS FESTEJOS JUNI/NINOS PROMOVIDOS PARA O GRUPO DOS IDOSOS DATERCEIRA IDADE,REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 05/07/2010 | 300.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE FLAUTA,PARA OS JOVENSDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SER/VICOS 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 05/07/2010 | 270.00 | 00016060911404 | GILSON BELARMINO DE AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SAUDEBUCAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 05/07/2010 | 1023.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS E DE CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO RESTANTE DO MES DE MAIO E O MES DE JUNHO/2010CONF. NF DE SERVICOS 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 06/07/2010 | 590.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 06/07/2010 | 980.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 06/07/2010 | 285.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRU€ÇO,RECONST.REFORMA DE UNIDADES ASSISTENCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 06/07/2010 | 4135.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NF.DE N 00443 DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO CRAS,LOCALIZA/DO NO CONJUNTO MANDAU,NESTA CIDADE. | 00152009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 06/07/2010 | 253.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE VACINACAODA SEC. DE SAUDE,DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO DA POLIOMELITE E GRIPE(H1N1),REALIZADASNO DIA 12 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 06/07/2010 | 147.74 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEPOSTAGEM,FIRMADO COM OS CORREIOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 06/07/2010 | 6283.19 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NAS NFS 000660,000661,000662,000663,DESTINADOS A MERENDA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 06/07/2010 | 60.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FES/TA JUNINA,PROMOVIDA PARA OS PROFESSORES DESTEMUNICIPIO NO GINASIO DE ESPORTES, CONF. NF DESERVICOS 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 06/07/2010 | 1975.00 | 10663043000100 | BARBOSA & SORRENTINO CURSOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA SEGUNDAPARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAOE INSTRUTOR DE INFORMATICA BASICA,TREINAMENTOE QUALIFICACAO DE PROFESSORES E ALUNOS DO EN/SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DESERVICOS 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 06/07/2010 | 170.00 | 00079797504468 | MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DE PAINEL DECORATIVO,PECAS ORNAMENTAIAS E TOALHAS DE MESA,PARA FESTA JUNINA PROMOVIDA PARA OS PROFESSORES DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 07/07/2010 | 510.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REF. ACONSERTOS EM LIQUIDIFICADORES E VENTILADORES PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF. NF DE SERVICOS 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 07/07/2010 | 160.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE QUATRO LAVAGENS GERAIS DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONF.NF DE SERVICOS 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 07/07/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCRITORIO DO ACESSOR JURIDICO E GIDUR/CEF, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 07/07/2010 | 100.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR,PORTA/DOR DE CANCER LINFATICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 07/07/2010 | 50.00 | 00009965091862 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA QUITACAODE CONTRIBUICOES SINDICAIS RURAL EM ATRASO, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 07/07/2010 | 100.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA MAE IDOSA EDOENTE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 07/07/2010 | 50.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALI/ MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 07/07/2010 | 1807.96 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NF N. 1966, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 07/07/2010 | 4001.59 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES,CONFORME NFS NS. 1968/1969, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 07/07/2010 | 3350.03 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADA A FARMACIA BASICA, CONFORME NF.1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 07/07/2010 | 665.77 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTO- GICOS,CONFORME NF N. 1970, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM CONF.EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO POLO SEDAN,DE PLACA MOJ 2914,A DISPO/SICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REF.A JUNHO/10,CONF. NF DE SERVICOS 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC,DE PLACA NPY 0150,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MU/NICIPAL,REF.A JUNHO/10, CONF. NF DE SERVICOS 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 6154,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,REF.A JUNHO/ 2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CHEVETE DL-GM,DE PLACA MMX 5456/PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, REF. A JUNHO/10,CONF.NF DE SERVICOS N.000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 09/07/2010 | 3400.00 | 00003228621405 | LEVI CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3443/RN DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS TARDE:SITIO CAMARA (IDA EVOLTA P/A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE:DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (IDA E VOLTA)NO PERIODO DE08/06 A 07/07/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 09/07/2010 | 3400.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS, MERCEDES BENZL 608D DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, DA SE//GUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA,TARDE ENOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/06 A 07/07/10CONF. NF DE SERVICOS N.000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 09/07/2010 | 3400.00 | 00075310953434 | GILVAN CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A PRESTA/CAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICROONIBUS/MERCEDES/LO 812,DE PLACA LGT 6074/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/06 A 07/07/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072/PB, A DIS/POSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REF.AO MES 06/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 09/07/2010 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS-SAO DA GFIP/GPS,REF.AO MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 09/07/2010 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - RELATIVOAO MES 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 09/07/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DE FOLHADE PAGAMENTO, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 09/07/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRSTADOS PELO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADEREF. AO MES DE JUNHO/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 09/07/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SER/VICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, REF. AO MES DE JUNHO /2010, CONF. NF 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 12/07/2010 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE INFOR/MATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA E/MISSORA, CONF. NF.DE SERVICOS N.008891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 12/07/2010 | 382.50 | 00003007750407 | ROMILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 03 DIARIASCONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAOSOBRE DIVERSIDADE TEXTUAL,NOS PERIODOS DE 13 A 16/07/2010,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 12/07/2010 | 438.00 | 00088569993404 | MARIA DE FATIMA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE03 DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE A PRODUCAO DE TEXTO NA ALABETIZACAO,NO PERIODO DE 13 A 16//07/2010,REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 12/07/2010 | 36.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,DEBITADO NA CONTA CIDE CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 12/07/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DA CONTRIBUI€AOMENSAL,PACTUADA ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM A BEMFAM,VISANDO O ENVIO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA ESTE MUNICIPIO CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 13/07/2010 | 153.00 | 00095163506404 | SONALLY MENDES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIASCONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CAPITALDO ESTADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 13/07/2010 | 450.00 | 00004883670422 | JOSE ALDEIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE VIAGENSCOM O VEICULO VW/SANTANA DE PLACA KIB 7434/PBCONDUZINDO EQUIPES DO PSF,PARA REALIZAR CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 13/07/2010 | 650.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO REF.A 02 VIAGENSDE PIRPIRITUBA A PILOEZINHOS (VICE VERSA),COMO ONIBUS DE PLACA JTG-7723,CONDUZINDO ALUNOSDO PROJOVEM PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO ITERMUNICIPAL DO GRUPO DE CAPOEIRA ANGOLA/PALMARES, CONF. NF DE SERVICOS 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEAGUA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2010,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEAGUA DO NUCLEO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2010,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL,REF. AO MES O6/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 13/07/2010 | 322.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO CHAFARIZ E ALMOXORIFA/DO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 13/07/2010 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO GRUPO JOSE CAMELO MELO, REF AO MES DE 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF AO MES DE 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO GRUPO JOSE ALVES DE MELOREF AO MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO GRUPO PRE ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO GRUPO MARIA CAMELO MELO,REF AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 13/07/2010 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA A CRECHE MARIA DO CARMO DESTA EDILIADE, REF AO MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 13/07/2010 | 578.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO GRUPO PE. GERALDO PINTO DESTA EDILIADE, REF AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 13/07/2010 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE ADVOCACIA REF. AO MES 06/2010,REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 13/07/2010 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO ADMI//NISTRATIVO,REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ATELPA, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 13/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 13/07/2010 | 2254.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 15/07/2010 | 280.00 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE SANDALIAS,DESTINADAS AOS TRABALHOS ARTESA/NAIS,DESENVOLVIDOS PELOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF. NF. 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 15/07/2010 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DA Sr¦ SEVERINA PEREIRA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO,REF AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 15/07/2010 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ,REF.A JUNHO/2010,CONF.RECI/BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 15/07/2010 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,N.149,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORA- DIA DA SR¦.MARIA DA SILVA,POR SER TRATAR DEPESSOA CARENTE,REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 15/07/2010 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL PEIXOTO, 44, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DA SRA. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MES06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 15/07/2010 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UMA CASA,SITUADA A RUA EZEQUIEL CONSTANTINO, PARA SERVIR DE MORADIA PARA O SR.DAMIAO AVELINO DOS SANTOS,REF.A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 15/07/2010 | 130.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER-VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES, REF. AO MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 15/07/2010 | 70.00 | 00079800432434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOAO CLAUDINOCRUZ,PARA SERVIR DE MORADIA PARA A SR.JOSINU/BIA REGIS DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE,REFAO MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 15/07/2010 | 140.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEDUAS CASAS SITUADAS NESTE MUNICIPIO,DESTINA/ DAS A MORADIA DA SR¦ AMILDA JOSE DOS SANTOS ETEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS,AMBAS PESSOAS CARENTES,REF.AO MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 15/07/2010 | 180.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A MORADIA DA Sr¦ ROBERTA OLIVEIRA DOS SANTOS E MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA,AMBAS PES/ SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF. A JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 15/07/2010 | 500.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE DIVERSOS IMOVEIS DESTINADOS A MORADIA DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 15/07/2010 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA SER-VIR DE MORADIA PARA SRA. ADRIANA PAULA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 15/07/2010 | 160.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A SERVIR DE MORADIA PARA A Sr¦ LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E PARA O Sr. MANOEL DE LIMA DA SILVA,AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI/PIO,REF. A JUNHO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 15/07/2010 | 60.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA MANOEL PEIXOTO, N§ 169, NESTA CIDA-DE, DESTINADA PARA MORADIA DA SRA. MARIA GORETH DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, REFERENTE AOMES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 15/07/2010 | 80.00 | 00005235854462 | AMAURI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO MANDAU, PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE, SRA. MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SAN-TOS, REFERENTE AO MES 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 15/07/2010 | 80.00 | 00003363940475 | GENILDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO FRANCISCO,99 NES/TA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO Sr.JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA,REF.A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 15/07/2010 | 80.00 | 00004263980417 | JOSILEIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEIMOVEL SITUADO A RUA JOSE DAVI N.96,PARA MORADIA DO SR.MANOEL MESSIAS SOARES,POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE,REF.A JUNHO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 15/07/2010 | 80.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦. JARDILENE ARAUJO DA SILVA REFERENTE AO MES 06/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 16/07/2010 | 400.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO SERVICOS PRESTADOSNA TUBULACAO DE UMA BUEIRA NO CONJUNTO MANDAU, CONF. NF DE SERVICOS 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 16/07/2010 | 300.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ROCO DE MA/TO E CAPINA NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNI-CIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 18/07/2010 | 310.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTINADOS AO ALMOCO FORNECIDO A JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE EVENTO DE CAPOEIRA REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONF. NF 005774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/07/2010 | 2550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/CONS.TUTELAR(ELETIVO),REF. AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/07/2010 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/COMISSAO,REF. AO MES 07/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/07/2010 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/CONTRATO (PSICOLOGA E ASSISTEN-TE SOCIAL) DO PAIF, REF. AO MES DE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM CONF.EX/TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/07/2010 | 6292.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA(EFETIVO),REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/07/2010 | 7515.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA(COMISSAO),REF. AO MES DE JULHO2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/07/2010 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF.A JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/07/2010 | 3500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSAO, REF.A JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/07/2010 | 4323.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO),REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 20/07/2010 | 900.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS A VIAGENS DE PILOEZINHOS A JOAOPESSOA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM BUSCA DE TRATAMENTOS ES/PECIALIZADOS COM O VEICULO VW/GOL DE PLACA MNR-6758/PB, CONF. NF DE SERVI€OS 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/07/2010 | 27685.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/EFETIVO,REF. AO MES 07/2010,CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/07/2010 | 13209.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/COMISSAO,REF.AO MES 07/2010,CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/07/2010 | 1640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/CONTRATO,REF.AO MES 07/2010,CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/07/2010 | 5507.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/EFETIVO,REF. A JULHO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/07/2010 | 7005.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/COMISSAO,REF.AO MES DE JULHO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/07/2010 | 1694.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/EFETIVO-COMISSAO,REFAO MES DE JULHO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/07/2010 | 800.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 08 VIA/GENS DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA,CONDUZINDOSERVIDORESDA PREFEITURA A SERVICO DE INTERE/SSE DO MUNICIPIO,COM O VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA MOM-5477,DE SUA PROPRIEDADE, CONF.NF DESERVICOS 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/07/2010 | 46812.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 60%(EFETIVOS),REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/07/2010 | 24310.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 60%(COMISSAO),REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/07/2010 | 850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO/FEB 60% (EXC.INT.PUBLICO) REF.AO MES 07/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/07/2010 | 25089.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 40%(EFETIVO),REF. AO MES DE JULHO/ 2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 20/07/2010 | 15145.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(EFETIVO),REF. AO MES DE JULHO/2010,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/07/2010 | 7343.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(COMISSAO),REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/07/2010 | 765.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(CONTRATO),REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 20/07/2010 | 1300.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM,DE PALCA MOW-4156/PB,A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA MANHA,E TARDE A SERVICO DOS POSTOS DO PSF,OBJETIVANDO ATENDER A POPULACAO ASSISTIDA E AOS PROFI/SSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 20/07/2010 | 352.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 01 DIA/RIA COMPLETA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A (PPI) EMJOAO PESSOA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/07/2010 | 3380.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PEVA/EFETIVO,REF.A JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/07/2010 | 651.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PACS/EFETIVO,REF.A JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/07/2010 | 3350.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE(EXC.INT.PUBLICO),REF.A JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/07/2010 | 8463.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PACS/EFETIVO,REF.A JULHO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/07/2010 | 20530.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE/PSF I E II CONTRATO,REF.A JULHO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/07/2010 | 2533.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/CONTRATO,REF.AO MES DEJULHO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 21/07/2010 | 1038.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DAS ESCO/LAS MUNICIPAIS SEC. DE EDUCACAO E BIBLIOTECA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 21/07/2010 | 771.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS DE DI/VERSOS SETORES, CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 21/07/2010 | 1363.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS DE DI/VERSOS SETORES E SEC DE ADM,REF.A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 21/07/2010 | 601.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MINICIPIO,REF.A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 21/07/2010 | 486.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA AOS POCOS ARTESIANOS DESTA CIDADE, REF. A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 21/07/2010 | 251.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. A JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 21/07/2010 | 7500.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,DESTA CIDADE, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERETENCAO PASEP,DEBITADO NA CONTA 108820, CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | UNIDADE DE APOIO AO IDOSO E AO DOENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 21/07/2010 | 121.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS,DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 23/07/2010 | 550.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS COMO INTRUTOR DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJO/VEM,REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 26/07/2010 | 545.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E SERVICOS DE PNEUS EM VEICULOS VINCULA//DOS A SEC DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVICOS 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 27/07/2010 | 8001.99 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CAMISAS EM MALHA PV,COM IMPRESSOES LOGOM. PEITO DESTINADAS A FARDAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 27/07/2010 | 1078.80 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CAMISAS EM MALHA PV,COM IMPRESSOES LOGOM. PEITO E SHORT EM MALHA HELANCA DESTINADAS A FARDAMENTO DAS CRECHES, CONF. NF 000989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 27/07/2010 | 799.08 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CAMISAS EM MALHA PV,COM IMPRESSOES LOGOM. PEITO,E CAMISA EM MALHA POLYVISCOSE,DESTINA//DOSA FARDAMENTO DOS AUXILIARES DE SERVICOS,VIGIAS E MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000988. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 27/07/2010 | 2137.86 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CAMISAS EM MALHA PV,COM IMPRESSOES LOGOM. PEITO PARA FARDAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA EJA E PROFESSORES E DIRETORES,DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 000987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 27/07/2010 | 877.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE JOGODE CAMISAS E SHORT ESPORTIVO EM MALHA C/16,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 27/07/2010 | 2327.50 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CAMISA EM MALHA POLYVISCOSE COM IMPRESSOES LOGO//MARCA PEITO E CONJUNTO CAMISA EM MALHA POLY//VISCOSE E CALCA EM MALHA HELANCA,FARDAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM/CAPOEIRA, CONFNF 000991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 27/07/2010 | 888.75 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CAMISA EM MALHA POLYVISCOSE COM IMPRESSOES LOGO//MARCA DESTINADOS AOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 27/07/2010 | 979.02 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CAMISA EM MALHA POLYVISCOSE COM IMPRESSOES LOGO//MARCA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/07/2010 | 2659.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES-COML. CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDA/DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF000769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 29/07/2010 | 574.50 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PE€AS MECANICAS CONSTANTES NA NF 000323,DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744, VINCULADO AOAO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 29/07/2010 | 300.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA KLW 4744,VINCULADO AO CRAS,CONF.NF DE SERVI- COS 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BµSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 29/07/2010 | 1550.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA - JONAS TUR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A RIO DE JANEIRO E SAO PAULO DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ATENDENDO O HOMEM DO CAMPO | AQUISI€ÇO DE MµQUINAS/IMPLEMENTOS AGRÖCOLAS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 29/07/2010 | 160.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESKEJET D 1660,DESTINADA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 29/07/2010 | 293.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS NO FEIXES DE MOLA DO CARROCAO, DO TRATOR MF-283,VINCULADO A SEC. DE AGRICUL/TURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 001249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 29/07/2010 | 312.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHO E TONNER,DESTI/NADOS SEC. DE SAUDE, CONF NF. 000888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 29/07/2010 | 70.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO A COM/PRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA TONNER(CILIN//DRO)DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF NF. 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 29/07/2010 | 1716.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PE€AS MECA/NICAS CONSTANTES NA NF 000322,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI OF-2168,VINCULADO A SEC.DE EDU/CA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 29/07/2010 | 239.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEDESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DA KOMBI OF- 2168 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF NF DE SERVICOS 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 29/07/2010 | 833.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A COMPRASDE MADERAS CONSTANTES NAS NFS 000165,000166, DESTINADOS A SERVICOS EM GRUPOS ESCOLARES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 29/07/2010 | 310.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE DVD E PLACA MAE ON BOARD, CONF.NF001010,DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 29/07/2010 | 620.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS NA FORMATACAO COM BACKUP,03 REPAROSEM FONTES DE ALIMENTACAO E 02 LIMPEZA FISICA COM BACKUP,EM COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONF NF 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/07/2010 | 250.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE DI//VERSOS SETORES DO MUNICIPIO, CONF. NF 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/07/2010 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E LICITACAO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA FPM,REF.A JULHO/2010,CONF.NF DE SER/VICOS N.16781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/07/2010 | 11.38 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS FORNECIDOS A ESTA EDILI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/07/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRSTADOS PELO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/07/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DE FOLHADE PAGAMENTO, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/07/2010 | 260.00 | 00073093920787 | JOSINALDO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOREIRO MUNICIPAL,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,A FIM DE TRATAR ASSUN/TOS JUNTO A INSTITUICOES FINANCEIRAS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/07/2010 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, PROCESSAMENTO E EMIS-SAO DA GFIP/GPS,REF.AO MES 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/07/2010 | 6700.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS(PARTE EMPRESA)COMP.06/2010,CONFGPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/07/2010 | 1675.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS(PARTE EMPREGADO) COMP.06/2010, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/07/2010 | 475.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DESTA EDILI/DADE, REF. A ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.00000001423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/07/2010 | 389.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DESTA EDILI/DADE, REF. A JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.00000001458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/07/2010 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE DIVULGA€AO DE INTERESSE DO PODER EXECULTI/VO MUNICIPAL,REF.A JULHO/10,CONF.NF DE SERVI/COS 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/07/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA PREFEITUTA MUNICIPAL,REF.AO MES 07/2010, CONF.NFDE SERVICOS N.000515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/07/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET,UTILIZADA PELA JUNTA MILITAR DA CIDADE,REF.AO MES 07/2010, CONFNF DE SERVICOS N.000516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/07/2010 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.A COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/07/2010 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 30/07/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SER/VICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS EM DI/VERSAS AREAS E SEGMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE JULHO/2010,EM CON/FORMIDADE COM O PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 30/07/2010 | 8.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS FORNECIDOS A ESTA EDILI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000001190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 30/07/2010 | 5226.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA 2.440-6-FPM, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/07/2010 | 35.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA A BIBLIOTECA DESTE MUNICI//PIO, REF AOS MESES 06 E 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/07/2010 | 67.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO TELECENTRO DESTE MUNICI/PIO, REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/07/2010 | 44.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADAAS SALAS DE AULDA DESTA CIDADE, REF. AO MES MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/07/2010 | 65.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADAAO TELECENTRO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/07/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AOMES DE JULHO DE 2010,CONF.NF 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/07/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E DA ESCOLA PE. GERALDO PINTO,REF. O MES DE JULHO/2010, CONF. NF 000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/07/2010 | 180.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO, CONF.NF 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/07/2010 | 1437.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO/LO/CADO DE PLACA MMW-7072,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONF NF 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/07/2010 | 1414.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OF-2168,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFNF 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/07/2010 | 1463.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE OLEO DISEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-2290,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/07/2010 | 6038.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FEB 60%,COMP.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/07/2010 | 4628.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NAS NF 004602/004601,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA OENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/07/2010 | 600.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE DIVERSAS CARTEIRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS,DES/TE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/07/2010 | 500.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS PRESTADOSA ESTA EDILIDADE, NA XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072/PB, A DIS/POSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REF.AO MES 07/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/07/2010 | 3063.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN/TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/SOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/07/2010 | 825.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS,CONSTAN/TES NAS NFS 000706,000707 DESTINADOS A MEREN/DA ESCOLAR E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/07/2010 | 985.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTE NA NF 000702,DESTINADOS A ME/RENDA ESCOLAR E CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 30/07/2010 | 100.00 | 00088576906449 | MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI/MENTO DE ALMOCOS PARA OS PROFESSORES E PESSOAL LIGADO AO MAGISTERIO,DURANTE A REUNIAO DE PLANEJAMENTO,REALIZADA NA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVICOS 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 30/07/2010 | 5800.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES NAS NFS 000701,000700,000699,000698,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 30/07/2010 | 1945.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE,COMP.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 30/07/2010 | 364.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF.AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONF. FATURA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 30/07/2010 | 857.70 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRANGO E CARNES, CONSTANTES NA NF. 000961,DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. FERREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/07/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A JULHO DE 2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 6154,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,REF.A JULHO/ 2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CHEVETE DL-GM,DE PLACA MMX 5456/PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, REF. A JULHO/10,CONF.NF DE SERVICOS N.000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/07/2010 | 295.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA UTILIZADA PELOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SEC.DE SAUDE,REF.AOS MESES DE ABRIL EJUNHO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N. 00000001469/00000001432,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC,DE PLACA NPY 0150,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MU/NICIPAL,REF.A JULHO/10, CONF. NF DE SERVICOS 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/07/2010 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/07/2010 | 954.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA AO VEICULO CORSA SEDAN LOCADO DE PLACA MOW-4156,VINCULADO A SEC. DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/07/2010 | 2698.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA PARA A AMBULANCIA DE PLACA,MOQ-2141,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONF. NF 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/07/2010 | 2587.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA PARA A O VEICULO FIAT UNO DE PLA/CA KLC-6652,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/07/2010 | 2256.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLA/ CA MNW-6154/LOCADO,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/07/2010 | 2163.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA PARA O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MPX-0150/LOCADO,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/07/2010 | 741.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA PARA O VEICULO CHEVETE DE PLACA MMX-5456/LOCADO,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/07/2010 | 1404.37 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO A COMPRA DEMATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. NFS. 000863 E 000864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 30/07/2010 | 100.00 | 00069045666472 | JOAO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO SERVICOPRESTADO NO CONSERTO DA SIRENE,TROCA DE ROLA/MENTO E SERVICO DE INSTALACAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141,VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF NF DE SERVICOS 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 30/07/2010 | 1085.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS DESTINADAS A POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/07/2010 | 888.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO BIODIESEL DESTINADO AO TRATOR 283,DA SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/07/2010 | 997.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO BIODIESEL DESTINADO AO TRATOR 275,DA SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/07/2010 | 38.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM A SEC. DE AGRICULTURA E EMATER/PB,REF.AOS MESES DE JU//NHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/07/2010 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AGRICULTURA/EMATER,REF.A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/07/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2010,CONF. NF DE SERVICOS 000511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/07/2010 | 1401.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN LO/CADO,DE PLACA MOJ 2914,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.NF 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/07/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A CAPITAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR/CEF,SEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO E FUNASA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO POLO SEDAN,DE PLACA MOJ 2914,A DISPO/SICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REF.A JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PROVENIEN/TE DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUN/TO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Rural | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRU€ÇO DE ABASTECIMENTO D,AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/07/2010 | 1050.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE UM BOMBEADOR SUBMERSO DANCON,DESTINADO AOPOCO ARTESIANO DO SITIO AMARELINHA DE CIMANESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000377. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ENGENHEIRO CIVIL,NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E FIS/CALIZACAO DE OBRAS, CONF NF DE SERVICOS 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/07/2010 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DE UMA BOMBA MULTIESTAGIOS LOCALIZADA NO SITIO NOVO, CONF. NF DE SERVI€OS N.001170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/07/2010 | 658.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DO PASEP, CONF. DARF EM ANEXO, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/07/2010 | 1268.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA VEICULO GOL DE PLACA HLW-4744,VINCULADO A A€AO SOCIAL-CRAS DESTE MUNI/CIPIO,CONF. NF 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | UNIDADE DE APOIO AO IDOSO E AO DOENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/07/2010 | 76.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | UNIDADE DE APOIO AO IDOSO E AO DOENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/07/2010 | 68.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | UNIDADE DE APOIO AO IDOSO E AO DOENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/07/2010 | 67.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DE COSTURA DO CRAS, REF.AO MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/07/2010 | 56.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | UNIDADE DE APOIO AO IDOSO E AO DOENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/07/2010 | 60.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A OFICINA DO CRAS,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/07/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET,DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES 07/2010,CONF.NF DE SER-VICOS N.000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/07/2010 | 458.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/07/2010 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE RE/TENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 283145-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Administração Financeira | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DA RE/TENCAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2440-6,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/07/2010 | 1108.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A CRECHES,CRAS PETI E PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 30/07/2010 | 894.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOAO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 30/07/2010 | 4685.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJO/VEM, CONF. NFS 004603,004604,004610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 30/07/2010 | 650.00 | 00000009367403 | MARIA GORETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS SERVI/COS PRESTADOS COMO FALICITADORA CULTURAL DO PROGRAMA PROJOVEM,REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF NF DE SERVICOS 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 30/07/2010 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS SERVI/COS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DOS JO//VENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROJOVEM,REF.AO MESDE JULHO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/07/2010 | 630.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINDOS AOS ALUNOS DO PRO/JOVEM,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00067451764400 | JOACIL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO BALANCO,DURAN/TE A FESTA DE SABADO DE SANTANA NO ARRAIA DOSALUNOS DO PROJOVEM, CONF NF DE SERVICOS 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/07/2010 | 1264.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOAO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 30/07/2010 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTURA DE DANCA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEMREF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. NF DE SERVI/CO N.000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 30/07/2010 | 700.00 | 00019126018420 | GERALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE APRESENTACAO ARTISTICA COMO SANFONEIRO DURANTE A FESTA DO ARRAIA DO PROJOVEM,A SER REALIZADA NES/TA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICODE SONORIZACAO DURANTE A TARDE E NOITE, POROCASIAO DA FESTA DE SABADO DE SANTANA PROMO/VIDA PARA OS JOVENS DO PROJOVEM, CONF. NF DE SERVICOS 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 30/07/2010 | 300.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE FLAUTA,PARA OS JOVENSDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO, CONF NF DE SERVICOS 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/07/2010 | 550.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//CO PRESTADO COMO FACILITADOR NA AREA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,PARA OS JOVENS DO PROJOVEM, REF.AO MES DE JULHO/2010, CONF NF DE SERVICOS000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/07/2010 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DE TEATRO,DANCA E FORMACAO HUMANA,PARA OS JOVENSDO PROJOVEM,REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/07/2010 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CURSO DE VIOLAO,MINISTRADO PARA OS JOVENS DO PROJOVEM, CONF. NF DE SERVICOS 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 30/07/2010 | 1060.30 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE CARNES E FRANGO, CONFORME NF. N. 000960, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO- LAR DO ENS. FUNDAMENTAL E PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/07/2010 | 240.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM AS EQUIPES DO PSF,NOVEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM-5477,DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONFNF DE SERVICOS 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 30/07/2010 | 1370.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM/PONENTES DA FARMACIA BASICA,DESTINADOS PARA OATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/07/2010 | 3200.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 30/07/2010 | 3070.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 2046 E 2047, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 30/07/2010 | 3100.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 2044 E 2045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/08/2010 | 807.50 | 03097543000167 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI-MENTO DE PAES,DESTINADOS AOS ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM,CONF.NF 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PARA A SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 02/08/2010 | 299.00 | 00970695000134 | GILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO BALI 4 BOCAS,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, CONF. NFDE NUMERO 011632. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 02/08/2010 | 400.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM ENGATE COMPLETO E 04 SER//VICOS DE SOLDA NO CHASSI DO CARROCAO DO TRA//TOR MF-283, CONF. NF DE SERVICOS 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/08/2010 | 697.58 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A AQUISI/ CAO DE GAS NATURAL,DESTINADO AO VEICULO AMBU/LANCIA DE PLACA MOQ 2141,VINCULADO A SEC.DE SAUDE,CONF.NF N.000876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 02/08/2010 | 131.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, CONSTANTES NA NF 2056,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 02/08/2010 | 95.50 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF 2052, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/08/2010 | 439.71 | 00063329662700 | ANTONIO INACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF 956136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/08/2010 | 693.75 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA,DESTINADA A MERENDA DOPENAE,ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR, CONF.NF N.956135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 02/08/2010 | 1183.00 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NF 956134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 02/08/2010 | 155.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PROFISSIONAL FP800,PERTENCENTE A ESCOLA MUNI/CIPAL PADRE GERALDO PINTO, CONF. NF DE SERVI/COS 003825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA DEEXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 1413-3 CONF.TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 283145-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 7198-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 2489-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 03/08/2010 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 2440-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO , DEBITADO NA C/C 1375-7, CONFORME TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 03/08/2010 | 130.00 | 00054230535449 | ANTONIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DO ESTADO/EMATER,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 03/08/2010 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE 01 DIARIA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE DOMUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESSOR JU/RIDICO E SEDH DO ESTADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/08/2010 | 500.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PARTEDOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TAPA BURACOS,ABERTURAS DE VALAS E DESOBSTRUCAO DE BOEIRAS NAS ESTRADAS DOS SITIOS SALGADINHO,AMARE/LINHA,PEDRO VIEIRA,BELO HORIZONTE E PRATA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/08/2010 | 100.00 | 00009114163403 | JOSICLEIDE REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/08/2010 | 370.00 | 00002721017454 | GENESIO SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DOS SERVI/COS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS MAQUINAS DE COSTURA(OVERLOCK E GALONEIRAS)A SEREM UTILIZADASNA OFICINA DO CRAS/PAIF, CONF. NF DE SERVICOS000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 03/08/2010 | 100.00 | 00006865398424 | ANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOE QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA TRATA/MENTO DE SAUDE DE FILHA MENOR,QUE TEM PROBLE-MAS DE CARDIOPATIA CONGENITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/08/2010 | 110.00 | 00088576906449 | MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO AOS SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS,DESTINADAS AO ARRAIA DA TERCEIRA IDADE, DURANTE AFESTA DE SABADO DE SANTANA REALIZADA NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/08/2010 | 300.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE UMA VIAGEM DE PILOEZINHOS A PIRPIRITUBA(IDA E VOLTA) COM O ONIBUS DE PLACA JTG-7723,CONDUZINDO ALUNOS DO PRO-JOVEM PARA PARTICI//PAR DE UM EVENTO INTERMUNICIPAL DO GRUPO DE CAPOEIRA ANGOLA/PALMARES, CONF.NF DE SERVI€OSN.000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/08/2010 | 480.00 | 00005477776471 | JOSE ROBERTO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO PATROCINIO PARA FORMACAO E TREINA/MENTO DO TIME DE HANDBOL FEMININO FORMADO PORJOVENS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS//PRO-JOVEM, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/08/2010 | 300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEDIVULGACAO E SONORIZA€AO COM O CARRO DE SOMVERANEIO DE PALCA MOE 1260, RELATIVO A FESTADE SABADO DE SANTANA DO PROJOVEM, REALIZADANESTA CIDADE, CONF NF DE SERVICOS N.000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/08/2010 | 400.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE UMA VIAGEM DE PILOEZINHOS A BORBOREMA (IDA E VOLTA) COM O ONIBUS DE PLACA JTG-7723,CONDUZINDO O GRUPO DA TERCEIRA IDADE PARA PARTICIPAR UM EVENTO RELIGIOSO, CONF. NF DE SER/VICOS 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 03/08/2010 | 108.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.390,DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 04/08/2010 | 563.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N.00446, DESTINADAS AO CURSO DE TEXTURA REALIZADO PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 05/08/2010 | 450.00 | 00002580237402 | CLECIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SER/VICOS PRESTRADOS EM OFICINA DE ARTE COM TEXTURA,PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROGRAMA FNAS/PROJOVEM,REF.AO MES DE JULHO/2010,CONF. NF DE SERVICOS 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 05/08/2010 | 390.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO AO FORNECI/MENTO DE BOLOS E SALGADOS,DESTINADOS AOS LAN/CHES OFERECIDOS AOS IDOSOS DO GRUPO TERCEIRA IDADE, ATENDIDOS ATRAVES DO PAIF/CRAS, CONF. NF DE SERVICOS 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 05/08/2010 | 400.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72,CENTRO NESTACIDADE,DESTTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINADE COSTURA DO CRAS,REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 05/08/2010 | 600.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES,N.590 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JUNHO E JU/LHO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 05/08/2010 | 100.00 | 00008433292463 | RUBERLANIA SANTANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 05/08/2010 | 150.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 05/08/2010 | 400.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 05/08/2010 | 400.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 05/08/2010 | 400.00 | 00009898146702 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRA€A SAO SEBASTIAO,288 NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER/PB, REF. AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 05/08/2010 | 146.33 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEPOSTAGEM,FIRMADO COM OS CORREIOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 05/08/2010 | 255.00 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 DIARIAS COMPLETAS, CONCEDIDAS A SERVIDORALOTADA NA SEC.DE EDUCACAO,NA FUNCAO DE SURPERVISORA ESCOLAR,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACI/TACAO DE TUTORES DO PROGRAMA DE FORMACAO CON/TINUA A DISTANCIA NAS ACOES DO FNDE,FORMACAOPELA ESCOLA REALIZADA NO LYCEU PARAIBANO,NOPERIODO DE 28 A 30/07/2010, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 05/08/2010 | 1000.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL COM 03 SALAS,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO,83,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 05/08/2010 | 400.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ALVES DE SOUZANESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 06/08/2010 | 80.00 | 08540742000111 | MARCOS ANTONIO DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 ALTOFALANTES 6'',DESTINADOS PARA A AMBULANCIADE PLACA MOQ-2141,VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 06/08/2010 | 100.00 | 00007371891422 | VANUZA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA A COMPRADE UM COLCHAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 06/08/2010 | 100.00 | 00009697072400 | MARIA RAQUEL BERNADINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A FIM DE REALIZAR MELHORIAS EM SUA CASA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 06/08/2010 | 350.00 | 00008738550431 | VILTON PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A VIAGENSCOM O VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA MOA-1493TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF II,DA CIDADE PARAVISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N.000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/08/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DA CONTRIBUI€AOMENSAL,PACTUADA ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM A BEMFAM,VISANDO O ENVIO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA ESTE MUNICIPIO CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - RELATIVOAO MES 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/08/2010 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 11/08/2010 | 80.00 | 00003363940475 | GENILDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO FRANCISCO,99 NES/TA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO Sr.JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA,REF.A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 11/08/2010 | 70.00 | 00082649057491 | HELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MENINO DEUS,28,NESTA CIDADE,PARA MORADIA DA Sr. MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF.AO MES DE JULHO/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 11/08/2010 | 500.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE DIVERSOS IMOVEIS DESTINADOS A MORADIA DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 11/08/2010 | 80.00 | 00004263980417 | JOSILEIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LOCACAO DEIMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ALVINO DE MOURA PARA MORADIA DO SR.MANOEL MESSIAS SOARES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, REF.A JULHO/2010, CONF RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 11/08/2010 | 140.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEDUAS CASAS SITUADAS NESTE MUNICIPIO,DESTINA/ DAS A MORADIA DA SR¦ AMILDA JOSEFA DOS SANTOSE Sr.TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS,AMBASPESSOAS CARENTES,REF.AO MES 07/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 11/08/2010 | 80.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦. JARDILENE ARAUJO DA SILVA REFERENTE AO MES 07/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 11/08/2010 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UMA CASA,SITUADA A RUA EZEQUIEL CONSTANTINO, PARA SERVIR DE MORADIA PARA O SR.DAMIAO AVELINO DOS SANTOS,REF.A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 11/08/2010 | 80.00 | 00005235854462 | AMAURI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO MANDAU, PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE, SRA. MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SAN-TOS, REFERENTE AO MES 07/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 11/08/2010 | 160.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A SERVIR DE MORADIA PARA A Sr¦ LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E PARA O Sr. MANOEL DE LIMA DA SILVA,AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI/PIO,REF. A JULHO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 11/08/2010 | 80.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦ MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REF. A JULHO/ 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 11/08/2010 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,N.149,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORA- DIA DA SR¦.MARIA DA SILVA,POR SER TRATAR DEPESSOA CARENTE,REF. AO MES DE JULHO/2010,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 11/08/2010 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL PEIXOTO, 44, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DA SRA. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MES07/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 11/08/2010 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ,REF.A JULHO/2010,CONF.RECI/BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 11/08/2010 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DA Sr¦ SEVERINA PEREIRA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO,REF AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 11/08/2010 | 60.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA MANOEL PEIXOTO, N§ 169, NESTA CIDA-DE, DESTINADA PARA MORADIA DA SRA. MARIA GORETH DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, REFERENTE AOMES 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 11/08/2010 | 70.00 | 00079800432434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOAO CLAUDINOCRUZ,PARA SERVIR DE MORADIA PARA A SR.JOSINU/BIA REGIS DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE,REFAO MES 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 11/08/2010 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA SER-VIR DE MORADIA PARA SRA. ADRIANA PAULA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 11/08/2010 | 130.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER-VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES, REF. AO MES 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 12/08/2010 | 444.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE BUTIJOES GLP/13KG,DESTINADOS AO PETI,CRECHE E PROJOVEMDESTE MUNICIPIO,CONF.NF 004954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 12/08/2010 | 65.00 | 00000901843431 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A MEIA DIARIA,CONCEDIDA A SEC.DE ACAOSOCIAL,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO DO PRIMEIRO FORUM COMUNITARIO,REALIZADO EM JOAO PESSOA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 12/08/2010 | 70.00 | 00003366169451 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGTO DE CONTAS DE AGUAE LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 12/08/2010 | 80.00 | 00079800629491 | MARIA DAS NEVES BELO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 12/08/2010 | 100.00 | 00008879136445 | ROSEANE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 12/08/2010 | 150.00 | 00071336753404 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI/PIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIACONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 12/08/2010 | 100.00 | 00004738855492 | FRANCISCO CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI,PARA PAGTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 12/08/2010 | 100.00 | 00003375511469 | RAIMUNDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRADE UM OCULOS DE GRAU, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 12/08/2010 | 100.00 | 00003365814400 | MONICA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PGTO DE AJUDA FI/ NANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 12/08/2010 | 570.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 12/08/2010 | 111.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE BUTIJOES GLP DE 13 KG CONSTANTES NA NF 004953,DESTINA/DOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 12/08/2010 | 4975.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE,A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 12/08/2010 | 4927.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PSF,COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 12/08/2010 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTAEDILIDADE AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO MU/NICIPIO JUNTO A SEPLAG E SUDEMA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 12/08/2010 | 500.00 | 00005969783404 | JOAO BATISTA CRISPIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO AO RESTAN/TE DO CONTRATO DOS SERVICOS EVENTUAIS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICI//PIO,COM TAPA BURACOS,ABERTURA DE VALAS E DESOBSTRUCAO DE BUEIRAS,NOS SITIOS:SALGADINHO,AMARELINHA,PEDRO VIEIRA,BELO HORIZONTE E PRATA, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 12/08/2010 | 12064.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES DIVERSOS, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 12/08/2010 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 12/08/2010 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN/ CAS,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SEC. DE FINANCAS DO ESTADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 12/08/2010 | 170.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS/PLACA MNO-2290 VINCULADO A SEC.DE EDU/CACAO,CONF.NF DE SERVICOS 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 12/08/2010 | 1332.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP DE 13 KG, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES,CONF. NF 004952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 12/08/2010 | 3400.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS, MERCEDES BENZL 608D DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, DA SE//GUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA,TARDE ENOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/07 A 07/08/10CONF. NF DE SERVICOS N.000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 12/08/2010 | 3400.00 | 00003228621405 | LEVI CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3443/RN DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS TARDE:SITIO CAMARA (IDA EVOLTA P/A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE:DE PILOEZINHOS A GUARABIRA (IDA E VOLTA)NO PERIODO DE08/07 A 07/08/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 12/08/2010 | 3400.00 | 00075310953434 | GILVAN CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A PRESTA/CAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICROONIBUS/MERCEDES/LO 812,DE PLACA LGT 6074/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/07 A 07/08/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 12/08/2010 | 407.00 | 01404571000154 | JOELSON A.DE BULHOES/C.DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A A AQUISICAO DE MA/TERIAL(DURATEX),DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 12/08/2010 | 153.00 | 00095163506404 | SONALLY MENDES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIASCONCEDIDAS A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANI/TARIA,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE A PPI2010 E OUTROS TEMAS DA AREA DE SAUDE BASICA, REALIZADAS EM JOAO PESSOA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 12/08/2010 | 420.00 | 00002437544429 | ERONALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DA LOCACAO TEMPORARIA DO VEICULO VW/GOL CL DE PLACA MND-6560, PARA TRANSPORTES DAS EQUIPES DE VACINA/CAO DA CIDADE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA APLICACAO DA SEGUNDA DOSE DE VACINA ANTI//POLIO, CONF. NF DE SERVICOS 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 12/08/2010 | 352.00 | 00039484505449 | VILMA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA COMPLETA CONCEDIDAS A ENFERMEIRA DO PSF,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAS ACOES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A 1§ MACRORREGIAO,NO PERIODO DE 27 A 29/07/2010,EM JOAOPESSOA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 12/08/2010 | 1320.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS NO TOTAL DE 44 HORAS EM OFICINAS NAS SEGUINTES ATIVIDADES:CROQUELE,BONECOS ELA,SANDALIAS,BISUIT,CAIXA MDF E MANDALA,DESTINADOS AOS JOVENS DO PROJOVEM, CONF. NF DE SERVICOS 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 13/08/2010 | 120.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REOPERACAO DE GAS EM BEBEDOURO,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVICOS 001758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 13/08/2010 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS,CONF.NF DE SERVICOS N.116371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 13/08/2010 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE 07/2010, CONF. NF DE SERVICOS 011495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 13/08/2010 | 160.00 | 00003645942416 | CRISTIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E CONSERVACAO DOPREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO NOVO, CONF.NF DE SERVICOS 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 16/08/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOPARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A GIDUR/CEF,CEN/TRO ADMINISTRATIVO,SEPLAG E FUNASA, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 16/08/2010 | 753.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NFS DE VENDA 000762/000761DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 16/08/2010 | 953.40 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS-CENTERMED | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE BALANCASMECANICAS PARA BANHEIRO,DESTINADAS PARA UTILIZACAO NA PESAGEM DE PESSOAS,ATENDIDAS PELOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 17/08/2010 | 7413.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,DESTA CIDADE, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 17/08/2010 | 498.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOSA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 17/08/2010 | 638.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A POCOS ARTESIANOS,REF. A JU/LHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PENSANDO EM MINHA GENTE | UNIDADE DE APOIO AO IDOSO E AO DOENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 17/08/2010 | 59.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A OFICINA DO CRAS,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 17/08/2010 | 827.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS DE DI/VERSOS SETORES VINCULADOS SEC DE ADM E PREFEITURA, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 17/08/2010 | 696.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADAA GRUPO ESCOLARES,SEC. DE EDUCACAO E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 18/08/2010 | 260.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AQUISI//CAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA CONSERTOS DE BEBEDOUROS E GELAGUA DE ESCOLAS, CONF NF 000000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 18/08/2010 | 100.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR,PORTA/DOR DE CANCER LINFATICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 18/08/2010 | 100.00 | 00009563188438 | JOSINALDO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA COMPRADE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIROCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 18/08/2010 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE UMA DIA/RIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA,JUNTO A CONAB E ESCRI/TORIO DO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 18/08/2010 | 337.88 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, CONSTANTES NA NF 2104,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 18/08/2010 | 137.86 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, CONSTANTES NA NF 2102,DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 18/08/2010 | 166.60 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF 2101, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 18/08/2010 | 569.85 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.406,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 19/08/2010 | 121.68 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 10192, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 19/08/2010 | 375.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF 2113, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 19/08/2010 | 2000.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ENGENHEIRO CIVIL,NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E FIS/CALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 19/08/2010 | 1975.00 | 10663043000100 | BARBOSA & SORRENTINO CURSOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DA TERCEIRAPARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAOE INSTRUTOR DE INFORMATICA BASICA,TREINAMENTOE QUALIFICACAO DE PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 19/08/2010 | 63.75 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO,PARA PARTICIPAR DE PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA, REALIZADA NA CIDADE DE JOAOPESSOA NA EEEF DO PEDRO II, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 19/08/2010 | 46817.79 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 60%(EFETIVO),REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 19/08/2010 | 24310.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 60%(COMISSAO),REF.AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 19/08/2010 | 850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO/FEB 60% (EXC.INT.PUBLICO) REF.AO MES 08/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/08/2010 | 5507.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/EFETIVO, REF AO MES AGOSTO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/08/2010 | 1694.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/EFETIVO-COMISSAO,REFAO MES DE AGOSTO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/08/2010 | 7005.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/COMISSAO, REF.AO MESDE AGOSTO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/08/2010 | 2594.59 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOS SER-VIDORES DA SEC.DE ADM E FINANCAS E INFRAESTRUTURA,COMP.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/08/2010 | 2006.78 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM FAVOR DO IPMP, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/08/2010 | 650.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PASEP,REF. A COMP.07/2010,CONF.DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/08/2010 | 15145.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(EFETIVOO),REF.AO MES DE AGOSTO/2010CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/08/2010 | 6533.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(COMISSAO),REF.AO MES DE AGOSTO/2010CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/08/2010 | 765.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(CONTRATO),REF.AO MES DE AGOSTO/2010CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/08/2010 | 24622.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 40%(EFETIVO), REF.AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/08/2010 | 840.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 40%(COMISSAO),REF.AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/08/2010 | 885.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF DESERVICOS 000150,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO 2290,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/08/2010 | 3240.91 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE,REF.A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/08/2010 | 6292.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA(EFETIVO),REF. AO MES DE AGOSTO2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/08/2010 | 7515.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA(COMISSAO)REF. AO MES DE AGOSTO2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/08/2010 | 400.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESTANTE DOS SERVICOS PRES/TADOS NA TUBULACAO DE UMA BUEIRA NO CONJUNTO MANDAU, CONF. NF DE SERVICOS 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 20/08/2010 | 3500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSAO,REF.A AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 20/08/2010 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF.A AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 20/08/2010 | 4323.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO),REF.AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/08/2010 | 3520.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS,DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DESAUDE, CONF. NF 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/08/2010 | 27255.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/EFETIVO, REF.AO MES 08/2010,CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/08/2010 | 13209.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/COMISSAO,REF.AO MES 08/2010,CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 20/08/2010 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/COMISSAO,REF. AO MES 08/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/08/2010 | 2550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/CONS.TUTELAR-ELETIVO,REF.AO MESDE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/08/2010 | 1640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/CONTRATO,REF.AO MES DEAGOSTO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/08/2010 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE ASSIST. SOCIAL-CONTRATO,REF. A AGOSTO/2010, CONF .FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 23/08/2010 | 467.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MINICIPIO,REF.A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 23/08/2010 | 114.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM -PRA DE MATERIAIS DIVERSOS,CONSTANTES EM NF DEN. 001325,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 23/08/2010 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICAINFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA,REF.AOMES DE AGOSTO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 16874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10882-0,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 24/08/2010 | 240.00 | 05042164000103 | GILMAR CRUZ FORTUNATO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NF DE VENDA DE N. 000415/000414 DESTONADOS A MOTOCICLETAS,VINCULADA A SEC.DE ADMDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 24/08/2010 | 90.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGTO DE REGISTRO DE 02 ATAS,RELATIVAS A ELEICAO E POSSE DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 24/08/2010 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REOPERACAO DE GAS EM GELAGUA DE ESCOLA MUNICIPAL, COM TROCA DE PECAS DANIFICADAS,CONF NF DE SERVICOS 001762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 24/08/2010 | 110.00 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF 2132, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 24/08/2010 | 3511.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 24/08/2010 | 200.00 | 00014197626487 | ALCIDES DUARTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIAS EM SUA CASA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 24/08/2010 | 100.00 | 00010291791409 | TACILIANA FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 24/08/2010 | 100.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 24/08/2010 | 3380.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PEVA/EFETIVO,REF.A AGOSTO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 24/08/2010 | 1300.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM,DE PALCA MOW-4156/PB,A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA,A SER/VICOS DOS POSTOS DO PSF,OBJETIVANDO ATENDER AA POPULACAO ASSISTIDA E AOS PROFISSIONAIS EN/VOLVIDOS NO PROGRAMA,RELATIVOAO MES DE AGOS/TO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 24/08/2010 | 250.00 | 00006334877402 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REBOCO,APLICACAO DE MASSA CORRIDA E PINTURA DE 02 SALAS DO CENTRO DE SAUDE Dr. CLOVIS BEZERRA,PSFI,DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 24/08/2010 | 2603.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/CONTRATO,REF.AO MES DEAGOSTO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 24/08/2010 | 4118.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE/CONTRATO,REF.AO MES DE AGOS/TO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 24/08/2010 | 9146.55 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PACS/EFETIVO, REF.A AGOSTO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 24/08/2010 | 23522.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE/PSF I/CONTRATO,REF.AO MES DEAGOSTO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 24/08/2010 | 330.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAUDE,DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO DA POLIOMELITE E GRIPE(H1N1)REALIZADA NESTE MUNICIPIOCONF. NF DE SERVICOS N.000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU REFORM A DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 24/08/2010 | 346.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE UMA PORTA EM ALUMINIO COM VIDRO CONF.NF 000074, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSFI,DESTA CIDADE. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 24/08/2010 | 250.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL,PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO VEICULO CORSA DEPLACA MOM-5477, CONF NF DE SERVICOS 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 25/08/2010 | 89.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.408,DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 25/08/2010 | 258.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA-LAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.409,DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 25/08/2010 | 306.05 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA/DORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.005261,DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 25/08/2010 | 239.16 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 005262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 25/08/2010 | 372.61 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A GRUPO ESESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 005265/005266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 26/08/2010 | 1305.38 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO A COMPRA DEMATERIAS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000994/000995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 27/08/2010 | 2249.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECAS CONS/TANTES NAS NFS 000347/000348,DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2141,VINCULA/DO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 27/08/2010 | 751.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2141,VINCULADO AS ATIVIDADESDA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS000413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 27/08/2010 | 40.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEFORMATACAO COM BACKUP DE ARQUIVOS DO COMPUTA-DOR PERTENCENTE AO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONFNF DE SERVICOS 000794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 27/08/2010 | 60.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DETROCADE ATUADOR DE PAPEL DA IMPRESSORA,PERTENCENTE AO CRAS,DESTE MUNICIPIO, CONF NF DE SERVICOS 000795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 27/08/2010 | 86.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCEN/TES A SEC. DE EDUCACAO, CONF NF 000919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 27/08/2010 | 153.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCEN/TES A SEC. DE EDUCACAO, CONF NF 000918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 27/08/2010 | 149.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTEN/CAO DE IMPRESSORA,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 27/08/2010 | 600.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER P1102W,DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF 001048. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 27/08/2010 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM,REF.A AGOSTO/2010, CONF. NF DE SERVI€OS DE N.000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 27/08/2010 | 550.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA AREA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOPROGRAMA FEDERAL PROJOVEM,REF.A AGOSTO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 27/08/2010 | 400.00 | 00008819341433 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA HIP HOP,PA/RA OS JOVENS ATENDIDOS PELO FNAS/PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 27/08/2010 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM,REF. AOMES 08/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 27/08/2010 | 650.00 | 00000009367403 | MARIA GORETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PRO/ GRAMA FNAS/PROJOVEM,REF.A AGOSTO/2010, CONF. NF. DE SERVICOS 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 27/08/2010 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRA-VES DO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM, REF. AO MES DEAGOSTO/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 27/08/2010 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSAO,PARA JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEMDESTE MUNIICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 27/08/2010 | 300.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICOPRESTADO EM OFICINA DE FLAUTA, PARA JOVENS DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MESDE AGOSTO/2010, CONF. NF DE SERVI€OS 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 27/08/2010 | 550.00 | 00008804665459 | IRENALDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS JO//VENS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 27/08/2010 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DAN€A,PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM, RELATIVO A AGOSTO/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 27/08/2010 | 400.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE PONTO CRUZ,PARA OS JOVENS DO PROJOVEM,REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 27/08/2010 | 600.00 | 00005282932490 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE COSTU-RA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.A ABRIL/10,CONF.NF DE SERVICOS 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 28/08/2010 | 225.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS VINCULADOS A SE. DE EDUCACAO, CONF NF DE SERVICOS 000646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 29/08/2010 | 670.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE UMA URNA FUNERARIA,MORTALHA E TRANSLADO DESTINADAS PARA DOACAO A FALECIDOS CARENTES, CONF NF 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A LOCACAOEVENTUAL DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 4224,PARA REALIZAR UMA VIAGEM DE PILOEZI/NHOS AO RECIFE/PE,EM VISITA A PONTOS TURISTI/COS E CULTURAIS COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM,NO DIA 28/08/2010, CONF. NF DE SERVICOS000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/08/2010 | 1658.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/08/2010 | 3400.00 | 07246653000102 | PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE FORNECIMENTO DE INGRESSOS PARA ENTRADA DOS ALUNOS DOPROJOVEM NO VENEZA WATER PARK NA CIDADE DE PAULISTA/PE, CONF. NF 0164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/08/2010 | 2600.00 | 07246653000102 | PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DURANTE VISITA AO VENEZA WATER PARK NA CIDADEDE PAULISTA/PE, CONF. NF 0165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE UMA VIAGEM DE PILOEZINHOS A RECIFE/PE (IDA E VOLTA) COM O ONIBUS DE PLACA JTG-7723,NO DIA 28/08/2010,EM VISITA A PONTOS TURISTI/COS E CULTURAIS COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, CONF. NF DE SERVICOS 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/08/2010 | 988.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/08/2010 | 385.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/08/2010 | 660.00 | 03097543000167 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE PAES,DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL PRO-JO-VEM, CONFORME NF. 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/08/2010 | 5252.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PU/BLICA DE ENSINO, CONF.NFS NS: 000745 E 000746EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/08/2010 | 638.60 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRANGO E CARNES, CONSTANTES NA NF. 000971,DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/08/2010 | 1235.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRANGO E CARNES, CONSTANTES NA NF. 000972,DESTINADOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ES/COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/08/2010 | 1459.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE OLEO DISEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-2290,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/08/2010 | 1435.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA OF-2168,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO,DESTEMUNICIPIO, CONF NF 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/08/2010 | 1518.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO/LO/CADO DE PLACA MMW-7072, VINCULADO A SEC. DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF NF 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/08/2010 | 180.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF NF 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/08/2010 | 310.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN/TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/SOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFNF 002128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/08/2010 | 2291.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN/TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/SOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFNF 002127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/08/2010 | 786.15 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE VENDA DE N. 00449, DESTINADOS AS ESCO/LAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/08/2010 | 350.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE VARIOS FILTROS COMPLETOS COSNTANTES EM NFDE VENDA DE N. 00451, DESTINADOS AS ESCOLASPUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/08/2010 | 2069.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000028,DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/08/2010 | 3822.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/08/2010 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA TAXA DEINSCRICAO DA SELECAO DE PILOEZINHOS,PARA PAR/TICIPAR DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/08/2010 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072/PB, A DIS/POSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REF.AO MES 08/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/08/2010 | 400.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE FOTOCO/PIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/08/2010 | 141.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGTO DE 11 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 50 AUTENTI/CACOES DE CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/08/2010 | 6189.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES E EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSO-RES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COMA SEGURAN€A MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 30/08/2010 | 250.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DES-TACAMENTO NESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOSN.000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 30/08/2010 | 210.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTABEISDESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COMA SEGURAN€A MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 30/08/2010 | 500.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA/CAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS N.000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/08/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. NF 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/08/2010 | 8376.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS,COMP.07/2010, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/08/2010 | 6159.35 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ENTRE A PREFEITURA E O IPMP,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE LOCACAODO VEICULO GOL DE PLACA KIH-1946,PARA FICAR ADISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,CONF. REQUISITADO PELO JUIZ ELEITORAL, CONF. NF DE SERVI//COS 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/08/2010 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE DIVULGA€AO DE INTERESSE DO PODER EXECULTI/VO MUNICIPAL,REF.A AGOSTO/10,CONF.NF DE SERVICOS 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/08/2010 | 895.49 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A CRECHES,CRAS,PETI,PROJOVEM E SEC. DE ACAO SO/CIAL DO MUNICIPIO, CONF NFS 002131/002132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/08/2010 | 1346.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL DE PLACA HLW-4744,VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS,DO MUNICIPIO,CONF. NF 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/08/2010 | 686.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA PARA O VEICULO CHEVETE LOCADO DE PLACA MMX-5456/LOCADO,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/08/2010 | 1809.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA PARA O VEICULO CORSA SEDAN LOCADODE PLACA MPX-0150/,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/08/2010 | 2056.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO LOCADO DEPLACA MNW-6154/,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/08/2010 | 2342.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC-6652/,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MU/NICIPIO, CONF. NF 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/08/2010 | 1622.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141/,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/08/2010 | 808.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GASOLINA PARA O VEICULO CORSA SEDAN LOCADODE PLACA MOW-4156,VINCULADO A SEC. DE SAUDE/ PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/08/2010 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/08/2010 | 1236.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/08/2010 | 344.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 00447 DESTINA//DOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC,DE PLACA NPY 0150,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MU/NICIPAL,REF.A AGOSTO/10, CONF. NF DE SERVICOS000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/08/2010 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 6154,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MUNI/CIPAL,REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. NF DESERVICOS 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/08/2010 | 1352.69 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS,DESTINADAS A POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS 002129/002130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/08/2010 | 575.00 | 00008377702894 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS DE PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELA LOCACAO DO VEICULO CHEVET DE PLACA MMX-5456,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/08/2010 | 718.70 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A AQUISI/ CAO DE GAS NATURAL,DESTINADO AO VEICULO AMBU/LANCIA DE PLACA MOQ 2141,VINCULADO A SEC.DE SAUDE, CONF NF 000846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/08/2010 | 1252.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.00450, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA,BANHEIRO PUBLICO,GINASIO DE ESPORTES E SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/08/2010 | 765.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE CIMENTO E CAL CONSTANTES NA NOTA FISCAL00448, DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EPINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/08/2010 | 280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONF. NFN.000352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/08/2010 | 5134.80 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NF 000027/000029,DESTINADAS A SEC.DE IN//FRAESTRUTURA E A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 30/08/2010 | 135.00 | 00030082358400 | ROBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN/TE AOS SERVICOS MECANICOS E LUBRIFICACAO PRESTADOS NOS TRATORES MF-275 E MF-283 VINCULA/DO A SEC. DE AGRICULTIRA, CONF NF DE SERVI€OS000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/08/2010 | 982.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO BIODIESEL DESTINADO AO TRATOR 283,DA SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/08/2010 | 1043.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO BIODIESEL DESTINADO AO TRATOR 275,DA SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SER/VICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO AO GABI/NETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/08/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOPARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO POLO SEDAN,DE PLACA MOJ 2914,A DISPO/SICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REF.A AGOSTO/2010, CONF. NF DE SERVICO 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/08/2010 | 1562.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN LO/CADO,DE PLACA MOJ 2514,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 31/08/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONF. NFDE SERVICOS 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 31/08/2010 | 1040.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE10 VIAGENS DE PILOEZINHOS A JOAO PESSOA E 04 P/GUARABIRA,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES EM VEICULO GOL DE PLACA MNR-6758,PARA REALIZAREMCONSULTAS E EXAMES, CONF. NF DE SERVI€OS N.000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 31/08/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A AGOSTO DE 2010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 31/08/2010 | 960.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 09 VIAGENS DE PILOEZINHOS A JOAO PESSOA E 06 VIAGENS A GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARAREALIZAREM CONSULTAS E TRATAMENTOS EM CLINI- CAS E HOSPITAIS,NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOM-5477, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 31/08/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET,DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES 08/2010,CONF.NF DE SER-VICOS N.000540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 31/08/2010 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283145-7CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 31/08/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELOIBGE PARA O ENVIO DE DADOS DO CENSO REF. AO MES DE AGOSTO, CONF. NF DE SERVICOS 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 31/08/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELAJUNTA MILITAR DA CIDADE REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 31/08/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELAPREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 31/08/2010 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 31/08/2010 | 5210.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA 2.440-6-FPM, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 31/08/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E DA ESCOLA PE. GERALDO PINTO,REF. O MES DE AGOSTO/2010, CONF. NF 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 31/08/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 31/08/2010 | 180.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 31/08/2010 | 1000.94 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, CONFORME NF. N. 2152, DESTI-NADOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 31/08/2010 | 1319.06 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 2153, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 31/08/2010 | 2896.92 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL N. 2151, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 31/08/2010 | 1676.08 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, CONFORME NF. N. 2150, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/09/2010 | 450.00 | 00002580237402 | CLECIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SER/VICOS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTE COM TEXTU/RA,PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROPROJOVEM, REF.AO MES DE AGOSTO/10,CONF.NF DE SERVICOS 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/09/2010 | 400.00 | 00004900800490 | ALINNE BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS EM OFICINA DE PINTURA EM TECIDOE TELHA,DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/09/2010 | 142.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SACOLAS PLASTICAS CONSTANTES NA NF 000041, DESTINADAS AS EMBALAGENS DO FEIJAO DOADO PELACONAB PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/09/2010 | 200.00 | 00001379905451 | SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE PARTE DE SUA RESIDENCIA, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO PRECARIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/09/2010 | 120.00 | 00001909980404 | SUELI FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE AJU/DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA DEEXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 1413-3 CONF.TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 7198-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 283145-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 2489-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO DEBITADO NA C/C 1375-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 02/09/2010 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO E LANCAMENTO-CORREIO DEBITADO NA C/C 2440-6, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 03/09/2010 | 490.00 | 12095960000161 | EZEQUIEL EVANGELISTA DA SILVA-GUARAMED | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM MICROSCOPIO,RE/VISAO NA INSTALACAO ELETRICA DOS EQUIPAMENTOSE SISTEMA DE ATERRAMENTO,UTILIZADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 06/09/2010 | 550.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A APRESEN/TACAO DE UMA BANDA DE MUSICOS COM 12 COMPONENTES,DURANTE A ALVORADA DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA,REALIZADA NO DIA 05/09/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 06/09/2010 | 350.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICOPRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO NAS VIAS PU/BLICAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE COMEMORACAODA SEMANA DA PATRIA, CONF. NF DE SERVICOS 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 06/09/2010 | 450.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF NF DE SERVICOS 000188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 08/09/2010 | 650.00 | 00063329662700 | ANTONIO INACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NF.966832,DES/TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ADQUIRIDO DE AGRICULTOR FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 08/09/2010 | 264.00 | 00009568042415 | CICERO LEONARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE FORNECIMENTO DE DOCE CASEIRO,DESTINADOS PARA O CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,ADQUIRIDO DE AGRICULTOR FAMILIAR, CONF. NF N.966835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 08/09/2010 | 1740.60 | 00005254903880 | SEVERINO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA,DESTINADAS PA/RA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICAMUNICIPAL,ADQUIRIDO DE AGRICULTOR FAMILIAR, CONF. NF 966836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 08/09/2010 | 1605.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR,ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR, CONF.NF N.966833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 08/09/2010 | 1069.20 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NF 966834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 09/09/2010 | 470.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE 06 MAQUI//NAS DE ESCREVER E DOIS MIMEOGRAFOS PERTECENTEA ESTA EDILIDADE, CONF NF DE SERVICOS 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 09/09/2010 | 250.00 | 00033484058404 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VIAGENS EVENTUAIS COM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOO 9479/PB,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II,EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVICOS 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 09/09/2010 | 930.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS E DE CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF. AOS ME/SES DE JULHO E AGOSTO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/09/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA,CONF EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/09/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB UNIAO DOS D. M. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA ANUIDA/DE EM FAVOR DA UNDIME,PELA PRESTACAO DAS OBRIGACOES NA AREA DE EDUCACAO CONTIDAS NA CLAUSULA QUARTA DO CONVENIO, FIRMADO COM ESTE MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 10/09/2010 | 130.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DEEDUCACAO,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.DEEDUCACAO DO ESTADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/09/2010 | 3400.00 | 00075310953434 | GILVAN CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A PRESTA/CAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICROONIBUS/MERCEDES/LO 812,DE PLACA LGT 6074/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/08 A 08/09/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/09/2010 | 3400.00 | 00003228621405 | LEVI CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3443/RN DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS TARDE:SITIO CAMARA (IDA EVOLTA P/A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE:DA ZONA RURAL/SEDE DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS A CIDADE DE GUARABIRA(UNIDADES ESCOLARES DIVERSAS),RELATIVO AO PERIODO 08/08 A 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 10/09/2010 | 3400.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS, MERCEDES BENZL 608D DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, DA SE//GUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA,TARDE ENOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/08 A 07/09/10CONF. NF DE SERVICOS N.000193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 10/09/2010 | 500.00 | 12216732000100 | PARNASO RECREATIVO DA POETICA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE PATROCINIO PARA O VI FESTIVAL NORDESTINO DE REPENTISTA EM GUARABIRA-PB,REALIZADO NO DIA 29/10/10,VISANDO A DIVULGACAO DA CULTURA POPULAR NA REGIAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 10/09/2010 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 10/09/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DE FOLHADE PAGAMENTO, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 10/09/2010 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS MU/NICIPAIS DESTA EDILIDADE,PROCESSAMENTO E EMISSAO DA GFIP/GPS,REF.AO MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 10/09/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE,REF.AO MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM - RELATIVOAO MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 10/09/2010 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 10/09/2010 | 150.00 | 00010295696494 | MARIA GRACINETE DE ANDRADE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNI/CIPIO PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/09/2010 | 100.00 | 00006494294430 | SUELI DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESI/DENCIA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/09/2010 | 150.00 | 00003366117494 | ROSINEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/09/2010 | 80.00 | 00006060786499 | JOANA DARC ALTINO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE UMA AJU/DA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES/TE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 10/09/2010 | 130.00 | 00054230535449 | ANTONIO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA DIARIACONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DO ESTADO,CONAB E EMEPA,A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 10/09/2010 | 1170.33 | 40432544010290 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE CONTA DO TELEFONE MOVEL,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 10/05 A 09/ 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/09/2010 | 243.80 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEXEIRA MARQUES LIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CONF. NF 017700,DESTINADAS AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS-PESMS,DO CONVENIO PMP/FUNASA 261/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 10/09/2010 | 300.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILOEZINHOS A GUARABIRA CONFORME NF DE SERVICOS N.000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 13/09/2010 | 591.80 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONFECCOES DE CARTILHAS,FOLHETOSE CARTAZES,DESTINADOS AO TRABALHO SOCIOEDUCA/TIVO REALIZADO NOS SITIOS TANQUE DO CHAO E BALAN€O,NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVI€OS N.1080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 13/09/2010 | 2843.17 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 2182/2184 EMANEXO P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 14/09/2010 | 352.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO A DUAS MEIA DIA/RIAS CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A FIM DE PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE DST,AIDS E HEPATITE C,A SERVICO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 14/09/2010 | 300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA CONFEC/CAO DE 03 BANNERS,DESTINADOS A DIVULGACOES DEATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PAIF,CONFNF 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 14/09/2010 | 400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA CONFEC/CAO DE 04 BANNERS,DESTINADOS A DIVULGACOES DEATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL PRO JOVEM,CONFNF 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 14/09/2010 | 346.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 14/09/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOPARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA,GIDUR/ CEF,ESCRITORIO DO ASSESSOR JURIDICO, CONF.RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 14/09/2010 | 200.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA SAO SEBASTIAO,28, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 14/09/2010 | 129.92 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 2193,DESTINADOSA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 14/09/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEAGUA DA SEC. DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, REF.A AGOSTO/2010,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 14/09/2010 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UMA CASA,SITUADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO PARA SERVIR DE MORADIA PARA O SR.DAMIAO AVELINO DOS SANTOS,REF.A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 14/09/2010 | 80.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 14/09/2010 | 100.00 | 00095463763704 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 14/09/2010 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL PEIXOTO, 44, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DA SRA. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MES08/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 14/09/2010 | 500.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE DIVERSOS IMOVEIS DESTINADOS A MORADIA DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 14/09/2010 | 160.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A SERVIR DE MORADIA PARA A Sr¦ LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E PARA O Sr. MANOEL DE LIMA DA SILVA,AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI/PIO,REF. A AGOSTO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 14/09/2010 | 70.00 | 00079800432434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOAO CLAUDINOCRUZ,PARA SERVIR DE MORADIA PARA A SR.JOSINU/BIA REGIS DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE,REFAO MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 14/09/2010 | 140.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEDUAS CASAS SITUADAS NESTE MUNICIPIO,DESTINA/ DAS A MORADIA DA SR¦ AMILDA JOSEFA DOS SANTOSE Sr.TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS,AMBASPESSOAS CARENTES,REF.AO MES 08/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 14/09/2010 | 80.00 | 00003363940475 | GENILDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SAO FRANCISCO,99 NES/TA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DO Sr.JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA,REF.A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 14/09/2010 | 60.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA MANOEL PEIXOTO, N§ 169, NESTA CIDA-DE, DESTINADA PARA MORADIA DA SRA. MARIA GORETH DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, REFERENTE AOMES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 14/09/2010 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA SER-VIR DE MORADIA PARA SRA. ADRIANA PAULA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 14/09/2010 | 70.00 | 00082649057491 | HELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MENINO DEUS,28,NESTA CIDADE,PARA MORADIA DA Sr. MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 14/09/2010 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ,REF.A AGOSTO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 14/09/2010 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,N.149,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORA- DIA DA SR¦.MARIA DA SILVA,POR SER TRATAR DEPESSOA CARENTE,REF.AO MES DE AGOSTO/2010,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 14/09/2010 | 80.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦. JARDILENE ARAUJO DA SILVA REFERENTE AO MES 08/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 14/09/2010 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DA Sr¦ SEVERINA PEREIRA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 14/09/2010 | 130.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER-VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES, REF. AO MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 14/09/2010 | 80.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦ MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REF. A AGOSTO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 14/09/2010 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 14/09/2010 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 14/09/2010 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES,N.590 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 14/09/2010 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72,CENTRO NESTACIDADE,DESTTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINADE COSTURA DO CRAS,REF. AO MES DE AGOSTO/2010CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 14/09/2010 | 2424.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO MUNICIPAL, GI/ NASIO DE ESPORTES E DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2010,BEM COMO, A PARCELAMENTOS DE DEBITOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 14/09/2010 | 528.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLASDO MUNICIPIO,REF. AO MES 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 14/09/2010 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ALVES DE SOUZANESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 14/09/2010 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL COM 03 SALAS,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,83,DESTINADO AO FUNCIONA//MENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 16/09/2010 | 280.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DA AQUISI//CAO DE 01 FOGAO P.PANELA METALMAQ DESTINADO AO GRUPO E. M. JOSE DE MOURA UCHOA, CONF. NF.000004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 16/09/2010 | 63.75 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO,NA FUNCAO DE SUPERVISORA,PARA PARTI/CIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA DE FORMACAO PELA ESCOLA A SER REALIZADO NA CIDA/DE DE JOAO PESSOA NO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL,NO DIA 17/09/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 16/09/2010 | 735.00 | 00041233069420 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 PARES DE SANDALIAS E 15 PARES DE PERNEIRAS,DESTINADAS A ATIVIDADES DE DANCA XAXADO (GRUPO JOVENS CANGACEI/ROS)ATRAVES DO PROJOVEM, CONF. NF DE SERVICOS000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 16/09/2010 | 785.00 | 00048236730425 | IVAN SERAFIM CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ACESSORIOS ALUSIVOSAOS CANGACEIROS,COMPOSTOS DE 26 CARTUCHEIRAS E 14 CHAPEUS DE COURO,DESTINADOS A ATIVIDADESCULTURAIS E FOLCLORICAS DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, CONF. NF DE SERVICOS 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 16/09/2010 | 105.00 | 00079797504468 | MARCELO RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO ALU//GUEL DE ESTRUTURA PARA BOLAS,TOALHAS DE MESA E ORNAMENTACAO DO PREDIO DO CRAS,PARA REALIZACAO DO 1ø FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF,OCOR/RIDO NO DIA 14/09/2010 NESTA CIDADE, CONF. NFDE SERVICOS 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 17/09/2010 | 3.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 14827-X,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 17/09/2010 | 550.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEPARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NARECUPERACAO DE REBOCO,PINTURA E INSTALACAO DOMEDIDOR DE ENERGIA EXTERNO NO PREDIO DA PRE//FEITURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVICOS 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 17/09/2010 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES 08/2010, CONF. NF DE SERVICOS 011562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 17/09/2010 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN/ CAS,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS DA SEDH-PB E SEC. DE FI//NANCAS DO ESTADO,NO DIA 16/09/2010, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 17/09/2010 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRE/TARIO CHEFE DE GABINETE,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,JUNTO AO ESCRITORIO DO ACESSOR JURIDICO E CENTRO ADMINISTRATIVO,A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 20/09/2010 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA,DEBI/TADO A CONTA FPM, REF.A SETEMBRO/2010, CONF.NF. DE SERVICOS N.17015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 20/09/2010 | 334.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAS C/C 2440-6 E 7.198-6,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 21/09/2010 | 1604.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS DE DI/VERSOS SETORES VINCULADOS SEC DE ADM E OUTROSREF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 21/09/2010 | 5507.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/EFETIVO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 21/09/2010 | 7005.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/COMISSAO, REF.AO MESDE SETEMBRO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 21/09/2010 | 1694.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/EFETIVO COMISSIONADOREF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 21/09/2010 | 786.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A IMOVEIS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 21/09/2010 | 13870.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(EFETIVO),REF.AO MES DE SETEMBRO/10,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 21/09/2010 | 7473.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(COMISSAO),REF.AO MES DE SETEMBRO/10CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 21/09/2010 | 765.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(CONTRATO),REF.AO MES DE SETEMBRO/10CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 21/09/2010 | 46817.79 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 60%(EFETIVO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 21/09/2010 | 23460.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 60%(COMISSAO), REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 21/09/2010 | 255.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO/FEB 60% (EXC.INT.PUBLICO) REF.AO MES 09/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 21/09/2010 | 24452.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 40%(EFETIVO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 21/09/2010 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF.A SETEM/BRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 21/09/2010 | 3500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSAO, REF.A SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 21/09/2010 | 4323.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 21/09/2010 | 7363.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 21/09/2010 | 908.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 21/09/2010 | 6318.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA(EFETIVO)REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 21/09/2010 | 7515.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA(COMISSAO)REF. AO MES DE SETEM/BRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 21/09/2010 | 401.60 | 00009865667487 | JOSEFA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 02 DIA/RIAS E MEIA,CONCEDIDAS A ENFERMEIRA DO MUNICIPIO,LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,PARA SEDESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E PALESTRAS SO//BRE H1N1,DST,AIDS E HEPATITE,PROMOVIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO ESTADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 21/09/2010 | 2565.22 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 2231,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI//PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 21/09/2010 | 474.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MINICIPIO,REF.A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 21/09/2010 | 26362.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/EFETIVO,REF.AO MES 09/2010,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 21/09/2010 | 13409.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/COMISSAO,REF.AO MES 09/2010,CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 21/09/2010 | 1640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/CONTRATO,REF.AO MES 09/2010,CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 21/09/2010 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/COMISSAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 21/09/2010 | 3060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/CONS. TUTELAR-ELETIVO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 21/09/2010 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF(CONTRATO),REF. AOMES DE SETEMBRO/2010, CONF .FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 21/09/2010 | 1300.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM,DE PALCA MOW-4156/PB,A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA,A SER/VICOS DOS POSTOS DO PSF,OBJETIVANDO ATENDER AA POPULACAO ASSISTIDA E AOS PROFISSIONAIS EN/VOLVIDOS NO PROGRAMA,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 21/09/2010 | 2603.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE/EMPENHO(CONTRATO),REF.AO MESDE SETEMBRO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 21/09/2010 | 9146.55 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PACS/EFETIVO,REF.A SETEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 21/09/2010 | 3950.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE(CONTRATO),REF. AO MES DE SE/TEMBRO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 21/09/2010 | 22410.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC.DE SAUDE-PSF I E II(CONTRATO),REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 21/09/2010 | 3900.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PEVA/EFETIVO,REF.A SETEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00003459576448 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO ELETRICA GE/RAL DO PREDIO LOCALIZADO NO MANDAU,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 22/09/2010 | 46.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NAS C/C 7198-6 E 10882-0,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 23/09/2010 | 675.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PASEP, CONFDARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 23/09/2010 | 65.00 | 00080578098415 | MARILUCE ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA PARTICIPAR DO II FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PB,NO HORARIO DAS 08 AS 17:00 HORAS,NO CENTRO EDUCACIONAL DE TECNOLO/GIA PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO ,EM CAMPINA GRANDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 23/09/2010 | 100.00 | 00049748491404 | JOSENILSON LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI/PIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 23/09/2010 | 80.00 | 00009502694414 | GENILDA LEOPOLDINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICI/PIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 23/09/2010 | 70.00 | 00004299888421 | MARIA CLAUDIANA F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI/MENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 23/09/2010 | 70.00 | 00004949956450 | JOSE SERGIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICI//PIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 23/09/2010 | 70.00 | 00003366024488 | ROBERVANIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICI//PIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 23/09/2010 | 100.00 | 00003080351436 | MARIA DA LUZ FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICI//PIO,PARA PAGTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EMATRASO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 25/09/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE OXIGENIO CONSTANTE NA NF 001160 DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 27/09/2010 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSDE REPARO DA FONTE DE IMPRESSORA E FORMATACAOCOM BACKUP,VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONF. NF. 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 27/09/2010 | 429.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE 01 MEMORIA 1 GB, 01 FONTE PARA O GABINETE DO PREFEITO E 01 PLACA MAE ONBOARD,DESTINADOSAO TELECENTRO DO MUNICIPIO, CONF. NF 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 27/09/2010 | 355.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS NOCONSERTO DO MONITOR TUBO POSITIVO, UMA RECAR/GA DE CARTUCHO COLORIDO, UMA RECARGA DE CARTUCHO PRETA E FORMATACAO COM BACKUP,VINCULADOS AO TELECENTRO, CONF. NF 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 27/09/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DE FOLHADE PAGAMENTO, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES 09/2010, CONF. NF 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 27/09/2010 | 1285.00 | 04154608000202 | ESC.& CIA-IND.COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE UMA MESA COMPOSTA DE 02 GAVE/TAS E SUPORTE PARA TECLADO, UMA CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO E UMA MESA DE TRABALHO COM GAVETA, CONF. NF 001070,DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE/PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 28/09/2010 | 3733.57 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MEDICAMEN/TOS CONSTANTES NAS NF 2239 E 2240,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM PES//SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 28/09/2010 | 2230.80 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-ECD/PEVA, COMPETENCIA 06/07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 28/09/2010 | 5892.20 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-PACS, COMPETENCIA 06/07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇOA DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 28/09/2010 | 1750.00 | 00092766544453 | ANTONIO DANTAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS DE CONFECCOES DE GRADES DE FERRO PARA O PREDIO DO CRAS/PAIF, CONF.NF DE SERVICOS000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 28/09/2010 | 410.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE XEROX DEDOCUMENTOS CONTABEIS DESTA EDILIDADE ,CONF.NFDE SERVICOS 000715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 28/09/2010 | 4081.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DUAS PRESTACOES DO PARCELAMEN/TO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ENTRE A PREFEI/TURA E O IPMP, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 28/09/2010 | 5192.02 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOS SER-VIDORES DE SEC.DIVERSAS, COMP. 07 E 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 28/09/2010 | 30897.56 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 60%, COMPETENCIA 06/07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 28/09/2010 | 11038.52 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 40%, COMPETENCIA 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 28/09/2010 | 6664.12 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, COMPETENCIA 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 28/09/2010 | 145.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DE CONSERTO REALIZADO EM APARELHO TV A CORES E DVD, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL EDITEMARTINS, CONF. NF DE SERVICOS 003850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 28/09/2010 | 438.30 | 00088569993404 | MARIA DE FATIMA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE03 DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DOS CURSOS DO PAR,OFERECIDOS PELO CEEL,REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2010,NO CENTRODE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOURENCO EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 28/09/2010 | 382.50 | 00003007750407 | ROMILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 03 DIARIASCONCEDIDAS AO INSPETOR EDUCACIONAL,PARA PAR//TICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DOS CURSOS PAR,OFE/RECIDOS PELO CEEL,REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO/2010,NO CENTRO DETECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA GRANDE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 28/09/2010 | 18078.38 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO AO IPMP, PARTE EMPRESA,DOS SER/VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FMS,COMP.06/07/08/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 28/09/2010 | 160.00 | 00004348049408 | ADELFO JOAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS DE ROCA DE MATO EM ESTRADAS VICI/NAIS NA LOCALIDADE SITIO AMARELINHA DE CIMA, ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 29/09/2010 | 100.00 | 00055952097472 | MARIA DE LOURDES D.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALI/ MENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 29/09/2010 | 100.00 | 00004731758432 | MARIA JOSE JOVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 29/09/2010 | 70.00 | 00006434883404 | NATALI DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMI/LIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 29/09/2010 | 581.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E AQUISICAO DE UMA CAMARA USADA E DOIS PNEUS USADOS, CONF. NF DE SERVICOS 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 29/09/2010 | 400.00 | 00008819341433 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA HIP HOP,PA/RA OS JOVENS ATENDIDOS PELO FNAS/PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFNF DE SERVICOS 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 29/09/2010 | 550.00 | 00008804665459 | IRENALDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS JO//VENS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF. NF DE SERVICOS 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 29/09/2010 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DAN€A,PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM,RELATIVO A SETEMBRO2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 29/09/2010 | 650.00 | 00000009367403 | MARIA GORETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PRO/ GRAMA FNAS/PROJOVEM,REF.A SETEMBRO/2010,CONF.DE SERVICOS 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 29/09/2010 | 610.10 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE TECIDOS CONSTANTES NA NF. 000892,DESTINA/ DAS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 29/09/2010 | 600.00 | 00005282932490 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE COSTU-RA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF.A SETEMBRO/10,CONF.NF DE SERVICOS000210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 29/09/2010 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSAO,PARA JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEMDESTE MUNIICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010CONF. NF DE SERVICOS 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 29/09/2010 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM,REF. AOMES 09/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 29/09/2010 | 300.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICOPRESTADO EM OFICINA DE FLAUTA, PARA JOVENS DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES09/2010, CONF. NF DE SERVI€OS 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 29/09/2010 | 400.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE PONTO CRUZ,PARA OS JOVENS DO PROJOVEM,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010CONF. NF DE SERVICOS 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 29/09/2010 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRA-VES DO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM, REF. AO MES DESETEMBRO/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 29/09/2010 | 550.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA AREA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOPROGRAMA FEDERAL PROJOVEM,REF.A SETEMBRO/2010CONF. NF DE SERVICOS 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 29/09/2010 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM,REF.A SETEMBRO/2010CONF. NF DE SERVI€OS DE N.000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/09/2010 | 5417.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 40%, COMPETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/09/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF. AO O MES DE SETEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/09/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E DA ESCOLA Pe. GERALDO PINTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/10CONF. NF DE SERVICOS 000552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/09/2010 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283145-7CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/09/2010 | 5225.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO FGTS, CONF. GUIA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/09/2010 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE DIVULGA€AO DE INTERESSE DO PODER EXECULTI/VO MUNICIPAL,REF.A SETEMBRO/10,CONF.NF DE SERVICOS 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/09/2010 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE INFOR/MATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA E/MISSORA, CONF. NF.DE SERVICOS N.008966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/09/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELAPREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/09/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELAJUNTA MILITAR DA CIDADE REF. AO MES DE SETEM/BRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/09/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELAPELO IBGE PARA O ENVIO DE DADOS DO CENSO REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOSN.000559, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/09/2010 | 1103.74 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NF 001084/001085,DESTINADOS A A SEC.ADM E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/09/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET,DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MES 09/2010,CONF.NF DE SER-VICOS N.000556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/09/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF. NF DE SERVICOS 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/09/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A SETEMBRO/2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/10/2010 | 800.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A AQUISI/ CAO DE GAS NATURAL,DESTINADO AO VEICULO AMBU/LANCIA DE PLACA MOQ 2141,VINCULADO A SEC.DE SAUDE, CONF. NF 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00044733844468 | FERNANDO NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS MARGENS DASESTRADAS DOS SITIOS:GAMELEIRA,BALANCO,LAMEIROAREIAL E PRATA,DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/10/2010 | 400.00 | 00007242136431 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.AO SERVI//COS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS MARGENS DASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAMARA I E II, DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 20 DIAS DESERVICO, CONF. NF DE SERVICOS 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/10/2010 | 100.00 | 00071332707491 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI/MENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/10/2010 | 100.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR,PORTA/DOR DE CANCER LINFATICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/10/2010 | 500.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DORESTANTE DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE REBOCO,PINTURA E INSTALACAODO MEDIDOR DE ENERGIA EXTERNO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVICOS 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/10/2010 | 94.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF DE VENDA 000811,DESTINA/DAS A OFICINA DE COSTURA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 04/10/2010 | 0.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7198-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 04/10/2010 | 6.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 14827-X,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFAS DE EXTRATOS POSTADOS, DEBITADAS NAS C/C 2440-6 E 2489-9,CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 04/10/2010 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO E DEBITADO NAC/C 2440-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO E DEBITADO NAC/C 283145-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 04/10/2010 | 903.60 | 00005254903880 | SEVERINO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA,DESTINADAS PA/RA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICAMUNICIPAL,ADQUIRIDO DE AGRICULTOR FAMILIAR, CONF. NF 982380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA DEEXTRATO POSTADO, DEBITADO NA C/C 1413-3 CONF.TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 04/10/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICO DE UM ONIBUS EX-02 IVECO CITY CLASS 70C16, MOTOR DIESEL 0KM, MOD. F1C TURBOCOR AMARELO, CAP. 30 LUGARES, CONFORME NOTA FISCAL N. 55619, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/PTA-CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO , DEBITADO NA C/C 1375-7, CONFORME TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 05/10/2010 | 150.00 | 00002693443490 | OTECAR DO REGO LUNA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO DA CONFECCAODE 03 FAIXAS COM MENSAGENS EDUCATIVAS PARA O PESMS-PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILI/ZACAO SOCIAL, CONF. NF DE SERVICOS 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 05/10/2010 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL(LOCADO)ONDE FUNCIONAM A SEC.DEAGRICULTURA E EMATER/PB,REF.AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 05/10/2010 | 11.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AGRICULTURA/EMATER(PREDIO LOCADO), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 05/10/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOPARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DOASSESSOR JURIDICO,CENTRO ADMINISTRATIVO E SE/PLAG, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 05/10/2010 | 76.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REF.AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 05/10/2010 | 272.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO(LOCADO) ONDE FUN/CIONA O CRAS,OFICINA DE COSTURA E TELECENTRO,REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 05/10/2010 | 37.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO(LOCADO) ONDE FUN/CIONA O CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 05/10/2010 | 152.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JU/LHO AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 05/10/2010 | 115.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 05/10/2010 | 457.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE QUARENTA CARTEIRAS ESCOLARES E CONSERTOS DE PORTOES DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MU/NICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 05/10/2010 | 924.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. NF. 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 05/10/2010 | 240.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE, CONF. NF000816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 05/10/2010 | 474.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONF. NF. 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 05/10/2010 | 5028.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A MERENDA DO ENSICO FUNDAMEN/TAL, CONF. NF 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 05/10/2010 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL(PRE/DIO LOCADO),REF. AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 05/10/2010 | 438.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICI//PIO, CONF. NF 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 05/10/2010 | 1654.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICI//PIO, CONF. NF 000817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 05/10/2010 | 788.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICI//PIO, CONF. NF 000821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 05/10/2010 | 125.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,AS SALAS DE AULAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 05/10/2010 | 1000.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE LOCACAODO VEICULO GOL DE PLACA KIH-1946,PARA FICAR ADISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL,REQUISITADO PELO JUIZ ELEITORAL, CONF. NF DE SERVICOS 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 05/10/2010 | 1500.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SER/VICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO AO GABI/NETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 05/10/2010 | 320.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTABEISDESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 05/10/2010 | 479.27 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEPOSTAGEM,FIRMADO COM OS CORREIOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 05/10/2010 | 38.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS FORNECIDOS A ESTA EDILI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES 08 E 09/2010,CON/FORME NF. DE SERVICOS N.000000133,000001274, 000000786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 05/10/2010 | 654.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTA TELEFONICA, DESTA EDILI/DADE, REF. AOS MESES 07 E 08/2010, CONF. NF. DE SERVICOS N.00000001418,00000001383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 05/10/2010 | 850.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTATES NA NF. 000819,DESTINADOS A MERENDA DO PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 05/10/2010 | 1270.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTATES NA NF. 000818, DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM DO MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 05/10/2010 | 400.00 | 00004900800490 | ALINNE BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS EM OFICINA DE PINTURA EM TECIDOE TELHA,DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 05/10/2010 | 450.00 | 00002580237402 | CLECIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SER/VICOS PRESTRADOS EM OFICINA DE ARTE COM TEXTURA,PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROGRAMA FNAS/PROJOVEM, REF.AO MES DE SETEMBRO/ 2010, CONF. NF DE SERVICOS 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 05/10/2010 | 356.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTATES NA NF. 000822, DESTINADOS A MERENDA DO CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 06/10/2010 | 2064.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL(LOCADO) DE PLACA KIH-1946,A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONF. NF 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 06/10/2010 | 1502.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA OF-2168 VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF NF 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 06/10/2010 | 1432.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNO-2290 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF NF 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 06/10/2010 | 1562.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO(LO/CADO)DE PLACA:MMW-7072,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 06/10/2010 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE DO MUNICI//PIO, CONF. NF 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 06/10/2010 | 1318.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL DE PLACA HLW-4744,VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS,DO MUNICIPIO,CONF. NF 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 06/10/2010 | 1489.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN LO/CADO,DE PLACA MOJ 2514,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 06/10/2010 | 913.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR 275,DA SEC.DE AGRICULTURACONF.NF 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 06/10/2010 | 848.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR 283,DA SEC.DE AGRICULTURACONF.NF 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 06/10/2010 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONF. NFN.000373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 06/10/2010 | 1313.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2141,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 06/10/2010 | 850.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA SEDAN(LO/CADO)DE PLACA MOW-4156 VINCULADO A SEC.DE SAUDE-PSF, CONF. NF 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 06/10/2010 | 250.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 06/10/2010 | 553.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO CHEVETE(LOCADO)DE PLACA:MML-5456 VINULADO A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NF 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 06/10/2010 | 2506.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:KLC-6652 VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 06/10/2010 | 2347.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:MNW-6154(LOCADO)VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 06/10/2010 | 1846.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA SEDAN(LO/CADO)DE PLACA:MPX-0150,VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 07/10/2010 | 4975.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE(COMISSAO), COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 07/10/2010 | 4927.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PSF,COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 07/10/2010 | 29.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITA/DO NA CONTA 1375-7, CONF. TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 07/10/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AGRICULTURA/EMATER(PREDIO LOCADO), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 07/10/2010 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL(LOCADO)PARA OFICINA DE COSTURA DO CRAS, REF. AO MES DE AGOS/TO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 07/10/2010 | 6038.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FEB 60%, COMP.07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 07/10/2010 | 1945.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE, COMP.07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 07/10/2010 | 375.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BEBEDOURO E 02 MIMEOGRAFOS SENDO UM DA ESCOLA PADRE GERALDO PINTO E OUTRO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVICOS 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 07/10/2010 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072/PB, A DIS/POSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REF.AO MES 09/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 07/10/2010 | 10.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE TARIFA ADI/CIONAL DE CHEQUE COMPENSANDO DEBITADO NA CON/TA 1413-3, CONF. TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 07/10/2010 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SO/CIAL-PAIF, COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 07/10/2010 | 9394.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS(COMISSAO), COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 07/10/2010 | 2670.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SO/CIAL-CONS. TUTELAR, COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 07/10/2010 | 8376.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS,COMP.08/2010, CONF. GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 07/10/2010 | 156.80 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO REF. A SERVICOS DE FOTOS 10X15 DIGITAL,REF. AO REGISTRO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, CONF. NF. 002016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 07/10/2010 | 64.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO REF. A SERVICOS DE FOTOS 10X15 DIGITAL,REF.AO REGISTRO DE ATIVIDADE DOS IDOSOS,ATRAVES DO CRAS/PAIF, CONF.NF 002017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 08/10/2010 | 865.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIASDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI, CONF. NF. 004997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 08/10/2010 | 1094.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIASDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 004996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 08/10/2010 | 300.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO AO FORNECI/MENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, CONF.NF DE SERVICOS 000236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 08/10/2010 | 98.60 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF DE VENDA 000817,DESTINA/DOS A COSTURA DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANCA DEXAXADO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 08/10/2010 | 200.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO AO FORNECI/MENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DO CRAS E GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 08/10/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 08/10/2010 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES 09/2010, CONF. NF 000322 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 08/10/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONTADORA ESTA EDILIDADE,REF AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 08/10/2010 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS MU/NICIPAIS DESTA EDILIDADE,PROCESSAMENTO E EMISSAO DA GFIP/GPS,REF.AO MES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COMA SEGURAN€A MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 08/10/2010 | 400.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA/CAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS N.000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONF. DESCONTO NO EXTRATO BANCARIO DA C/C 2440-6 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 08/10/2010 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 08/10/2010 | 2145.10 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN/TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/SOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFNF 002155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 08/10/2010 | 186.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN/TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/SOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,CONFNF 002156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 08/10/2010 | 1690.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSGRAFICOS,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF.NF 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 08/10/2010 | 4810.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. MUNI/CIPAL DE EDUCACAO, CONF. NFS 004998/005000/004999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 08/10/2010 | 3400.00 | 00003228621405 | LEVI CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3443/RN DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS TARDE:SITIO CAMARA (IDA EVOLTA P/A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE:DA ZONA RURAL/SEDE DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS A CIDADE DE GUARABIRA(UNIDADES ESCOLARES DIVERSAS),RELATIVO AO PERIODO 08/09 A 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 08/10/2010 | 3400.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS, MERCEDES BENZL 608D DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, DA SE//GUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA,TARDE ENOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/09 A 07/10/10CONF. NF DE SERVICOS N.000237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 08/10/2010 | 3400.00 | 00075310953434 | GILVAN CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A PRESTA/CAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICROONIBUS/MERCEDES/LO 812,DE PLACA LGT 6074/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/09 A 07/10/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 08/10/2010 | 885.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRANGO E CARNES, CONSTANTES NA NF. 000998,DESTINADOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTATINO FERREIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 08/10/2010 | 1434.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRANGO E CARNES, CONSTANTES NA NF. 000999,DESTINADOS PARA CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 08/10/2010 | 608.53 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN/TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/SOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONF. NF 002159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 08/10/2010 | 376.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF.AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 08/10/2010 | 500.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA/ CAO DE DADOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO, CONF. NF DE SERVICOS 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 08/10/2010 | 178.80 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO AOCRAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 002160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO POLO SEDAN,DE PLACA MOJ 2914,A DISPO/SICAO DO GABINETE DO PREFEITO,REF.A SETEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICO 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 08/10/2010 | 800.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS A VIAGENS DE PILOEZINHOS A JOAOPESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES COM O VEI/CULO GOL DE PLACA MNR-6758, PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONF. NF. DE SERVICOS 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 08/10/2010 | 880.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 11 VIAGENS DE PILOEZINHOS A JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E TRATAMENTOS EM CLINICAS E HOSPITAIS,NO VEICU/LO CORSA SEDAN DE PLACA MOM-5477, CONF. NF. DE SERVICOS 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 08/10/2010 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC,DE PLACA NPY 0150,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MU/NICIPAL,REF.A SETEMBRO/10, CONF. NF DE SERVI/COS 000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 08/10/2010 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CHEVETE DL-GM,DE PLACA MMX 5456/PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/10, CONF.NF DE SERVICOS N.000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 08/10/2010 | 280.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2010, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 08/10/2010 | 183.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS,DESTINADAS A POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF 002158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 08/10/2010 | 1042.35 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS,DESTINADAS A POSTOS DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF 002157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 6154,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MUNI/CIPAL,REF. AO MES DE SETEMBRO/10, CONF. NF DESERVICOS 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 08/10/2010 | 2630.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS,DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DESAUDE, CONF. NF 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 10/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 11/10/2010 | 550.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A PRESTA/CAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE TELHAS DE ALUMINIO E PINTURA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE. CONF. NF DE SERVICOS 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 11/10/2010 | 165.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS SERVI/COS DE LAVAGEM GERAIS NOS VEICULOS DA PREFEI/TURA MUNICIPAL,VINCULADOS A DIVERSOS SETORES,CONF. NF DE SERVICOS 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 11/10/2010 | 200.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA JTG-7723,PA/RA REALIZAR UMA VIAGEM DE PILOEZINHOS PARA ALAGOINHA-PB(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS,PARA ENCONTRO REALIZADO NAQUELE MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 11/10/2010 | 200.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A LOCACAOEVENTUAL DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 4224,PARA REALIZAR UMA VIAGEM DE PILOEZI/NHOS A ALAGOINHA,CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOSPARA UM ENCONTRO NESTA CIDADE,NO DIA 08/10/10CONF. NF DE SERVICOS 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 11/10/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE SERVICOS DE CONTRIBUICAO PARA INSTITUICAO POR DISTRIBUI//CAO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS,CONFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 13/10/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOPARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORI DO ASSESSOR JURIDICO,FUNASA E SUDEMA,NOS DIAS 13E 14/10/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 13/10/2010 | 260.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 DIARIAS,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN/CAS,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO,JUNTO A GIDUR/CEF,FUNASA E CENTRO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 13 E 14/10/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 14/10/2010 | 977.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00/2915, DESTINADO AO TORNEIO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 14/10/2010 | 240.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00/2919, DESTINADO AO TORNEIO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 14/10/2010 | 831.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00/2918, DESTINADO PARA TIMES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 14/10/2010 | 455.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 00/2916, DESTINADO PARA TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 14/10/2010 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL COM 03 SALAS,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO,83,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 14/10/2010 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ALVES DE SOUZANESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF. AO MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 14/10/2010 | 200.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA SAO SEBASTIAO,28, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 14/10/2010 | 400.00 | 00005847482485 | CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 05 VIA/GENS DE PILOEZINHOS A JOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CAPITALCOM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA:MNZ-9097 DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 14/10/2010 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DA Sr¦ SEVERINA PEREIRA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO,REF AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 14/10/2010 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DA LOCACAO DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE FRANCISCO MONTEIRO, 177,NESTA CIDADE PARA MORADIA DA SR¦ ANGELINA JERONIMO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 14/10/2010 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CAMELO DEMELO S/N,NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONA//MENTO DO CONSELHO TUTELAR,REF. AO MES DE SE//TEMBRO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 14/10/2010 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES,N.590 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 14/10/2010 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 14/10/2010 | 500.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE DIVERSOS IMOVEIS DESTINADOS A MORADIA DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 14/10/2010 | 120.00 | 00044732341420 | MARIA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA PARA REGULARIZAR DOCUMENTACAO A FIM DE DARENTRADA NO AUXILIO DOENCA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 14/10/2010 | 160.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A SERVIR DE MORADIA PARA A Sr¦ LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E PARA O Sr. MANOEL DE LIMA DA SILVA,AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI/PIO,REF. A SETEMBRO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 14/10/2010 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA SER-VIR DE MORADIA PARA SRA. ADRIANA PAULA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 14/10/2010 | 70.00 | 00079800432434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOAO CLAUDINOCRUZ,PARA SERVIR DE MORADIA PARA A SR.JOSINU/BIA REGIS DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE,REFAO MES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 14/10/2010 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UMA CASA,SITUADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO PARA SERVIR DE MORADIA PARA O SR¦ MARIA DO SOCORRO VALERIO DOS SANTOS,REF.A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 14/10/2010 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ,REF.A SETEMBRO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 14/10/2010 | 60.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA MANOEL PEIXOTO, N§ 169, NESTA CIDA-DE, DESTINADA PARA MORADIA DA SRA. MARIA GORETH DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, REFERENTE AOMES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 14/10/2010 | 80.00 | 00045272069404 | VALDETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DAVI Nø31BAIRRO SAO FRANCISCO,DESTA CIDADE,DESTINADA AMORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REF.AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 14/10/2010 | 140.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEDUAS CASAS SITUADAS NESTE MUNICIPIO,DESTINA/ DAS A MORADIA DA SR¦ AMILDA JOSEFA DOS SANTOSE Sr.TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS,AMBASPESSOAS CARENTES,REF.AO MES 09/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 14/10/2010 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72,CENTRO NESTACIDADE,DESTTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINADE COSTURA DO CRAS,REF. AO MES DE SETEMBRO/10CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 14/10/2010 | 80.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦. JARDILENE ARAUJO DA SILVA REFERENTE AO MES 09/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 14/10/2010 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL PEIXOTO, 44, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DA SRA. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MES09/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 14/10/2010 | 100.00 | 00005305930413 | MARIA DAS VITORIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA TRATA/MENTO DE SAUDE DE SUA GENITORA,QUE TEM IDADE AVANCADA E SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 14/10/2010 | 70.00 | 00082649057491 | HELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MENINO DEUS,28,NESTA CIDADE,PARA MORADIA DA Sr. MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 14/10/2010 | 80.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦ MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REF.A SETEMBRO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 14/10/2010 | 130.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER-VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES, REF. AO MES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 14/10/2010 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,N.149,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORA- DIA DA SR¦.MARIA DA SILVA,POR SER TRATAR DEPESSOA CARENTE,REF.AO MES DE SETEMBRO/10,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 14/10/2010 | 100.00 | 00003363311427 | CLEONICA GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 14/10/2010 | 550.00 | 00010857625721 | GEIEDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A VIAGENS DA CIDADE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONDUZINDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, PARA REALIZAREM ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DOS SITIOS:AMARELINHA(FILIAL),SITIO NOVO E CAMARA(ANCORAS)COMO VEICULO GOL DE PLACA MNR-6758,DE SUA PRO/PRIEDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 14/10/2010 | 370.00 | 00008738550431 | VILTON PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A VIAGENSCOM O VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA MOA-1493EM VISITAS DOMICILIARES PELA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,COM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I E II, CONF. NF DE SERVICOS 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 14/10/2010 | 352.00 | 00039484505449 | VILMA SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA COMPLETA CONCEDIDAS A ENFERMEIRA DO PSF,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAS ACOES DO PROGRAMA FERRO(ALIMENTACAO E NUTRICAO)REALIZADO NO HOTEL XENIUS,EM JOAO PESSOA,NO DIA 14/10/2010CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 14/10/2010 | 487.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 002917 /DESTINADAS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 15/10/2010 | 750.00 | 00009501785432 | JOSE ADELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE POR CONTA DO CONTRATO DE PRESTA/CAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS GUARABIRA, SAO JOSE I E II, NO ACESSO AO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB,CUJO LOCAIS NAO DA ACESSO PARA PASSAGEM DA MAQUINA MOTONIVELADORA(PATROL), CONF. NF DE SERVICOS 000249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 18/10/2010 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA,REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 17114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 19/10/2010 | 1313.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA,DA PREFEITURA E UNIDADES DA ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 19/10/2010 | 1554.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP DE 13 KG, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES,CONF. NF 005565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE PREMIA€åES ARTISTICA E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 19/10/2010 | 814.29 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUICAONA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, CONF. NFS 0054 29/005430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 19/10/2010 | 841.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 19/10/2010 | 433.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DIVERSAS UNIDADES CONSUMIDORAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 19/10/2010 | 7506.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNI/CIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 19/10/2010 | 768.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA AOS POCOS ARTESIANOS, REF. AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 19/10/2010 | 148.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE BUTIJOES GLP DE 13 KG CONSTANTES NA NF 005566,DESTINA/DOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 19/10/2010 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA RECARGA DE UM CILINDRO DE OXIGENIO 1M3,UTILIZADO NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2141, VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF 001165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 19/10/2010 | 563.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 19/10/2010 | 370.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE BUTIJOES GLP/13KG,DESTINADOS A CRECHE,CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 005567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 19/10/2010 | 99.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 19/10/2010 | 450.00 | 03097543000167 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI-MENTO DE PAES,DESTINADOS AOS ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM,CONF.NF 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 19/10/2010 | 507.69 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA/DORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.005428 DESTINADAS A DOACAO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 20/10/2010 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF(CONTRATO),REF. AOMES DE OUTUBRO/2010, CONF .FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 20/10/2010 | 3380.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PEVA/EFETIVO,REF.A OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 20/10/2010 | 9146.55 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PACS/EFETIVO,REF.A OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 20/10/2010 | 22410.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE-PSF I (CONTRATO),REF. AO MESDE OUTUBRO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 20/10/2010 | 3950.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 20/10/2010 | 1640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 20/10/2010 | 2603.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE-EMPENHO(CONTRATO),REF.AO MESDE OUTUBRO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 20/10/2010 | 1300.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM,DE PALCA MOW-4156/PB,A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA,A SER/VICOS DOS POSTOS DO PSF,OBJETIVANDO ATENDER AA POPULACAO ASSISTIDA E AOS PROFISSIONAIS EN/VOLVIDOS NO PROGRAMA,RELATIVOAO MES DE OUTU/BRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 20/10/2010 | 2550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/CONS. TUTELAR-ELETIVO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 20/10/2010 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/COMISSAO, REF. AO MES DE OUTU//BRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 20/10/2010 | 80.00 | 00006494294430 | SUELI DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,DESTINADA A QUITACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECI/BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 20/10/2010 | 80.00 | 00005272042425 | MARIA VERONICA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 20/10/2010 | 50.00 | 00085356921420 | FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 20/10/2010 | 70.00 | 00003364833419 | LUZINETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 20/10/2010 | 80.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 20/10/2010 | 80.00 | 00009443676400 | CAMILA DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA PAGTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 20/10/2010 | 50.00 | 00005335017414 | MARIA DE LOURDES L. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICI//PIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 20/10/2010 | 80.00 | 00003366205431 | SEVERINA LEOPODINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 20/10/2010 | 50.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBAO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA PAGTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 20/10/2010 | 80.00 | 00009500830469 | SEBASTIANA VITAL SANTANA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 20/10/2010 | 70.00 | 00003365461493 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 20/10/2010 | 70.00 | 00008433292463 | RUBERLANIA SANTANA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 20/10/2010 | 70.00 | 00003365814400 | MONICA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PGTO DE AJUDA FI/ NANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU,PARA SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 20/10/2010 | 80.00 | 00002230778447 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE UM CARRO DE MAO, O QUAL SE DESTINA AO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICO//LAS PARA VENDA EM FEIRAS LIVRES,ATIVIDADE NA QUAL A MESMA OBTEM RENDA PARASEU SUBSTENTO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 20/10/2010 | 70.00 | 00009000128463 | VERONILDO VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 20/10/2010 | 26348.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/EFETIVO,REF.AO MES 10/2010,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 20/10/2010 | 13409.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/COMISSAO,REF.AO MES 10/2010,CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 20/10/2010 | 6318.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA(EFETIVO)REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 20/10/2010 | 7515.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA(COMISSAO)REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 20/10/2010 | 4323.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO),REF.AO MES DE OUTUBRO/ 2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 20/10/2010 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. A OUTU/BRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 20/10/2010 | 3500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSAO, REF.A OUTU/BRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/10/2010 | 24465.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 40%(EFETIVO),REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 20/10/2010 | 23460.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 60%(COMISSAO),REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 20/10/2010 | 46779.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 60%(EFETIVO),REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 20/10/2010 | 444.19 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO/PEJA (EXC.INT.PUBLICO),REFAO MES 10/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 20/10/2010 | 13870.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(EFETIVO),REF.AO MES DE OUTUBRO/2010CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 20/10/2010 | 7483.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(COMISSAO),REF.AO MES DE OUTUBRO/10 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 20/10/2010 | 765.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(CONTRATO),REF.AO MES DE OUTUBRO/10 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 20/10/2010 | 9045.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/COMISSIONADO, REF.AOMES DE OUTUBRO/2010, CONF FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 20/10/2010 | 4895.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/EFETIVO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 20/10/2010 | 1694.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/EFETIVO COMISSIONADOREF. A OUTUBRO/2010, CONF FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 20/10/2010 | 600.00 | 00000783365462 | ANGELITA DE LOURDES ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES(CACHORROS QUENTES E REFRIGE/RANTES),DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO1ø TURNO DAS ELEICOES 2010,DE 03/11/2010,CONFSOLICITACAO DO JUIZ(A) ELEITORAL, CONF. NF DESERVICOS 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 20/10/2010 | 1895.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES DESTINADAS,AO PESSOAL(MESARIOS) QUE TRABALHARAM NAS ELEICOES 1ø TURNO 2010 E PARA OS POLICIAS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 20/10/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DE FOLHADE PAGAMENTO, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES 10/2010, CONF. NF 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 21/10/2010 | 1.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7198-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10882-0,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 22/10/2010 | 230.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,REF. A REGISTRO NO LIVRO DE PESSOAS JURIDICAS DE ATA,ESTATUTO E CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE DE INTERESSE DESTA EDILI/DADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 22/10/2010 | 159.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 001342 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 23/10/2010 | 45.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 15194-7,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 25/10/2010 | 800.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SONORIZACAO DURANTE A 2¦ GINCANA ARTISTICA E CULTURAL DO PROJOVEM NESTA CI/DADE, CONF. NF DE SERVICOS 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 26/10/2010 | 700.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CENTRIFUGA,UMA MINI-CENTRIFUGA, BANHO MARIA E GELADEIRA,DO CENTRO DE SAUDE Dr. CLOVIS BEZERRA-PSF I, NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 26/10/2010 | 989.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS E DE CONSULTAS,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,REF. AOS ME/SES DE SETEMBRO E PARTE DE OUTUBRO/2010, CONFNF DE SERVICOS 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 26/10/2010 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 26/10/2010 | 2339.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRA//CAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, REFAO MES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 26/10/2010 | 862.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECMUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 26/10/2010 | 600.00 | 00002777384401 | BENEDITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES, NAS PRACAS E PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 26/10/2010 | 388.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE PREDIOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 26/10/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEAGUA DA SEC. DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE Dr. CLOVIS BEZERRA, REF. AO MES 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 26/10/2010 | 100.00 | 00095134948704 | JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 26/10/2010 | 80.00 | 00093992521753 | ANTONIO FERREIRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 26/10/2010 | 50.00 | 00006975651493 | FRANCISCA TERTULIANO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 26/10/2010 | 40.00 | 00005305931495 | MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 27/10/2010 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 27/10/2010 | 560.00 | 11389622000170 | NOADYA MANUELLA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE 14 PARES DE TENIS CONF. NF 000046,DESTINA/DOS AOS JOVENS DO GRUPO DE DANCA HIP HOP,ATENDIDOS PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 28/10/2010 | 660.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM- PRA DE CAMISAS,CALCAS E SAIAS,CONF. NF 000000005,DESTINADOS AOS JOVENS DO GRUPO DE DANCA HIP HOP, DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 28/10/2010 | 400.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM- PRA DE BONES CONF. NF 000000004,DESTINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 28/10/2010 | 1350.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM- PRA DE SHORTS E CAMISAS EM MALHA,CONF. NF.000000003,DESTINADO AO FARDAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 28/10/2010 | 396.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE CAMISAS EM PV COM GOLA POLO,CONF. NF 000000006 DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DAS UNIDADES DE SAUDE I E II(PSF E SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 29/10/2010 | 858.00 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,/DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ECD/PEVA,COMP. 09/2010, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 29/10/2010 | 400.00 | 00088570436491 | MARIA JOSIANE ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS SERVI/COS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTE PARA CONFEC/CAO NATALINOS,DESTINADOS PARA JOVENS DO PROJOVEM, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 29/10/2010 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRA-VES DO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM, REF. AO MES DEOUTUBRO/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 29/10/2010 | 550.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA AREA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOPROGRAMA FEDERAL PROJOVEM,REF.A OUTUBRO/2010 CONF. NF DE SERVICOS 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 29/10/2010 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM,REF.A OUTUBRO/2010 CONF. NF DE SERVI€OS DE N.000269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 29/10/2010 | 700.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDUAS APRESENTECOES DO(DJ PESAO)DURANTE O ENCERRAMENTO DA 2¦ GINCANA CULTURAL DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM,REALIZADA NOS CRAS, NOS DIAS 28 E 29/10/2010 NESTA CIDADE CONF. ND DE SERVICOS 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 29/10/2010 | 600.00 | 00005282932490 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DO MUNICIPIO,REF.A OUTUBRO/10,CONF.NF DE SER/VICOS 000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 29/10/2010 | 400.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE PONTO CRUZ,PARA OS JOVENS DO PROJOVEM,REF. AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF. NF DE SERVICOS 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 29/10/2010 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM,REF. AOMES 10/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 29/10/2010 | 400.00 | 00004900800490 | ALINNE BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS EM OFICINA DE PINTURA EM TECIDOE TELHA,DESTINADA AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 29/10/2010 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSAO,PARA JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEMDESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF. NF DE SERVICOS 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 29/10/2010 | 650.00 | 00000009367403 | MARIA GORETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PRO/ GRAMA FNAS/PROJOVEM,REF.A OUTUBRO/2010,CONF. DE SERVICOS 000271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 29/10/2010 | 300.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICOPRESTADO EM OFICINA DE FLAUTA, PARA JOVENS DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES10/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 29/10/2010 | 400.00 | 00008819341433 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA HIP HOP,PA/RA OS JOVENS ATENDIDOS PELO FNAS/PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF NF DE SERVICOS 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 29/10/2010 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DAN€A,PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM,RELATIVO A OUTUBRO/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 29/10/2010 | 550.00 | 00008804665459 | IRENALDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS JO//VENS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF. NF DE SERVICOS 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 29/10/2010 | 450.00 | 00002580237402 | CLECIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SER/VICOS PRESTRADOS EM OFICINA DE ARTE COM TEXTURA,PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FE/DERAL FNAS/PROJOVEM, REF.AO MES DE OUTUBRO/ 2010, CONF. NF DE SERVICOS 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 29/10/2010 | 2601.66 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOS SER-VIDORES DE SEC.DIVERSAS, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 29/10/2010 | 8376.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS,COMP.09/2010, CONF. GPS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 29/10/2010 | 270.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SO/CIAL-PAIF, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 29/10/2010 | 9394.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES LOTADOS DA PREFEITURA(COMISSAO), COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 29/10/2010 | 2670.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/ CONS. TUTELAR, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 29/10/2010 | 2003.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO IPMP DE PARCELAMENTOS, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SER/VICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO AO GABI/NETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2010, CONF. NF DE SERVICOS 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 29/10/2010 | 515.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTA TELEFONICA,DA PREFEITURAREF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS N.00000001387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 29/10/2010 | 930.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL(LOCADO) DE PLACA KIH-1946,A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, CONF. NF. 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 29/10/2010 | 1100.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE DIVULGA€AO DE INTERESSE DO PODER EXECULTI/VO MUNICIPAL,REF.A OUTUBRO/10,CONF.NF DE SER/VICOS 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 29/10/2010 | 0.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7198-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 29/10/2010 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283145-7CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 29/10/2010 | 5240.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA 2.440-6-FPM, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 29/10/2010 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 29/10/2010 | 1625.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO(LO/CADO)DE PLACA MMW-7072VINCULADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 29/10/2010 | 1583.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNO-2290VINCULADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 29/10/2010 | 1734.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA OF-2168 VINCULADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072/PB, A DIS/POSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REF.AO MES 10/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 29/10/2010 | 10299.96 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 60%, COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 29/10/2010 | 5379.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 40%, COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 29/10/2010 | 6038.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FEB 60%, COMP.08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 29/10/2010 | 201.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FEB 40%, COMP.08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 29/10/2010 | 1751.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE, COMP.08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 29/10/2010 | 216.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 29/10/2010 | 464.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICI//PIO, CONF. NF 000868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 29/10/2010 | 250.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS E DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTAEDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 29/10/2010 | 1580.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL DE PLACA HLW-4744,VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS,DO MUNICIPIO,CONF. NF 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 29/10/2010 | 540.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 29/10/2010 | 5839.96 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO AO IPMP, PARTE EMPRESA,DOS SER/VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FMS,COMP.09/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 29/10/2010 | 2012.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO AO IPMP, PARTE EMPRESA,DOS SER/VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACSCOMP.09/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 29/10/2010 | 5176.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-COMISSAO), COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/10/2010 | 5645.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE-PSF COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CHEVETE DL-GM,DE PLACA MMX 5456/PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/10, CONF.NF DE SERVICOS N.000 259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC,DE PLACA NPY 0150,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MU/NICIPAL,REF.A OUTUBRO/10, CONF. NF DE SERVI/ COS 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 6154,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MUNI/CIPAL,REF. AO MES DE OUTUBRO/10, CONF. NF DE SERVICOS 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 29/10/2010 | 164.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 29/10/2010 | 64.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA, DESTINADA A SECRETERIA MU/NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 29/10/2010 | 798.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO CHEVETE LOCADO DE PLACA:MMX-5456, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000397. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 29/10/2010 | 2061.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA SEDAN (LOCADO)DE PLACA:MPX-0150, VINCULADO A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 29/10/2010 | 2074.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO (LOCA/DO)DE PLACA:MNW-6154, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 29/10/2010 | 2392.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:KLC-6652, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MU/NICIPIO, CONF. NF 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 29/10/2010 | 1344.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:MOQ-2141, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 29/10/2010 | 1001.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA SEDAN(LO/CADO)-PSF,DE PLACA:MOW-4156, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 29/10/2010 | 1250.00 | 00009501785432 | JOSE ADELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DO RESTANTE DO CONTRATO DE PRES/TACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADASDOS SITIOS GUARABIRA, SAO JOSE I E II, NO ACESSO AO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB,CUJO LOCAIS NAO DA ACESSO PARA PASSAGEM DA MAQUINA MOTONIVELADORA(PATROL), CONF. NF DE SERVICOS 000279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/10/2010 | 1593.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN LO/CADO,DE PLACA MOJ 2514,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 29/10/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOPARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 29/10/2010 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SEC. DE AGRICULTURA,REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/10/2010 | 1045.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR 275,DA SEC.DE AGRICULTURACONF.NF 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/10/2010 | 974.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR 283,DA SEC.DE AGRICULTURACONF.NF 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 29/10/2010 | 250.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADO AOS TRATORES DA SEC.DE AGRICULTURA, CONF.NF 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/11/2010 | 9.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITA/DO NA CONTA 1375-7, CONF. TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 01/11/2010 | 800.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A AQUISI/ CAO DE GAS NATURAL,DESTINADO AO VEICULO AMBU/LANCIA DE PLACA MOQ 2141,VINCULADO A SEC.DE SAUDE, CONF .NF 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 03/11/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA MENSALIDADE DO USO DA INTERNET DA SEC. DE SAUDE DES/TE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFNF DE SERVICOS 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO E DEBITADO NA CONTA1375-7, CONF. TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 03/11/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF. NF DE SERVICOS 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 03/11/2010 | 320.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO SITIO PEDRO VIEIRA,COM TROCA DO ROTOR E ENCHIMENTO DO EIXO, CONF. NF. 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 03/11/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA MENSALIDADE DO USO DA INTERNET DO CRAS DESTE MUNICI/PIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/10, CONF. NF DE SERVICOS N.000580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 03/11/2010 | 2101.92 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONSTANTE NAS NFS 001154/001153, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 03/11/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/10,CONF. NF DE SERVICOS 000578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E DEBITADO NA CONTA 1413-3CONF. TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 03/11/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E DA ESCOLA Pe. GERALDO PINTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2010CONF. NF DE SERVICOS 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 03/11/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELOIBGE PARA O ENVIO DE DADOS REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 03/11/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELAJUNTA MILITAR DESTA CIDADE REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 03/11/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELAPREFEITURA MUNICIPAL REF.AO MES DE OUTUBRO/10CONF. NF DE SERVICOS 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 03/11/2010 | 26.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADASNAS CONTAS C/C 2489-9 E 2.440-6-FPM,CONF. EX-TRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO E DEBITADO NAC/C 7198-6, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO E DEBITADO NAC/C 283145-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 03/11/2010 | 540.00 | 07013389000159 | JEANNE SAMANDAR AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO REF. DA COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADO PARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES CARENTE DO MUNICIPIO,ATRAVES DOCRAS-PAIF, CONF NF. 000846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 03/11/2010 | 153.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, NA FUNCAO DE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM JOAO PESSOA,NO HOTEL PORTAL DO SOL, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO/10, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 03/11/2010 | 153.00 | 00095163506404 | SONALLY MENDES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIASCONCEDIDAS A COORDENADORA DE VIGILANCIA SANI/TARIA,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM JOAO PESSOA NO HOTEL PORTAL DO SOL,NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO/2010,, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 04/11/2010 | 1050.00 | 00007635419404 | ANTONIO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS DE EXECUCAO DE PROJETO ESTRUTU/RAL DE UM GINASIO DE ESPORTES A SER CONSTRUI/DO NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 04/11/2010 | 255.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DA CONTRI//BUICAO MENSAL EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABRIGO DE MENORES ABANDONADAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A REFERIDA ENTIDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 04/11/2010 | 200.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOIA, AUTOMATICOE QUADRO DE ENERGIA DO POCO SITIO PEDRO VIEI/RA,DESTE MUNICIPIO,CONF NF DE SERVICOS 000281 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 05/11/2010 | 540.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR,ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR, CONF.NF N.976204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 05/11/2010 | 816.00 | 00063329662700 | ANTONIO INACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DA COMPRA DE INHAME, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ADQUIRIDO DE AGRICULTOR FAMILIAR, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/PNAE, CONF NF DE SERVICOS 976205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 05/11/2010 | 331.20 | 00005254903880 | SEVERINO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE BATATA GRANFINA,DESTINADA PARA CONSU/ MO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICI/PAL,ADQUIRIDO DE AGRICULTOR FAMILIAR, CONF.NF976203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 08/11/2010 | 1417.83 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NF. N. 2369,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 08/11/2010 | 1032.17 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO/LOGICOS, CONFORME NF. N. 2370, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 09/11/2010 | 1975.00 | 10663043000100 | BARBOSA & SORRENTINO CURSOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DA QUARTA EULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO E INSTRUCAO DE INFORMATICA BASICA,TREINAMENTO E QUALIFICACAO DE PROFESSORES EALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 09/11/2010 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DEUM IMOVEL COM 03 SALAS,LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAMELO,83,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 09/11/2010 | 3400.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS, MERCEDES BENZL 608D DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, DA SE//GUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA,TARDE ENOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/10 A 07/11/10CONF. NF DE SERVICOS N.000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 09/11/2010 | 2535.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO,PA/RA PROTECAO DAS JANELAS DAS ESCOLAS:SAO SEBASTIAO, REGINA ALVES RIBEIRO, PLATAO PINTO, DOMVITAL E FRANCISCO ALVES AZEREDO,E CONSERTO DE60 CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVICOS 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 09/11/2010 | 3400.00 | 00003228621405 | LEVI CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3443/RN DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS TARDE:SITIO CAMARA (IDA EVOLTA P/A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE:DA ZONA RURAL/SEDE DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS A CIDADE DE GUARABIRA(UNIDADES ESCOLARES DIVERSAS),RELATIVO AO PERIODO 08/10 A 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 09/11/2010 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ALVES DE SOUZANESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF. AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 09/11/2010 | 6376.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICI- PIO, CONFORME NF N. 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 09/11/2010 | 750.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E RETOQUES NO CEMITERIO CENTRAL DESTA CIDADE,DURANTE SEMANAQUE ANTECEDEU O DIA DE FINADOS, CONF. NF DE SERVICOS 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 09/11/2010 | 200.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA SAO SEBASTIAO, 28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER/PB,REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 09/11/2010 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DA Sr¦ SEVERINA PEREIRA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 09/11/2010 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,N.149,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORA- DIA DA SR¦.MARIA DA SILVA,POR SER TRATAR DEPESSOA CARENTE,REF.AO MES DE OUTUBRO/10,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 09/11/2010 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DA LOCACAO DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE FRANCISCO MONTEIRO, 177,NESTA CIDADE PARA MORADIA DA SR¦ ANGELINA JERONIMO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 09/11/2010 | 80.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦. JARDILENE ARAUJO DA SILVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 09/11/2010 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA SER-VIR DE MORADIA PARA SRA. ADRIANA PAULA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 09/11/2010 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UMA CASA,SITUADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO PARA SERVIR DE MORADIA PARA O SR. DAMIAOAVELINO DOS SANTOS,REF.A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 09/11/2010 | 130.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER-VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 09/11/2010 | 70.00 | 00079800432434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOAO CLAUDINOCRUZ,PARA SERVIR DE MORADIA PARA A SR.JOSINU/BIA REGIS DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE,REFAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 09/11/2010 | 80.00 | 00045272069404 | VALDETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DAVI Nø31BAIRRO SAO FRANCISCO,DESTA CIDADE,DESTINADA AMORADIA DO Sr. JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA,REFAO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 09/11/2010 | 70.00 | 00082649057491 | HELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MENINO DEUS,28,NESTA CIDADE,PARA MORADIA DA Sr§ MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 09/11/2010 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72,CENTRO NESTACIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE COSTURA DO CRAS,REF. AO MES DE OUTUBRO/10 CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 09/11/2010 | 160.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A SERVIR DE MORADIA PARA A Sr¦ LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E PARA O Sr. MANOEL LIMA DA SILVA, AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREF. A OUTUBRO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 09/11/2010 | 60.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA MANOEL PEIXOTO, N§ 169, NESTA CIDA-DE, DESTINADA PARA MORADIA DA SRA. MARIA GORETH DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 09/11/2010 | 140.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEDUAS CASAS SITUADAS NESTE MUNICIPIO,DESTINA/ DAS A MORADIA DA SR¦ AMILDA JOSEFA DOS SANTOSE Sr.TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS,AMBASPESSOAS CARENTES,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 09/11/2010 | 500.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE DIVERSOS IMOVEIS DESTINADOS A MORADIA DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 09/11/2010 | 150.00 | 00003366117494 | ROSINEIDE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA PARA COMPRA DE UM PAR DE MULETAS DESTINADA AO SEU FILHO QUE ESTA EM TRATAMENTO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 09/11/2010 | 80.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦ MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REF.A OUTUBRO /2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 09/11/2010 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 09/11/2010 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 09/11/2010 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES,N.590 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 09/11/2010 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ,REF.A OUTUBRO/2010,CONF.RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 09/11/2010 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL PEIXOTO, 44, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DA SRA. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/10, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/11/2010 | 200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE COSTURA/CRAS, REF. AO MES DE OUTU/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/11/2010 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO(LOCADO)ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO(LOCADO)ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 10/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO(LOCADO)ONDE FUNCIONA O CRAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 10/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO(LOCADO)ONDE FUNCIONA O CONS. TUTELAR, REF.AO MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 10/11/2010 | 2140.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL N. 000953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL(LOCADO)ONDE FUNCIONAM A SEC.DEAGRICULTURA E EMATER/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/11/2010 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRE/TARIO CHEFE DE GABINETE,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,JUNTO AO ESCRITORIO DO ACESSOR JURIDICO, SEDH DO ESTADO E GIDUR,A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO POLO SEDAN,DE PLACA MOJ 2914,A DISPO/SICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A OUTUBRO/2010, CONF. NF DE SERVICO 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/11/2010 | 1310.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS,DESTINADAS A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NFS NS: 002173 E 002174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/11/2010 | 3710.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI/COS GRAFICOS CONF. NF 000270, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/11/2010 | 3420.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. MUNI/CIPAL DE EDUCACAO,PARA UTILIZACAO NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/11/2010 | 751.80 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRANGO E CARNES, CONSTANTES NA NF. 001065,DESTINADOS PARA CONSUMO DA MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/11/2010 | 416.40 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRANGO E CARNES, CONSTANTES NA NF. 001063,DESTINADOS PARA CONSUMO DA MERENDA DA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 10/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REF. AO MES DE OU/TUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 10/11/2010 | 687.83 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN/TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/SOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONF. NF 002170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 10/11/2010 | 3400.00 | 00075310953434 | GILVAN CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A PRESTA/CAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICROONIBUS/MERCEDES/LO 812,DE PLACA LGT 6074/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/10 A 07/11/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 10/11/2010 | 1128.60 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NF 976342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 10/11/2010 | 5020.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. MUNI/CIPAL DE EDUCACAO,PARA UTILIZACAO NAS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF. NFS 005119/005120/005117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 10/11/2010 | 2620.30 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN/TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/SOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO, CONF NF 002168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 10/11/2010 | 454.70 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN/TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/SOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO, CONF NF 002169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 10/11/2010 | 3051.54 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, COMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/11/2010 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PARCELAMEN-TO DE DEBITO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME ACORDO FIRMADO NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB, DEBITADO NA CONTA 2.440-6-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/11/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONTADORA ESTA EDILIDADE,REF AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/11/2010 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS MU/NICIPAIS DESTA EDILIDADE,PROCESSAMENTO E EMISSAO DA GFIP/GPS,REF.AO MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/11/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 10/11/2010 | 21.33 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEPOSTAGEM,FIRMADO COM OS CORREIOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 10/11/2010 | 23.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS TELEFONICOS FORNECIDOS A ESTA EDILI-DADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF. NF. DE SERVICOS N.000000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 10/11/2010 | 264.32 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER//SOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N 002171, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00007356508451 | DEOCLECIO PEREIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE LOCACAODO VEICULO GOL DE PLACA KIH-1946,PARA FICAR ADISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, REQUISITADO PELO JUIZ ELEITORAL, CONF. NF DE SERVICOS N. 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 10/11/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE CONTRIBUICAOMENSAL DE SERVICOS MEDICOS, CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 10/11/2010 | 335.85 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE VENDA DE N.002172,DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/11/2010 | 924.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO PETI DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 10/11/2010 | 300.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA TAXA DEINSCRICAO DESTA MUNICIPIO,PARA PARTICIPACAO, DA COPA DE FUTSAL DO PROJOVEM,A SER REALIZADAPOR MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS EM INTEGRACAO COM O MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 10/11/2010 | 177.00 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECOMPRA DE CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE N.001064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/11/2010 | 1285.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL N. 000952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 10/11/2010 | 368.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGT. DA COMPRA DE FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000954, DES- TINADAS AO CRAS/PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 11/11/2010 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 12/11/2010 | 550.00 | 00069045291487 | SEVERINO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AORESTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAREPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15 A 29/10/2010, CONFNF DE SERVICOS 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 12/11/2010 | 150.00 | 00002849008427 | LENILTON MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,QUE FAZ PARTE DE UMA FAMILIA DE AGRICULTORES,PARA PA/GAMENTO DE MENSALADIDES EM ATRASO DO SINDICA/TO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 12/11/2010 | 100.00 | 00009697072400 | MARIA RAQUEL BERNADINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDEDE SEU FILHO MENOR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 12/11/2010 | 100.00 | 00006103494494 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 12/11/2010 | 1528.70 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASI/CA DO MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 2379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 13/11/2010 | 631.40 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NAS NFS 2382 E 2383, DESTI/NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 16/11/2010 | 100.00 | 00009544008446 | ANA KAROLYNE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 16/11/2010 | 100.00 | 00005305930413 | MARIA DAS VITORIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRADE UM MEDICAMENTO PARA SUA MAE ACOMETIDA DE UM AVC, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 16/11/2010 | 100.00 | 00003366188405 | SEVERINA CRISPIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 16/11/2010 | 100.00 | 00073764841400 | JOAO IZACA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AJUDA FI/NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU DO SEU FILHO MENOR, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 16/11/2010 | 292.20 | 00003404980484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE02 DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA DO MUNICI/PIO PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO DE COORDE/NADORES DE EDUCACAO, REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 19/10/2010, NA ESPEP EM JOAO PESSOA,CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 16/11/2010 | 73.05 | 00088569993404 | MARIA DE FATIMA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PAR,OFERECIDO PELO CEEL,REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO,NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 16/11/2010 | 63.75 | 00003007750407 | ROMILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO A MEIA DIARIACONCEDIDA AO INSPETOR EDUCACIONAL,PARA PARTI/CIPAR DO CURSO DO PAR, OFERECIDOS PELO CEEL, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2010, NO CEN/TRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVE/RINO LOUREIRO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 16/11/2010 | 166.73 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASI/CA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA MUNICIPAL, CONF NF 2389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 17/11/2010 | 687.50 | 03097543000167 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI-MENTO DE PAES,DESTINADOS AOS ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM,CONF.NF 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 18/11/2010 | 520.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AO RESTAN/TE DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CENTRIFUGA, MINI-CENTRIFUGA, BANHO MARIA E GELADEIRA DO CENTRO DE SAUDE Dr. CLOVIS BEZERRADESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 18/11/2010 | 100.00 | 00003080351436 | MARIA DA LUZ FRANCISCO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICI//PIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 18/11/2010 | 100.00 | 00005140292424 | MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 19/11/2010 | 7450.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/COMISSAO, REF. AO MES DE NOVEM/BRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 19/11/2010 | 2550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/CONS. TUTELAR(BENEFICIO PREVI//DENCIARIO TEMPORARIO)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 19/11/2010 | 12683.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/COMISSAO,REF.AO MES 11/2010,CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 19/11/2010 | 26348.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/EFETIVO,REF.AO MES 11/2010,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 19/11/2010 | 5796.56 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE CONTRI/BUICAO AO IPMP, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 19/11/2010 | 6318.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA(EFETIVO)REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 19/11/2010 | 7515.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA(COMISSAO), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 19/11/2010 | 3500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSAO, REF.A NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 19/11/2010 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF.A NOVEM/BRO-2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 19/11/2010 | 4323.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 19/11/2010 | 13870.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(EFETIVO),REF.AO MES DE NOVEMBRO/10 CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 19/11/2010 | 7373.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(COMISSAO),REF.AO MES DE NOVEMBRO/10CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 19/11/2010 | 765.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-MDE(CONTRATO),REF.AO MES DE NOVEMBRO/10CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 19/11/2010 | 46821.90 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 60%(EFETIVO),REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 19/11/2010 | 23460.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 60%(COMISSAO), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 19/11/2010 | 444.19 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO/PEJA (EXC.INT.PUBLICO) REF.AO MES 11/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 19/11/2010 | 24465.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU/CACAO-FEB 40%(EFETIVO), REF. AO MES DE NOVEM/BRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 19/11/2010 | 3051.51 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 19/11/2010 | 10291.47 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 60%, COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 19/11/2010 | 14614.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/EFETIVO E COMISSIONADOS,REF.A NOVEMBRO/2010, CONF FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 19/11/2010 | 2839.65 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOS SER-VIDORES DE SEC.DIVERSAS, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 19/11/2010 | 8376.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS,REF. A 9§ PRESTACAO, COMP.10/10CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 19/11/2010 | 2603.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE-EMPENHO(CONTRATO),REF.AO MESDE NOVEMBRO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 19/11/2010 | 3950.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE(CONTRATO),REF. AO MES DE NO/VEMBRO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 19/11/2010 | 22510.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE-PSF I E II(CONTRATO),REF. AOMES DE NOVEMBRO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 19/11/2010 | 10031.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PACS/EFETIVO,REF.A NOVEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 19/11/2010 | 3380.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PEVA/EFETIVO,REF.A NOVEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 19/11/2010 | 1640.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE(CONTRATO),REF. AO MES DE NO/VEMBRO/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 19/11/2010 | 2012.24 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA /DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE-PACS, COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 19/11/2010 | 743.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,/DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/ECD/PEVA,COMP. 10/2010, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00000381795713 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM,DE PALCA MOW-4156/PB,A DISPOSICAO DE SEGUNDA A SEXTA,A SER/VICOS DOS POSTOS DO PSF,OBJETIVANDO ATENDER AA POPULACAO ASSISTIDA E AOS PROFISSIONAIS EN/VOLVIDOS NO PROGRAMA,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 19/11/2010 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF(CONTRATO),REF. AOMES DE NOVEMBRO/2010, CONF .FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 19/11/2010 | 160.00 | 00005847482485 | CARLOS ALBERTO SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 04 VIA/GENS(IDA E VOLTA)DE PILOEZINHOS A ARACAGI,COMDUZINDO OS REPRESENTANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E EVEN/TO ORGANIZADO PELO PROJOVEM DAQUELE MUNICIPIONO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNZ-9097,CONFNF DE SERVICOS 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 19/11/2010 | 750.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SONORIZACAO DURANTE AS APRESENTACOES DE GRUPOS MUSICAIS,DANCAS E OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA ATRAVES DI PROJOVEM, DU/RANTE OS DIAS 16 E 17 EM EVENTO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES NESTA CIDADE, CONF. NF DESERVICOS 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 22/11/2010 | 564.50 | 09163692000163 | JOSE CANDIDO DA SILVA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000585 /DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 23/11/2010 | 5382.47 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 40%, COMPETENCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 23/11/2010 | 480.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO C. FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 23/11/2010 | 100.00 | 00088576906449 | MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI/MENTO DE ALMOCOS PARA PROFESSORES DA REDE PU/PLICA MUNICIPAL,DURANTE REUNIAO DE PLANEJAMENTO REALIZADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVICOS 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 23/11/2010 | 797.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DA SEC. DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10882-0,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 23/11/2010 | 635.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTABEISDESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.000299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 23/11/2010 | 2500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO POLO SEDAN,DE PLACA MOJ 2914,A DISPO/SICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A NOVEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICO 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 23/11/2010 | 2371.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 23/11/2010 | 7576.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 23/11/2010 | 619.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 23/11/2010 | 9.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO DEBITA/DO NA CONTA 1375-7, CONF. TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 23/11/2010 | 100.00 | 00008837820496 | MARIA JOSE DA CONCEICAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMI/LIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 23/11/2010 | 100.00 | 00004316376446 | JOSINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA DA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DEJANEIRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 23/11/2010 | 101.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 23/11/2010 | 400.00 | 00088570436491 | MARIA JOSIANE ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS SERVI/COS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTE PARA CONFEC/CAO DE ENFEITES NATALINOS,DESTINADOS PARA JO/VENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, REF.AO MES DE NOVEMBRO, CONF NF DE SERVICOS 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 23/11/2010 | 550.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA AREA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOPROGRAMA FEDERAL PROJOVEM,REF.A NOVEMBRO/2010CONF. NF DE SERVICOS 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 24/11/2010 | 837.44 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS,CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.454,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 24/11/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEAGUA DA SEC. DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 24/11/2010 | 369.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 24/11/2010 | 2309.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRA//CAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, REFAO MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 24/11/2010 | 637.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS E A SEC. DE EDU/CACAODO MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 25/11/2010 | 3200.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS DE 32 HORAS DE RETROESCAVADEIRA,PARA ESCAVACAO E DESOBSTRUCAO PARA COLOCAR MANILHAS DE ESGOTO NO CONJUNTO MANDAU,NESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 25/11/2010 | 690.06 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS,CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.455,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 25/11/2010 | 300.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA PARA DOACAO AFALECIDO CARENTE, CONF NF 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ASSISTÒ NCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 25/11/2010 | 1920.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 00458, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 26/11/2010 | 100.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALI/MENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 26/11/2010 | 100.00 | 00010742289443 | JACIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 29/11/2010 | 195.00 | 00000901843431 | ALINE MEIRELES TENORIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA DIARIA E MEIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO OPERACIONAL DO SISTEMA V7 PARA OS TECNICOS OPERADORES DO CA/DASTRO UNICO, REALIZADO EM JOAO PESSOA,NO HO/TEL ATLANTICO PRAIA OTHON, NOS DIAS 30/11 E01/12/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 29/11/2010 | 98.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGTODE SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, CONF.NF DE SERVICOS N. 000984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 29/11/2010 | 900.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANANA,DESTINADA A MERENDA ESCOLAR,ADQUIRIDA DE AGRICULTOR FAMILIAR, CONF.NF N.978506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 29/11/2010 | 570.00 | 00005254903880 | SEVERINO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA AQUISI/CAO DE MACAXEIRA,DESTINADA PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,ADQUIRIDO DE AGRICULTOR FAMILIAR, CONF.NF 978504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 29/11/2010 | 1128.60 | 00009079300420 | JULIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. NF 978505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 29/11/2010 | 128.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO-MDE, CONF.000982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 29/11/2010 | 137.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REGARGA/DE CARTUCHOS E TONER, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS DE N. 000983, DA SEC. DE ADM E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 29/11/2010 | 297.00 | 06003589000168 | ARTUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE RECARGASDE CARTUCHOS,DESTINADOS AO PROJOVEM, CONF. NF000985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/11/2010 | 1244.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIASDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 005308 E 005461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMAFEDERAL PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL N. 000922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/11/2010 | 652.80 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO AO FORNECI/MENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS JOVENS ATEN/DIDOS PELO PROJOVEM,DURANTE EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/11/2010 | 350.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SONORIZACAO DURANTE O ENCERRA/MENTO DAS ATIVIDADES E FESTIVIDADES DESENVOL/VIDAS ATRAVES DO PROJOVEM,EM EVENTO REALIZADONESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/11/2010 | 600.00 | 00005282932490 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DO MUNICIPIO,REF.A NOVEMBRO/10,CONF.NF DE SERVICOS 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/11/2010 | 400.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE PONTO CRUZ,PARA OS JOVENS DO PROJOVEM,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010CONF. NF DE SERVICOS 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/11/2010 | 400.00 | 00008819341433 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVI//COS PRESTADOS EM OFICINA DE DANCA HIP HOP,PA/RA OS JOVENS ATENDIDOS PELO FNAS/PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFNF DE SERVICOS 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/11/2010 | 300.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICOPRESTADO EM OFICINA DE FLAUTA, PARA JOVENS DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES11/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/11/2010 | 450.00 | 00002580237402 | CLECIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SER/VICOS PRESTRADOS EM OFICINA DE ARTE COM TEXTURA,PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CFNF DE SERVICOS 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/11/2010 | 550.00 | 00008804665459 | IRENALDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS JO//VENS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF. NF DE SERVICOS 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/11/2010 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM,REF. AOMES 11/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/11/2010 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRA-VES DO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM, REF. AO MES DENOVEMBRO/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/11/2010 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSAO,PARA JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEMDESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONF. NF DE SERVICOS 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/11/2010 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM,REF.A NOVEMBRO/2010CONF. NF DE SERVI€OS DE N.000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/11/2010 | 650.00 | 00000009367403 | MARIA GORETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PRO/ GRAMA FNAS/PROJOVEM,REF.A NOVEMBRO/2010,CONF.DE SERVICOS 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/11/2010 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DAN€A,PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM,RELATIVO A NOVEMBRO/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/11/2010 | 1287.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE,CONF.NF'S 005459 E 005460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/11/2010 | 2857.43 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS,CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.458,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/11/2010 | 240.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE-PACS E VACINADORES DURANTE CAMPANHAS DEVACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFDE SERVICOS N.000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/11/2010 | 300.00 | 00004105585401 | LUIS CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS DA CIDADE A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, COM A EQUIPE DE SAUDE BUCAL,PARA PRESTAR ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAU/DE E VISITAS AS ESCOLAS PARA APLICACAO DE FLUOR NOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,COM O VEICULOCORSA SEDAN DE PLACA MOM-5477, CONF.NF DE SERVICOS 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/11/2010 | 176.00 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO A MEIA DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF, PARA SE DESLO-CAR A JOAO PESSOA,A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE DST E AIDS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/11/2010 | 190.00 | 00087257564434 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PARA PEQUENOS COMERCIANTES PROPRIETARIOS DE BARES E LANCHONETES NESTA CIDADE, CONF. NF DESERVICOS N.000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 30/11/2010 | 540.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/ PAIF, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 30/11/2010 | 540.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/ PAIF, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/11/2010 | 11916.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONS. TUTELAR E ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/11/2010 | 12283.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONS. TUTELAR E ASSISTENCIA SOCIAL, COMP.10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/11/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO/ 2010, CONF. NF DE SERVICOS 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/11/2010 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283145-7CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2440-6, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/11/2010 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/11/2010 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/11/2010 | 6353.21 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPMP, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/11/2010 | 600.00 | 00000783365462 | ANGELITA DE LOURDES ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO 2§TURNO DAS ELEICOES2010,CONF SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL/COMARCA DE GUARABIRA/PB, CONF NF DE SERVICOS 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 30/11/2010 | 1977.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE, COMP.09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 30/11/2010 | 1979.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE, COMP.10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/11/2010 | 5691.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FEB 60%, COMP.09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/11/2010 | 5736.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FEB 60%, COMP.10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/11/2010 | 1643.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA OF-2168 VINCULADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/11/2010 | 1586.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. PGTO DA COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO(LO/CADO)DE PLACA MMW-7072, VINCULADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/11/2010 | 1845.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNO-2290, VINCULADO NA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. NF 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/11/2010 | 500.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA VIAGEM DE PILOEZINHOS A JOAO PESSOA,COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VISITA A PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4224/PB, CONF. NF DE SER/VICOS 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/11/2010 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072/PB, A DIS/POSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REF.AO MES 11/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/11/2010 | 3660.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. MUNI/CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/11/2010 | 2171.00 | 00004187375414 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE GESSO LISO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS:REGINA ALVES RIBEIRO, RAUL PIMTO, SAO SEBASTIAO, E TERTO CAMELO DESTE MUNI/CIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/11/2010 | 63.75 | 00004766538439 | ERIVANE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO,NA FUNCAO DE SUPERVISORA,PARA PARTI/CIPAR DE UMA VIDEO CONFERENCIA NA NTI(NUCLEO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO)DA UFPB,NA CIDADEDE JOAO PESSOA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/11/2010 | 10562.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-COMISSAO E PSFCOMP.09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/11/2010 | 10562.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E PSF, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/11/2010 | 631.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO CHEVETE(LOCADO)DE PLACA:MML-5456, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/11/2010 | 2113.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA SEDAN(LO/CADO)DE PLACA:MPX-0150, VINCULADO A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/11/2010 | 2119.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO (LOCA/DO)DE PLACA: MNW-6154, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/11/2010 | 2324.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: KLC-6652, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/11/2010 | 1201.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ-2141, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/11/2010 | 709.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA SEDAN(LO/CADO)-PSF,DE PLACA: MOW-4156, VINCULADO A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/11/2010 | 250.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS VIN/CULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF NF000421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC,DE PLACA NPY 0150,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MU/NICIPAL,REF.A NOVEMBRO/10, CONF. NF DE SERVI/COS 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/11/2010 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 6154,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MUNI/CIPAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF. NF DESERVICOS 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CHEVETE DL-GM,DE PLACA MMX 5456/PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/10, CONF.NF DE SERVICOS N.000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/11/2010 | 300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONF. NFN.000410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/11/2010 | 500.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO RESTANTE DOS SERVICOS PRES/TADOS NA LIMPEZA DE PARTE DAS MARGENS DO RIO PILOEZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/11/2010 | 200.00 | 00008711061405 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS SERVI/COS DE LAVAGEM GERAIS NOS VEICULOS DA PREFEI/TURA MUNICIPAL,VINCULADOS A DIVERSOS SETORES,CONF. NF DE SERVICOS 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/11/2010 | 2139.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN LO/CADO,DE PLACA MOJ 2514,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF 000407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/11/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOPARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/11/2010 | 974.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR 275,VINCU/LADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/11/2010 | 854.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR 283,VINCU/LADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/11/2010 | 1580.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL DE PLACA HLW-4744,VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS,DO MUNICIPIO,CONF. NF 000411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/11/2010 | 255.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DA CONTRI//BUICAO MENSAL EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABRIGO DE MENORES ABANDONADAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A REFERIDA ENTIDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/12/2010 | 3.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 14827-X,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA C/C 2440-6-FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 02/12/2010 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO E DEBITADO NAC/C 2489-9, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A TARIFA EXTRATO POSTADO E DEBITADO NAC/C 283145-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E DEBITADO NA CONTA 1413-3CONF. TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 02/12/2010 | 1120.00 | 00007888484450 | JANDEILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI€OS PRESTA//DOS EM 14 VIAGENS DE PILOEZINHOS A CAPITAL DOESTADO,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DO REFERIDO LOCAL,EM VEICULO GOL DE PLACA MNR 6758/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 02/12/2010 | 1040.00 | 00079800394400 | SEVERINO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 13 VIA/GENS DE PILOEZINHOS A JOAO PESSOA, CONDUZINDOPACIENTES CARENTES, PARA REALIZAREM CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINI/CAS DA CAPITAL, COM O VEICULO GOL DE PLACA- MNE-2017/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO NA CONTA 1375-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 02/12/2010 | 1250.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A UMA VIAGEM DE PILOEZINHOS A NATAL,NO DIA 03/12/2010,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 4224,COM O GRUPO DE IDOSOS PARA VISITAR DIVERSOS PONTOS TU/RISTICOS E CULTURAIS DESTA CAPITAL,CONF.NF DESERVI€OS 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 03/12/2010 | 4300.00 | 11354337000113 | RICARDO J.G.HOLANDA-ME/BIG BLUE SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE ENTRADAS(TOTAL:100)DO PARQUE AQUATICO COM SERVI€OS DEBUFFET E MUSICA AO VIVO,DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVI€OS000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 03/12/2010 | 1000.00 | 01454849000106 | AQUARIO NATAL EMPREED.TURISTICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE 100 IN// GRESSOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS QUANDO EM VISITA TURISTICA AO AQUARIO DE NATAL,CONF.NF DE SERVI€OS 003813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 03/12/2010 | 1250.00 | 00004676546467 | EDCARLOS CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA JTG-7723,PA/RA REALIZAR UMA VIAGEM DE PILOEZINHOS PARA NATAL/RN(IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS,PARA VISITAR DIVERSOS PONTOS TURIS/TICOS E CULTURAIS DESTA CAPITAL,CONF. NF DE SERVI€OS 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 06/12/2010 | 98.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF DE VENDA 000855,DESTINA/DAS A OFICINA DE COSTURA DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 07/12/2010 | 1500.00 | 00002727325401 | SEVERINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA GERAL DO CENTRO DE SAUDE NESTA CIDADE,E DOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO (ANCORA) CAMARA, CONF.NF DE SERVICOS 000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 07/12/2010 | 230.00 | 00008738550431 | VILTON PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A VIAGENSCOM O VEICULO GM/CORSA WIND DE PLACA MOA-1493EM VISITAS DOMICILIARES PELA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,COM AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA I E II, CONF. NF DE SERVICOS 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 07/12/2010 | 450.00 | 00003067019440 | ANTONIO CARLOS SILVA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO SI/TIO NOVO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVI€OS 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 07/12/2010 | 1407.50 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO CONSTANTES NA NF 00459,DESTINA/DOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA URBANA E DO SITIO CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 07/12/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A NOVEMBRO/2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 07/12/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF. NF DE SERVICOS 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 07/12/2010 | 1700.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NOS PNEUS COBERTOS DE TRATORES E CARROCOES VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NF DE SERVICOS 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 07/12/2010 | 200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA COMPRA DECAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOSAOS TRATORES VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 00449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 07/12/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA MENSALIDADE DO USO DA INTERNET DO CRAS DESTE MUNICI/PIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF. NF DE SERVICOS N.000605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 07/12/2010 | 877.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS,CRECHE,PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICI/PIO,CONF.NF 002206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 07/12/2010 | 100.00 | 00006020776484 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 07/12/2010 | 70.00 | 00082648050434 | GENILDO ELIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE UMA AJU/DA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES/TE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMILIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 07/12/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E DA ESCOLA Pe. GERALDO PINTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/10 CONF. NF DE SERVICOS 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 07/12/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF.NF DE SERVI€OS N. 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 07/12/2010 | 671.50 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRANGO E CARNES, CONSTANTES NA NF. 001078,DESTINADOS PARA CONSUMO DA MERENDA DA ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 07/12/2010 | 546.70 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA - MASTER CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FRANGO E CARNES, CONSTANTES NA NF. 001079,DESTINADOS PARA CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 07/12/2010 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA N. 7.198-6-ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 07/12/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELAPREFEITURA MUNICIPAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/ 2010,CONF. NF DE SERVICOS 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 07/12/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELAJUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOV/2010,CONF. NF DE SERVICOS 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 07/12/2010 | 206.10 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER//SOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N 002207, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 07/12/2010 | 480.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONNER COM TROCA DE CHIP, CONSERTO DE FONTE DE IMPRESSORA E SUBS/TITUICAO DO FOTOCONDUTOR DE IMPRESSORA E120 LEX MARK,PERTENCENTES A SEC.DE ADM E FINAN€ASMUNICIPAL,CONF.NF DE SERVI€OS000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 08/12/2010 | 696.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PASEP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS A TIVIDADES DO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 08/12/2010 | 391.45 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVI€OSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOSAOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE,CONFNF DE SERVI€OS 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 08/12/2010 | 500.00 | 00007683411752 | EDVALDO GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PARTE DAS MARGENS DO RIO PILOEZINHOS, NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVI€OS 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 08/12/2010 | 300.00 | 00003068531403 | ROSINALDO VALERIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MANDAU E LIMPEZA DE MATO EM VOLTADO CAMPO DE FUTEBOL,CONF.NF DE SERVI€OS 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 09/12/2010 | 1033.39 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A AQUISI/ CAO DE GAS NATURAL,DESTINADO AO VEICULO AMBU/LANCIA DE PLACA MOQ 2141,VINCULADO A SEC.DE SAUDE, CONF .NF 000849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 09/12/2010 | 400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA CONFECCAO DE 200 CALENDARIOS DESTINADOS AO GRUPO DAMELHOR IDADE,ATENDIDO PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVI€OS 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 09/12/2010 | 200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA CONFECCAO DE 02 BANNER'S DESTINADOS AO GRUPO DA ME/LHOR IDADE,ATENDIDO PELO PAIF DESTE MUNICIPIOCONF.NF DE SERVI€OS 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 09/12/2010 | 300.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA CONFECCAO DE 03 BANNER'S DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVI€OS 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 09/12/2010 | 990.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELA COMPRA DE CAMISAS EM PV COM GOLA POLO E IMPRESSAO, DESTINADAS AO GRUPO DE DAN€A NORDESTINA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 10/12/2010 | 300.00 | 00004310279430 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CINCO DIAS DE OFICINA PARA PREPARO DE BOLOS,MOUSSE,TRUFAS E OUTRAS SOBREMESASPARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM,CONF. NF DE SERVI€OS 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 10/12/2010 | 5299.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORESDEBITADO NA CONTA 2.440-6-FPM, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 10/12/2010 | 8000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTODE PRECATORIOS TRABALHISTAS,CONF.ACORDO FIRMADO COM A VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REF. AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 10/12/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DE FOLHADE PAGAMENTO, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES 11/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 10/12/2010 | 1241.69 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NF 001342/001343,DESTINADOS A A SEC.ADM E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 10/12/2010 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILI-DADE RELATIVO AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 10/12/2010 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS MU/NICIPAIS DESTA EDILIDADE,PROCESSAMENTO E EMISSAO DA GFIP/GPS,REF.AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 10/12/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE,REF.AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 10/12/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS DE CONTADOR DESTA EDILI-DADE,REF.A ELABORA€AO,PROCESSAMENTO E EDICAO DO OR€AMENTO PROGRAMA DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO 2011,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 10/12/2010 | 19060.17 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPMP, REF.AS PARCELAS N§ 019/120;020/120;021/120,CONF.COM/PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 10/12/2010 | 130.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE01 DIARIA,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINAN/ CAS,PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO SETOR DE PRESTA€AO DE CONTAS DA SEDH-PB E SEC.DE FINAN€AS DO ESTADO,NO DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 10/12/2010 | 2698.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN/TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/SOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF NF 002214 E 002215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 10/12/2010 | 3400.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS, MERCEDES BENZL 608D DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, DA SE//GUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA,TARDE ENOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/11 A 07/12/10CONF. NF DE SERVICOS N.000334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 10/12/2010 | 3400.00 | 00075310953434 | GILVAN CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A PRESTA/CAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICROONIBUS/MERCEDES/LO 812,DE PLACA LGT 6074/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/11 A 07/12/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 10/12/2010 | 3400.00 | 00003228621405 | LEVI CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3443/RN DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS TARDE:SITIO CAMARA (IDA EVOLTA P/A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE:DA ZONA RURAL/SEDE DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS A CIDADE DE GUARABIRA(UNIDADES ESCOLARES DIVERSAS),RELATIVO AO PERIODO 08/11 A 07/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/12/2010 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERA€AO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO 3/4 LOCALIZADONO SITIO PEDRO VIEIRA,CONF.NF DE SERVI€OS N.001235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 10/12/2010 | 600.00 | 00085356832400 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO REFA 15 DIAS DE SERVICOS NO RO€O DO MATO E RE/ MO€AO DE LIXO,PARA A AMPLIA€AO E ABERTURA DA AREA DO LIXAO DESTA CIDADE,CONF.NF DE SERVI/ €OS 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 10/12/2010 | 130.00 | 00028848934404 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA POR ESTAEDILIDADE AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO MU/NICIPIO JUNTO A FUNASA E SUDEMA, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/12/2010 | 525.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PE€AS CONSTANTES NA NF 000406,DESTINADAS AO TRATOR MF 283 VIN/CULADO A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 10/12/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOPARA SE DESLOCAR A PARNAMIRIM/RN,PARA BUSCAR O ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,NO DIA09/12 E PARA JOAO PESSOA NO DIA 10/12, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 10/12/2010 | 100.00 | 00044732341420 | MARIA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 10/12/2010 | 2031.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PE€AS MECANICAS CONSTANTES NAS NF 000407 E 000408,DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA HZW 4744,VINCU/LADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 10/12/2010 | 100.00 | 00010927912481 | NAIANI BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE UMA AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 10/12/2010 | 100.00 | 00008780546420 | LILIANE ALVES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,DESTINADA AOTRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR,PORTA/DOR DE CANCER LINFATICO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 10/12/2010 | 50.00 | 00003365333495 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE UMA AJU/DA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DES/TINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA O SEU ESPOSO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/12/2010 | 100.00 | 00003364451486 | JACI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 14/12/2010 | 130.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER-VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 14/12/2010 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES,N.590 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 14/12/2010 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ,REF.A NOVEMBRO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 14/12/2010 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,N.149,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORA- DIA DA SR¦.MARIA DA SILVA,POR SER TRATAR DEPESSOA CARENTE,REF.AO MES DE NOV/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 14/12/2010 | 150.00 | 00003365375490 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE UMA AJU/DA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES/TE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 14/12/2010 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72,CENTRO NESTACIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE COSTURA DO CRAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/10 CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 14/12/2010 | 80.00 | 00006434883404 | NATALI DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMI/LIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 14/12/2010 | 80.00 | 00003364030464 | GISELIA COSTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A QUITA€AO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E ENER//GIA,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 14/12/2010 | 80.00 | 00047552085487 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ARTUR CASSIANO,NES/TA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DA SR¦ AMILDA JOSEFA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CA/RENTE,REF.AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 14/12/2010 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DA Sr¦ SEVERINA PEREIRA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO,REF AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 14/12/2010 | 80.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦. JARDILENE ARAUJO DA SILVA REFERENTE AO MES DE NOV/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 14/12/2010 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DA LOCACAO DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE FRANCISCO MONTEIRO, 177,NESTA CIDADE PARA MORADIA DA SR¦ ANGELINA JERONIMO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 14/12/2010 | 500.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE DIVERSOS IMOVEIS DESTINADOS A MORADIA DE DIVERSAS PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 14/12/2010 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UMA CASA,SITUADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO PARA SERVIR DE MORADIA PARA O SR. DAMIAOAVELINO DOS SANTOS,REF.A NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 14/12/2010 | 160.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A SERVIR DE MORADIA PARA A Sr¦ LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E PARA O Sr. MANOEL LIMA DA SILVA, AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREF. A NOV/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 14/12/2010 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL PEIXOTO, 44, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DA SRA. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MESDE NOV/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 14/12/2010 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 14/12/2010 | 80.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦ MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REF.A NOVEMBRO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 14/12/2010 | 80.00 | 00005305930413 | MARIA DAS VITORIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE,PARA COMPRADE ALIMENTOS PARA SUA MAE ACOMETIDA DE UM AVCCONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 14/12/2010 | 80.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PA/RA A SUA RESIDENCIA, CONF RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 14/12/2010 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA SER-VIR DE MORADIA PARA SRA. ADRIANA PAULA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE REFERENTE AO MES DE NOV/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 14/12/2010 | 70.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUMA CASA SITUADA NESTE MUNICIPIO,DESTINADA A MORADIA DA SR¦ TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS,PESSOA CARENTE,REF.AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 14/12/2010 | 70.00 | 00082649057491 | HELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MENINO DEUS,28,NESTA CIDADE,PARA MORADIA DA Sr§ MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 14/12/2010 | 70.00 | 00079800432434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOAO CLAUDINOCRUZ,PARA SERVIR DE MORADIA PARA A SR.JOSINU/BIA REGIS DA SILVA,POR SER PESSOA CARENTE,REFAO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 14/12/2010 | 60.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA MANOEL PEIXOTO, N§ 169, NESTA CIDA-DE, DESTINADA PARA MORADIA DA SRA. MARIA GORETH DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, REF.AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 14/12/2010 | 80.00 | 00045272069404 | VALDETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DAVI Nø31BAIRRO SAO FRANCISCO,DESTA CIDADE,DESTINADA AMORADIA DO Sr. JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA,REFAO MES DE NOV/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 14/12/2010 | 130.00 | 00004136700407 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DE 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRE/TARIO CHEFE DE GABINETE,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA,JUNTO AO ESCRITORIO DO ACESSOR JURIDICO,GIDUR E DIVISAO DE CONVENIOS-FUNASA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 14/12/2010 | 200.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA SAO SEBASTIAO N.28, CEN/TRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ESCRITORIO LOCAL DA EMATER/PB, REF. AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 14/12/2010 | 260.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 14/12/2010 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 14/12/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEAGUA DA SEC. DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, REF.AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 14/12/2010 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA,REF.AO MES DE NOV/ 2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 14/12/2010 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ALVES DE SOUZANESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF. AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 14/12/2010 | 333.13 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AS ESCOLAS E A SEC. DE EDU/CACAODO MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 14/12/2010 | 465.00 | 05042164000103 | GILMAR CRUZ FORTUNATO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PE€AS DE REPOSI//CAO,CONSTANTES NAS NF 000427 E 000428,DESTINADAS A MOTO CG 125,VINCULADA A SEC.DE ADMINIS/TRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 14/12/2010 | 2370.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA ADMINISTRA//CAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES, REFAO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 15/12/2010 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEDIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES 11/2010, CONF. NF DE SERVICOS 011761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | AQUISI€ÇO DE GÒNEROS P/ALIM.DE STINADO A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 15/12/2010 | 1938.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NF 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 15/12/2010 | 1680.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NF 001004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 15/12/2010 | 1640.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.NF 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 15/12/2010 | 360.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS MERENDA DA CRECHE,CONF.NF N. 001005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 15/12/2010 | 3508.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS,DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DESAUDE, CONF. NF DE SERVI€OS 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 15/12/2010 | 786.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 15/12/2010 | 985.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJO/VEM DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 001002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 15/12/2010 | 1180.17 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASI/CA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NF 2464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 16/12/2010 | 610.37 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASI/CA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NF 2469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 16/12/2010 | 169.74 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASI/CA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NF 2468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 16/12/2010 | 597.75 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF 2466, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 16/12/2010 | 2666.28 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NF 2467, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 17/12/2010 | 100.00 | 00002073451470 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN/CEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 17/12/2010 | 100.00 | 00004298652440 | SILVANIA ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 17/12/2010 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TRES SALAS,DESTINA/ DAS AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUN/DAMENTAL,REF.A NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 17/12/2010 | 1000.00 | 00047551941487 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E ORGANIZA€AO DE DIVERSAS FESTIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO CRAS,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 18/12/2010 | 256.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE 02 OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 20/12/2010 | 440.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE 02 URNAS FUNERARIAS E 02 TRANSLADOS DE GBAPARA PILOEZINHOS,PARA DOACAO A FALECIDOS CA//RENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 20/12/2010 | 2250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DASEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAIF(CONTRATO),REF. AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONF .FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 20/12/2010 | 1480.33 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASI/CA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NF 2476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 20/12/2010 | 4080.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PEVA/EFETIVO,REF.A DEZEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 20/12/2010 | 10031.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PACS/EFETIVO,REF.A DEZEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 20/12/2010 | 22410.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE(PSF II-CONTRATO),REF. AO MES12/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 20/12/2010 | 1130.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE (FMS-CONTRATO),REF. AO MES 12/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 20/12/2010 | 3950.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REF. AO MES 12/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 20/12/2010 | 2603.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DADA SEC. DE SAUDE (CONTRATO),REF. AO MES 12/2010, CONF FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 20/12/2010 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA BEMFAM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 20/12/2010 | 1300.00 | 00008694907453 | PAULO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO CORSA SEDAN PREMIUM, DE PLACA MOW 4156/PB,PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DO PSF DE SEGUNDA/SEXTA OBJETIVANDO ATEN/DER A POPULACAO ASSISTIDA,E AOS PROFISSIONAISENVOLVIDOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF.AO MES DE DEZ/2010, CONF. NF DE SERVI€OS N. 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 20/12/2010 | 1953.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE, COMP.11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 20/12/2010 | 5630.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FEB 60%, COMP.11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 20/12/2010 | 106.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/EJA,COMP.11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 20/12/2010 | 2657.93 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 20/12/2010 | 2984.92 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 20/12/2010 | 4873.39 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 40%, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 20/12/2010 | 5243.78 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 40%, COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 20/12/2010 | 264.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE RECOLHIMEN/TO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUSIVECO,DO TRANSPORTE ESCOLAR-PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | MANUTEN€AO DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCA€ÇO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 20/12/2010 | 80.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF.AO REGISTRONO LIVRO DE PESSOAS JURIDICAS,DE ATAS DE CON/SELHOS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 20/12/2010 | 20655.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSIONADOS)REF.AO MES DE DE/ZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 20/12/2010 | 46529.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(EFETIVOS)REF.AO MES DE DEZ/2010CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 20/12/2010 | 510.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO/PEJA (EXC.INT.PUBLICO) REF.AO MES 12/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 20/12/2010 | 23123.39 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(EFETIVOS)REF.A 2¦PARCELA DO 13øSALARIO/2010,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 20/12/2010 | 11382.49 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSIONADOS)REF.A 2¦ PARCELA DO 13øSALARIO/2010,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 20/12/2010 | 22151.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%(EFETIVOS)REF.A DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 20/12/2010 | 11290.51 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%(EFETIVO)REF.A 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 20/12/2010 | 12081.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(EFETIVO)REF.A DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 20/12/2010 | 3850.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(COMISSIONADOS)REF.A DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 20/12/2010 | 765.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(CONTRATO)REF.A DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 20/12/2010 | 2898.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDU ACAO-MDE(COMISSIONADOS)REF.A 2¦ PARCELA DO 13§SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 20/12/2010 | 5995.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE(EFETIVO)REF.A 2¦ PARCELA DO 13§ SA/LARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/12/2010 | 12579.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DESERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR;COMISSIONADOS E PAIF, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 20/12/2010 | 2518.67 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOS SER-VIDORES DE SEC.DIVERSAS, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 20/12/2010 | 2619.65 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE EMPRESA,DOS SER-VIDORES DE SEC.DIVERSAS, COMP. 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 20/12/2010 | 8376.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS,REF.A 10ø PRESTACAO, COMP.11/10CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 20/12/2010 | 2370.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM E FINANCAS/EFETIVO,REF.A 2¦ PARCELA DO 13øSALARIO/2010, CONF FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 20/12/2010 | 3613.14 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE ADM E FINANCAS/COMISSIONADOS,REF.A 2¦ PARCELA DO 13øSALARIO/2010, CONF FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 20/12/2010 | 377.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR VINCULADO A SEC.DE ADM E FINANCAS/EFETIVO COMISSIONADO REF.A 2¦ PARCELA DO 13øSALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 20/12/2010 | 7195.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADO ASEC.DE ADM E FINANCAS/COMISSIONADO,REF.AO MESDE DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 20/12/2010 | 1224.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS ASEC.DE ADM E FINANCAS/EFETIVO COMISSIONADO,REFERENTE A MES DE DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 20/12/2010 | 4665.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS ASEC.DE ADM E FINANCAS/EFETIVO, REF.AO MES DE DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM,CONFEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 20/12/2010 | 997.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/CONS. TUTELAR(EFETIVOS)REF. A 2¦ PARCELA DO 13ø SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 20/12/2010 | 3025.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS,REF. A 2¦ PARCELADO 13ø SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 20/12/2010 | 2550.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,REF.A DEZ/2010CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 20/12/2010 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS,REF.A DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 20/12/2010 | 5010.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE,COMP.11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 20/12/2010 | 5402.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/ PSF I E II, COMP.11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 20/12/2010 | 5403.09 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO AO IPMP, PARTE EMPRESA,DOS SER/VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FMS COMP.11/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 20/12/2010 | 2206.97 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO AO IPMP, PARTE EMPRESA,DOS SER/VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACSCOMP.11/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 20/12/2010 | 897.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO AO IPMP, PARTE EMPRESA,DOS SER/VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ECD/PEVA,COMP.11/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 20/12/2010 | 5502.42 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO AO IPMP, PARTE EMPRESA,DOS SER/VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FMS/COMP.13/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 20/12/2010 | 2206.97 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO AO IPMP, PARTE EMPRESA,DOS SER/VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACSCOMP.13/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 20/12/2010 | 897.60 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO AO IPMP, PARTE EMPRESA,DOS SER/VIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ECD/PEVA,COMP.13/2010,CONF.GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 20/12/2010 | 24559.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/EFETIVO,REF.AO MES 12/2010,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 20/12/2010 | 6701.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/COMISSIONADO,REF.AO MES 12/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 20/12/2010 | 6267.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/COMISSIONADO,REF.A 2¦ PARCELA DO 13øSA/LARIO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 20/12/2010 | 11668.38 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE/EFETIVOS,REF.A 2¦ PARCELA DO 13ø SALA//RIO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 20/12/2010 | 2412.75 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA(EFETIVOS), REF.A 2¦PARCELA DO 13øSALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 20/12/2010 | 3101.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA(COMISSIONADOS)REF.A 2¦ PARCELADO 13øSALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 20/12/2010 | 6190.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA (COMISSIONADOS)REF. AO MES DE DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 20/12/2010 | 5559.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DEINFRAESTRUTURA (EFETIVOS)REF. AO MES DE DEZ/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 20/12/2010 | 1599.34 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS)REF.A 2¦ PARCELA DO13øSALARIO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 20/12/2010 | 2880.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS)REF.A DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 20/12/2010 | 1517.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REF.AO A 2¦PARCELA DO 13øSALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 20/12/2010 | 1810.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REF.AO MES 12/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 20/12/2010 | 12000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF.AO MES 12/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 21/12/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SEC. DE AGRICULTURA,REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 21/12/2010 | 4422.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.00462, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRU/TURA E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 21/12/2010 | 7663.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,REF. AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 21/12/2010 | 814.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA,REF.A NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 21/12/2010 | 606.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA,DESTINADA AOS PO€OS ARTESIANOS,REF.AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD.E MANUT.DAS ATIV.A CARGO DA SECRET.INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 21/12/2010 | 4786.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF DE N. 000032,DESTINADAS A SEC.DE INFRA/ESTRUTURA E A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 21/12/2010 | 3452.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE,COMP.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 21/12/2010 | 5378.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE/PSF I E II,REFA COMP.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 21/12/2010 | 3089.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, /DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE,COMP.13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 21/12/2010 | 1471.63 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE NA NF 000.000.481 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 21/12/2010 | 180.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES UL- TRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 21/12/2010 | 145.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 21/12/2010 | 27.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE EXTRATO POSTADO,DEBITADO NA CONTA 1375-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 21/12/2010 | 607.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 21/12/2010 | 89.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO TELECENTRO MU/NICIPAL,REF.A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 21/12/2010 | 85.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OFICINAS DO CRAS,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 21/12/2010 | 255.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DA CONTRI//BUICAO MENSAL EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABRIGO DE MENORES ABANDONADAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A REFERIDA ENTIDADE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 21/12/2010 | 107.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS,DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 21/12/2010 | 9956.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DESERVIDORES COMISSIONADOS,VINCULADOS A DIVER//SOS SETORES, COMP.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Previdência Social | Administração Financeira | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 21/12/2010 | 7027.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DESERVIDORES COMISSIONADOS,VINCULADOS A DIVER//SOS SETORES, COMP.13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 21/12/2010 | 786.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PASEP,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF.DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 21/12/2010 | 4006.48 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPMP, CONF. LEI 101/2000,E REF.AS PARCELAS 68 E 69/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 21/12/2010 | 6491.44 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPMP, REF.A PARCELA 022/120,CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 21/12/2010 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEPUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA-RIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.418-4ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 21/12/2010 | 1150.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS DE DI/VERSOS SETORES VINCULADOS SEC DE ADMINISTRA//CAO,REF.AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 21/12/2010 | 121.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTA TELE-FONICA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 21/12/2010 | 1107.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE,COMP.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 21/12/2010 | 1474.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/MDE,COMP.13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 21/12/2010 | 5079.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FEB 60% E PEJA,COMP.12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 21/12/2010 | 5648.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO/FEB 60%,COMP.13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 21/12/2010 | 1888.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000031,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 21/12/2010 | 80.00 | 09321415000131 | GUARABIRA CARTORIO 2º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO REGISTRO DE LIVRO DE PESSOAS JU/RIDICAS,DE ATAS DE CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 21/12/2010 | 10236.53 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 60%, COMPETENCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PATRONAIS - FUNDEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 21/12/2010 | 10236.53 | 00602213000193 | IPMP-INST.DE PREV.DO MUN. DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPMP - PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FEB 60%, COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 21/12/2010 | 45.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULAS,REF.A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 21/12/2010 | 25.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E DEBITADO NA CONTA 1413-3CONF. TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 21/12/2010 | 911.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS IMOVEIS DA SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS,REF.A NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 22/12/2010 | 50.00 | 00005258865401 | PATRICIA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE UMA AJU/DA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES/TE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 22/12/2010 | 70.00 | 00007411624403 | MARIA JOSE CAMELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI/PIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 22/12/2010 | 100.00 | 00007421918426 | ISAIAS JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE UMA AJU/DA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES/TE MUNICIPIO,DESTINADA A PAGTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 22/12/2010 | 50.00 | 00004713827444 | MARIA APARECIDA DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE UMA AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 22/12/2010 | 1654.42 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI//BUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 2488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | DISTRIBUI€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 22/12/2010 | 1680.66 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI//BUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 2487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 22/12/2010 | 1491.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA/LAR E ODONTOLOGICO,CONSTANTE NA NF 483,DESTI/NADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | AQUISI€ÇO DE MATERIAL M�DICO H OSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 22/12/2010 | 769.07 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALLUTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITA/LAR E ODONTOLOGICO,CONSTANTE NA NF 482,DESTI/NADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 22/12/2010 | 420.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO RESTANTE DE SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE UMA VALVULA E CONSERTO GERAL DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE Dr.CLOVIS BEZERRA,NESTACIDADE,CONF.NF DE SERVI€OS 000351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 22/12/2010 | 2950.92 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASI/CA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NF 2483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 22/12/2010 | 1524.85 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASI/CA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NF 2484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 22/12/2010 | 3062.05 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASI/CA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NF 2485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FAMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 22/12/2010 | 2286.10 | 08404752000120 | NIVANE M. L. CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASI/CA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES,CONFORME NF 2486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 23/12/2010 | 20.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N.58048-1/PAB,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 23/12/2010 | 5.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA ADIC.DE CHEQUE COMPENSADO,DEBITADO NA C/C 1375-7, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 27/12/2010 | 406.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECAS CONS/TANTES NA NF 000424,DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2141,VINCULADA A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 27/12/2010 | 650.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADO NO VEICULO UNO DE PLACA KLC 6652,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECDE SAUDE MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS 000450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 27/12/2010 | 1056.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECAS CONS/TANTES NA NF 000421,DESTINADAS AO UNO DE PLA/CA KLC 6652,VINCULADA A SEC.DE SAUDE DO MUNI/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 27/12/2010 | 150.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEMOTOR DE PARTIDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNO-2290,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 27/12/2010 | 300.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEDESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DA KOMBI,VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF DE SERVICOS 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 27/12/2010 | 606.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PE€AS MECA/NICAS CONSTANTES NA NF 000423,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS-MNO 2290,VINCULADO A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 27/12/2010 | 265.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PE€AS MECA/NICAS CONSTANTES NA NF 000422,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 27/12/2010 | 525.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE FORMATA€AO C/BACKUP,RECUPERA€AO DE SISTEMA,REPARA€AO DE PLACA E CONSERTO DA FONTE DE IMPRESSORA,RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NFDE SERVI€OS 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 28/12/2010 | 703.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP DE 13 KG, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES,CONF. NF 006243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 28/12/2010 | 637.50 | 03097543000167 | RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PELO FORNECI/MENTO DE PAES,DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL,CONF.NF 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 28/12/2010 | 4000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE FO/ GOS DE ARTIFICIO DIVERSOS E SHOW PIROTECNICO DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DOMUNICIPIO,CONF.NF 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 28/12/2010 | 3000.00 | 11655031000105 | MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO/ 2010, CONF. NF DE SERVICOS 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 28/12/2010 | 998.61 | 11065969000167 | GERALDA FRANCISCO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NF 001415/001416,DESTINADOS A A SEC.ADM E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 28/12/2010 | 190.00 | 05042303000190 | F1 GAS NATURAL COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVI€OSDE EMULADOR DE BICOS DO SISTEMA DE GAS NATU//RAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2141, CONF.NF DE SERVI€OS 005727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 28/12/2010 | 185.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE BOTIJOES GLP/13KG,DESTINADOS A CRECHE, PETI E PROJOVEMDESTE MUNICIPIO,CONF.NF 006242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 28/12/2010 | 2250.00 | 08944377000100 | JOSE FERREIRA DE SOUZA - JONAS TUR | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSA/GENS PARA O RIO DE JANEIRO,DESTINADAS A DOA//CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFNF DE SERVICOS N. 000580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA ATEN€ÇO BµSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 28/12/2010 | 20.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE N.58048-1/PAB,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 28/12/2010 | 961.15 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA ME-MADEIRAO F. DAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MADEIRAS CONSTANTES NA NF 000205,DESTINADAS PARA DOA/ CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 29/12/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA MENSALIDADE DO USO DA INTERNET DO CRAS DESTE MUNICI/PIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10, CONF. NF DE SERVICOS N.000647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 29/12/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A DEZEMBRO/2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 29/12/2010 | 30681.60 | 11128829000190 | ALMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE 256 HORASDE EXECU€AO DE SERVI€OS EM ESTRADAS E RODAGEMDESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVI€OS 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 29/12/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DEACESSO A INTERNET NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. NF DE SERVICOS 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 29/12/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELAPREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE DEZ/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 29/12/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODA MENSALIDADE DA INTERNET, UTILIZADA PELAJUNTA MILITAR DO MUNICIPIO,REF.A DEZ/2010,CONFORME NF DE SERVICOS 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 29/12/2010 | 100.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.NF DE SERVI€OS N. 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 29/12/2010 | 200.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MENSALIDADEDE INTERNET DA SEC.DE EDUCACAO E DA ESCOLA MUNICIPAL Pe.GERALDO PINTO,REF.A DEZ/2010,CONF.NF DE SERVI€OS 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/12/2010 | 282.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS MERENDA DA CRECHE,CONF.NF N. 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/12/2010 | 813.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS MERENDA DA REDE MUNICIPAL ES/COLAR,CONF.NF 001010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCO LAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/12/2010 | 1304.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS,DESTINADOS MERENDA DA REDE MUNICIPAL ES/COLAR,CONF.NF 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/12/2010 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS,REF.AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 30/12/2010 | 38.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUN//CIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF. A NOV E DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCANDO COM CULTURA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/12/2010 | 193.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN/TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/SOS DESTINADOS A CRECHE,CONF.NF 002228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00060084162449 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW 7072/PB, A DIS/POSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,REF.AO MES 12/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/12/2010 | 446.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N. 000914 DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/12/2010 | 1939.98 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN/TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/SOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONF.NF 002232 E 002233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/12/2010 | 2505.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSGRAFICOS,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF.NF DE SERVI€OS 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/12/2010 | 1677.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DA COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNO-2290, VINCULADO NA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. NF 000431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/12/2010 | 588.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DA COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VINCULADO NA SEC. DE EDUCACAO,CONF.NF 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/12/2010 | 2093.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DA COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICU/LO KOMBI DE PLACA OF-2168 VINCULADO NA SEC.DEEDUCACAO, CONF. NF 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/12/2010 | 1827.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DA COMPRADE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICU/LO UNO LOCADO DE PLACA MMN 7072,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF 000434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/12/2010 | 250.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF DA COMPRADE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF 000435, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/12/2010 | 2522.00 | 00075310953434 | GILVAN CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.A PRESTA/CAO DE SERVICOS COM O VEICULO MICROONIBUS/MERCEDES/LO 812,DE PLACA LGT 6074/PB,NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDO PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/12 A 30/12/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/12/2010 | 2522.00 | 00003228621405 | LEVI CAVALCANTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 3443/RN DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,NOS TURNOS TARDE:SITIO CAMARA (IDA EVOLTA P/A SEDE DO MUNICIPIO) E NOITE:DA ZONA RURAL/SEDE DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS A CIDADE DE GUARABIRA(UNIDADES ESCOLARES DIVERSAS),RELATIVO AO PERIODO 08/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/12/2010 | 2522.00 | 00002006920464 | FRANCILENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS, MERCEDES BENZL 608D DE PLACA MNV-7286, DESTINADO AO TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, DA SE//GUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHA,TARDE ENOITE,RELATIVO AO PERIODO DE 08/12 A 30/12/10CONF. NF DE SERVICOS N.000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/12/2010 | 2421.12 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. MUNI/CIPAL DE EDUCACAO,PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.NF 005812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/12/2010 | 550.00 | 00060077581415 | ROBERTO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTA€AO DE UMA BANDA COMPOSTA DE 16 MUSICOS,DURANTE ALVORADA NO DIA 27/ 12/2010,EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICADO MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.000388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCANDO COM CULTURA | INCENTIVO DO DESENVOLVIMENTO D O DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/12/2010 | 150.00 | 00003858277410 | ADILSON SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE INSTALA/ €OES DE UMA REDE DE PROTE€AO,NAS LATERAIS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVI€OS 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/12/2010 | 70.00 | 00080625762487 | JOAO ALBERTO NUNES DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVI€OSDE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DO VEICULO MI/CROONIBUS ESCOLAR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO,CONF.NF DE SERVI€OS 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCANDO COM CULTURA | APOIO,INCENT.DESENVOLV. ATIV.ARTISTICA,CULTURAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 30/12/2010 | 4000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE FOGOS DIVERSOS E SHOW PIROTECNICO,PARA OS FESTEJOS DO REVEILLON,NESTE MUNICIPIO,CONF.NF000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/12/2010 | 500.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL COM TRES SALAS,DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DE TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO COM CULTURA | VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO - FU NDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/12/2010 | 468.88 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. MUNI/CIPAL DE EDUCACAO,PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.NF 005903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | DESENV.DAS ATIV.CURRICULARES ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/12/2010 | 200.00 | 00040327361468 | EDMILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL ALVES DE SOUZANESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/12/2010 | 2230.00 | 00097747653468 | LEONICE CONSTANTINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS, AOS POLI- CIAIS E PESSOAS QUE PRESTARAM SERVI€O NO SE- GUNDO TURNO DAS ELEI€OES/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/12/2010 | 400.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTA TELEFONICA,DA PREFEITURAREF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/12/2010 | 0.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS/EX/PORTA€AO,CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/12/2010 | 5238.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA FPM,CONF.EXTRA/TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DARETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM,CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/12/2010 | 400.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS CONTABEISDESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS N.000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COMA SEGURAN€A MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/12/2010 | 710.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA/CAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS N.000390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 30/12/2010 | 8376.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NAC. DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE PARCELA/MENTO DO INSS,REF.A COMPETENCIA 12/2010,CONF.GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/12/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DE FOLHADE PAGAMENTO, DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE REF.AO MES 12/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00075227983453 | ALEXANDRE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MNF 4942,REALIZADAS A SERVI€O DA PREFEITURA,CONF.NF DE SERVI€OS 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00091738644472 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES DO IPTU/2009,DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVI€OS000367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRA‡ÆO E FINAN‡AS BEM C ONDUZIDA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COMA SEGURAN€A MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/12/2010 | 450.00 | 00067598099472 | LUZIA CONSTANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS EM DESTA/CAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS N.000366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/12/2010 | 800.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DEINDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS MU/NICIPAIS DESTA EDILIDADE,PROCESSAMENTO E EMISSAO DA GFIP/GPS,REF.AO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/12/2010 | 151.40 | 34028316368216 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEPOSTAGEM,FIRMADO COM OS CORREIOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/12/2010 | 500.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE DIGITA€AO NA SEC.DE ADM E FINAN/€AS,DURANTE O MES DE DEZ/2010,CONF.NF DE SER/VI€OS 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 30/12/2010 | 2200.00 | 11252634000158 | ANDRE SILVA DE ARAUJO-RADIO ANTENA 3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS DE DIVULGA€AO DE INTERESSE DO PODER EXECULTI/VO MUNICIPAL,REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONF.NF DE SERVI€OS 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/12/2010 | 3000.00 | 07647094000134 | MARIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,REF.A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/12/2010 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | COORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 30/12/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/12/2010 | 200.00 | 00025053132453 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA SAO SEBASTIAO,28 NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASEC DE AGRICULTURA E ESCRITORIO DA EMATER/PB,REF. AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/12/2010 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA SEC. DE AGRICULTURA E FUNCIONAMENTO DO ESCRI/TORIO DA EMATER,REF.A NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 30/12/2010 | 38.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURAS DE AGUA DO IMOVEL(LOCADO)ONDE FUNCIONAM A SEC.DEAGRICULTURA E EMATER/PB,REF.A NOV E DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/12/2010 | 951.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR 275,VINCU/LADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 30/12/2010 | 930.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR 283,VINCU/LADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NF 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 30/12/2010 | 280.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS TRATORES MF 275 E 283,VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA CONF.NF 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | SERVI€O DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/12/2010 | 110.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA EM DOIS CARRO€OES DOS TRA/TORES VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA,CONF.NFDE SERVI€OS 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/12/2010 | 480.00 | 00080658598449 | GERALDO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOPARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/12/2010 | 1978.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO POLO SEDAN LO/CADO,DE PLACA MOJ 2514,VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NF 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00085451509468 | ODILON TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO POLO SEDAN,DE PLACA MOJ 2914,A DISPO/SICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A DEZEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICO 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/12/2010 | 250.00 | 00002309648426 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE ATERROS DESTINADOS ·S ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO,EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KFR 1465,CONF.NFDE SERVI€OS 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/12/2010 | 500.00 | 00009969620428 | ARISTELSON JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE25 DIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MA/TO E ABERTURA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DE DIFICIL ACESSO DA ZONA RURAL DESTE MUNICI/PIO,CORRESPONDENTE A 25 DIAS,CONF.NF DE SERVI€OS 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAI S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/12/2010 | 600.00 | 00003294576404 | EDMILSON DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA PILOEZINHOS A GUARABIRA, NO PERIODO DE 20 DIAS,CONF.NF DE SERVI€OS 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 30/12/2010 | 265.00 | 00079806899415 | JOSE ESTEVAM DO NASCIMENTO IRMAO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA ZO/NA URBANA,CONF.NF DE SERVI€OS 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00002197630466 | ANTONIO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC,DE PLACA NPY 0150,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MU/NICIPAL,REF.A DEZEMBRO/10, CONF. NF DE SERVI/COS 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 6154,A DISPOSICAO EM TEMPO INTEGRAL DA SEC.DE SAUDE MUNI/CIPAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO/10, CONF. NF DESERVICOS 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/12/2010 | 160.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTA TELE-FONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE NOV/2010, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/12/2010 | 553.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CHEVETE LOCADO,DE PLACA MML 5456,CONF.NF 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/12/2010 | 1999.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA LOCADO,DE PLACA MPX 0150,CONF.NF 000437 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/12/2010 | 2087.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOC.DE PLACA MNW 6154,CONF.NF 000438 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 30/12/2010 | 2342.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KLC 6652,CONF.NF 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 30/12/2010 | 1292.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA ,PLACA MOQ 2141,CONF.NF 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/12/2010 | 785.20 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CORSA LOC. DE PLACA MOW 4156,VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF,CONF.NF 000441. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 30/12/2010 | 380.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NF 000442,DES/TINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 30/12/2010 | 640.00 | 00007888484450 | JANDEILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVI€OS PRESTA//DOS EM 08 VIAGENS DE PILOEZINHOS A CAPITAL DOESTADO,CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DO REFERIDO LOCAL,EM VEICULO GOL DE PLACA MNR 6758/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 30/12/2010 | 1210.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 005813,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 30/12/2010 | 1097.59 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASDIVERSAS,DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NF 002231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00003814340442 | EVERALDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CHEVETE DL-GM,DE PLACA MMX 5456/PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/10, CONF.NF DE SERVICOS N.000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | OPERACIONALIZA€ÇO E MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/12/2010 | 720.00 | 00079800394400 | SEVERINO AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 09 VIA/GENS DE PILOEZINHOS A JOAO PESSOA, CONDUZINDOPACIENTES CARENTES, PARA REALIZAREM CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINI/CAS DA CAPITAL, COM O VEICULO GOL DE PLACA- MNE-2017/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/12/2010 | 305.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOSAO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 001008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/12/2010 | 200.00 | 00035995025449 | RONALDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/12/2010 | 130.00 | 00002602311421 | LUCIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA PARA SER-VIR DE MORADIA A SRA.MARIA DO LIVRAMENTO LIMADA SILVA E FAMILIARES, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/12/2010 | 300.00 | 00007167022403 | IMAELLU BEZERRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DEALUGUEL DE IMOVEL, SITUADO A RUA SEVERINO MENDES,N.590 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLÖT ICA DA CRIAN€A E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/12/2010 | 200.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADAAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/12/2010 | 73.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OFICINAS DE COSTURA DO CRAS,REF.AO MES NOVEM/BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 30/12/2010 | 68.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO(LOCADO)ONDE FUN//CIONAM OFICINAS DE COSTURA DO CRAS,REF.A NOV E DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 30/12/2010 | 38.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO(LOCADO)ONDE FUN//CIONA O CONSELHO TUTELAR REF.A NOV E DEZ/2010CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 30/12/2010 | 68.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO(LOCADO)ONDE FUN//CIONA O TELECENTRO,REF.A NOV E DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 30/12/2010 | 119.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE AGUA DESTINADA AO PREDIO(LOCADO)ONDE FUN//CIONA O CRAS E O PREDIO PROPRIO DO CRAS MUNI/CIPAL,REF.A NOV E DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 30/12/2010 | 70.00 | 00008480155418 | MARIA DE LOURDES ALTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA SER-VIR DE MORADIA PARA SRA. ADRIANA PAULA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE REFERENTE AO MES DE DEZ/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/12/2010 | 1661.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA/POSTO S.FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO GOL DE PLACA HLW-4744,VINCULADO A SEC. DE ACAO SOCIAL/CRAS,DO MUNICIPIO,CONF. NF 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/12/2010 | 818.29 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS,PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFNF 002227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/12/2010 | 1208.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CRECHE E PETI,CONF.NF 005814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/12/2010 | 200.00 | 00004143434415 | ARMANDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL ALVINO DE MOURA,72,CENTRO NESTACIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE COSTURA DO CRAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/10 CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/12/2010 | 160.00 | 00058430067434 | CLAUDINALDO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS DESTINADAS A SERVIR DE MORADIA PARA A Sr¦ LUZINETE RIBEIRO DA ROCHA E PARA O Sr. MANOEL LIMA DA SILVA, AMBAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREF. A DEZ/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/12/2010 | 70.00 | 00082649057491 | HELIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MENINO DEUS,28,NESTA CIDADE,PARA MORADIA DA Sr§ MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA,POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/12/2010 | 80.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UMA CASA,SITUADA NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO PARA SERVIR DE MORADIA PARA O SR. DAMIAOAVELINO DOS SANTOS,REF.A DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/12/2010 | 70.00 | 00014125986487 | GILVAN MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUMA CASA SITUADA NESTE MUNICIPIO,DESTINADA A MORADIA DA SR¦ TEREZA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS,PESSOA CARENTE,REF.AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/12/2010 | 80.00 | 00045272069404 | VALDETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DAVI Nø31BAIRRO SAO FRANCISCO,DESTA CIDADE,DESTINADA AMORADIA DO Sr. JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA,REFAO MES DE DEZ/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/12/2010 | 60.00 | 00024315818453 | ANTONIO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZA-DA NA RUA MANOEL PEIXOTO, N§ 169, NESTA CIDA-DE, DESTINADA PARA MORADIA DA SRA. MARIA GORETH DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, REF.AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/12/2010 | 80.00 | 00006164747414 | FRANCISCO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SR¦ ELIANE GAMA RIBEIRO CRUZ,REF.A DEZEMBRO/2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/12/2010 | 500.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITA/ CAO DE DADOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE DEZ/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/12/2010 | 100.00 | 00092813194468 | JOSILENE GON€ALO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADA A MORADIA DA Sr¦ SEVERINA PEREIRA DE LIMA,PESSOA CARENTE DESTE MUNI/CIPIO,REF AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/12/2010 | 50.00 | 00006494294430 | SUELI DUARTE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/12/2010 | 50.00 | 00005622820413 | MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE UMA AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/12/2010 | 100.00 | 00001909980404 | SUELI FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE AJU/DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/12/2010 | 70.00 | 00006060786499 | JOANA DARC ALTINO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE UMA AJU/DA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES/TE MUNICIPIO,QUITACAO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 30/12/2010 | 80.00 | 00014708696833 | LOURIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/12/2010 | 100.00 | 00005140292424 | MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA QUITA€AO DA PRESTA€AO DE UM OCU//LOS DE GRAU,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 30/12/2010 | 70.00 | 00008739259471 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA ANTONIO CAMELO DE MELO,N.149,NESTE MUNICIPIO,DESTINADO A MORA- DIA DA SR¦.MARIA DA SILVA,POR SER TRATAR DEPESSOA CARENTE,REF.AO MES DE DEZ/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/12/2010 | 80.00 | 00047552085487 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A RUA ARTUR CASSIANO,NES/TA CIDADE,DESTINADA A MORADIA DA SR¦ AMILDA JOSEFA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CA/RENTE,REF.AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/12/2010 | 70.00 | 00004949956450 | JOSE SERGIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICI//PIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 30/12/2010 | 80.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA DESTINADAA MORADIA DA Sr¦. JARDILENE ARAUJO DA SILVA REFERENTE AO MES DE DEZ/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/12/2010 | 100.00 | 00047551534415 | MARIA ROMUALDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DA LOCACAO DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE FRANCISCO MONTEIRO, 177,NESTA CIDADE PARA MORADIA DA SR¦ ANGELINA JERONIMO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, REF. AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 30/12/2010 | 70.00 | 00000009498419 | FRANCISCO MANOEL ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA MANOEL PEIXOTO, 44, NESTA CIDADE, PARAMORADIA DA SRA. ANDREA DOS SANTOS DINIZ, PES-SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO MESDE DEZ/2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 30/12/2010 | 80.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA JOSE DAVI, 235, NESTA CIDADE, DESTINADA A MORADIA DA SRAMARIA DA LUZ GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/12/2010 | 1000.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE MATERIASDE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 005811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/12/2010 | 550.00 | 00008804665459 | IRENALDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE CAPOEIRA PARA OS JO//VENS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. NF DE SERVICOS 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/12/2010 | 600.00 | 00005282932490 | JOSILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DO MUNICIPIO,REF.A DEZEMBRO/10,CONF.NF DE SERVICOS 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/12/2010 | 550.00 | 00007038017403 | ROGERIO GOMES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA AREA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELOPROGRAMA FEDERAL PROJOVEM,REF.A DEZEMBRO/2010CONF. NF DE SERVICOS 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/12/2010 | 550.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLAO, DESTINADO AOS JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM,REF. AOMES 12/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/12/2010 | 600.00 | 00026383942468 | MARIA HELENA MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DAN€A,PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FEDERAL FMAS/PRO-JOVEM,RELATIVO A DEZEMBRO/2010,CONF.NF DE SERVICOS N.000384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/12/2010 | 400.00 | 00088570436491 | MARIA JOSIANE ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO AOS SERVI/COS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTE PARA CONFEC/CAO DE ENFEITES NATALINOS,DESTINADOS PARA JO/VENS ATENDIDOS PELO PROJOVEM, REF.AO MES DE DEZEMBRO, CONF NF DE SERVICOS 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/12/2010 | 300.00 | 00006313961447 | MAXWELL DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVICOPRESTADO EM OFICINA DE FLAUTA, PARA JOVENS DOPROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES12/2010, CONF. NF DE SERVICOS 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/12/2010 | 600.00 | 00007919586470 | CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS EM OFICINA DE PERCUSSAO,PARA JOVENSATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL FNAS/PROJOVEMDESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF. NF DE SERVICOS 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/12/2010 | 600.00 | 00007238956438 | JOSE ASSIS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL EM OFICINAS DE TEATRO, DANCA E FORMACAO HUMANA, PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM,REF.A DEZEMBRO/2010CONF. NF DE SERVI€OS DE N.000373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/12/2010 | 650.00 | 00004738854410 | SOLONILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIEN-TADOR SOCIAL, PARA OS JOVENS ATENDIDOS ATRA-VES DO PROGRAMA FNAS/PROJOVEM, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2010, CONF.NF DE SERVICOS N.000377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/12/2010 | 2153.00 | 04204744000189 | FABRICIO LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE VENDA DE N.00465, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/12/2010 | 650.00 | 00000009367403 | MARIA GORETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA CULTURAL DO PRO/ GRAMA FNAS/PROJOVEM,REF.A DEZEMBRO/2010,CONF.DE SERVICOS 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PENSANDO EM MINHA GENTE | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/12/2010 | 649.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJO/VEM DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 001011 E 001012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | PROGRAMAS DE AGENTE COMUNITµRIO DE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/12/2010 | 10031.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PACS/EFETIVO,REF.AO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO A SA£DE DO CIDADÆO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO ECD/PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 30/12/2010 | 4080.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DESAUDE-PEVA/EFETIVO,REF.AO 13øSALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024