| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2010 | 3000.00 | 00006300906450 | WISNI JUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PARQUE DE DIVERSAO PARA FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 31/12/2009 E 01/01/2010, CONF.CONTRATO E NF DE SERVICOS N.000669 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 6600.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS PARA UM SHOW PIROTECNICO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 000022 ANEXA, POR OCASIAO /DOS FESTEJOS DA REALIZACAO DO ANO DE 2009 E /VIRADA DO ANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 900.00 | 10753960000186 | VICTORS CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALI -MENTACAO DOS GRUPOS MUSICAIS QUE PARTICIPARAMDAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA VIRADA DE ANO NOVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.003031ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 919.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MNB 3791, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 1045.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNL 3372,VINCULADA A SEC.DE INFRAESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL N.00353. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 140.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E LUBRI/FICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5408, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACES/SO A INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N. 002103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 1916.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE IMPRESSOS GRAFICOS DES/TINADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI/ PIO,CONF.NF DE SERVICOS N.000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 2500.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM COQUETEL OFERECIDO AOS SE -CRETARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000107 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEM/BRO/2009, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SET/2009 NA SEC.DE ACAO SOCIAL,CONF.NF DE SERVICOS N. 002101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 7950.54 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 497.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL N.000.000.179 ANEXA, PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 350.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RECON-DICIONAMENTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDADO VEICULO DE PLACA MNP 1361/PB, SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS N. 001645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEM/BRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE /SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LEM- /NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SOTEMBRO/09, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2010 | 1500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADDOS NA CAPOTA-RIA E ESTOFADO E REAJUSTE NAS CALHAS DOS VI -DROS DE ALGUMAS JANELAS DO VEICULO ONIBUS DEPLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2010 | 400.00 | 00005097482441 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPASAS COM A /QUISICAO DE UM COLCHAO DE CASAL, POR SER UMA/PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072009 | 0000205 | 05/01/2010 | 50500.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACOES ARTI -TISTICAS COM OBJETIVO DOS FESTEJOS DE FIM DOANO DE 2009 E VIRADA DE ANO NA PRACA JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N. 07/009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000005 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2010 | 1200.00 | 11028823000141 | AVILA & AVILA POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOSPROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO /DOS PROGRAMAS SE-LIGA E ACELERA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.00009ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2010 | 150.00 | 00015679345870 | ADRIANA CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER /UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/01, PARA COMPRA DE UM COLCHAO DE CASAL, EEM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2010 | 1436.51 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE ALUGUEL DE UM IMO-VEL SITUADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/20-09 E JANEIRO/010, CONFORME COMPROVANTES ANE -XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2010 | 223.00 | 00003200079444 | TEREZA CRISTINA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOTECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA PSF II DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO A CAMPANHA DE VACINA- CAO DA POLIOMIELITE E INFLUENZA (NOS IDOSOS) CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2010 | 102.00 | 00003545976475 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2010 | 185.00 | 00004228540422 | DEBORA LOURENCO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACI-NACAO DA POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2010 | 262.00 | 00000958906459 | ROZELI DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO COMO ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE EINFLUENZA (NOS IDOSOS)CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2010 | 214.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACIONACAO DA POLIOMIELITE DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS ANEXA./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/01/2010 | 112.00 | 00020427980453 | MARIA GENI BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO DA POLIOMIOELITE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2010 | 185.00 | 00014633906453 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EN -ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO-MIELITE DE 2009 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-LACAO DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/01/2010 | 215.00 | 00084009411449 | JOSE ALBERTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA EM PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELIETE DESTE MUNICIPIO, CON-/FORME RELACAO DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/01/2010 | 52.00 | 00007629553412 | FERNANDA PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIO-MIELITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2010 | 102.00 | 00004956148402 | JAMILE SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOTECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINA-/CAO DA POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO, CONFORMERELACAO DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/01/2010 | 38.00 | 00004228540422 | DEBORA LOURENCO VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACI-NACAO DA INFLUENZA (NOS IDOSOS)CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/01/2010 | 58.00 | 00005937593464 | ISADORA NELLYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACIONACAO DA INFLUENZA -IDOSO DO MUNICI-PIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS ANEXA./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/01/2010 | 58.00 | 00020427980453 | MARIA GENI BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO DA INFLUENZA-IDOSO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2010 | 38.00 | 00014633906453 | TEREZINHA CLEIDE SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EN -ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLU-ENZA-IDOSO/2009 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-LACAO DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/01/2010 | 58.00 | 00084009411449 | JOSE ALBERTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA EM PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA-IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2010 | 58.00 | 00007681492402 | ELIDHIA GIOVENAZIA ROQUE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA-NHA DE VACINACAO DA INFLUENZA-IDOSO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RELACAO DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/01/2010 | 140.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOSAO VEICULO KOMBI,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONF.NF 000144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/01/2010 | 150.00 | 09244867000167 | HUMBERTO LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOSA MOTO,VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL,CONF.NF 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/01/2010 | 546.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE DO PROGRAMA PETI, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/01/2010 | 366.54 | 00005675361499 | MARIA DO LIVRAMENTO DO N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRA DE MEDICA-/MENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME RECEITUARIO /ANEXO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/01/2010 | 200.00 | 00008817616486 | WILMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/DE CASAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/ DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/01/2010 | 250.00 | 00008295814486 | GEUZA MARIA COSME SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/DE CASAL, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/01/2010 | 145.55 | 07529125000152 | AESA - AG. EXEC.GEST. AGUAS PB. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ANALISES PROCES-SUAL E VISTORIA TECNICA DO POCO TUBULAR DESTAEDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/01/2010 | 3800.00 | 00058063889487 | JOAO GON€ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO DE PLACA MNB 3791, DESTINADA A SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, \RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/009, CONFORME NF.AVULSA N. 00671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/01/2010 | 400.00 | 00028873432549 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE SECAO DETRIAGEM CASA DO MENINO JESUS, NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB, POR SER UMA PESSOA POBRE .NA FORMA DA LEI E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/01/2010 | 180.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS-MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA POBRE-NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/01 E REQUERI-/MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/01/2010 | 100.00 | 00009973082494 | SOLANGE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUESICAO /MEDICA ANEXA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/01/2010 | 2824.79 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (EMPRESADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA) DE DI-/VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO/-2009, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/01/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PROFISSIONAIS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A DEZ/09CONF.NF DE SERVICOS 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPMDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/010CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/01/2010 | 1200.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO EIMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO- RES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/01/2010 | 3923.36 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(FUNDEB 40%) RELATIVO AO13§ SALARIO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/01/2010 | 9709.37 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(FUNDEB 60%) RELATIVO AO13§ SALARIO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/01/2010 | 917.92 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(MDE) RELATIVO AO 13§ SALARIO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/01/2010 | 264.84 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(A.PEVA) RELATIVO AO 13§ SALARIO-2009,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/01/2010 | 1206.74 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(A.C.S.) RELATIVO AO 13§ SALARIO-2009,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/01/2010 | 314.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(S.BUCAL-RELATIVO AO 13§ SALARIO-2009,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/01/2010 | 262.17 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE -(PSF II) RELATIVO AO 13§ SALARIO-2009,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/01/2010 | 2325.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO 13§ SALARIO-2009,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/01/2010 | 288.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DESTINADAS A MOTOCICLETAS DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 010153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/01/2010 | 3077.78 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 002569-ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/01/2010 | 4343.60 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/01/2010 | 2500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOMEDICA RADIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/01/2010 | 294.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, PARA OCONSUMO DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000673/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/01/2010 | 6000.00 | 00034631526300 | ROGERIO NUNES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA PRESTAR SEUS SERVICOS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2010 | 2624.06 | 00004611029433 | INGRID BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ODONTOLOGA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, LOTADA NA UNIDADE DO PSF II /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2010 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2009, CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2010 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/01/2010 | 160.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO PECAS DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS /PERTENCENTES AO CORAL ESTUDANTIL DA ESCOLA /NEUSA PEREIRA DA SILVA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/01/2010 | 500.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DO PAVILHAO MUNICIPAL, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ELETRONICA N. 000000037 ANEXA, AS QUAIS FORAM //DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/01/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 008652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/01/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VINDULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/01/2010 | 39.00 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS DE MANUTENCAO DAS C/C 510009-7 E 511900-6, CONFORME EXTRATOS BANCA-RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2010 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SE -CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF.NF DE SERVICOS N.000678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2010 | 34.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO INTERNETDESCONTADO NA CONTA 10807-3-FMAS/IGDBF, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/01/2010 | 650.00 | 07793537000103 | ELIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR 20 //(VINTE) SEGURANCAS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS/DE FINAL DE ANO/2009, NOS DIAS 31/12/09 E 01/01/2010 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N. 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/01/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZ/09DA SEC. DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL,CONF. NF DE SERVICOS 002166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/01/2010 | 308.00 | 02224310000115 | EDIVALDO MARCELINO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES ENVERNIZADO E VELAS, PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL/N. 72/01, CONFORME NOTA FISCAL N. 000132 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/01/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEM/BRO/2009, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/01/2010 | 975.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-€ÇO, CONFORME AVISO DE PUBLICA€ÇO E NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 110552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/01/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N. 002168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/01/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LEM- /NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/01/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/01/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEM/BRO/2009,DA SEC.DE SAUDE, CONF.NF DE SERVICOSN. 002170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/01/2010 | 48.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA CI-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/01/2010 | 937.42 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS AEREAS, PARA O PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A BRASILIA - DFPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/01/2010 | 600.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM /VIAGEM A CAPITAL DO ESTADAO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 13 E 14/01/2010, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/01/2010 | 571.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/01/2010 | 525.00 | 00096593776491 | JOSE LENILDO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS NAREALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOLCONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/01/2010 | 1083.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA HZJ 8717,DA SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL,CONFNF 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/01/2010 | 478.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /PARA O CONSUMO DO TRATOR TRT 00001, LOTADO NANA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/01/2010 | 55.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5408, LO-TADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/01/2010 | 60.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOW 5207, LO-TADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/01/2010 | 450.00 | 00002852712458 | FABIA CRISTIANE CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CA-PITAL DO ESTADO NOS DIAS 09, 14, E 22/12/2009PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES EREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/01/2010 | 1.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ITRDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/010CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/01/2010 | 1500.00 | 00002831395445 | GIBRAN MOTTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS ADVOCATICIOS /PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/01/2010 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE NOV A 12 DE DEZ/2009,CONFNF DE SERVICOS 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/01/2010 | 200.00 | 00058167021491 | ANTONIO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM MINHA CA-SA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO /DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/01/2010 | 227.00 | 00007810248464 | MARCUS JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE UM COL -CHAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/01 E E EM CONFORMIDADE /COM O REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/01/2010 | 300.00 | 00021568650434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE MATERIAIS/DE CONSTRUCAO DIVERSOS, PARA FAZER REFORMA EMSUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/01/2010 | 300.00 | 00045754225415 | ANTONIO JOAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE COSNTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM MINHA CA-SA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMEN-TO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/01/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FMAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FMAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/01/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FMAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FMAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/01/2010 | 1328.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO DEGASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM4695, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.NF 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/01/2010 | 50.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EPARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5388, LO-TADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/01/2010 | 1482.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL /DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/01/2010 | 563.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA FIORINO DE PLACA MNM 4695, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/01/2010 | 1039.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL /1.0 DE PLACA MNP 1361, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTADO NA UNIDADE/DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL N.000389 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/01/2010 | 1379.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL /1.0 DE PLACA KJL 2681, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTADO NA UNIDADE/DO PSFII, CONFORME NOTA FISCAL N.000390 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/01/2010 | 930.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, LOCADA PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /URBANA E VICE-VERSA, CONFORMENOTA FISCAL N.000382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/01/2010 | 105.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, /DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1933, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALURBANA E VICE-VERSA, CONFORMENOTA FISCAL N.000383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/01/2010 | 210.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEDESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALURBANA E VICE-VERSA, CONFORMENOTA FISCAL N.000384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/01/2010 | 180.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLA-CA NPS 2890, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALURBANA E VICE-VERSA, CONFORMENOTA FISCAL N.000385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS NA FORMATACAO MAIS/BACKUP, REMOCOES DE VIRUS E LIMPEZA FISICA /DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2010 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS NA FORMATACAO MAIS/BACKUP, REMOCOES DE VIRUS E LIMPEZA FISICA /DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2010 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA-TACAO, REMOCOES DE VIRUS E LIMPEZA FISICA EMCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2010 | 300.00 | 00036517275487 | ANTONIO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, PARA REALIZACAO DE REPAROS EMMINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/01 E RE-QUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2010 | 360.00 | 00004322806422 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA REALIZAR REPAROS NA MINHA/RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2010 | 200.00 | 00006829801451 | JAILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE UM COL-/CHAO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/01/2010 | 150.00 | 00087963426415 | JORGE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM MINHA RE-SIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/01/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FMAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FMAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2010 | 805.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS MUSICAIS DE UMA ORQUESTRA COM 23 (VINTEE TRÒS) COMPONENTES, POR OCASIAO DAS FETIVIDADES DO REVEILLON, REALIZADA NO DIA 01/01/10 ,NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2010 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS /COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA/EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS/ N. 000556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2010 | 2500.00 | 00033017840468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNL-3372-PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/01/2010 | 5526.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURAS DE DEBITO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/01/2010 | 750.00 | 00093000740406 | ANTONIO PETRONIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO FUN-CIONARIOS PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS/EM INTERESSE DA ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/01/2010 | 125.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIOPMP/MTUR/FESTEJOS JUNINOS, EM FAVOR DA UNIAO,ATRAVES DE GRU, DEBITADO NA C/C 12605-5, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/01/2010 | 150.00 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAS DE CONSTRUCAO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/01/2010 | 200.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPRA DE UM COLCHAO, POR SER PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E RE -QUERIMENTO DE SOLICITACAO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/01/2010 | 50.00 | 00007545001443 | ROSELY GONCALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI-PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/01/2010 | 200.00 | 00002769260480 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/01/2010 | 131.50 | 00001922825492 | JOSEFA FERREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISCAO DE GENE-/ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E RE -QUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/01/2010 | 400.00 | 00000815046405 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA AD-MINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS-/TRUCAO PARA REALIZACAO DE REPAROS EM MINHA RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA-/CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/01/2010 | 300.00 | 00096592494468 | CICERO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUCO PARA FAZER REFORMA EM MINHA CASA DERESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/01/2010 | 400.00 | 00007346122496 | EDJANIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDECIDAPELA ADMINISTRACAO PARA DE MATERIAL DE CONS-/TRUCAO PARA FAZER REFORMA EM MINHA CASA DE /RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/01/2010 | 200.00 | 00006300916413 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/01/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FMAS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO - FMAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/01/2010 | 300.00 | 00073921890420 | JOSENILDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E PINTURA/DO SALAO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM -4695, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/01/2010 | 260.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A UMA VIAGEM REALIZADA A CAPITAL PER/ NAMBUCANA-RECIFE,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN/TERESSE DESTA EDILIDADE,EM VEICULO GM CLASSICPLACA MNI 9158, CONF.NF DE SERVICOS 000688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/01/2010 | 1188.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVER -SOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E PERTENCENTE A ESTE -MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 2664 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/01/2010 | 162.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE LONA DE FREIO, /CONSTANTE EM NOTA FISCAL N. 55518 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MOE 3424 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2010 | 5065.49 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DE RESPONSABILIDADE DACAMARA MUNICIPAL DE PILOES-PB, RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NACONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/01/2010 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA COM GARA-GEM LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO NESTACIDADE DESTINADA AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000691/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/01/2010 | 250.00 | 00006932075822 | GERALDO ANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA/PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/01/2010 | 1200.00 | 00051117304434 | JOSENEIDE DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO DE PLA-CA MOJ 4576/PB, PARA SERVIR JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAMEN/TO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PAIF PARA A ZO/NA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/01/2010 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO URBANO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/01/2010 | 1500.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, PARA PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.03703 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/01/2010 | 453.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 18KG DE CARNE MOIDA, FIGADO, COSTELA E EMPANADO, DESTINADOS / AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PETI DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 001190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/01/2010 | 350.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPIAS XEROGRAFI-CAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000583 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/01/2010 | 451.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIFE, FIGADO, EM-PANADO, FRANGO E COSTELA, DESTINADOS CONSUMO/DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PROJOVEM DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N. 001189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/01/2010 | 160.00 | 00004498138864 | ADEMAR CANDIDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA DE MINHA CASA /DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMEN-TO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/01/2010 | 130.00 | 00009311606421 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE /SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/01/2010 | 2000.00 | 00001201393400 | GUSTAVO MAIA RESENDE LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA ASSESSORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/01/2010 | 1360.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO PROGRA-MA OLHAR BRASIL E DOS EVENTOS DE NATAL E ANONOVO, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL ,TOTALIZANDO 11(ONZE) DIAS DE SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/01/2010 | 1010.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CAPACITA-/CAO DA EQUIPE TECNICA DO QUESTIONARIO BPC NAESCOLA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME /NOTA FISCAL N. 003702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/01/2010 | 641.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BIFE, EMPANADO, /CARNE MOIDA, FIGADO E COSTELA, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE VENDA N.001191 ANEXA, OS QUAISFORAM DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/01/2010 | 400.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULODE PLACA LCR 9574,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVICOS 000693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/01/2010 | 1400.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO POR CARSO DE SOM DA SERMANA LITERARIA E DA CHAMADA /ESCOLA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA-/CAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 00696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/01/2010 | 300.00 | 00029654734400 | LEIDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONDEDIDAS PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ACELERA REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS/25 A 29 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/01/2010 | 390.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO E EMBUCHAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNP 1361, LOTADOSECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/01/2010 | 475.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES,PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZ/2009,CONF.NF DE SERVICOS N.000695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/01/2010 | 1800.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS CAMPA-NHAS DE VACINACAO,REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE,CONF.NF DE SERVICOS 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/01/2010 | 300.00 | 00004046154497 | MARIA APARECIDA ELOI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONDECIDAS PARA REALI-ZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ACELERA REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS/25 A 29 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/01/2010 | 150.00 | 00003767544431 | MARIA DAS MERCES FREIRE LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA /ACELERA REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO-PB,NOSDIAS 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RE-QUERIMENTO DE SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/01/2010 | 695.00 | 00009489176443 | SEVERINO CEZAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZADOS PATIOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, REF.A DEZEMBRO/2009.CONF.NF DE SERVICO 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/01/2010 | 2380.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, COMPETEN -CIA OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/01/2010 | 695.00 | 00008028624464 | YORHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS PSF'S I,II E III,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF.NF DE SERVICOS 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/01/2010 | 695.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/01/2010 | 577.20 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS EM EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 000700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/01/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS E TESOURA/ RIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/01/2010 | 60.00 | 00006196407406 | LUCIMAR DE LIMA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/01/2010 | 350.00 | 00008954679412 | MARCONI BENJAMIM SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/01/2010 | 210.00 | 00003802058402 | SEVERINO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA DE SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/01/2010 | 200.00 | 00008736920479 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO,POR SER UMA PESSOA CARENTE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/01/2010 | 1930.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003828 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/01/2010 | 1993.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003827 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/01/2010 | 695.00 | 00005040618441 | JOSE JOSSI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/009, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/01/2010 | 695.00 | 00008935664464 | ANTONIO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAPODACAO DAS ARVORES DE PRACAS E CANTEIROS EDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/01/2010 | 695.00 | 00071480390453 | JOSE HILARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO E LIMPEZA E CONSERVACAO DE ABASTE-CIMENTO SINGELO DA ZONA URBANA DESTE MUNICI/ PIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/01/2010 | 695.00 | 00053690494400 | SEVERINO DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIM-PEZA E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA SINGELO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000707 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/01/2010 | 695.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DEESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 E EM CONFORMIDADE COM A NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 000702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/01/2010 | 695.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-704 ANEXA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/01/2010 | 300.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO)DIARIAS CONCEDIDAS /PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO DO SNIC, REALIZADO NA CAPITAL DOESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/01/2010 | 250.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO,POR SER PESSOA CARENTE,CONF.RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/01/2010 | 160.00 | 00096596414434 | TEREZINHA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/01/2010 | 1500.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROG.DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000.000.192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/01/2010 | 536.88 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, REF. AS COMPETENCIAS: 02 E 03/94, CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPMDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/20-10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C AFPM/DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/20-10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DOACORDO EFETIVADO ENTRE A PREFEITURA MINICIPALDE PILOES-PB E O AUTOR REGINALDO ACELINO DESOUZA, CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/01/2010 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO E NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 110863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/01/2010 | 50.00 | 00029928745404 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/01/2010 | 395.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM OCULOS ,POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/01/2010 | 400.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE MATERI-AL DE CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN§ 072/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/01/2010 | 285.00 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE MATERI-AL DE COSNTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01,CONF.REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/01/2010 | 77.43 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE /PLACA MMX 3594, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/01/2010 | 300.00 | 00029654734400 | LEIDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTI-CIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA SELIGA REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS/01 A 05 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/01/2010 | 205.12 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA MMX 3574, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,E A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/01/2010 | 525.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL ,ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MU-NICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/01/2010 | 510.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/01/2010 | 8851.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE, (EFE-TIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CON-FORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/01/2010 | 1400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE,(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/01/2010 | 13937.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2010,CONF.FO/ PAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/01/2010 | 1220.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,(COMISSIONADO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/01/2010 | 1410.00 | 11028823000141 | AVILA & AVILA POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PERIODO DE 25/01 A 29/01/10 DOS PROFESSORES QUAN-DO EM TREINAMENTO DO PROGRAMA EDUCACIONAL ACELERA BRASIL 2010, NA CAPITAL DO ESTADO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN. 000006 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/01/2010 | 340.00 | 11028823000141 | AVILA & AVILA POUSADA DO CAJU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PERIODO DE 25/01 A 29/01/10 DOS PROFESSORES QUAN-DO EM TREINAMENTO DO PROGRAMA EDUCACIONAL ACELERA BRASIL 2010, NA CAPITAL DO ESTADO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN. 000006 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/01/2010 | 300.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RESERVA PARA HOSPEDA -GEM DE PROFESSORES QUANDO EM TREINAMENTO DO /PROGRAMA EDUCACIONAL - SE LIGA, NA CAPITAL DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/01/2010 | 10752.91 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/01/2010 | 47713.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB40%REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/01/2010 | 81036.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB60%REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/01/2010 | 4050.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EXC.INT. PUBLICO - MDE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/10CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/01/2010 | 6375.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -(COMISSIO-NADOS- MDE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/01/2010 | 80.00 | 70099924000172 | PRO MEDIC- EQUIP MEDICO, HOSP CIENTIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM UM /FOTOPOLIMEDIZACAO COM AJUSTE NA LAMPADA E RE-VISAO, DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF III DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO / 001944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/01/2010 | 6200.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROG. DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.000.000.191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/01/2010 | 2600.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA NPS 2890, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/01/2010 | 1400.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO GOL DE PLACA KJL 2681, A SERVICO DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/01/2010 | 109.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACAMNT 5388, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO, CONF.NF 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-(SAUDE BUCAL/COMISSIONADOS)REF.AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/01/2010 | 3060.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(SAUDE BUCAL/EFETIVOS)REF.AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/01/2010 | 19628.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PSF I (EXCEP.INT.PU/ BLICO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010,CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/01/2010 | 10296.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF II(EFETIVOS) RE- FERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FO -LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/01/2010 | 6294.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EXCEP. INT./PUBLICO), RELATIVAO AO MES DE JANEIRO/2010, /CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EXCEP. INT./PUBLICO), RELATIVAO AO MES DE JANEIRO/2010, /CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/01/2010 | 12875.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE- ACS(EFETIVOS) REF. AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/01/2010 | 26720.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(EFETIVOS) RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FO -LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/01/2010 | 7829.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(COMISSIONADO)REF. AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/01/2010 | 400.00 | 08936227000155 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/01/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(COMISSIONADOS) REL. AO MES DE JANEIRO/10, /CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/01/2010 | 3465.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(EFETIVO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, /CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/01/2010 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO) RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL/(CONS.TUTELAR) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/10 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/01/2010 | 600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL/PRO-JOVEM,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/10,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/01/2010 | 3060.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PETI, RELAT. AO MES DE JANEIRO/2010, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/01/2010 | 1598.26 | 00002715443412 | ANDREZZA GABRIEL MEDEIRO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NARECUPERACAO DE VALORES DE CREDITO TRIBUTARIO,NA COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/2009, CONFORME/CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/01/2010 | 15845.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE DIVERSOS SETORES, RELATIVO AO MESNOVEM/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/01/2010 | 4670.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE /PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE DIVERSOS SETORES, RELATIVO AO MESDEZEM/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C FPM/ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/20-10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C FPM/ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/20-10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2010 | 1200.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/01/2010 | 1342.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA C/C FPM/ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/01/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA N. 7412-8, BANCO DO BRASIL S/A, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/01/2010 | 19.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA N. 7412-8, BANCO DO BRASIL S/A, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/01/2010 | 1.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA N. 7412-8, BANCO DO BRASIL S/A, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/01/2010 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI/CIPIO, (COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/01/2010 | 1224.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI/CIPIO, (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/01/2010 | 712.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR 6846, LOCADO PARA SERVIRJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI -PIO, CONF.NF N.000409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/01/2010 | 1020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/01/2010 | 6027.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 /CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/01/2010 | 3167.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/01/2010 | 1590.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA /MOT 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO, LOTADO NA UNIDADE DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL N.000399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/01/2010 | 2029.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA /MNP 1361, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO, LOTADO NA UNIDADE DO PSFII, CONFORME NOTA FISCAL N.000400 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/01/2010 | 1678.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO DEGASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMODO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA KJL 2681,VINCULADO A SEC. DE SAUDE,CONF.NF 000406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/01/2010 | 320.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA /NPV 6585, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO, LOTADO NA UNIDADE DO PSFII,CON FORME NOTA FISCAL N.000407 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/01/2010 | 1383.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMNM 4695, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO,CONF.NF 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/01/2010 | 477.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLA-CA NPS 2890, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALURBANA E VICE-VERSA, CONFORMENOTA FISCAL N.000395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/01/2010 | 833.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ,DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO PLA-CA BQA 8344, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALURBANA E VICE-VERSA, CONFORMENOTA FISCAL N.000396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/01/2010 | 315.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ,DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA-MOE 3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALURBANA E VICE-VERSA, CONFORMENOTA FISCAL N.000404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/01/2010 | 1050.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ,DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA-LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALURBANA E VICE-VERSA, CONFORMENOTA FISCAL N.000397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/01/2010 | 1320.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO-MILLE DE PLACA MOT 0389, LOCADO PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNODA ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/01/2010 | 34.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOW 5207, LO-TADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/01/2010 | 79.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5408, LO-TADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/01/2010 | 1201.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /PARA O CONSUMO DO TRATOR TRT00001, LOTADO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 000393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/01/2010 | 1615.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REF.A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E LUBRIFI/ CANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA HZJ 8717,DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CONFNF 000394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/01/2010 | 583.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA NPW 3959, LOCADOPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/01/2010 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO,REF.A JANEIRO/2010,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/01/2010 | 3430.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (COMISSIONA-DOS)DO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA //ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/02/2010 | 1506.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO //GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME FATURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/02/2010 | 3000.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ELA-BORACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALE-LEPIPEDO DO ENGENHO BOA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/02/2010 | 390.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO E SOLDA NO CABECOTE DA CARRO€A DO TRA-TOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRU- TURA DESTA CIDADE,CONF.NF DE SERVICOS 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2010 | 3232.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUSDE PLACA MNJ 5024/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO,CONF.NF DE SERVI/COS 014247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/02/2010 | 300.00 | 00018153089404 | SILVIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DA PROFESSORA PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO DO PROGRAMAEDUCACIONAL "SE LIGA BRASIL" REALIZADO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/02/2010 | 364.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNP-1361, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 014250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/02/2010 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO GOL 1.6, LOTADO NA SE -CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 014249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/02/2010 | 385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DE PARA O VEICULO DE PLACA MNM 4695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-/FORME NOTA FSICAL DE N. 014248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/02/2010 | 1980.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO GM/KADETT /GL ANO 1993, PLACA MNW 9180, PARA SERVIR JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE P/CONDUZIR PACIENTESPARA FAZEREM CONSULTAS MEDICA E EXAMES NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL / DE SERVICOS N.00721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2010 | 1950.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÖCULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKX 8015-PB, PARA DIVERSAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONDUZINDO/ PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO ,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2010 | 1910.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA KIX 9125-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.000720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2010 | 280.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TORNER'S DESTINADOS A SEC.DESAUDE MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/02/2010 | 737.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AOS MESES /DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/02/2010 | 793.60 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,CONF.NF 000107, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00006164162459 | ALINE DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MEDICOS, DENTISTAS E ENFERMEIROS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 000718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/02/2010 | 279.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-€ÇO, CONFORME AVISO DE PUBLICA€ÇO E NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 111144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/02/2010 | 2522.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICAPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/02/2010 | 4500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/02/2010 | 5303.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PETI, PARA REALIZACAO DE REFEICOES PARA ASATIVIDADES DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2010 | 180.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO,PARA REALIZA€AO DE TRATA/ MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2010 | 308.00 | 00056822120459 | EDVALDO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES E KIT MORTALHAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FALECI-DOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/02/2010 | 80.00 | 00009550179478 | EDNALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/02/2010 | 310.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA/DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/02/2010 | 100.00 | 00002060053420 | JOSE JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/02/2010 | 200.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE UM COL-/CHAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/02/2010 | 400.00 | 00008003331447 | MARGARIDA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SER UMA /PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNIC. N.72/2001CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/02/2010 | 1201.05 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /PROJOVEM PARA REALIZACAO DE REFEICOES PARA ASATIVIDADES DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/02/2010 | 50.00 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/02/2010 | 961.40 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000072 ANEXADESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PE/TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/02/2010 | 617.15 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000073 ANEXADESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/02/2010 | 120.00 | 00045031134453 | JOSE SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE CONTROLE /INTERNO MINISTRADO PELA FAMUP NOS DIAS 03 E /04/02/2010, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/02/2010 | 120.00 | 00002829607406 | ALMIR PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DOSETOR DE PESSOAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DECONTROLE INTERNO OFERECIDO PELA FAMUP NOS DI-AS 03 E 04/02/2010, CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/02/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS CON-TABEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.0727ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/02/2010 | 819.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC.DE ADMI/NISTRA€AO,CONF.NF 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/02/2010 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO EIMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-/RES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO AVULSA N. 000724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/02/2010 | 1624.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO /DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DOS PSF,s DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/02/2010 | 2500.00 | 00088570380410 | ANA KALINA GOMES PEREIRA MARQUES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA ATEN-DENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO/ 2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N.000726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/02/2010 | 1300.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A DEZ/2009 EJAN/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/02/2010 | 1805.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000074, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/02/2010 | 2077.41 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/02/2010 | 1335.48 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI 1988, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO PASSADO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/02/2010 | 2819.35 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 000737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/02/2010 | 1409.67 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO DE PLACA KGY 2954/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF.NF DE SERVICOS 000739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/02/2010 | 741.93 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2009, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000736ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/02/2010 | 1483.87 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/02/2010 | 741.93 | 00001960680455 | ANTONIO ROCHA DA SILVA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO UNO MILE, PLACA MNT 9580, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO-AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 000733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/02/2010 | 445.16 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO GOL, DE PLACA 1072, \LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO/AVULSA N.000730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/02/2010 | 445.16 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-POSTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO\AO MES DE DEZEMBRO/009, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVICO AVULSA N. 000728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/02/2010 | 2225.80 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/02/2010 | 2000.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO VERANEIOPLACA BQA 8344 ANEXA, UTILIZADO PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/02/2010 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADO AO FUNCIONA -MENTO DAS SEC.DE INFRAESTRUTURA E DE TRANSPORTES,REF.A JAN/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/02/2010 | 2111.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER/ SOS, CONSTANTES EM NF 000077,DESTINADOS A SECDE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/02/2010 | 465.00 | 00005097482441 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE MATO DE CANTEIROS DE JARDINS DE DIVER -SAS PRACAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/02/2010 | 520.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE DIVERSAS ESCOLAS PUBLICOS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS AVULSA N. 000742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/02/2010 | 180.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA-CARLOARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-/CAO DE FAIXAS ADESIVA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO N. 000577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/02/2010 | 2819.35 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 000740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/02/2010 | 651.60 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON/SUMO DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000105,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJA/ MENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/02/2010 | 525.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-*TENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DE DIVERSAS/REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/02/2010 | 250.00 | 00007703926442 | DANILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE COSNTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA //FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/02/2010 | 270.00 | 00008125774424 | JOSE JERONIMO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-/CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/02/2010 | 250.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEE MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/02/2010 | 250.00 | 00008817616486 | WILMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE ENXOVAIS //POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/02/2010 | 250.00 | 00006576091451 | VANISE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/02/2010 | 872.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 004514 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/02/2010 | 880.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 004515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/02/2010 | 382.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS/ESTAMPADO,DESTINADOS AOS TRABALHOS E ATIVIDA/DES DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONF.NF 000859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/02/2010 | 200.00 | 00006575239412 | EDILENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE /-CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/02/2010 | 200.00 | 00096590084491 | MARIA DAS GRACAS HILARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/02/2010 | 644.00 | 00005730207441 | SILMARA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UMA PASSA -GEM AEREA PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/02/2010 | 265.00 | 00005606589400 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/02/2010 | 350.00 | 00096592494468 | CICERO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUCO PARA FAZER REFORMA EM MINHA CASA DERESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/02/2010 | 300.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UM PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/02/2010 | 300.00 | 00004281678450 | JOAO CARLOS DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/02/2010 | 225.00 | 00001449394442 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA FAZER REFROMA EM SUA RESIDEN-CIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 04/02/2010 | 396.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA FAZER MELHORAMENTOS EM SUACASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 04/02/2010 | 350.00 | 00005273079470 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA RESIDEN-CIA POR SER UMA PESSOA POBR NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/02/2010 | 350.00 | 00004572846413 | ANA CLAUDIA CARNEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE UM COLCHAOPOR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/02/2010 | 650.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 004516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/02/2010 | 270.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003792 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/02/2010 | 250.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003793 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA DO IGD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/02/2010 | 491.00 | 00003620490414 | SEVERINO MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARODE MESAS, CADEIRAS E PORTAS DO PREDIO ONDE /FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULAO AOIGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS AVULSA N. 000745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/02/2010 | 316.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO DE UM FREEZER DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/02/2010 | 721.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS UTENSI/LIOS E OUTROS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. /004517 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/02/2010 | 480.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL/BONA DAS NEVES E BRAZ BARACUHY DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/02/2010 | 320.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MU-NICIPAL BRAZ BARACUHY DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/02/2010 | 1002.69 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE /PLACA MOF 8152, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE DE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/02/2010 | 310.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL N. 003794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/02/2010 | 280.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DA RETIRADA DE XE-/ROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA/DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N. 000589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/02/2010 | 1600.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS AVULSA N. 000746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/02/2010 | 293.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS N. 000591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/02/2010 | 2000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CALHA LATERAL, PARA-CHOQUE E MAO DE OBRA, DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 05/02/2010 | 900.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RESERVA PARA HOSPEDA -GEM DE PROFESSORES QUANDO EM TREINAMENTO DO /PROGRAMA EDUCACIONAL - SE LIGA, NA CAPITAL DOESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/02/2010 | 300.00 | 00009247148405 | LUCIELE BELMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNINICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/02/2010 | 200.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER/UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/02/2010 | 352.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACAO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO N. 000588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/02/2010 | 502.00 | 03383001000150 | BACANINHA COM PLAS MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS: 000495 E 000496, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/02/2010 | 360.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA TIRAGEM DECOPIA XEROGRAFICA, ENCADERNACAO E PLASTIFICA-CAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/02/2010 | 1500.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADMI-/NISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/02/2010 | 19.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 510009-7-BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/02/2010 | 460.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A XEROX, ENCADERNACAO, PLASTIFI-CACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE GESTAO PUBLICA E DO CONTABILIDADE DESTE / MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-VULSA N. 000751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/02/2010 | 550.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILI-DADE, CONFORME NF.DE SERVICO AVULSA N.000750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/02/2010 | 475.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE DO PROGRAMA PETI, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/02/2010 | 2059.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DA MONTAGEM DE UM MO-TOR, BICO E BOMBA INJETORA E REVISAO DE FREIODO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE MUNICIPA DE ENSINO, CONFRME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N. 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/02/2010 | 206.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS REALIZADOS NOS APARELHOS TELEVISORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAODESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 003730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/02/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/02/2010 | 4000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO L200 DE PLACA NPW 3959, LOCADA PARA SERVIRJUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONF. NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/02/2010 | 300.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM /VIAGEM A CAPITAL DO ESTADAO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, NOS DIAS 20/01 E 10/02/10 CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/02/2010 | 3770.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.017541 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/02/2010 | 4428.50 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO NAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 384748,384749,385693,385694,386673 E 386672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/02/2010 | 3130.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS PAPEL TRIBRADO, FICHAS DE MATRICULA E INDIVIDUAL DO ALUNO E DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 017542 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/02/2010 | 275.00 | 00003812230437 | ANDRE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE MATERI-AIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR REPAROS EM /SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN.72/2001 E RE-QUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/02/2010 | 255.00 | 00019577293840 | VERA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE //CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/02/2010 | 200.00 | 00001350152439 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR A COMPRA DEUM COLCHAO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI MU-NICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/02/2010 | 270.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UM COLCHAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLCITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/02/2010 | 300.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/02/2010 | 150.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIASDE CONSTRUCAO PAR REALIZACOES DE REPAROS EMMINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA/POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 EREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/02/2010 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE DEZ/2009 A 12 DE JAN/2010CONF.NF DE SERVICOS 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/02/2010 | 13935.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICI-PIO, CONFORME RELACAO DAS UNIDADES BENEFICIA-DAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/02/2010 | 800.00 | 08406027000190 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, OS QUAIS -/FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO //PETI POR OCASIAO DAS REFEICOES E LANCHES DU-/RANTE AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2010 | 400.00 | 08406027000190 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, OS QUAIS -/FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO I-DOSO POR OCASIAO DAS REFEICOES E LANCHES DU-/RANTE AS ATIVIDADES DIARIAS, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/02/2010 | 36.00 | 00007245276480 | EDUARDO DE CASSIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/02/2010 | 350.00 | 00060081600453 | MARIA DE LOURDES CASSIMIRO FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/DE CASAL, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/02/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO INTERNETDESCONTADO NA CONTA 10807-3-FMAS/IGDBF, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2010 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/02/2010 | 250.00 | 00010299198790 | JOSE CARLOS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001, PARA /COMPRA DE UM COLCHAO DE CASAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/02/2010 | 6455.00 | 08585629000152 | RANIER IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO DE INOXFOGAO DE C/04 BOCAS, FOGAO C/02 BOCAS, VENTI-LADORES E ESTANTES DE ACO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000184 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/02/2010 | 18800.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR/MODELO UNIVERSITARIA COM ESTRUTURA EM TUBO DE7/8 NA CHAPA 18, COM PORTA LIVRO EM ARAME 4.2PINTURA EPOXI NA COR PRETA E TEMPERATURA DE /200 GRAUS, ASSENTO E ENCOSTO EM BLOCO DE 10MMREVESTIDO EM FORMICA BRANCA FIXA COM PARAFUSO4.8X40, CONF. NF N. 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/02/2010 | 3300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DESERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETOTORA E COBERTURA DE BANCADAS DO VEICULO DE PLACA MNJ 5024, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PA/RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI/PAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N. 001338 E 001339 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/02/2010 | 1345.60 | 08406027000190 | JOSE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000099 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2010 | 600.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DACAIXA DE DIRECAO E BOMBA DA DIRECAO DO TRATORFORD DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS N. 001314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/02/2010 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO URBANO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000755 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/02/2010 | 1210.00 | 00096590203415 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA CASA DE RESIDENCIA, DESTINADA A /UMA FAMILIA DE PEQUENO PODER AQUISITIVO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000754ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/02/2010 | 1950.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REFORMA/E CONSERTO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/02/2010 | 645.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DAS RUAS CONEGO TEODOMIRO, BENJAMIM SO-BRINHO, CUNHA FILHO E PRACA JOAO PESSOA E DE-SOBSTRUCAO DE BOEIRAS E LIMPEZA DO PATIO DA UNIDADE DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/02/2010 | 645.00 | 00096590866449 | PEDRO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESOBSTRUCAO DE BOEIRAS, CARPINAGEM E LIMPEZA DOS CONJUNTOS BELA VISTA E /SAO JOSE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/02/2010 | 645.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA E DA RUA PA-DRE MATEUS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCA DE SERVICO A-VULSA N. 000768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/02/2010 | 645.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO CALCAMENTO DAS RUAS NOBERTO BARACUHY,CONJ.SAO JOSE, RUA BENJAMIM SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010,CONF.NF DESERVICO AVULSA N. 000777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/02/2010 | 645.00 | 00001118774744 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO CALCAMENTO NO CONJUNTO ARMANDO CUNHA, DA RUA PADRE MATEUS, CONJUNTO PETRONIO CUNHA E RUA PADRE IBIAPINA DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2010, CONFORMENOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/02/2010 | 645.00 | 00009283623452 | WEVERTON JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DOS CONJUNTOS ARMANDO XAVIER E CRISTINAMUNIZ E NA DESOBSTRUCAO DE DIVERSAS GALERIAS/DESTE MUNICPIO, NO MES DE JANEIRO/2010, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000776ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/02/2010 | 645.00 | 00063033968449 | JOSE ROBERTO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO PATIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CARPINAGEM DAS RUAS CUNHA FILHO, CONJUNTO CRISTINA MUNIZ, RUA DANIEL XAVIER E RUA ANTONIO MU-NIZ DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000772 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/02/2010 | 645.00 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA BUEIRA DA RUA CONEGO TEODOMIRO E DO PA-TIO DA GARAGEM DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS, /CARPINAGEM DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000770 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/02/2010 | 645.00 | 00005642541420 | CICERO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA E DO CONJUN-TO CRISTINA MUNIZ E LIMPEZA DO PATIO DA FEIRACONSERTO DO CALCAMENTO DA RUA PADRE MATEUS ,DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA-FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/02/2010 | 645.00 | 00008322240490 | JAIR ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA /MANUTENCAO DO CALCAMENTO DAS RUAS CUNHA FILHOHUGO VIANA, ANTONIO MUNIZ, CONJUNTO AMANDO XAVIER DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/-2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.000775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/02/2010 | 645.00 | 00009418080419 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DACOMUNIDADE DE LABIRINTO DESTE MUNICIPIO, DU-/RANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/02/2010 | 645.00 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DO MATO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DACOMUNIDADE DE TITARA, DURANTE O MES DE JAN/10CONFORME FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.000759 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/02/2010 | 645.00 | 00009549941400 | PAULINO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODAS ESTRADAS VICIAIS DA COMUNIDADE DO SITIO /POCO ESCURO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/02/2010 | 645.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DACOMUNIDADE DE PINTURA DE CIMA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/02/2010 | 645.00 | 00009557596414 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DACOMUNIDADE DO SITIO RIO DO BRAZ DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000763 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/02/2010 | 645.00 | 00074174134472 | FRANCISCO ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOSITIO VENEZA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 11/02/2010 | 645.00 | 00006829801451 | JAILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE MATO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI-/NAIS DE PAU DARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 00764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 11/02/2010 | 645.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RE-/DENCAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 11/02/2010 | 645.00 | 00010229792480 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOSITIO SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000766 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/02/2010 | 2430.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MICRO-ONI/BUS,PLACA LCR 9574,P/ O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF DE SERVICOS 000279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/02/2010 | 670.00 | 00037428918472 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRAZ BARA-CUHY,DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/02/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE JAN/10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICO 002225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/02/2010 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010, CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/02/2010 | 1890.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, NO TOTAL DE 06 VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,E 03 PARA JOAO PESSOA,EM VEICULO DE PLACA BQA 8344,CONFNF DE SERVICO 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/02/2010 | 410.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO CONSERTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNT 5388 E DOS PNEUS DO GOL/PLACA MOT 6918 E DIVERSAS LAVAGENS E LUBRIFI-CACOES NOS VEICULOS AMBULANCIA MNM 4695, GOL-MNP1361, GOL MOT 6918, LOTADOS NA SECRETARIA/DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-/VULSA N. 000780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/02/2010 | 295.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTA /DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS /HOSPITAIS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/02/2010 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SE -CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO, CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000760/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/02/2010 | 150.00 | 00091766575404 | NORMANDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N, 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICIITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/02/2010 | 60.00 | 00096590424420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/02/2010 | 100.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE,DESTINADA AO BLOCO CARNAVALES/CO "SO ALEGRIA" PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABADAS PARA O CARNAVAL/2010,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/02/2010 | 200.00 | 00096593342491 | TEREZINHA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABADAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/EDICAO 2010 NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/02/2010 | 100.00 | 00004322822460 | ARLYTON RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO A UM BLOCO CARNAVALESCO /"BLOCO FOX FOLIA" DESTE MUNICIPIO, PARA AQUI-SICAO DE ABADAS, CONFORME REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/02/2010 | 100.00 | 00004744609406 | MARIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/02/2010 | 135.00 | 00008295814486 | GEUZA MARIA COSME SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/02/2010 | 130.00 | 00097750921400 | SEVERINA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/02/2010 | 615.00 | 00098229117420 | JOSE CICERO DE SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POROCASIAO DA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13E 14 DE FEVEREIRO/2010, CONFORME REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/02/2010 | 50.00 | 00002957038498 | JOSE LENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/02/2010 | 100.00 | 00058167021491 | ANTONIO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM MINHA CA-SA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO /DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/02/2010 | 200.00 | 00004323435479 | JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO SO A NATA" PARA AQUISICAO DE ABADAS PARA O CARNAVAL EDICAO 2010, CONFORME RE-QUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/02/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DEJANEIRO/010, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 002222 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/02/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2010, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/02/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REF.A JAN/2010,CONF.NF DE SERVICOS 002224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO JUNTO A CPL, NO DECORRER DO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2009,CONF.NF DE SERVICOS 000791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/02/2010 | 60.00 | 00096593709468 | JOSE BATISTA DE ALMEIADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE INSUMOS (VENENOS), PARA A MANUTENCAO DAS CULTURA DE SUB-SISTENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/02/2010 | 50.00 | 00006759306422 | CICERA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/02/2010 | 145.00 | 00006884471476 | GERSON ADRIANO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/-2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/02/2010 | 695.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS/DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/02/2010 | 695.00 | 00008028624464 | YORHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA-E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF,S,1,2,3 DESTE MES DE JANEIRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/02/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JANEI-RO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/02/2010 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.000793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/02/2010 | 850.00 | 00098223780410 | MOACIR MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICO DE PINTURA DO ANEXO DA ESCOLA NEUSA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA 000789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/02/2010 | 850.00 | 00012524989852 | ANTONIO ROGERIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL BONA DAS NEVES MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/02/2010 | 695.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO JOSE LIRA LINS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/10, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICO AVULSA N. 000786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/02/2010 | 695.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO,CONSERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,REF.A JAN/2010,CONF.NF DE SERVICOS 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/02/2010 | 695.00 | 00005040618441 | JOSE JOSSI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICO DE MEDICAO E CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS /URBANOS DESTA CIDADE, PARA LEVANTAMENO DE DA-DOS PARA GERACAO DO IPTU, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N. 000792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 12/02/2010 | 695.00 | 00071480390453 | JOSE HILARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOLIMPEZA E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGE-LO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, COR-RENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/02/2010 | 512.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/02/2010 | 884.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /PARA O CONSUMO DA CACAMBA LOTADO NA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA HLJ 8717, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/02/2010 | 1444.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS, CHAVE -DE ILUMINACAO E REATORES, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N. 000955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 15/02/2010 | 357.75 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, LOCADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL /DA ZONA RURAL E VICE-VERSA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/02/2010 | 1518.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DOCONSUMO DO GOL 1.0 DE PLACA MOT 6918, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE E LOTADO NA UNIDADE DO PSF DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N.000417 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/02/2010 | 1165.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGTO DEDE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GOL 1.6 DE PLACA MOT 1361, VINCULADO A SECDE SAUDE MUNICIPAL CONF.NF 000418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/02/2010 | 1022.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES, D CONSUMO DO VEICULO GOL 1.O /DE PLACA NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000 -420 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/02/2010 | 849.75 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES,DO CONSUMO DO VEICULO GOL 1.O /DE PLACA KJL 2681, LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000 -419 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/02/2010 | 710.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EPARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA (FIORINODE PLACA MNM 4695, LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000 -416 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/02/2010 | 846.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO VERA-NEIO DE PLACA BQA 8344, LOTADO NA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/02/2010 | 471.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACANPR 6846, LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SEC.DE FINAN€AS,CONF.NF DE SERVICOS 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/02/2010 | 400.00 | 00003839312400 | TANIA DA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO, PARA FAZER REFORMA DE SUA CASAPOR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/02/2010 | 380.00 | 00096590041415 | GILBERTO MARTINS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/02/2010 | 504.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELOS PAR-TICIPANTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000889 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DEDISTRIBUI€ÇO DE PEIXES A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/02/2010 | 1860.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE /MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000 -135 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/02/2010 | 305.00 | 08298416001111 | IGREJA SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESERVA ANUAL DOS PREDIOS PU -BLICOS MUNICIPAIS SITUADOS EM AREAS(TERRAS) /PERTENCENTES A PAROQUIA DO SAGRADO CORACAO DEJESUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/02/2010 | 304.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 004962 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 19/02/2010 | 2600.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-KOMBI DE PLACA NPS 2890, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000796 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 19/02/2010 | 1400.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO GOL PLACA KJL 2681, A SERVICO DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000795 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/02/2010 | 313.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF II DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/02/2010 | 501.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA DE PREDIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/02/2010 | 385.82 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE /PLACA MNP 1361, VINCULADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE DE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 19/02/2010 | 1143.47 | 07767844000101 | GECIENE DE FREITAS MARINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS NS. 000207 E000208 ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL BRAZ BARACUHY DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/02/2010 | 1525.00 | 00064594696449 | MARIA HELENA GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNE-CIMENTO E PREPARO DE ALIMENTACAO PARA OS COM-PONENTES DA EQUIPE DE SOM DAS BANDAS MUSICAISQUE SE APRESENTARAM NOS DIAS ALUSIVOS AS FES-TIVIDADES DA PASSAGEM DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/02/2010 | 980.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISICAODE 70 CAMISETAS EM MALHA PV PERSONALIZADAS DESTINADAS A BANDA MUSICAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 000888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/02/2010 | 2713.60 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ATLETAS/POR OCASIAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, COM APO-IO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 002745/46 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/02/2010 | 880.00 | 00007220407416 | DIOGO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA ADMINISTRACAO, RELATIVO/A PREMIACAO POR ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DA1¦ E 2¦ DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/02/2010 | 895.00 | 00096593776491 | JOSE LENILDO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REA-LIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA ADMINISTRACAO, RELATIVO A PREMIACAO POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO REFERIDO /CAMPEONATO AS EQUIPES CAMPEASDAS FASES 1¦ E2¦ DIVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/02/2010 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO E NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 111831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/02/2010 | 79.50 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.A DEZ/2009,CONF.COM/ PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/02/2010 | 60.00 | 00087446936487 | MANOEL RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/02/2010 | 100.00 | 00047366460478 | JOSE PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/02/2010 | 190.00 | 00037658603449 | ZEZITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE UM PAR DE MOLETAS, POR SER POBRE NA //FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/02/2010 | 60.00 | 00002091633488 | JOSE ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/02/2010 | 2200.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DEPLACA MOT 0389, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 00797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/02/2010 | 770.00 | 00006544508462 | REYNALDO LAUREANO LADISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FILTROS DE CERAMICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONF.NF 932513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/02/2010 | 105.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS REALIZADOS EM APARELHO TELEVISOR PERTENCENTE A ESCOLINHA NEUSA PEREIRA DA SILVA,CONF.NF DE SERVICOS 003740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/02/2010 | 1758.00 | 70120662004410 | ATACADAO ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 REFRIFGERADO -RES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES /DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 1986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/02/2010 | 3400.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL PROFESSOR ANTONIO PINTO COMPOSTA POR 24 COMPONENTES POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO CARNAVAL EDICAO 2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 000799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/02/2010 | 1050.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA MAQUINA TRATOR VINCULADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N. 000024256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 22/02/2010 | 4000.00 | 00002139698401 | JOA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA ILK 1318, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-/ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/02/2010 | 4984.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURAS DE DEBITO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/02/2010 | 3327.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTA -DOR, COMPLETO COM TODOS OS SEUS IMPLEMENTOS /PAR FUNCIONAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/02/2010 | 150.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EQUIP. LAB. E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APARE-LHO ECG,PERTENCENTE A SEC DE SAUDE MUNICIPAL,CONF. NF DE SERVICOS 001557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/02/2010 | 275.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAR-GA DE CARTUCHOS E TORNER DE COMPUTADORES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.000577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/02/2010 | 222.95 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (AGENTES DO PEVA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/02/2010 | 336.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (PS FAMILIA) RELATIVO AO MES DE JANEI- RO/2010, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/02/2010 | 751.64 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (SAUDE BUCAL)RELATIVO AO MES DE JANEI- RO/2010, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/02/2010 | 4818.40 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2010, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/02/2010 | 70.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADOS, MOUSE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000839 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/02/2010 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO COM BACKUP,EM COMPUTADOR VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF DE SERVICOS 000580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/02/2010 | 615.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CAR/TUCHOS E TONER C/ TROCA DE CHIP,REPARO DE FONTE E CONSERTO DE PLACA LOGICA DE UMA IMPRESSORA COM LIMPEZA FISICA,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF DE SERVICOS 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/02/2010 | 4999.44 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(FUNDEB 40%), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010, CONFORMEGUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/02/2010 | 8807.82 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(FUNDEB 60%), RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010, CONFORMEGUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/02/2010 | 576.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(MDE), RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/02/2010 | 100.00 | 00096591137491 | MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/02/2010 | 300.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-/CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/02/2010 | 150.00 | 00068168486404 | JANIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/02/2010 | 350.00 | 00005835817495 | JOSEFA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE/CONSTRUCAO O QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N.72/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/02/2010 | 200.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/02/2010 | 350.00 | 00004949523422 | MARIA CELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS C/ COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SER UMA //PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/02/2010 | 200.00 | 00003180907401 | MARIA SALETE ROQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM OCULOS /POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-/CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/02/2010 | 375.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATICA REA/LIZADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TORNERES DASEC.DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVICOS N. 000579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/02/2010 | 120.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE 500VA, CONSTANTE EM NOTA FISCAL N. 000837 ANEXA, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DEGESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/02/2010 | 641.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA -/MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/02/2010 | 2127.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTA -DOR COMPLETO COM TODOS OS SEUS IMPLEMENTOS, UM ESTABILIZADOR E UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DO MUNI-CIPIO, CONFORME NF. N. 000836ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/02/2010 | 89.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IM-PRESSORA HP, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/02/2010 | 3171.29 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (EMPRESADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA) DE DI-/VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2010, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA F.ESPEM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COM -PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/02/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESEN EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/02/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS,FOLHA DE PAGAMENTO,LICITA€AO PUBLICA E TESOURARIA,REF. AFEV/2010,CONF.NF DE SERVICOS 003257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/02/2010 | 200.00 | 00092807283420 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU,CONF.RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/02/2010 | 200.00 | 00096590793468 | WELITO JOABI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A UMA AJU/DA FINANCEIRA,CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DES/TE MUNICIPIO,DESTINADA A AQUISICAO DE MATE/ RIAL DE CONSTRU€AO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/02/2010 | 50.00 | 00000967356431 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR /SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/02/2010 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENV. SOCIAL-CRAS-CONTRA-TOS, REF. AO MES DE FEV/2010,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/02/2010 | 1758.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA GRU(GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO) RELATIVA A DESPESAS PREVISTAS NO TERMO DE CESSAO DE USO FIRMADO ENTRE O TRE-PB E ESTA PREFEITURA,PARA A REALIZA€AO DAS ELEI€OES DO CONSELHO TUTELAR,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/02/2010 | 24829.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(ELETIVOS)REF.A FEV/2010, CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 25/02/2010 | 9308.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(COMISSAO)REF.A FEV/2010, CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/02/2010 | 9154.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EXCEP. INT./PUBLICO), RELATIVO A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/02/2010 | 6864.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(PSF II)REF. A FEV/2010, CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/02/2010 | 3432.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-(PSF III)REF. A FEV/2010, CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 25/02/2010 | 13868.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PSF I E II(EXCEP.INT PUBLICO), RELATIVO A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/02/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PSF III(EXCEP. INT./ PUBLICO), RELATIVO A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/02/2010 | 3060.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-(SAUDE BUCAL/EFETIVO)REF.A FEV/2010, CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 25/02/2010 | 1020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(SAUDE BUCAL/COMISSAO)REF.A FEV/2010, CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 25/02/2010 | 13030.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PACS,REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 25/02/2010 | 651.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PACS,REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 25/02/2010 | 2652.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PEVA,REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 25/02/2010 | 9814.35 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NFS 000427/428, DES/TINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 25/02/2010 | 1500.00 | 00061006025472 | DALVANIRA CONFESSOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIARIA CON/CEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO 12§ FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MU/NICIPAIS DE EDUCACAO,REALIZADO PELO MEC/UNDI/ME,NOS DIAS 04 A 07/05/2009,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/02/2010 | 789.60 | 05985282000147 | IND.E COM.DE ALUMINIO PLANETA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF 001722,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/02/2010 | 83260.55 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(ELETIVOS) REFERENTE AO MES DE FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 25/02/2010 | 1250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSAO) REFERENTE AO MES DE FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/02/2010 | 510.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%(EXC.INT.PUBLICO)REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/02/2010 | 34710.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%(ELETIVOS) REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/02/2010 | 9195.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE(ELETIVO) REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/02/2010 | 6075.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE(COMISSAO)REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/02/2010 | 4050.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE(EXP.INT.PUBLICO)REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/02/2010 | 280.00 | 00001612627404 | MARIA DA CON€EICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/02/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(CONS.TUTELAR) RELATIVO AO MES DE FEV/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/02/2010 | 3455.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE FEV/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/02/2010 | 3310.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(COMISSAO) RELATIVO AO MES DE FEV/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/02/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/PETIREF. A FEV/2010,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/02/2010 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL/PRO/JOVEM,REF.A FEV/2010,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/02/2010 | 4624.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI/CIPIO, (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE FEV/2010 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/02/2010 | 7173.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (COMISSIONADOS)REF. AO MES DE FEV/2010, CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/02/2010 | 2555.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLA-NEJAMENTO-EFETIVOS, REF. AO MES DE FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/02/2010 | 3396.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 018268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/02/2010 | 14155.99 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERTVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,(ELETIVO) RELATIVO AO MES DE FEV/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/02/2010 | 1220.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERTVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,(COMISSAO) RELATIVO A FEV/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/02/2010 | 8588.86 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE,(ELETIVOS), RELATIVO AO MES DE FEV/2010, CONF.FOPAG O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/02/2010 | 1400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE,(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE FEV/2010, CONF.FOPAG O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/02/2010 | 630.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES,REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/02/2010 | 7080.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PRE/FEITO(COMISSIONADOS),REF. A FEV/2010,CONF.FO/PAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/02/2010 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (ELETIVOS) REF.AO MES DE FEV/2010, CONFORME FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/02/2010 | 4030.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DOPASEP, DESCONTADO DA CONTA 7411-X-FPM, REF.ASCOMPETENCIAS 10,11,12/2009 E 01/2010, CONF. DARF'S EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/02/2010 | 300.00 | 00005040613482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/02/2010 | 50.00 | 00005564455460 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORSER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA /A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/02/2010 | 692.90 | 02207858000157 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SACOLAS RE/CICLADAS CONSTANTES NA NF 003309,DESTINADAS A EMBALAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI/CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/02/2010 | 100.00 | 00003812230437 | ANDRE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/02/2010 | 5499.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /PETI,CONF.NF 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/02/2010 | 1706.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /PRO JOVEM,CONF.NF 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/02/2010 | 826.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CINCO VENTILADORES CONSTANTES NA NF 000194,DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006319 | 01/03/2010 | 242.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E/LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS/CONFORME NOTA FISCAL N. 000431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006327 | 01/03/2010 | 572.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E/LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA MYL 1933, LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006335 | 01/03/2010 | 1182.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E/LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006343 | 01/03/2010 | 894.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL / PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL/N. 000432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006351 | 01/03/2010 | 525.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP, OS QUAISFORAM DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006360 | 01/03/2010 | 543.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, /PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006378 | 01/03/2010 | 622.78 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, /PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOT0389, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/03/2010 | 3000.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA -MOE 3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2010 | 2400.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424, PARA O TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 007965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/03/2010 | 1600.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000109 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006122 | 01/03/2010 | 1553.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL -1.6 DE PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETARIA SAUDE DO MUNICPIO PARA SERVIR JUNTO A UNIDADEDO PSF II, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006131 | 01/03/2010 | 1611.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL -1.0 DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA SAUDE DO MUNICPIO, PARA SERVIR JUNTO A UNIDA-DE DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL N. 000438 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/03/2010 | 803.20 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000112 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSUMO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006157 | 01/03/2010 | 1057.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, /PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO/DE PLACA MNM 4695, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000 -437 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/03/2010 | 813.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, /PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA -/KJL 2681, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICPIO, CONF. NOTA FISCAL N. 000440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006173 | 01/03/2010 | 1987.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, /PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA -/NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICPIO, CONF. NOTA FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006181 | 01/03/2010 | 1048.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DA VERANEIO DE PLACA BQA 8344 E MOTO DE PLACA MNT-5388, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE, CONFORMENOTAS FISCAIS NS. 000435 E 000436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/03/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REF. AO CONVENIO FIRMADO COM O MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2010 | 600.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO FIORINO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS //PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL N. 000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/03/2010 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA 1361, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS //PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL N. 000283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/03/2010 | 1060.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA O VEICULO, PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS //PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL N. 000281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/03/2010 | 65.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO GOL DE PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS N. 000466 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PSF I DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/03/2010 | 95.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO AMBULANCIA FIORINO, LOTADO NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N. 000465 ANEXA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE DOPSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/03/2010 | 95.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA / DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N. 000468 ANEXA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIDADE DOPSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/03/2010 | 285.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000469 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DADA UNIDADE DO PSFII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/03/2010 | 97.90 | 00003958765408 | JOSE ADRIANO A.S. SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA CAM-PANHA DE VACINACAO CANINA, REALIZADA NO ANO /DE 2009, REALIZADA PELO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/03/2010 | 101.65 | 00004507455464 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA ,REALIZADA NO ANO DE 2009, REALIZADA PELO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2010 | 273.33 | 00002520401478 | LUCIANO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COORDENADOR DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, REALIZADA PELOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/03/2010 | 97.90 | 00003681644462 | LUSI ADRIANO COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA ,REALIZADA NO ANO DE 2009, REALIZADA PELO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/03/2010 | 270.00 | 00045753695434 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NACOSTURA E REPARO DAS CORTINAS DO PREDIO DA /ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/03/2010 | 80.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/03/2010 | 100.00 | 00096593903434 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.072/2001, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/03/2010 | 180.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS-MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA POBRE-NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/01 E REQUERI-/MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/03/2010 | 200.00 | 00008412503406 | CLEONICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRA DE UM COL-/CHAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/03/2010 | 235.00 | 00023719311449 | JESUINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE UM COL -CHAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/03/2010 | 300.00 | 00004768323499 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA FAZER REFORMA EMSUA CASA DE RESIDENCIA, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/03/2010 | 100.00 | 00092758800420 | CICERA MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMETO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/03/2010 | 195.00 | 00004322805450 | ANTONIA EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/03/2010 | 100.00 | 00069041687491 | EDNALDO DAVID DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO DIVERSOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/03/2010 | 982.20 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000113 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/03/2010 | 1250.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DA PRESTACAO DE SER-VICOS MUSICAIS DE UMA ORQUESTRA COM 17 COMPO-NENTES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CARNA-VAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005983 | 01/03/2010 | 455.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR 6846, LOCADO PARA SERVIRJUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.00428ANEXA, CONFORME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADMI-/NISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NA ELABORACAO DA GFIPs E ENVIO POR MEIO MAGNETICO DAS INFORMACOES DESTA ADMINSITRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/03/2010 | 812.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NOS ORGAOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. ,000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DO A -ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE PILOES E O AUTOR DA ACAO REGINALDO ACELINODE SOUZA CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005959 | 01/03/2010 | 432.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA NPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000427 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006416 | 01/03/2010 | 172.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5408, LO-TADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006424 | 01/03/2010 | 151.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E LUBRI-FICANTE P/ O CONSUMO DA MOTO PLACA MOW-5207,/LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006432 | 01/03/2010 | 962.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR TRT 00001 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE / MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006441 | 01/03/2010 | 940.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA HZJ-8717 DA SEC. DE INFRAESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL N.000425ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/03/2010 | 600.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DETOPOGRAFIA POR OCASIAO DAS NECESSIDADES DE /ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0006467 | 01/03/2010 | 12500.00 | 09581956000107 | E A LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PARAA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A CARTA CONVITE N.04/2010 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 02/03/2010 | 650.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SEC. DE TRANSPORTES CONF. CONTRATO FIRMADO COM /ESTA EDILIDADE,REF. AO MES 02/2010,CONF.NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/03/2010 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO URBANO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000810 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 02/03/2010 | 15126.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DA ILU-MINACAO DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/03/2010 | 1800.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM /VIAGEM A BRASILIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUN-/TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, NOS DIAS /03,04 E 05/03/10 CONFORME REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/03/2010 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO E NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 111613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/03/2010 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SE -CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FIS -CALCAL DE SERVICO AVULSA N.000812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/03/2010 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/03/2010 | 250.00 | 00009247148405 | LUCIELE BELMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/03/2010 | 250.00 | 00007050876461 | JOSE WELINTON PEREIRA HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRA DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLCIITACACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/03/2010 | 220.00 | 00008125774424 | JOSE JERONIMO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/03/2010 | 300.00 | 00007082562446 | SHERLA DA GLORIA TRANQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM OCULOS ,POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 02/03/2010 | 200.00 | 00004274076482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 02/03/2010 | 200.00 | 00003802058402 | SEVERINO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA DE SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 02/03/2010 | 300.00 | 00015320824874 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE ;NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME RE -QUERIMENTO DE SOLCIITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 02/03/2010 | 375.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE UM COL-CHAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001-E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 02/03/2010 | 200.00 | 00069045941449 | MARIA SUELY ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMRPA DE UM COLCHAO POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/03/2010 | 400.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEMTRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SITIO OU-RICURI, DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE GUA-RABIRA/PB E PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DO TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JA-NEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 02/03/2010 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010, CORRENTE EXERCICIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 02/03/2010 | 2300.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÖCULO DEPLACA KKX-8015-PB,PARA JOAO PESSOA E CAMPINA/GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBEREM /TRATAMENTO MEDICO CONF. N. F. DE SERVICO N.000818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 02/03/2010 | 2200.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 12 VIAGENS P/ A CAPITAL DO ESTADO E02(DUAS) PARA A CIDADE DE RECIFE TRANPORTANDOPACIENTES P/ REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS E DEMAIS TRATAMENTOS,CONF. N.F./DE SERVICO N.00817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 02/03/2010 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, /CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA-FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 02/03/2010 | 1900.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA KIX 9125-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.000819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 02/03/2010 | 170.00 | 00050449524434 | LEONILTON DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFI-GURACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N.000808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 02/03/2010 | 560.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE DIVERSAS ESCOLAS PUBLICOS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS AVULSA N. 000816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 02/03/2010 | 560.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES ELE-TRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS BRAZ BRACUHY ,BONA DAS NEVES E ADELINA BARRETO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/03/2010 | 1012.27 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/03/2010 | 551.45 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCO-PIADORA RICOH, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO-/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.08351ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/03/2010 | 8062.53 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 00206/207ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/03/2010 | 3928.32 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/03/2010 | 4282.90 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/03/2010 | 2350.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS AVULSA N. 000820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/03/2010 | 141.24 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 03/03/2010 | 400.00 | 00010384640486 | JOSE CARLOS TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA //FORMA DA LEI MUNICIUPAL N. 72/2001 E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/03/2010 | 325.00 | 00071358960410 | ROSALIO COSTA PALMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A-/QUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FA -ZER REFORMA EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SETRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/03/2010 | 325.00 | 00004281678450 | JOAO CARLOS DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/03/2010 | 100.00 | 00008003331447 | MARGARIDA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PES-SOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNIC. N.72/2001 ,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/03/2010 | 160.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRACAO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL/DE UM IMOVEL, POR SER TRATAR DE PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNIC. N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/03/2010 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAOE ENVIO DA GFIP E GPS E INDIVIDUALIZACAO DO -FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE /SETEMBRO/OUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS AVULSA N. 000821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/03/2010 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RI-COH NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 008110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/03/2010 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7448-9-B.BRASIL, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/03/2010 | 969.31 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE DIVERSA FATURAS DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOSDESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES ANE -XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/03/2010 | 41.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7448-9-B.BRASIL, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/03/2010 | 538.77 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DE RES -PONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PI -LOES-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/03/2010 | 870.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, PARA AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N.000823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/03/2010 | 200.00 | 00030303575468 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/03/2010 | 53.00 | 00009571971448 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMNTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/03/2010 | 180.00 | 00065093950459 | JOSE JOAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO DIVERSOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/03/2010 | 235.00 | 00004322933459 | VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE UM /COLCHAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO E SOLICI-TACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/03/2010 | 235.00 | 00006574841488 | RISOLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/03/2010 | 5491.20 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 002584/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/03/2010 | 5717.99 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000001346ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DO PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/03/2010 | 2528.75 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000001342ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 05/03/2010 | 10367.69 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1§ MEDICAO DA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II DA LOCALIDADE ENGENHO /PINTURAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000045 ANEXA | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 05/03/2010 | 530.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO CONSERTO DE PIS-TON DO COMPRESSOR DE AR DO APARELHO DE DENTISTA DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 05/03/2010 | 828.10 | 02207858000157 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS RECICLA-/DAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003308 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 05/03/2010 | 260.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 ECONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 05/03/2010 | 300.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMNTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 05/03/2010 | 200.00 | 00078898110472 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UMA PASSA -GEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO - SP, POR SER/UMA PESSOA POBRE NA FORMA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 05/03/2010 | 40.00 | 00006763379455 | JOSE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 05/03/2010 | 350.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DASBOMBA WEG DE UM POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PINTURAS, MOD. 65HV, MONOFASICO COM/DOIS CAPACITORES E UM PLATINADO MANUTENCAO DATUBULACAO DO POCO ARTESIANO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 08/03/2010 | 1700.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM N0TA FISCAL N.000084 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO /URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 08/03/2010 | 4000.00 | 00002139698401 | JOA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA ILK 1318, DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE 02/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 08/03/2010 | 4000.00 | 00000390747491 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETADE PLACA NPW 3959-PB, LOCADA PARA SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 08/03/2010 | 344.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO,CONSTANTESNA NOTA FISCAL N. 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 08/03/2010 | 1729.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000080 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 08/03/2010 | 322.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO-CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000086 ANEXA, /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 08/03/2010 | 300.00 | 00072713194415 | MARILENE CANDIDO DA CRUZ E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/DE CASAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE /SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 08/03/2010 | 300.00 | 00006326231442 | MONICA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO DIVERSOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 08/03/2010 | 279.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO-CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000087 ANEXA, /DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 08/03/2010 | 1324.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.81DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/03/2010 | 804.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOCONSUMO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/N. 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 08/03/2010 | 3899.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 08/03/2010 | 857.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO/E PEITO DE FRANGO, DESTINADAS A MANUTENCAO /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 08/03/2010 | 1600.00 | 00092767052449 | ADRIANO SOSTENES P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DEPLACA MOT 0389, DESTINADO A PRESTAR SERVI€OS JUNTAMENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 00829 ANEXA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 08/03/2010 | 3521.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000079 /ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NASREPARTICOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 08/03/2010 | 473.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO AUTOCLAVE MARCA /GNATUS DE SERIE 4475858078, CONFORME NOTA FISCAL N. 000615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 09/03/2010 | 400.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA AS JANELAS DO PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA BENJAMIM SOBRINHO ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 09/03/2010 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE JAN/2010 A 12 DE FEVEREI/2010, DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA //FISCAL AVULSA N. 000830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 09/03/2010 | 11904.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO /REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO /DA PREVIDENCIA,REF. A COMP.02/2010,CONF. GUIAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 09/03/2010 | 8264.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO/A PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA JANEIRO/2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 09/03/2010 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA C/C 11.567-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 09/03/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGA- MENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NA CONTA FMAS-IGDBF, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 09/03/2010 | 120.00 | 00061633399400 | SEVERINA FELINTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 09/03/2010 | 100.00 | 00082819343368 | FRANCISCO MELO DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 09/03/2010 | 150.00 | 00004322808476 | MARIA DE FATIMA ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM CONCEDIDA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 72/2001, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAS DE CONSTRUCAO CONFORME REQUERIMENTO DE /SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 09/03/2010 | 380.00 | 00006312279464 | ANTONIA GOMES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 09/03/2010 | 200.00 | 00041589211472 | SEVERINO DO RAMO L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 09/03/2010 | 380.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 09/03/2010 | 150.00 | 00005299437439 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 09/03/2010 | 200.00 | 00002957038498 | JOSE LENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/03/2010 | 150.00 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE UM /COLCHAO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E EM CONFORMIDA-DE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/03/2010 | 380.00 | 00096594195468 | ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-/CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/03/2010 | 200.00 | 00008868704455 | JOSE RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/03/2010 | 100.00 | 00005493631490 | RENAJE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/03/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS/CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N. 000833 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/03/2010 | 2460.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA FPM, REF. AO DIA 01/03 E 10/03/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/03/2010 | 771.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,S I, II E IIIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 001504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/03/2010 | 695.00 | 00008028624464 | YORHAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CONSERVACAO DOS PREDIOS DO PSFS I,II E /III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.000838 ANEXA, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/03/2010 | 695.00 | 00095169083491 | JOSE RICARDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICO DE LIMPEZA E LAVAGEM DOS AUTOMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/03/2010 | 695.00 | 00096591161449 | REGINALDO BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CON -SERVACAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES ESECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N.00839 ANEXA, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/03/2010 | 500.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX, ENCARDENACAO, PLASTIFICACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA 000832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/03/2010 | 695.00 | 00003168292427 | CICERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-836 ANEXA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/03/2010 | 695.00 | 00071480390453 | JOSE HILARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOLIMPEZA E CONSERVACAO DE ABASTECIMENTO SINGE-LO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20-10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.N. 000834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/03/2010 | 798.50 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DAS RUAS CONEGO TEODOMIRO, BENJAMIM SO-BRINHO E PRACA JOAO PESSOA E DESOBSTRUCAO DE/BOEIRAS E LIMPESA DO PATIO DA UNIDADE DE SAU-DE DO PSF I, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/03/2010 | 799.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO DA GALERIA DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA,CALCAMENTO DA RUA PROJETADA I E NA CARPINAGEM DA RUA CONEGO TEODOMIRO, RELATIVO AO MES FE-VEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/03/2010 | 799.00 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DA RUA HUGO CUNHA E RETIRADA DE ENTULHOCOMO TAMBEM MANUTENCAO DE MEIO-FIOS DE DIVER-SAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/03/2010 | 798.50 | 00001118774744 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DO CALCAMENTOS NA RUA PADRE IBIAPINA, RUANOBERTO BARACUHY, CONJUNTO PETRONIO CUNHA E /NA DESOBSTRUCAO DE BOEIRAS E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DA CIDADE, CONF.NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/03/2010 | 799.00 | 00061633895491 | JOAO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA E DA RUA PA-DRE MATEUS, NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA HUGO CUNHA, NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL -E NA PINTURA DE MEIOS FIOS DEDIVERSAS RUAS /DA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA N.000846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/03/2010 | 798.00 | 00003483685421 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, CONJUNTO PE-TRONIO CUNHA E NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E/NA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DAS RUAS DA CI-DADE,REF. AO MES 02/2010,CONF. N. F. DE SERVICO AVULSA N. 000840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/03/2010 | 799.00 | 00097750018468 | JOSE ROBERTO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL /E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONF. N. F.DE SERVICO N.000848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/03/2010 | 695.00 | 00005040618441 | JOSE JOSSI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOCONSERVACAO E LIMPEZA DE PRACAS PUBLICAS, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/03/2010 | 850.00 | 00096590920400 | JOSE BATISTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETE -LHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA BONA DAS NEVES /MOURA, NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DO CONJUN-TO PETRONIO CUNHA E NA MANUTENCAO HIDRAULICA/DA ESCOLA BRAZ BARACUHY, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 000845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/03/2010 | 798.50 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAN/TINHO, NA CARPINAGEM DO CONJUNTO ANTONIO AMANDO XAVIER, NA MANUTENCAO E PINTURA, DOS MEIOSFIOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2010 E NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N.000843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 11/03/2010 | 799.00 | 00006829801451 | JAILSON NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NACARPINAGEM CONJUNTO AMANDO XAVIER, RUA PADRE MATEUS E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RU-AS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 11/03/2010 | 799.00 | 00002961394406 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARODO CALCAMENTO DAS RUAS BENJAMIN SOBRINHO, LU-IS ALCOFORADO DE MENEZES E CONJUNTO PETRONIO CUNHA, NO MES DE FEVEREIRO/2010 E REQUERIMEN-TO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 11/03/2010 | 799.00 | 00096590866449 | PEDRO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE BOEIRAS, CARPINAGEM E LIMPEZA DO /CONJUNTO PETRONIO CUNHA, DURANTE O MES DE FE,VEREIRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 11/03/2010 | 799.00 | 00009557596414 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DO CONJUNTO AMANDO XAVIER, RUA PADRE MATEUS E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS-DA CIDADE, REL. MES DE FEVEREIRO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000849 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 11/03/2010 | 200.00 | 08856648000257 | GIVALDETE MARINHO DOS SANTOS - SHALON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA DE CHUVA /DE PRATA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000137 ANEXA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOREVEILLON DE 2009 PARA O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 11/03/2010 | 799.00 | 00009543494401 | JOSE NILDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOGRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CHA DO PAU DARCO,DA COMUNIDADE REDENCAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 11/03/2010 | 799.00 | 00009283623452 | WEVERTON JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETE-/LHAMENTO E REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL DA COMUNIDADE DE OURICURI, NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.000856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 11/03/2010 | 799.00 | 00063033968449 | JOSE ROBERTO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NORETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR BRAZ BARACUHY ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 E NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 000857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 11/03/2010 | 799.00 | 00010229792480 | JOSE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALI-ZACAO DE REPAROS E RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR BONA DAS NEVES MOURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 11/03/2010 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVERIRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.000851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 11/03/2010 | 580.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADOR DE PROGRAMAS DE INETERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 000852 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 11/03/2010 | 2000.00 | 00004634969149 | ABELARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 11/03/2010 | 2600.00 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000023 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM APOPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 11/03/2010 | 300.00 | 00003992155498 | ANGELITA LACERDA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 11/03/2010 | 100.00 | 00029974593468 | ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 11/03/2010 | 120.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 12/03/2010 | 1303.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003975 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 12/03/2010 | 1216.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003977 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 12/03/2010 | 150.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIASDE CONSTRUCAO PAR REALIZACOES DE REPAROS EMMINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA/POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 EREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 12/03/2010 | 250.00 | 00009281434490 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 12/03/2010 | 1502.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003973 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 12/03/2010 | 262.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003974 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 12/03/2010 | 999.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003976 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 12/03/2010 | 1030.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 12/03/2010 | 1472.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 003971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 12/03/2010 | 1265.00 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS,CAFES E JANTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS E AU-XILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000860ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/03/2010 | 1500.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAINTERNA E MANUTENCAO DAS PAREDES DO POSTO DE/SAUDE PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 12/03/2010 | 1972.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAUDE DO //MUNICIPIO,CONFOME NOTA FISCAL N. 003970 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 12/03/2010 | 7042.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 003966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 12/03/2010 | 11571.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 003965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 12/03/2010 | 1195.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 003968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 12/03/2010 | 8305.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 003967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 12/03/2010 | 580.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEMBROS DA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KGU 2396, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A -VULSA N. 000862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/03/2010 | 426.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000453 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/03/2010 | 1914.08 | 12934261000168 | TRANSAERO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS JOÇO PESSOA - BRASILIA,DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE/DA ADMINISTRA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL N.010-78 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 15/03/2010 | 700.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DACAIXA DE DIRECAO E BOMBA DA DIRECAO DO TRATORFORD DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS N. 001350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008168 | 15/03/2010 | 1538.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DOS VEICULOS CACAMBA PLACA HZJ-7817, MOTO PLACA MNT-5408 E TRA-TOR TRT 0001, VINCULADOS A SEC.DE DES.URBANO,CONF. NFS. NS: 000451, 000452E 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 15/03/2010 | 4229.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NACONTA ICMS ESTADO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008095 | 15/03/2010 | 855.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, /PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS 2890, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008109 | 15/03/2010 | 399.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL 1933,LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FIS -CAL N. 000456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008117 | 15/03/2010 | 791.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO MI-/CRO ONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NOTAFISCAL N. 000457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008125 | 15/03/2010 | 721.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NOTA FIS -CAL N. 000458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008133 | 15/03/2010 | 410.75 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA-MOT 0389, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 15/03/2010 | 64.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM ARMARIOS/DA ESCOLA BRAZ BARACUHY,CONF. N.F.DE SERVICO N.00863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008036 | 15/03/2010 | 1412.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E LUBRI-FICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNP1361 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/CONFORME NOTA FISCAL N. 000446 ANEXA. DE ACORDO COM TP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 15/03/2010 | 1144.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL /DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF I DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 000445 ANEXADE ACORDO COM TP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008052 | 15/03/2010 | 872.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL /DE PLACA NPV 6585, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSFII DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 000448 ANEXADE ACORDO COM TP. 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008061 | 15/03/2010 | 940.75 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA-MOD 8424, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000447 ANEXADE ACORDO COM TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008079 | 15/03/2010 | 1339.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNM 4695 LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N. 000443 ANEXADE ACORDO COM TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008087 | 15/03/2010 | 1337.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA BQA 8344 LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N. 000444 ANEXA DEACORDO COM TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 15/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP, REF.AO MESDE MARCO/2010, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 15/03/2010 | 959.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLA-CA NPR 6846, LOCADO PARA SERVIR A SECRETARIA/DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL N.00450 ANEXA, CONFORME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 15/03/2010 | 180.00 | 00007499385442 | JASSANE VANIELY DOS RAMOS MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS A SERVIDORA DA SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DECAPACITACAO DO CAD UNICO DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 15/03/2010 | 350.00 | 00006880540481 | ANTONIO PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 15/03/2010 | 150.00 | 00080630324468 | LUIS CARLOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE COLCHÇO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE,/A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MU-NICIPAL N.72/2001, E REQ. DE SOLICITACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 15/03/2010 | 50.00 | 00003839312400 | TANIA DA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/03/2010 | 35.00 | 00004269169486 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/03/2010 | 300.00 | 00006575942458 | MARIA RISOLENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 15/03/2010 | 110.00 | 00001407906402 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 15/03/2010 | 100.00 | 00091702410404 | ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA PARA COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELA-BORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 16/03/2010 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO E NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 111983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 17/03/2010 | 250.00 | 00064976831434 | EDVALDO MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE UM COL-/CHAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 17/03/2010 | 100.00 | 00008356207436 | ELISANGELA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 17/03/2010 | 100.00 | 00004949523422 | MARIA CELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA REALIZACAO DE EXAMES ME-DICOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA CA -RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 17/03/2010 | 361.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000637/638 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A OFICINA PARAPROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ARTESANATOS PELASMAES CADASTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 17/03/2010 | 1220.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.000747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 17/03/2010 | 1120.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REPOSICAODE PECA AUTOMOTIVA NO VEICULO DE PLACA LCR 9574 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 17/03/2010 | 1094.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOE3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000449 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 17/03/2010 | 300.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DAS ESCOLAS BONA DAS NEVES/MOURA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN.000864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 17/03/2010 | 47900.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISCAO DE O1 AUTOMOVEL TIPO KOMBI DE PLACA MOI 1552, MOTOR BTJ732120, ANODE FABRICACAO/MODELO 2009/2010, COMBUSTIVEL /ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000003670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 17/03/2010 | 310.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO VEICULO DE PLACA LCR9574 E MMX 3574, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/03/2010 | 2600.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA NPS 2890, LOCADO PARA SER -VIR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/10CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 18/03/2010 | 1400.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO GOL PLACA KJL 2681, A SERVICO DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N. 000867 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/03/2010 | 150.00 | 00009263967490 | JANDEYLSON DOS SANTOS EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO AO REPRESENTANTE DA EQUIPEDIAMANTE PARTICIPANTE DO CAMPEONATO PARAIBANOJUVENIL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 18/03/2010 | 350.00 | 00008003331447 | MARGARIDA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNIC. N.72/2001 CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/03/2010 | 465.00 | 00006435759448 | ZAYRA ZYANE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS/NO ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIARIOS /DO SETOR DE PESSOAL, JUNTO A PREFEITURA MUNI-CIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CON-/FORME NOTA FISCAL N. 000868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM-/EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA/PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 19/03/2010 | 24000.00 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 19/03/2010 | 500.00 | 00006750313469 | MANOEL AGUSTINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO A EQUIPE AMERICA FUTEBOL /CLUBE NA PARTICIPACAO DA COPA CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 22/03/2010 | 480.00 | 00006750309437 | BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS PARA O CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DACONFERENCIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, REALIZADA EM BRASILIA - DF, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 22/03/2010 | 591.00 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERC. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 33865 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 22/03/2010 | 3604.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. /000435 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO / PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | AQUISI€ÇO DE VEICULO UTILITµRIO P/SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 22/03/2010 | 27000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICOLO UNO/MILLE, CHASSI: 9BD18522AA6343532, RENAVAN 19879172-0, ANO MODELO 2009/2010, DESTINADO AS A- TIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000003669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 22/03/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS,FOLHA DE PAGAMENTO,LICITA€AO PUBLICA E TESOURARIA,REF. AMAR/2010,CONF.NF DE SERVICOS 003330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FUNDOESPECIAL RELATIVO AO PASEP, PARTE DO PARCELA-MENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDI-LIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 23/03/2010 | 505.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DE HAMBURG,EMPANADO DE FRANGO, SALSICHA E CARNE DE ALCA-TRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.001217 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRMA DO PETI/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 23/03/2010 | 180.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON -FORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001 E REQUERIMEN-TO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 23/03/2010 | 400.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CONSULTORIOODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNIICPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000871 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 23/03/2010 | 1228.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA /BRASIL ALFBETIZADO N.004034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 23/03/2010 | 1100.00 | 00085459100453 | MANOEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PROFESSOR ANTONIO PINTO, COMPOSTA POR 20 COMPONENTENAS COMEMORACOES ALUSIVAS A ASSINATURA DA OR-DEM DE SERVICO DA ESTRADA DE PILOES A AREIA-/PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 24/03/2010 | 310.50 | 00096592494468 | CICERO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE UM COLCHAO //CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 24/03/2010 | 329.30 | 00008954679412 | MARCONI BENJAMIM SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE /SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 24/03/2010 | 356.79 | 00005040613482 | ANTONIO CARLOS DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 25/03/2010 | 50.00 | 00006574877407 | VALDINEIDE MONEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 25/03/2010 | 150.00 | 00028439514883 | ELISABETH AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N, 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 25/03/2010 | 180.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA /COMPRA DE UM COLCHAO, POR SER UMA PESSOA PO -BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 25/03/2010 | 4274.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE MAR/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 25/03/2010 | 2710.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(COMISSAO) RELATIVO AO MES DE MAR/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 25/03/2010 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(EXP.PUBL) RELATIVO AO MES DE MAR/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 25/03/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(ELETIVOS)-CONSELHO TUTELAR,REF. AO MES 03/2010,CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 25/03/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(PETI) RELATIVO AO MES DE MAR/2010,CONF. FOLANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 25/03/2010 | 600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(PROJOVEM) RELATIVO AO MES DE MAR/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 25/03/2010 | 540.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DE RES -PONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PI -LOES-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 25/03/2010 | 3400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONA-DOS,(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 25/03/2010 | 1224.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF. FOLHA /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 25/03/2010 | 2555.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLA-NEJAMENTO-EFETIVOS, REF. AO MES DE MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 25/03/2010 | 6092.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLA-NEJAMENTO-COMISSION, REF. AO MES DE MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 25/03/2010 | 9441.34 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EFETIVOS, REF. AO MES DE MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 25/03/2010 | 1400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 25/03/2010 | 1530.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EXP./INT. PUB, REF. AO MES DE MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/03/2010 | 630.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 25/03/2010 | 265.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS/NOS VEICULOS,PLACAS LCR 9574 E MMX 3574 E MNJ5024,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIONO SERVICO DE SOLDA E CONSERTO DIVERSOS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA N.000872ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 25/03/2010 | 35408.19 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- fundeb 40%, EFETIVOS, RELTIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 25/03/2010 | 76409.29 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB 60%, EFETIVOS, RELTIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 25/03/2010 | 3485.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB 60%, COMI-SSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFOFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 25/03/2010 | 8626.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE, EFETIVO RELAVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 25/03/2010 | 7020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE, COMISSIONA -DOS, RELTIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 25/03/2010 | 22580.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE, EXP. INT. -PUB, RELTIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 25/03/2010 | 32174.63 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB60%, EXP. /PUB, RELTIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 25/03/2010 | 651.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PACS,REF.A MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 25/03/2010 | 13030.20 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 25/03/2010 | 3060.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/S.BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 25/03/2010 | 1020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/S.BUCAL, (COMISSIONA-DOS, REF. DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/03/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PSFIII,REF.A MAR/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 25/03/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PSFII,REF.A MAR/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 25/03/2010 | 7388.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PSFI,REF.A MAR/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 25/03/2010 | 6864.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PSFII, (EFETIVOS) REFREF. DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 25/03/2010 | 3432.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PSFIII (EFETIVOS) REFREF. DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 25/03/2010 | 25170.73 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(EFETIVOS) REFERENTE DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 25/03/2010 | 10322.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(COMISSAO) REFERENTE DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 25/03/2010 | 9484.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(EXP.PUBL) REFERENTE DE MARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 25/03/2010 | 2652.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PEVA) REFERENTE DEMARCO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 25/03/2010 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (ELETIVOS) REF.AO MES DE MAR/2010, CONFORME FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 25/03/2010 | 7280.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (COMISSIONA-NADOS) REF.AO MES DE MAR/2010, CONFORME FOPAG O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 25/03/2010 | 420.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MOTO, VINCU-LADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 010187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 25/03/2010 | 13454.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,(EFETIVOS) RELATIVO A MAR/2010 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 25/03/2010 | 1220.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,(COMISSIONADOS) RELATIVO AMAR€O/2010 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 25/03/2010 | 5100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,(EXP. PUB) RELATIVO A MAR/2010 CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 26/03/2010 | 150.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA EQUIPE DIAMANTE QUE PARTICIPA DO CAMPEONATOPARAIBANO DE FUTSAL, CONFORME REQURIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 26/03/2010 | 310.00 | 00005605810413 | JOEL SEVERINO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 26/03/2010 | 310.00 | 00003801723488 | ROGERIO TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/03/2010 | 5418.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 000115 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/03/2010 | 200.00 | 00096595337487 | IRENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/03/2010 | 385.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRACAO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL/DE UM IMOVEL, POR SER TRATAR DE PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNIC. N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/03/2010 | 535.00 | 00003653328446 | CICERO SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NACARPINAGEM DAS RUAS BENJAMIM SOBRINHO, NOBER-TO BARACUHY, NA DESOBSTRUCAO DE BOEIRAS E NARETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/03/2010 | 530.00 | 00003483685421 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOS-BTRUCAO DE GALERIAS DO CONJ.PETRONIO CUNHA, ENA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DA / DA CIDADE E NA CARPINAGEM DA RUA BENJAMIM/SOBRINHO,CONF. N. F. DE SERVICO N.000873,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/03/2010 | 2247.80 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM N0TA FISCAL N.000092 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/03/2010 | 3000.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O TRA-TOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 48780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/03/2010 | 470.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/10, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 000875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/03/2010 | 610.25 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOCARPINAGEM DA RUA HUGO VIANA, DA RETIRADA DEENTULHOS DA RUA NOBERTO BARACUHY, DA DESOBS -TRUCAO DAS BOEIRAS DOS CONJUNTOS PETRONIO CU-NHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 000876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2010 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLI-CACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA -CAO, DEBITADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 112555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/03/2010 | 13892.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DECOSNTURA EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM A COMUNIDADE, ATRAVES DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E PRE-/FEITURA MUNICIPAL DE PILOES -PB, CONFORME NOTA FISCAL N. 000585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/03/2010 | 1767.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.91DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/03/2010 | 301.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL N. 000121 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/03/2010 | 385.00 | 00010525581430 | MOISES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/03/2010 | 266.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM/EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/03/2010 | 971.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO IDOSO CONFORME NOTA FISCAL N. 000120 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/03/2010 | 1227.60 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.93DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/03/2010 | 1602.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/03/2010 | 1104.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOCONSUMO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/N. 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/03/2010 | 953.20 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NOS ORGAOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. ,000119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/03/2010 | 11342.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO /REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO /DA PREVIDENCIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM /RELATIVO AO PASEP, PARTE DO PARCELAMENTO DE RRESPONSABILIDADE DESTA EDIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/03/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/RELATIVO AO PASEP, PARTE DO PARCELAMENTO DE /RESPONSABILIDADE DESTA EDIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/03/2010 | 3608.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000089 /ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NASREPARTICOES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/03/2010 | 854.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000116 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE RE-FEICOES PARA O PESSOAL CONTRATADO PARA PRES -TAR SERVICOS JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/03/2010 | 1620.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000117 ANE-XA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/03/2010 | 252.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000122 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/03/2010 | 3630.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS,CONF.NOTA FISCAL N.000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/03/2010 | 723.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA-NPS 2890, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000468 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/03/2010 | 4100.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 000882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/03/2010 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-POSTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO\AO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVICO AVULSA N. 000878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 31/03/2010 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO/REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE/PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE\FEVEREIRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI CO AVULSA N. 000879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 31/03/2010 | 4100.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESFEVEREIRO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 000880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 31/03/2010 | 790.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /OLEO LUBRIFICANTE E 01 FILTRO DE OLEO P/O VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOT 0389, LOTADO NA /SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCALN. 000469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009491 | 31/03/2010 | 943.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO-MICROONIBUS, PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 000471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/03/2010 | 1079.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000472 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009512 | 31/03/2010 | 1148.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES P/O VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR9574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000473 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 31/03/2010 | 990.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES P/O VEICULO KOMBI DE PLACA MMX3574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000474 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009539 | 31/03/2010 | 1146.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES P/O VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL1933, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000470 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 31/03/2010 | 1867.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO-OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO PARA O VEICULO -/GOL DE PLACA NPU 6585 LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N. 000482 ANEXA DEACORDO COM TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/03/2010 | 1123.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL O-OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO PARA O VEICULO -/VERANEIO DE PLACA BQA 8344 LOTADA NA SECRETA+RIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N. 000476 ANEXA, ACORDO COM TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/03/2010 | 98.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5388 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000477 ANEXA, DE ACORDO COM TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/03/2010 | 1933.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM 4695, LOTADA NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL -NOTA FISCAL N. 000478 ANEXA, DE ACORDO COM ATP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/03/2010 | 1637.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL HIDRATADO OLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULOGOL 1.6 DE PLACA MNP 1361, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000480 ANEXA, DE ACORDO COM A TP 01-/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 31/03/2010 | 1571.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /OLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULOUNO MILLE PLACA MOD 8424, LOTADA NA SECRETA- RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000481 ANEXA, DE ACORDO COM A TP 01-/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/03/2010 | 1462.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /OLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULOGOL 1.0 DE PLACA MOT 6918, LOTADA NA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000479 ANEXA, DE ACORDO COM A TP 01-/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/03/2010 | 2600.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADO O VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME -NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000881 ANEXARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/03/2010 | 8.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE SEGURO, DEBITADA NA CONTA 8089-6-FUS, CONF.EXTRATO, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/03/2010 | 621.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLA-CA NPR 6846, LOCADO PARA SERVIR A SECRETARIA/DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL N.00466 ANEXA, CONFORME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/03/2010 | 813.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/03/2010 | 2000.00 | 00004634969149 | ABELARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEFVEREIRO/2010, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N.000883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/03/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/03/2010 | 200.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS ESPECIALIZADOS OCULAR, POR SER PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 31/03/2010 | 80.00 | 00005040607407 | NADJA KARLA GOUVEIA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 31/03/2010 | 518.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000465 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/03/2010 | 1020.00 | 00002317454430 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA OPESSOAL DE APOIO EM VIRTUDE DO FESTEJOS CARNAVALESCO - EDICAO 2010 NESTE MUNICIPIO, COM A-POIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009547 | 31/03/2010 | 114.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACAMNT 5408, DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 000462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009555 | 31/03/2010 | 2145.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL,LUBRIFICANTES E FILTRO TECFILL P/ O VEICULO CA-CAMBA BASCULHANTE DE PLACA HZJ 7817,LOTADA NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N.0463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009563 | 31/03/2010 | 553.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO TRA-/TOR TRT 0001, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/N.00464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009571 | 31/03/2010 | 48.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO MOTO-PLACA MOW 5207, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/N.00461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/04/2010 | 25164.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM AS PESSOAS CARENTES RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTACONFORME NOTA FISCAL N. 000056027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/04/2010 | 1403.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS:113027, 113208E 113382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/04/2010 | 3432.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF III, REFERENTE AO MES DEMARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 05/04/2010 | 2080.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA KIX 9125-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.000891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 05/04/2010 | 2200.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO GM/KADETT /GL ANO 1993, PLACA MNW 9180, PARA SERVIR JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE P/CONDUZIR PACIENTESPARA FAZEREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EOUTROS TRATAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N.00890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 05/04/2010 | 2350.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 000892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 05/04/2010 | 230.00 | 00007912473416 | DANIEL VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAESCOLA BRAZ BARACUHY DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022010 | 0009792 | 05/04/2010 | 10905.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAIS NS:000444 E 000445 ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA-/CAO DO VEICULO GM CORSA WIND, PLACA MNV 5686-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE/DO MUNICIPIO, PARA OS SITIOS CANADA E LABIRINTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE FEV A 18 DEMARCO/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSAN. 000886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA-A COMUNIDADE DO RIO DO BRAZ, RELATIVO AO PERIODO 18 DE FEV A 18 DE MARCO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 05/04/2010 | 420.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA-DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DA VISITA DE AUTORI-DADES DO ESTADO NESTA MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 05/04/2010 | 180.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DEPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 072/2001 E REQUERIMENTO /DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 05/04/2010 | 215.00 | 00006576755473 | LIDIANE JORGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO E SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 05/04/2010 | 220.00 | 00006575068421 | SIMONE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRAR DE UMA BOTA /ORTOPEDICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 05/04/2010 | 100.00 | 00096591978453 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DEEXAMES DE VISTA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 072/2001 E REQUERI-MENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 05/04/2010 | 57.30 | 00061633720420 | ALUIZIO MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMETO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 05/04/2010 | 255.00 | 00080577849468 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 05/04/2010 | 65.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 06/04/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DEMARCO/010, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 002294 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 06/04/2010 | 150.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI N. 72/2001, DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 06/04/2010 | 300.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE 02-MESES DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALN. 72/2010, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 06/04/2010 | 250.00 | 00009247148405 | LUCIELE BELMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES-DE VISTA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 06/04/2010 | 58.02 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 06/04/2010 | 31.65 | 00098166956420 | JOSEFA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON -FORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 06/04/2010 | 100.00 | 00007545001443 | ROSELY GONCALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI-PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 06/04/2010 | 686.40 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 004703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 06/04/2010 | 738.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 004704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 06/04/2010 | 7234.35 | 00002715443412 | ANDREZZA GABRIEL MEDEIRO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIO DE RECUPERACAO DE CREDITO TRIBUTARIO NA PROPORCAO/DE 18% DO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO, CONFORME CONTRATO N.07/2009 E NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 000900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 06/04/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SEC. DE ADMINIS- TRACAO, REF. AO MES DE MARCO/2010, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 002296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 06/04/2010 | 50.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 06/04/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARCO-/2010, PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 06/04/2010 | 104.00 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERC. IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 36771 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 06/04/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LEM- /NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE //MARCO/10, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 06/04/2010 | 536.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTESNA NOTA FISCAL N. 004705, DESTINADOS A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 06/04/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARCO/DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 06/04/2010 | 580.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE AO SITIOVENEZA, PASTA, CANTINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000922ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 06/04/2010 | 510.00 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA BUEIRA DA RUA CONEGO TEODOMIRO E DO PA-TIO DA GARAGEM DOS TRANSPORTES MUNICIPAIS, /CARPINAGEM DO CONJUNTO AMANDO XAVIER DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2010, CON -FORME FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000923 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 07/04/2010 | 535.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE NA MANUTENCAO DAS LUMINARIAS ENA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTOS DIVERSAS RUASDA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 000896 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 07/04/2010 | 1500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000027 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 07/04/2010 | 6199.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL N.000.000.225 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 07/04/2010 | 812.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE SALARIO DA COORDENADORA DE EDUCACAO DO EJA, VINCULADA AO FUNDEB-60%, REF. AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 07/04/2010 | 1980.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI 1988, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO /DE 18 DE FEV A 18 MARCO/2010,CONFORME NOTA/ FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 07/04/2010 | 2090.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA --KGY 2954/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTES DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODODE 18 DE FEV A 18/MARCO/2010, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 07/04/2010 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7411-X-B.BRASIL, CONFORME EXTRATO BAN CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 07/04/2010 | 300.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS,DESTINADOS AOS TRABALHOS E ATIVIDADES DOS INSCRITOS EM PROGRAMA DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 07/04/2010 | 176.00 | 02502681000111 | IARA DE SOUZA RAMALHO - AXAKY PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 002571 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 07/04/2010 | 350.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS,DESTINADOS AOS TRABALHOS E ATIVIDADES DOS INSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 08/04/2010 | 6039.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 001347 ANEXA, LABORATORIO ITALIANO, BANCADA COM ESPELHO, CADEIRA GIRATORIA, KIT MESA 02 CADEIRAS P/ MANICURE, SECADOR DE CABELO, PRANCHA PARA CABELO EESCOVA PARA BABYLIS, CONF. CONVENIO ESTADO /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 08/04/2010 | 250.00 | 00009291761460 | ISAAC CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO DE CASAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 08/04/2010 | 300.00 | 00002997562465 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE DE UM COL -CHAO DE CASAL POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 08/04/2010 | 4375.27 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS RELATIVO/A PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA FEVEREIRO/10,CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 08/04/2010 | 356.80 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOT 7213, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 08/04/2010 | 1900.00 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME/CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO PARA PINTURA /E RECUPERACAO DAS PAREDES E ESTANTES DO PRE-/DIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 08/04/2010 | 3300.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEV A 18 DE MAR-CO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 08/04/2010 | 734.00 | 00093000740406 | ANTONIO PETRONIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES VIAGENS PARA A CAPITAL /PERNAMBUCANA (RECIFE-PE) NO VEICULO DE PLACA KJJ 3748-PB, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA TRATAR /DE ASSUNTOS PERTINENTES A REFERIDA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 08/04/2010 | 150.00 | 00010515133400 | ANDERSON WELLERSON DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO QUANDO EM PARTICIPACAO NO/CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL, CONFORME RE -QUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 08/04/2010 | 4000.00 | 00000390747491 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETADE PLACA NPW 3959-PB, LOCADA PARA SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 08/04/2010 | 535.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DE LUMINARI-AS, NA TROCA DE LAMPADAS DE POSTOS DIVERSAS -RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 09/04/2010 | 778.25 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 4707, DESTINADOS A SEC. DE DESENV. URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 09/04/2010 | 1300.00 | 00016126777468 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT 6082, A SERVICODA SECRETARIA DE DESENV. URBANO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000904 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 09/04/2010 | 800.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO NA PRESTACAODE SERVICOS MUSICAIS DA ORQUESTRA POR OCASIAODA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEICULOS NOVOS PARA A FROTA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 09/04/2010 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE //MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA- /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000906 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 09/04/2010 | 8.39 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO-VEICULOS DOS VEICULOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 09/04/2010 | 340.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO ESCAPA-MENTO, SUSPENSAO, INJECAO E PORTA DO VEICULOGOL PLACA MOT 6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDECONFORME NF. DE SERVICO N. 000351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 09/04/2010 | 266.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE EXAMES DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N. 001526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 09/04/2010 | 160.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO CABECOTE E MOTORDE PARTIDA DO VEICULO FIORINO PLACA MNM-4695,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N. 000352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 09/04/2010 | 240.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO N. 000354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 09/04/2010 | 4460.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL BRANCO-PLACA MOT 6918, GOL PLACA MNP-1361 E GOL PLA-CA MOT-6912, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS.NS: 000256/000257/000258/000259 E 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 09/04/2010 | 291.72 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (PEVA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/010CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 09/04/2010 | 1127.46 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (PSFII E III)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 09/04/2010 | 1433.39 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (PACS)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/010 CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 09/04/2010 | 336.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (S.BUCAL) RELATIVO AO MES DE FEV/2010 ,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 09/04/2010 | 642.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO GERAL DO ALTERNADOR/REVISAO DE INSTALACAO, MOTOR DE PARTIDA, RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO E BOBINA DO VEICULOONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 09/04/2010 | 278.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO GERAL DO ALTERNADOR/RECONDICIONAMENTO DA BOBINA, DO VEICULO DE /PLACA MOE 3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 09/04/2010 | 500.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO GERAL DO INSTALACAO,MOTOR DO LIMPADOR E BRACOS DO LIMPADOR VEICU-LO DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N. 000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 09/04/2010 | 580.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSOICAO NO VEICULO KOMBI DE/ PLACA MMX 3574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000255 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 09/04/2010 | 220.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTER-NADOR, MOTOR DE PARTIDA E MONTAGEM DA PORTA /CORREDICA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 00353ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 09/04/2010 | 1080.81 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(MDE), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/10, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 09/04/2010 | 3812.29 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(FEB 40%)RELA. AO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 09/04/2010 | 9158.66 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(FEB 60%)RELA. AO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 09/04/2010 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA C/C 510.009-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM-/RELATIVO AO PASEP, PARTE DO PARCELAMENTO DE /RESPONSABILIDADE DESTA EDIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 09/04/2010 | 3597.06 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (EMPRESADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA) DE DI-/VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO/2010, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 09/04/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS BUROCRA-TICOS NA ELABORACAO DE GFIPs E DEMAIS SERVI -COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000907 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 09/04/2010 | 385.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 10/04/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO INTERNETDESCONTADO NA CONTA 10807-3-FMAS/IGDBF, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 10/04/2010 | 240.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SUBCOOR-DENADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE UMCURSO DE CAPACITACAO, CONFORME REQUERIMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 13/04/2010 | 120.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM ARMARIOS/DA ESCOLA BONAS DAS NEVES MOURA, DA SECRETARIADE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL VICO AVULSA N. 000908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 13/04/2010 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010, CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 13/04/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 13/04/2010 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, SN, PILOES -PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA /PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 13/04/2010 | 565.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX E ENCADER-NACAO DE APOSTILAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 13/04/2010 | 300.00 | 00002931878430 | ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 13/04/2010 | 978.50 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PAIF PARA A ZO-NA RURAL E AREAS DE ASSENTAMENTO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-913 ANEXA, NO VEICULO PLACA KJS-4507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 13/04/2010 | 550.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACAO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DO PROGRAMA PAIF/CRAS, NF-SERVICO N. 000610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 13/04/2010 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE FEV/2010 A 12 DE MARCO--/2010, DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA //FISCAL AVULSA N. 000909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 13/04/2010 | 472.60 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS/EM EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 000912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 13/04/2010 | 47.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA CIDE/RELATIVO AO PASEP, PARTE DO PARCELAMENTO DE /RESPONSABILIDADE DESTA EDIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 14/04/2010 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO EIMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-/RES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO AVULSA N. 000917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 14/04/2010 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 000919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 14/04/2010 | 780.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX, ENCARDENACAO, PLASTIFICACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA 000916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 14/04/2010 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 14/04/2010 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO URBANO, RELATIVO AO MESDE MARCO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000918 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 15/04/2010 | 129.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM -PARA O CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT -5408, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 15/04/2010 | 1064.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR TRT 000001, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 15/04/2010 | 320.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEMBROS DA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KGU 2396, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A -VULSA N. 000921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 15/04/2010 | 516.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000486 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 15/04/2010 | 795.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOT1552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000509 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 15/04/2010 | 548.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS2980, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000488 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 15/04/2010 | 495.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOT0389, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000489 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 15/04/2010 | 540.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI, LOTADA NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000490 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 15/04/2010 | 619.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /E OLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICU-MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SEC-DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL N. 000491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 15/04/2010 | 1243.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 15/04/2010 | 1593.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL EOLEOS LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N. 000493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 15/04/2010 | 987.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N. 000500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 15/04/2010 | 2026.75 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DOS VEICULOS GOL DE PLACA MOT 6918 E MNP-1361, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA-UDE, A DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF II E III DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000496 E 000497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 15/04/2010 | 781.75 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOD 8424 ,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 15/04/2010 | 1086.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOLDE PLACA NPV 6585, LOTADO NA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000499 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 15/04/2010 | 1170.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /E LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO AM-BULNCIA DE PLACA MNM 4695,DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000494 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 15/04/2010 | 651.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /PARA O CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA /BQA 8344 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 15/04/2010 | 340.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES, CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICO AVULSA N. 000920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 15/04/2010 | 616.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO -VEICULO POLO DE PLACA NPR 6846, LOCADO PARA -A FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA // FISCAL N.00487 ANEXA, CONFORME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 15/04/2010 | 40481.52 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DA PRE-FEITURA COM O IPAM, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 16/04/2010 | 140.00 | 00097751022434 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE COSNTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 16/04/2010 | 100.00 | 00092758800420 | CICERA MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMETO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 16/04/2010 | 300.00 | 00003975159448 | MARINALVA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 16/04/2010 | 38.22 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 16/04/2010 | 150.00 | 00005477144408 | REGINALDO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL /DESTA CIDADE QUE PARTICIPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 19/04/2010 | 80.00 | 00023734221404 | CARMESIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAADMINISTRACAO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM-/RELATIVO AO PASEP, PARTE DO PARCELAMENTO DE /RESPONSABILIDADE DESTA EDIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 19/04/2010 | 540.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO TITAN MIX KS PLACA MOH 1272, PARA CONDUZIR PROFESSORES PA-RA COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA AVARZEADO RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE FEV A 18 DE MAR-CO/2010, CONF. NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 000925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 20/04/2010 | 115.00 | 00005038907407 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 000926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 20/04/2010 | 1405.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS NA FORMATACAO E BA-CKUP EM COMPUTADORES, REMOCAO DE VIRUS, LIMPEZA FISICA, REPARO DA FONTE DE ALIMENTACAO ELIMPEZA DA IMPRESSORA, RECARGA DE CARTUCHOS ETONERS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.NF DE SERVICOS NS: 000643 E 000644 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM-/RELATIVO AO PASEP, PARTE DO PARCELAMENTO DE /RESPONSABILIDADE DESTA EDIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA-CAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE //EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 20/04/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTALIDADE PUBLICA,FROTA DE VEICULOS E TESOURARIARELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 003398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 20/04/2010 | 650.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, FORMATACAO COM BACKUP/E LIMPEZA EM COMPUTADORES, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N. 000645 ANEXA, LOTADOS NA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/04/2010 | 250.00 | 00003653328446 | CICERO SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE UM COLCHAO DE CASAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001/E REQUERIMENTO E SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/04/2010 | 250.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA FAZER MELHORAMENTOS EM SUACASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/04/2010 | 150.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/04/2010 | 80.00 | 00009398874440 | GILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/04/2010 | 350.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/04/2010 | 200.00 | 00084009373415 | ANDRE LUIZ OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/04/2010 | 190.00 | 00096595779404 | GERALDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/04/2010 | 50.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA-DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/04/2010 | 1207.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 004170 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/04/2010 | 300.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS - GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000416 ANEXA, OSOS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS TRABALHOS COM /AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 20/04/2010 | 1370.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000667 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS A OFICINA PARA COMAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 20/04/2010 | 495.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX, ENCADERNACAO DE APOSTILAS, PARA TRABALHOS ARTESENAIS COM AS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-VCO AVULSA N.000927 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 20/04/2010 | 1491.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 004760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 20/04/2010 | 1360.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFEC-CIONADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000184ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PALESTRA /DO GRUPO DE CONVIVENCIA E OFICINAS TEMATICAS/DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 20/04/2010 | 598.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS - GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000415,DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 20/04/2010 | 575.00 | 00002961394406 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DA RUA NOBERTO BARACUHY, LIMPEZA DO PA-TIO DO PSF II E NA RETIRADA DE LAMAS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N.000928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 20/04/2010 | 4156.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURAS DE DEBITO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 22/04/2010 | 510.00 | 00009653959441 | PAULO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DAS RUINAS DA PASSAGEM MOLHADA DO ENGENHO VARZEA ,QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE CANADA COM APROVEITAMENTO DOS 24 TUBOS DE 1000 MM E DAS PE -DRAS REMOVIDAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 22/04/2010 | 100.00 | 00005097477448 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS/ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 22/04/2010 | 200.00 | 00006750313469 | MANOEL AGUSTINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE AMERICA FUTEBOL CLUBE QUE PARTICIPA DO CAMPEONATO REGIO -NAL COPA CULTURA, CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 22/04/2010 | 257.00 | 11071462000116 | ART VIDEO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHOS E MOLDU-RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000044 ANE-XA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 22/04/2010 | 44.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA ITR-/RELATIVO AO PASEP, PARTE DO PARCELAMENTO DE /RESPONSABILIDADE DESTA EDIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 22/04/2010 | 480.18 | 08649526000109 | ALINE ANDRADE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VIDRO TEMPERA-DO CONSTANTE EM NOTA FISCAL N. 000095 ANEXA ,O QUAL FOI DESTINADO A CONFECCAO DA PORTA DAUNIDADE DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 22/04/2010 | 1500.00 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS,CAFES E JANTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS E AU-XILIARES, DURANTE O MES DE MARCO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000930 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 22/04/2010 | 2600.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO GOL PLACA NPS 2890, A SERVICO DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 000932 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/04/2010 | 780.00 | 08328684000167 | PRODUTOS PROMEDIL MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DE TENSIOMETROS, ESTOSCOPIOS E ELETRO CARIOGRAFO DAUNIDADE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000000220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 23/04/2010 | 1156.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 23/04/2010 | 1014.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELETRICA DIVERSAS, DE REPARTICOES LIGADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON -FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 23/04/2010 | 360.00 | 00024157317220 | LOURIVAL MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DA MOTO /HONDA DE PLACA MNY 0985/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA A COMUNIDADE DE AVAZERADO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N. 000933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 23/04/2010 | 847.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 23/04/2010 | 150.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA EQUIPE DIAMANTE QUE PARTICIPA DO CAMPEONATOPARAIBANO DE FUTSAL, CONFORME REQURIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 23/04/2010 | 54.12 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 23/04/2010 | 4822.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS /DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 26/04/2010 | 13441.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERTVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,(EFETIVOS) RELATIVO A ABR/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 26/04/2010 | 1220.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,(COMISSIO) RELATIVO A ABR/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 26/04/2010 | 5610.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,(EXP. PUB) RELATIVO A ABR/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 26/04/2010 | 630.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES,REF.A FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 26/04/2010 | 8173.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (COMISSIONA-NADOS) REF.AO MES DE ABR/2010, CONFORME FOPAG O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 26/04/2010 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (ELETIVOS)//REF.AO MES DE ABR/2010, CONFORME FOPAG O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 26/04/2010 | 161.40 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000001 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 26/04/2010 | 450.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000002 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 26/04/2010 | 123.80 | 08879490000150 | RENATO FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOTOCOPIAS DESTINADAS A DOCU- MENTACAO DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 26/04/2010 | 3883.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE ABR/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 26/04/2010 | 2710.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(COMISSIO) RELATIVO AO MES DE ABR/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 26/04/2010 | 2577.24 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(EFETIVO) RELATIVO AO MES DE ABR/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 26/04/2010 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(EXP.PUB) RELATIVO AO MES DE ABR/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 26/04/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(PETI) RELATIVO AO MES DE ABR/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 26/04/2010 | 658.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(P.JOVEM ) REL. AO MES DE ABR/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 26/04/2010 | 1224.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 26/04/2010 | 2677.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONA-DOS REL. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 26/04/2010 | 1414.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 26/04/2010 | 10802.63 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE (EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 26/04/2010 | 1530.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE (EXPCIONAL INTERESSE PUBLICO), RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 26/04/2010 | 6092.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 26/04/2010 | 2959.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA (EFE-TIVOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 26/04/2010 | 1000.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000003 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA-/CAO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 26/04/2010 | 1153.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024 E GASOLINA PARA FIATUNO MILLE PLACA MOT-0389, VINCULADOS A SEC.DEEDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS NS: 000503 E 000504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 26/04/2010 | 1102.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA - MOE3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N. 000506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 26/04/2010 | 654.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI -BUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000507 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 26/04/2010 | 1738.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI -BUS DE PLACA MYL 1933, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000505 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 26/04/2010 | 840.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ,PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT7213, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000508 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 26/04/2010 | 675.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMX 3574, LOTADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000501 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 26/04/2010 | 675.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBIDE PLACA NPS 2890, LOTADA NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000502 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 26/04/2010 | 35322.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB40%, EFETI-VO), RELTIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 26/04/2010 | 85680.18 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB60%, EFETI-VO), RELTIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 26/04/2010 | 26238.62 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB60%, (EXP.-PUB),RELTIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 26/04/2010 | 20489.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE, (EXP.INT.PUBRELTIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 26/04/2010 | 600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- (COMISSIONADOS) /RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 26/04/2010 | 712.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-60%(EXCEP.INT.PUB)RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 26/04/2010 | 8636.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE - EFETIVO) / RELTIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 26/04/2010 | 6510.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE - COMISSIONA-DOS) REL. MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 26/04/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NACONTA 8042-X-ICMS CONF.EXTRATO, QUE ORA RE GULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 26/04/2010 | 13681.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PACS) REFERENTE MESDE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 26/04/2010 | 6120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(S. BUCAL) REF.AO MESDE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 26/04/2010 | 1020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(S. BUCAL-COMISSIONA-DOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 26/04/2010 | 6864.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PSF II - EFETIVOS)//RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 26/04/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PSF II - EXCEP. INT.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 26/04/2010 | 3432.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PSF III- EFETIVOS)//RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 26/04/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PSF III- EXP. PUB)//RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 26/04/2010 | 7388.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PSF I- EXP. PUB)// RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 26/04/2010 | 10850.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(COMISSIONADOS) RELATAO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 26/04/2010 | 23601.90 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(EFETIVOS) RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 26/04/2010 | 11684.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(EXP. PUB) RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 26/04/2010 | 2631.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PEVA - EXP. PUBLICO)REL. AO MES DE ABRIL/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 27/04/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NACONTA 8042-X-ICMS CONF.EXTRATO, QUE ORA RE GULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 27/04/2010 | 7485.90 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI-ZADOS CONFORME CONTRATO NA ELABORACAO DO PRO-JETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS /RUAS PREOJETADA A (CONJUNTO PETRONIO CUNHA) /A,B,B,C,D, (CONJUNTO BELA VISTA)FGIJHADE, CONJUNTO MARIZ E DRENAGEM DO CONJUNTO PETRONIO /CUNHA, CONF, CONT. REPASSE N.0230703/54/OGU07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 27/04/2010 | 1931.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICAPERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 27/04/2010 | 150.00 | 00005486042400 | FRANCISCO BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 27/04/2010 | 300.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 27/04/2010 | 40.00 | 00008322240490 | JAIR ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 27/04/2010 | 101217.08 | 08938468000133 | CONSTRUÇÕES COM. E EMPREENDIMENTOS QUEIROGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PA-VIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RU-AS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.0230703-54/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000040 ANEXA. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 27/04/2010 | 49550.00 | 09581956000107 | E A LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE HORAS MAQUINAS PARAA RESTAURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO A CARTA CONVITE N.04/2010 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 28/04/2010 | 9279.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DA ENERGIA/DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME/CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 28/04/2010 | 697.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 29/04/2010 | 150.00 | 00087328950463 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SUBCOOR-DENADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMCURSO DE CAPACITACAO, CONFORME REQUERIMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 29/04/2010 | 870.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 026520 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO/DE AGUA DO CONJUNTO PETRONIO MUNIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/04/2010 | 154.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACAMOW 5207,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/04/2010 | 130.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACAMNT 5408,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2010 | 887.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR TRT -/00001, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000 -524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2010 | 416.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/10, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 000937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REALIZACAO DE ELABORACAO DEPROJETO PARA CONSTRUCAO DE 1752 M DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA N. 000936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/04/2010 | 840.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000519 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2010 | 150.00 | 00005477144408 | REGINALDO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL /DESTA CIDADE QUE PARTICIPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/04/2010 | 1163.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO VERA-NEIO DE PLACA BQA 8344 LOTADA NA SECRETARIA -SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/04/2010 | 1333.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA FIORINO DE PLACA MNM 4695 LOTADA NA //SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/04/2010 | 895.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL -1.0 DE PLACA NPV 6585 LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/04/2010 | 117.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACAMNT 5388 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000510 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/04/2010 | 1809.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA-MOD 8424 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000516 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/04/2010 | 1641.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL /DE PLACA MOT 6918 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000-518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/04/2010 | 1562.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL /DE PLACA MNP 1361 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000-515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/04/2010 | 1778.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA-MOJ 5172 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000512 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2010 | 210.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP, O QUAL /FOI DESTINADO PARA MANUTENCAO E CONSUMO NAS /ESCOLAS COM O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/04/2010 | 537.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO POLO 1.6 DEPLACA NPR 6846, LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRET. FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.00520 ANEXA, CONFORME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/04/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA C/ ICMS-DESRELATIVO AO PASEP, PARTE DO PARCELAMENTO DE /RESPONSABILIDADE DESTA EDIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM-/RELATIVO AO PASEP, PARTE DO PARCELAMENTO DE /RESPONSABILIDADE DESTA EDIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/04/2010 | 1221.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM-/RELATIVO AO PASEP, PARTE DO PARCELAMENTO DE /RESPONSABILIDADE DESTA EDIDADE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/04/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 008784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2010 | 540.85 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REF. MES DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 008846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 03/05/2010 | 4000.00 | 41219023000250 | RIAUTO COMISSARIA COM DE VEIC E PEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VW/POLO SEDAN 1.6 PLACA NPR-6846/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONFORME NFS.DE SERVICOS 000037 E 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 03/05/2010 | 160.00 | 00005564461436 | MARIA DE LOURDES MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 03/05/2010 | 50.00 | 00006759306422 | CICERA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/05/2010 | 350.00 | 00008003331447 | MARGARIDA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNIC. N.72/2001 CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 03/05/2010 | 210.00 | 00096591811400 | PALMIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, P/ PAGTO REFA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER POBRE NA FORMA DA LEI/ MUNICIPAL N.72/2001 E RQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 03/05/2010 | 548.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, RELATIVO AOS MESES /DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 03/05/2010 | 2812.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DO PROGRAMA DOS AGENTES DA DENGUE DESTE /MUNICIPIO,CONFOME NOTA FISCAL N. 004251 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 03/05/2010 | 1980.00 | 00002144135436 | PEDRO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MZI 1988, LOCADAPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DEMARCO A 18 DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N.000944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/05/2010 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO/REF. A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA/KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE MARCO DE 18 DE MARCO A 18 DE ABRIL/2010, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000942 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA-A COMUNIDADE DO RIO DO BRAZ, RELATIVO AO PERIODO 18 DE MAR A 18 DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 03/05/2010 | 2090.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DO VEICULO DE PLACA --KGY 2954/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTES DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODODE 18 DE MAR A 18/ABRIL/2010, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/05/2010 | 4100.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE MAR A 18 DE ABRIL/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000943 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 03/05/2010 | 645.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO E PINTURA DE ARMARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BRAZ BARACUHY DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000938 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 03/05/2010 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-POSTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO\AO PERIODO DE18 DE MARCO A 18DE ABRIL/2010 ,CONF. NF DE SERVICO AVULSA N. 000940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 03/05/2010 | 4100.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE MARCO A 18 DE ABRIL/10CONF. NF DE SERVICO AVULSA N. 000939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/05/2010 | 450.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS JUNTO AOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000946 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 04/05/2010 | 1485.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,P/ PAGTO REF.AO CONTRATO FIRMADO NA PRESTACAO DE SERVICOS MUSICAIS DA ORQUESTRA POR OCASIAO DA SOLENIDADE INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO PROINFO E DA SALA DE COSTURA DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CONF.NOTA F. DE S.A-VULSA N. 000947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 04/05/2010 | 1900.00 | 00001405851414 | JOAO GIOVANE FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NO PRE -DIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RECUPERA-CAO DE PAREDES E PINTURA, CONFORME CONTRATO /E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 04/05/2010 | 1110.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO TRATOR FORD DESTA EDILIDADE NA BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA NO SERVIVO DO CABECOTE E VARZAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 000953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 04/05/2010 | 600.00 | 00096590203415 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA CASA DE RESIDENCIA, DESTINADA A /UMA FAMILIA DE PEQUENO PODER AQUISITIVO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000949ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 04/05/2010 | 3300.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE MAR A 18 DE ABRIL2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL SA N. 000951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 04/05/2010 | 14088.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL N.000.000.239 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 04/05/2010 | 302.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO/2010,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 04/05/2010 | 2999.41 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL N.000.000.238 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 04/05/2010 | 2350.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 000948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 04/05/2010 | 2920.25 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 04/05/2010 | 200.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 04/05/2010 | 100.00 | 00002513047443 | PAULO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA C0NCEDIDAPELA ADMINISTRCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 04/05/2010 | 235.00 | 00003802058402 | SEVERINO BATISTA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA DE SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERI-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 04/05/2010 | 180.00 | 00005809408451 | ANALICE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECOSNTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 04/05/2010 | 180.00 | 00004662053412 | GERALDA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/OFTAMOLOGICOS, POR SER UMA PESSA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 04/05/2010 | 250.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO OFTALMOLOGICO, POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI-/MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 04/05/2010 | 100.00 | 00096591978453 | MARIA ELZA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM /OCULOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 072/2001 E REQUERIMETO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 04/05/2010 | 130.00 | 00095360611472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SERPOBRE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRAR DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 04/05/2010 | 180.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DEPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 072/2001 E REQUERIMENTO /DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 04/05/2010 | 975.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COSNTURAS DE ROUPAS DE DANCAS-DESTINADAS AOS ALUNOS DO GRUPO DE XAXADO DOPROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N;000952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 04/05/2010 | 450.00 | 00006733253429 | FRANCISCO DE ASSIS TADEU DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DAS MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000954 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 04/05/2010 | 11642.95 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO LEI N. 11960/2009 DE RESPONSABILIDADE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 04/05/2010 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE ACORDO JUDICIL, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PROTELADO NA ACAO DE INDENIZACAO DO PROCESSO N. 048.2008.000.704-9, RELATIVO A 1a. PARCELA, CONF.RECIBO E TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 05/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDE-RACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 05/05/2010 | 2600.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADO O VEICU-LO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME -NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000964 ANEXARELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 05/05/2010 | 732.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO DA GALERIA DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA,CALCAMENTO DA RUA PROJETADA I E NA CARPINAGEM DA RUA NOBERTO BARACUHY, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO AVULSA N. 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 05/05/2010 | 780.25 | 00002961394406 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E ABERTURA DE VALETAS DAS ESTRADAS DECANTINHOS, CHA DOS CORDEIROS E VENEZA DA ZONARURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N.000958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 05/05/2010 | 780.00 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E ABERTURA DE VALETAS DAS ESTRADAS DEQUEIMADA, CHA DOS CORDEIROS E RIO DO BRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000960 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 05/05/2010 | 756.00 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO ABERTURA DE VALETAS DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADE DE PASTA, VENEZA, CHA DOS CORDEROSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000959 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 05/05/2010 | 789.00 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DEOBRA E CARPINAGEM DA RUA BENJAMIM SOBRINHO ECONJUNTO PETRONIO CUNHA, NA ABERTURA DE VALE-TAS DAS RUA PROJETADA I E RETIRADA DE ENTULHOCOMO TAMBEM NA MANUTENCAO E PINTURA DOS MEIOSFIOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONF. NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 05/05/2010 | 785.00 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E ABERTURA DE VALETAS DAS ESTRADAS DEVENEZA, RIO DO BRAZ E PASTA ZONA RURAIS DESTEMUNICIPIPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 00962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 06/05/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVER-DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 06/05/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LEM- /NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE //FEVER/10, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 06/05/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DAS MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVER DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 06/05/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 06/05/2010 | 530.70 | 06236041000168 | RONALDO URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM ASMAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PRTENCENTES AOPAIF/CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 06/05/2010 | 100.00 | 00006312278492 | JOAO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER/ UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 06/05/2010 | 70.00 | 00004744609406 | MARIA DAS DORES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/ DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 06/05/2010 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRACAO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL/DE UM IMOVEL, POR SER TRATAR DE PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNIC. N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 06/05/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DEFEVER/010, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 002393 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 06/05/2010 | 50.00 | 00096591269487 | CICERO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 06/05/2010 | 55.97 | 00005299437439 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO, PARA AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 06/05/2010 | 41.00 | 00009627483400 | JULIVANIA OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 06/05/2010 | 100.00 | 00092758800420 | CICERA MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMETO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 06/05/2010 | 70.00 | 00096591854487 | SEVERINA LUZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A ATENDER NECESSIDA-DES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE /NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 06/05/2010 | 250.00 | 00097749940430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E RE -QUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 06/05/2010 | 40.19 | 00002507582456 | MARIA ELZA VICENTE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI-PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 06/05/2010 | 150.00 | 00043847161415 | IRENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO MEDICO ESPECIALIZADO POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 06/05/2010 | 150.00 | 00010357865405 | JOSE ANTONIO DA SILVA DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE CUSTEAR DES-PESAS EM PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANODE FUTSAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 06/05/2010 | 150.00 | 00080630324468 | LUIS CARLOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 07/05/2010 | 286.47 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE MATERI-AS CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 07/05/2010 | 385.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 07/05/2010 | 153.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000134 ANEXA (FRANGO ABATIDO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 07/05/2010 | 1701.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 07/05/2010 | 1100.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIADAS MAES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000965 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 07/05/2010 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157 ,CENTRO - PILOES -PB, DESTINADO AO FUNICIONA -MENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000966 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 07/05/2010 | 188.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO-VEICULOS DOS VEICULOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DO DEBITO E*-FETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 07/05/2010 | 200.00 | 00006750313469 | MANOEL AGUSTINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO A EQUIPE AMERICA FUTEBOL /CLUBE NA PARTICIPACAO DA COPA CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 08/05/2010 | 380.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVER -SOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E PERTENCENTE A ESTE -MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 4764 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 10/05/2010 | 12203.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS, COSNTANTES NAS NOTAS FISCAIS /000535 E 000536 ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTI-NADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 10/05/2010 | 8.39 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO-VEICULOS DOS VEICULOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 10/05/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 10/05/2010 | 665.88 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (S.BUCAL) RELATIVO AO MES DE FEV/2010 ,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 10/05/2010 | 217.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (S.BUCAL) RELATIVO AO MES DE FEV/2010 ,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 10/05/2010 | 2100.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, P/ PAGTO REFCONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E /RECUPERACAO DE PAREDES DO PREDIO DA SEC. DE /ACAO SOCIAL E DO INTERIOR E FACHADA DO PROIN-FO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.DE SERVICO N.000970,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 10/05/2010 | 70.00 | 00005835817495 | JOSEFA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE GENEROS ALI -MENTICIOS O QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 DESTE MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 10/05/2010 | 60.00 | 00000124799426 | JOAO EUDES HILARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI PARA COMPRA DE GENEROS ALI -/MENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLI-CITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 10/05/2010 | 250.00 | 00007266315409 | VAGNER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS OFTALMOLOGICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 10/05/2010 | 50.00 | 00063034689420 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 072/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 10/05/2010 | 40.00 | 00083832793887 | ANTONIO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 10/05/2010 | 32.00 | 00096592893400 | BENEDITA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PES- SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 10/05/2010 | 200.00 | 00097750700404 | MARIA ANUNCIADA VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PES- SOA CARENTE NA FORMA DA LEI,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 10/05/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET, DEBI-TADA NA CONTA N. 10807, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 10/05/2010 | 250.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA COMPRA DE FRANGO CONGELADO, CONFORME NFN. 000.060.578, DESTINADO PARA CONSUMO PELOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 10/05/2010 | 130.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CONGELADO, CONFORME NF. N. 000.060.579, DESTINADO PARA CONSUMO PELOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 10/05/2010 | 450.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CONGELADO, CONFORME NF. N. 000.060.580, DESTINADO PARA CONSUMO ATRAVES DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 10/05/2010 | 357.55 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000006 ANEXA, DESTINA- DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N.7411-X, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 10/05/2010 | 605.28 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL(EMPRESA)DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETEN-CIA 03/2010, CONFORME GFIP/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 10/05/2010 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 510.009-7, CONFORM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/05/2010 | 2800.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, P/ PAGTO REFAO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO E IMPRESSAO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNI-CIPIO, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DO PERIODO DE 12 DE MARCO A 12 DE A -BRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS BUROCRA-TICOS NA ELABORACAO DE GFIPs E DEMAIS SERVI -COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000969 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 10/05/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE PUBLICACAO DO PREGAO N. 01/10, NO DIA- RIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CON- FORME NF. DE SERVICOS N. 114400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 10/05/2010 | 4000.00 | 00000390747491 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETADE PLACA NPW 3959-PB, LOCADA PARA SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-967 ANEXA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 11/05/2010 | 3000.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, ILUMINACAO E TELAO POR POR OCASIAO DASCOMEMORACOES DA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTOEM PRACA PUBLICA EM 02 DE ABRIL/2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000034 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 11/05/2010 | 8638.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS /DA SECR.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS 018386 E 018387 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 11/05/2010 | 37668.69 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES RELA TIVO AS PARCELAS 08 E 09 CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 11/05/2010 | 2695.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS DARFS DO PASEP DA PREFEITURAMUNICIPAL DE PILOES-PB, RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 11/05/2010 | 1546.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE E-DUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.018388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 12/05/2010 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO, 131, PILO-ES-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA /DE ENSINO INFANTIL, PRE-ESCOLAR E ALFABETIZA-CAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000975 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 12/05/2010 | 420.00 | 00091766923453 | LUIS ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAEMBREAGEM E DO TORNO DO COPINHO DA CAIXA DE /MARCHA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574 ,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN.000972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 12/05/2010 | 3080.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOVEICULO DE PLACA KIX 9125-PB, PARA RECEBEREM/TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE S.AVULSA N.000992ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 12/05/2010 | 490.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTA /DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS /HOSPITAIS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 12/05/2010 | 530.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS DE INSTALACOESELETRICAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS LIGA-/DOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS*CAL DE SERVICO AVULSA N. 000988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 12/05/2010 | 2200.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEI-CULO GM/ KADETT GL ANO 1993, PLACA MNW 9180,/CONDUZINDO PACIENTES DESE MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E OUTTROS /TRATAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O/N.00980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 12/05/2010 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010, CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 12/05/2010 | 1085.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/94, CONFORME ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 12/05/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS CON-TABEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010 /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.0973ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 12/05/2010 | 600.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DAGFIP E GPS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DESEMBRO/2009 ENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000976 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 12/05/2010 | 415.00 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS/EM EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 000983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 12/05/2010 | 680.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BGF 1874, TIPO CARRO DE SOM,O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO NOS DIA07/08 E 09 DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 12/05/2010 | 2000.00 | 00004634969149 | ABELARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N. 000989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 12/05/2010 | 250.00 | 00006919236478 | MARIA JARDILENE PULINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA //FORMA DA LI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 12/05/2010 | 150.00 | 00065094298453 | JOAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO/DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 12/05/2010 | 100.00 | 00096575824404 | SEVERINA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SER UMA PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 12/05/2010 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SE -CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.000974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 12/05/2010 | 1150.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES, CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL N.000145 ANEXA, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE CADAVERESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 12/05/2010 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 000984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 12/05/2010 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.72/2010 /E CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 12/05/2010 | 260.00 | 00004281678450 | JOAO CARLOS DA COSTA ROQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECOSNTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 12/05/2010 | 250.00 | 00005606589400 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 12/05/2010 | 150.00 | 00007790156497 | NILBERLANDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-/CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 12/05/2010 | 200.00 | 00047366338400 | FRANCISCO DE ASSIS MINERVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO DE SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA LEICONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 12/05/2010 | 150.00 | 00075262746420 | MARIA DO CARMO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 12/05/2010 | 499.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000682 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS A OFICINA PARA COMAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 12/05/2010 | 3150.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DETOPOGRAFIA POR OCASIAO DAS NECESSIDADES DE /ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00009653959441 | PAULO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DAS RUINAS DA PASSAGEM MOLHADA DO ENGENHO VARZEA ,QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE CANADA COM APROVEITAMENTO DOS 24 TUBOS DE 1000 MM E DAS PE -DRAS REMOVIDAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 12/05/2010 | 530.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.A MANUTENCAO DAS LUMINARIAS E NA TROCA DE LAMPADAS DOS POSTOS DIVERSAS RUAS E MANUTENCAO /DAS ESTALACOES ELTRICAS DO PREDIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 12/05/2010 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO URBANO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000985 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO DE BANHEIROS, PRIVADAS E RESIDUOS SOLIDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 12/05/2010 | 49904.39 | 08706375000183 | S F CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE ///CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA-RES NESTE MUNICIPIO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 12/05/2010 | 1198.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO REBOMBIAMENTO DE UM MOTOR WEG DE UM POCO ARTESIANO DO SITIO PINTURAS E DEMAIS SERVICOS REALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000982/ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 13/05/2010 | 1465.00 | 00003152630409 | ANTONIO JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KJS 4507 PARA AS CIDADES DE GUARABI-RA E AS COMUNIDADES DE CANADA, CHA DOS CORDEIROS E COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 000994 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 13/05/2010 | 1300.00 | 00000996439447 | ROMERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO EFETIVADO COM ESTA /PREFEITURA PARA A RETIRADA DE METRALHAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS /DO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000993 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 13/05/2010 | 1051.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA / FISCAL N. 000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 13/05/2010 | 200.00 | 00008948351494 | ALINE TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 13/05/2010 | 594.70 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX, ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E DIGITACAO DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS/PAIF DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- VCO AVULSA N.000990 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 13/05/2010 | 502.66 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS/ESTAMPADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS TRA-BALHOS E ATIVIDADES DOS INSCRITOS NO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 13/05/2010 | 200.00 | 00084009373415 | ANDRE LUIZ OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE /SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 13/05/2010 | 1119.10 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.97DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 13/05/2010 | 5518.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 000136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 13/05/2010 | 1202.60 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NOS ORGAOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 13/05/2010 | 4000.00 | 41219023000250 | RIAUTO COMISSARIA COM DE VEIC E PEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO POLO DE PLACA NPR 6846/PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO ,CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICO AVULSA N.000- 44/00045 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 13/05/2010 | 150.00 | 00004768403417 | JOSE GERALDO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS PARA A CAPITALDO ESTADO DA PARAIBA, AO SECRETARIA DE SAUDE/DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, CONFORME REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 13/05/2010 | 312.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDEQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA CONDU-ZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAQUELA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 13/05/2010 | 965.20 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS/DE CONSUMO,CONSTANTES NA NOTA F. N.000137 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE RE-FEICOES PARA O PESSOAL CONTRATADO PARA PRES -TAR SERVICOS JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 13/05/2010 | 3524.90 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000096 /ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOSPSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 13/05/2010 | 628.29 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIODEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 13/05/2010 | 1720.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO,COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000135 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 14/05/2010 | 360.00 | 00024157317220 | LOURIVAL MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DA MOTO /HONDA DE PLACA MNY 0985/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA A COMUNIDADE DE AVAZERADO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N. 000998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 14/05/2010 | 540.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO DE PLACA MIX -KS -MOH 1272, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA AVARZEADO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI -CIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 14/05/2010 | 990.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS NA PRE-VENCAO DE DROGAS E SEXUALIDADE PARA MANTER ASATIVIDADES JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA-/MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 14/05/2010 | 1000.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000005 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA-/CAO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 14/05/2010 | 3254.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E UTIILIDADES DOMESTICAS CONSTANTES NA /NOTA FISCAL N.000101 ANEXA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 14/05/2010 | 2800.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL N.000.000.244 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 14/05/2010 | 16027.31 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2§ MEDICAO DA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSF II DA LOCALIDADE ENGENHO /PINTURAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000070 ANEXA | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 14/05/2010 | 1106.60 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOCONSUMO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/N. 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 14/05/2010 | 757.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 14/05/2010 | 80.00 | 00004976667405 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 14/05/2010 | 1513.70 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.99DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 14/05/2010 | 573.60 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000007 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 14/05/2010 | 190.00 | 00003533405451 | JOSE NILDO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DE ESTRADA DO SITIO RIO/DO BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 14/05/2010 | 2362.75 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM N0TA FISCAL N.000100 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 14/05/2010 | 150.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE DE FUTSAL /QUE PARTICIPA DO CAMPEONATO PARAIBANO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 15/05/2010 | 630.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000528 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 15/05/2010 | 1065.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR TRT -/00001, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000 -527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 15/05/2010 | 519.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO POLO 1.6 DEPLACA NPR 6846, LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRET. FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.00529 ANEXA, CONFORME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 15/05/2010 | 910.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA FIORINO DE PLACA MNM 4695, LOTADA NA /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 15/05/2010 | 996.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO VERA/NEIO DE PLACA BQA 8344, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE N. 000540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 15/05/2010 | 770.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE N. 000544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 15/05/2010 | 1028.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE N. 000542 ANEXA, A DISPOSICAO DA UNIDADE /DO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 15/05/2010 | 1415.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA /DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE N. 000541 ANEXA, A DISPOSICAO DA UNIDADE /DE SAUDE DO PSF I DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 15/05/2010 | 1060.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA-MOJ 5172, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL N. 00538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 15/05/2010 | 543.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E/OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000543 PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-/8424,DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 15/05/2010 | 770.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBIDE PLACA NPS 2890, LOTADA NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000530 ANEXA, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE /ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 15/05/2010 | 1304.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETA-/RIA EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000533 ANEXA, PARA SERVIR NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 15/05/2010 | 597.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI -BUS DE PLACA MYL 1933, LOTADO NA SECRETARIA /EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000534 ANEXA, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 15/05/2010 | 1157.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL //PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000535 ANEXAPARA SERVIR NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE/MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 15/05/2010 | 1686.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONI-/BUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA /EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL -N.000536 ANEXA, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 15/05/2010 | 1484.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT7213, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000537 ANEXAPARA SERVIR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 15/05/2010 | 665.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000532 ANEXAPARA SERVIR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 15/05/2010 | 927.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOT0389, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000531 ANEXAPARA SERVIR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 16/05/2010 | 160.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MOJ5172/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 17/05/2010 | 245.00 | 00007636922479 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO BACKUPDE ARQUIVOS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 001000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 17/05/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL-2010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON-/FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 17/05/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LEM- /NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE //ABRIL/10, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 17/05/2010 | 100.00 | 00004572846413 | ANA CLAUDIA CARNEIRO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 03 FAIXAS DE AVI-SOS AO PUBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO/DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 000999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 17/05/2010 | 65.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS REALIZADOS EM APARELHO CAIXA/DE SOM AMPLIFICADA FRAHM MODELO MF 500 DA ES-COLINHA DO BRAZ BARACUHY DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 003793ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 17/05/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL-2010 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 17/05/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DAS MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N. 002413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 17/05/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTALIDADE PUBLICA,FROTA DE VEICULOS E TESOURARIARELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 003467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 17/05/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DEABRIL/010, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL/ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 002411 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 17/05/2010 | 80.00 | 00005553161495 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SER UMA /PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 17/05/2010 | 1800.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM /VIAGEM A BRASILIA -DF, PARA TRATAR DE ASSUN-/TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, NOS DIAS /18,19 E 20/05/10 CONFORME REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 18/05/2010 | 1265.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E COSTURA DE FIGURI-NO DE QUADRILHA JUNINA CONTENDO 32 ROUPAS, /DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.001001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 18/05/2010 | 150.00 | 00002957038498 | JOSE LENILSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 18/05/2010 | 50.00 | 00000967356431 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR /SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 18/05/2010 | 45.00 | 00000815046405 | BENEDITO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA AD-MINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS-/TRUCAO PARA REALIZACAO DE REPAROS EM MINHA RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITA-/CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 18/05/2010 | 200.00 | 00008443543418 | IRLLEN SUELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/DE CASAL POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 18/05/2010 | 130.00 | 00004768411436 | MARIA DAS GRACAS VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 18/05/2010 | 200.00 | 00005378210402 | MARIA DAS MERCES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/ESPECIALIZADOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 18/05/2010 | 200.00 | 00004014474488 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 18/05/2010 | 180.00 | 00004322845401 | GERALCINO MARCELINO DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CA-PITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA PROINFO NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 18/05/2010 | 2000.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE ,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 001002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 19/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PROFESSOR GERAL-CINO MARCELINO QUE PARTICIPOU DO CURSO DE CA-PACITACAO PROINFO A SERVICO DO MUNICIPIO DE /PILOES-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.63004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 19/05/2010 | 1100.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA-/CAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA HXV 8439-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE/DO MUNICIPIO, PARA OS SITIOS CANADA E LABIRINTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAR A 18 DEABRIL/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSAN. 001003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 19/05/2010 | 881.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTE-RESSE DA ADMINSITRACAO ATRAVES DO DIARIO OFI-CIAL DA UNIAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 19/05/2010 | 4990.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS DE RESPONSABILIDADE /DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 19/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 20/05/2010 | 450.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO DE NOTEBOOK, BACKUP, RECARGA DE TONNER COM TROCA /DE CHIP E LIMPEZA NA FONTE,CONF.NOTA F. DE SERVICO N. 000675 ANEXA,DA SEC.DE GESTAO PUBLI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 20/05/2010 | 260.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 00679ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 20/05/2010 | 780.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO+BAC-/KUP E DEMAIS SERVICOS EM MAQUINAS DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N.7411-X, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 20/05/2010 | 364.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADO, PLACA //MAE E CABO DE FORCA, A SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 20/05/2010 | 588.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACAO DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DO PROGRAMA PETI, CONF. NFSERVICO N. 000626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 20/05/2010 | 430.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO REGARGA DE TORNER TROCADE CHIP EM COMPUTADORES, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N. 000676 ANEXA, LOTADOS NA / SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 20/05/2010 | 557.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SO -CIAL DO MUNICIPIO, DO PROGRAMA CRAS, CONF. NFSERVICO N. 000625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 20/05/2010 | 346.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS ORIGINAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000926 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 20/05/2010 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAMOLAS, PINOS E SUSPENSAO TRASEIRA DO VEICULO/PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDU- CACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAL DE N. 001408ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 20/05/2010 | 1100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAMAO DE OBRA DO MICROONIBUS E RETIFICA DO MO -TOR DO ONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.001409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 20/05/2010 | 1106.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICO NA RECARGA DE TONNERCOM TROCAR DE CHIPS, RECARGA COLORIDA E PRETOCOMO TAMBEM FORMATACAO E BACKUP DE COMPUTADO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF.NF DE SERVICOS 000678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 20/05/2010 | 737.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA - ECS COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MAUSE, FONTE PARA GABINETE, MOMORIA E ESTABILIZADOR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 20/05/2010 | 620.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOTORNER COM TROCA DE CHIP,FORMATACAO,BACHUP,REMOCAO DE VIRUS DE MICROCOMPUTADOR E LIMPEZA /FISICA DA IMPRESSORA PERTENCENTES A SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA F. DE SERVICON.000677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 20/05/2010 | 1500.00 | 08664989000140 | ASPLAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUABENJAMIM SOBRINHO,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE/SAUDE PSF I,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO/E ABRIL/2010,CONF. COMPR. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 20/05/2010 | 603.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS DAS/UNIDADES DOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N. 000627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 21/05/2010 | 80.00 | 00097750921400 | SEVERINA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 21/05/2010 | 50.00 | 00002175149447 | ANTONIO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 21/05/2010 | 100.00 | 00096593776491 | JOSE LENILDO G.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIASDE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM MINHA CA-SA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-/CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 21/05/2010 | 45.00 | 00096595744449 | JOAO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERTENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PELA AD-MINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICI-OS PARA REFORMA DE MINHA RESIDENCIA, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO E LEI MUNICIPAL N.72/2001/E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 21/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MAIO/010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 21/05/2010 | 100.00 | 00006750313469 | MANOEL AGUSTINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO A EQUIPE AMERICA FUTEBOL /CLUBE NA PARTICIPACAO DA COPA CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 21/05/2010 | 150.00 | 00005477144408 | REGINALDO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA EQUIPE DE FUTEBOL DIAMANTE QUE PARTICIPA DOCAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO, VINCULADO A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CON -FORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 24/05/2010 | 800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM O GRUPO DA MELHORIDADE "SEMPRE FELIZES" DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 24/05/2010 | 800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 07 /DE MAIO DE 2010 NESTE DO MUNICIPIO, CONF. NO-TA FISCAL DE SERVICOS N. 000507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 24/05/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO E NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§ 113910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF.A RETENCAO DE PASEP CONF. DEBITO EM CONTA E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 24/05/2010 | 110.00 | 00006763536496 | ANGELA MARIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO MEDICO OFTALMOLOGICOS, POR SER UMA PES-SOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/001ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 24/05/2010 | 271.77 | 00007893626437 | CICERA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA LEI MUNICIPAL 72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 24/05/2010 | 271.77 | 00001027525407 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA A REALIZACAO DE REPAROS NAMINHA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 24/05/2010 | 357.55 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000006 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 24/05/2010 | 250.00 | 00008003331447 | MARGARIDA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNIC. N.72/2001 CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 24/05/2010 | 250.00 | 00080577849468 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 24/05/2010 | 250.00 | 00006377039441 | IVONETE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA-CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 24/05/2010 | 966.24 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MOE 3424, LCR 9574 E MNJ 5024, /DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME COMPROV ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 24/05/2010 | 565.80 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX, ENCARDENACAO, PLASTIFICACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESCOLA BRAZ BARACUHY DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA 001011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 24/05/2010 | 285.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO PECAS DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS /PERTENCENTES A ESCOLA BONA DAS NEVES MOURA, /DESTA SEC. DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 24/05/2010 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-POSTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO\AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO//2010 CONF. NF DE SERVICO AVULSA N. 001007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 24/05/2010 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, P/ PAGTO REFA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA KHJ-PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ENSINO FUNDAMENTAL REF.AOPERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO/2010,CONFNOTA F. DE SERVICO N.001008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 24/05/2010 | 3000.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA NPS 2890, LOCADO PARA SER -VIR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-1005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 24/05/2010 | 4100.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO//10CONF. NF DE SERVICO AVULSA N. 001010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 24/05/2010 | 4100.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE ABR A 18 DE MAIO//2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 24/05/2010 | 540.85 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCO-PIADORA RICOH, RELATIVO AO MES DE ABRIL-2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 25/05/2010 | 300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOAO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRA-MA PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 25/05/2010 | 300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOAO PREPARO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROGRA-MA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 26/05/2010 | 100.00 | 00009627436402 | PAULO CAZAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UMA PASSA *GEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 26/05/2010 | 4043.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETA.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/(EFETIVOS) REL. AO MES DE MAIO/010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 26/05/2010 | 2710.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2010, CONFFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 26/05/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/(C.TUTELAR) ELETIVOS,REF. AO MES DE MAIO/2010CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 26/05/2010 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENV. SOCIAL-CRAS-CONTRA-TOS, REF. AO MES DE MAIO/2010,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 26/05/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENV. SOCIAL-CRAS-PETI ;REF. AO MES DE MAIO/2010,CONF.FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 26/05/2010 | 658.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENV. SOCIAL-CRAS-PROJO-/VEM- COMISSIONADOS REF. AO MES DE MAIO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 26/05/2010 | 1224.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS /RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA / ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 26/05/2010 | 2677.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONA-DOS REL. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA / ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00084120371468 | GLAUCO COUTINHO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DO A -ACORDO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE PILOES E O AUTOR DA ACAO REGINALDO ACELINODE SOUZA CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 26/05/2010 | 2755.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA (EFE-TIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 26/05/2010 | 5917.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA (COMISSION), RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 26/05/2010 | 35538.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB 40%, EFETIVOS) REF.AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 26/05/2010 | 82949.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB 60%, EFETIVOS) REL. MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 26/05/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB 60%,(COMISSIO) REL. MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 26/05/2010 | 25774.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB 60%,(EXP.-INT.PUBL) REF.A MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 26/05/2010 | 600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-COMISSIONADOS-60%,RELATIVO AO MES MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 26/05/2010 | 712.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-(EXP.INT.PUBLICO)-F-60%, RELATIVO AO MES MAIO/2010, CONFORME FOLHA XA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 26/05/2010 | 8756.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- (MDE - EFETIVOS) RELATIVO AO MES MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 26/05/2010 | 6810.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- (MDE - COMISSION)RELATIVO AO MES MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 26/05/2010 | 21645.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- (MDE -EXP.INT.PUBRELATIVO AO MES MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 26/05/2010 | 630.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- (COMISSIONADOS)/-RELATIVO AO MES MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 26/05/2010 | 13029.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PACS - EFETIVOS) /REL. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 26/05/2010 | 651.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/PACS- EXCP.INTERE.PU-BLICO- CONTRATO-CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 26/05/2010 | 1020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE BUCAL, -COMISIONADOS-REF.AO MES DE MAIO/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 26/05/2010 | 6120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(SAUDE BUCAL)EFETIVOSREF. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 26/05/2010 | 7388.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(PSFI)-CONTRATO-REF.AOMES DE MAIO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 26/05/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(PSFIII)- CONTRATO REFAO MES DE MAIO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 26/05/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(PSFII)-CONTRATO REF.AMAIO/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 26/05/2010 | 8012.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PSF II-EFETIVOS) /REL. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 26/05/2010 | 4580.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PSF III-EFETIVOS) REL. AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 26/05/2010 | 20666.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EFETIVOS,REF.AO MES/DE MAIO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 26/05/2010 | 10608.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(COMISSIONADOS)REF.AOMES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 26/05/2010 | 11734.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EXP.INTERESSE PUBLICOCONTRATO-REF. AO MES DE MAIO/2010,CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 26/05/2010 | 2386.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(EXP. INTER. PUBLICO,REF.AO MES DE MAIO/2010, CONF. FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 26/05/2010 | 11245.21 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 26/05/2010 | 1530.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE(CONTRATO) RELATIVO A MAIO/2010, CONF. FOLHA/ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 26/05/2010 | 1400.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE(CONTRATO), RELATIVO A MAIO/2010, CONF. FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 26/05/2010 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO /VICEPREFEITO (ELETIVOS),REF.AO MES DE MAIO/2010,CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 26/05/2010 | 8683.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (COMISSIONA-DOS) REF.AO MES DE MAIO/2010, CONFORME FOPAG O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 26/05/2010 | 14174.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECINFRA ESTRUTURA-EFETIVOS-REF.AO MES DE MAIO/CONF.FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 26/05/2010 | 1220.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,(COMISSIO) RELATIVO A MAIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 26/05/2010 | 5610.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,(EXP.PUBL) RELATIVO A MAIO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 27/05/2010 | 5806.20 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DE ILUMINACAO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTAS FISCAIS N. 004853 E 004854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 27/05/2010 | 16147.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 28/05/2010 | 316.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE ALMAGAMADOR GNATUS E NO FOTO PLUS MARCA /GNATUS, DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 28/05/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 28/05/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 008821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA N.7411-X, RELATIVA A CONTRIBUICAO AO PASEP S/ PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 28/05/2010 | 212.00 | 00096595680459 | JOAQUIM ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E /DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA ESTRADA QUE VAI-/DO POPULAR JOAO BRIBA ATE BENEDITO CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 28/05/2010 | 150.00 | 00005477144408 | REGINALDO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA EQUIPE DE FUTEBOL DIAMANTE QUE PARTICIPA DOCAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO, VINCULADO A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CON -FORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 31/05/2010 | 840.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, PARA O VEICULO L200 DE PLACA NPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000549 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 31/05/2010 | 380.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINA -DOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA /DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N. FISCAL N. 018431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/05/2010 | 123.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO NO VEICULO MOTO PLACA MOW 5207, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/05/2010 | 206.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DEPLACA MNT 5408, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N000547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/05/2010 | 1067.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA O CONSUMO /DO TRATOR TRT0001, LOTADA NA SECRETARIA DE //INFRA-ESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA //FISCAL 000548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 31/05/2010 | 8000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS CON-TABEIS E CONFECCAO DO PPA 2010-2013 E ORCAMENTO PROGRAMA RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO 2010 E BALANCO GERAL EXERCICIO 2009, CONF. NFAVULSA N.000973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 31/05/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/DESON, RELATIVO A CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 31/05/2010 | 1228.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVA A CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 31/05/2010 | 670.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO POLO 1.6 DEPLACA NPR 6846, LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRET. FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.00550 ANEXA, CONFORME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/05/2010 | 0.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 0093-6-CEF/TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 31/05/2010 | 17.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS NA CONTAMOVIMENTO, (TARIFA BANCARIA), CONORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 31/05/2010 | 204.00 | 00096591730400 | MARIA JOSE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 31/05/2010 | 200.00 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,/POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA- CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 31/05/2010 | 204.00 | 00096592893400 | BENEDITA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE/SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 31/05/2010 | 201.22 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE /PLACA MMX 3594, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE DE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 31/05/2010 | 325.40 | 00002961394406 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO QUINTAL DOS PSFS I E II DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 00-1015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/05/2010 | 1364.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO VEICULO GOL 1.6-MNP 1361, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL N. 00563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 31/05/2010 | 1337.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO VEICULO GOL 1.0-MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL N. 00562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 31/05/2010 | 866.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MNM 4695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, /CONFORME NOTA FISCAL N. 00561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 31/05/2010 | 1772.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ5172, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMECONFORME NOTA FISCAL N. 00560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 31/05/2010 | 144.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACAMNT 5388, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL N. 00559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/05/2010 | 1060.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL /DE PLACA NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA DE //SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 31/05/2010 | 987.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, /PARA O CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA /BQA 8344, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 31/05/2010 | 1061.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N.932672 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/05/2010 | 201.22 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOM-BI DE PLACA MMX 3574 VINCULADA A EDUCACAO, //DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DESTE /MUNICIPIO, CONFORME COMPROV ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/05/2010 | 930.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL /PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT7213, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000557 ANEXAPARA SERVIR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/05/2010 | 875.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL EOLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574 CONFORME NOTA FISCAL N. 000557 ANEXA, PARA UTILIZACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/05/2010 | 1648.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, /PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON -FORME NOTA FISCAL N. 000555 ANEXA, PARA SER -VIR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/05/2010 | 1091.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.00553PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/05/2010 | 471.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000552 ANEXAPARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/05/2010 | 821.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO/KOMBI DE PLACA NPS 2890, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CON. NOTA FISCAL N.000551 ANEXA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/05/2010 | 677.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO/ONIBUS PLACA MYL 1933, LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CON. NOTA FISCAL N.000554 ANEXA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/06/2010 | 1638.50 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SEC. DE EDUCACAO E ADESIVAMENTO DOS VEICULOS KOMBI PLACA MOI 1552 EONIBUS DE PLACA MOT 7213 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DENS. 000267 E 000268 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/06/2010 | 200.00 | 00002081964473 | LEONARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS NASUNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N.001017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/06/2010 | 740.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAPRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA A EQUI-PE DA SECRETARIA DE SAUDE NA ELABORACAO DOS /PLANOS DE GESTAO DE SAUDE DOS ANOS DE 2008 E2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA/N. 001016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/06/2010 | 150.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ADESEIVAMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ 5172, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 00266 ANEXA ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/06/2010 | 280.00 | 00005057963414 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE ;NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/06/2010 | 120.00 | 00004846659445 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI NUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA, PARA REALIZACAODE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/06/2010 | 150.00 | 00033017840468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/06/2010 | 210.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 01/06/2010 | 2261.90 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO TECIDOS DESTINADOS ACOMPOSICAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM GETANTES RECONHECIDAS CARENTES ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 004538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/06/2010 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/06/2010 | 4000.00 | 00004634969149 | ABELARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI-ZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA /DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001076 /ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/06/2010 | 650.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REFORMA/E CONSERTO DE PREDIOS PUBLICOS D/ MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N. 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 01/06/2010 | 4000.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ LK1318 CAMINHAO BASCULANTE PLACA KZJ 7817/RN DES-TINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS /PUBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/06/2010 | 1356.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS AEREAS, PARA O PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A BRASILIA - DFPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/06/2010 | 200.00 | 00006750313469 | MANOEL AGUSTINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO A EQUIPE AMERICA FUTEBOL /CLUBE NA PARTICIPACAO DA COPA CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/06/2010 | 4000.00 | 00000390747491 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO L200 DE PLACA NPW 3959, DESTINADO A UTILI-ZACAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN.001032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/06/2010 | 1650.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASREALIZADA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DERESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO DESTE //MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/06/2010 | 3586.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL (EMPRESADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA) DE DI-/VERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 02/06/2010 | 319.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELEFONICAPERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE /MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/06/2010 | 7968.85 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DOS DESCONTOS EFETUA-DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/06/2010 | 300.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE DEGUARABIRA-PB E DEMAIS VIAGENS PARA AS COMUNI-DADES DA ZONA RURAL COM A EQUIPE DO PROGRAMA/CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N.001022 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 02/06/2010 | 375.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE DO PROGRAMA PETI, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/06/2010 | 51.77 | 00096596120449 | ALEXSANDRO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 02/06/2010 | 285.00 | 00009468880435 | SUZANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA TRATAMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/06/2010 | 130.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DEPESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 072/2001 E REQUERIMENTO /DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 02/06/2010 | 315.00 | 00080646166700 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/06/2010 | 2053.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS INFAN- TIS,DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL N. 004958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 02/06/2010 | 205.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOGOL DE PLACA MMX 3594, PERTECENTE A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E A DISPOSICAO /DAS UNIDADES DE SAUDE DOS PSFS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N.001020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/06/2010 | 510.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NOS VEICULOS GOL DEPLACA MNP 1361 E PLACA MOT 6918, VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO LAVA -GENS COMPLETA E LUBRIFICACAO, CONSERTO DE PNEUS E POLIMENTOS, A DISPOSICAODAS UNIDADES DOPSFS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA-N. 001019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 02/06/2010 | 881.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/06/2010 | 1800.66 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (S.BUCAL E PSF) RELATIVO AO MES DE MAR/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/06/2010 | 2895.46 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE MAR/2010 ,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/06/2010 | 291.72 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (PEVA) RELATIVO AO MES DE MAR/2010 , /CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/06/2010 | 1433.39 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (PACS) RELATIVO AO MES DE MAR/2010 , /CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 02/06/2010 | 2600.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME -NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001018 ANEXARELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 02/06/2010 | 3880.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000193 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/06/2010 | 3889.01 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(FEB 60%)RELA. AO MES DE MARCO/10, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 02/06/2010 | 8381.60 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(FEB 60%)RELA. AO MES DE MARCO/10, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 02/06/2010 | 948.93 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(MDE)RELATIVO AO MES DE /MARCO/10, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 02/06/2010 | 841.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSA-BILIDADE DA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 02/06/2010 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA -TRIBUTOS/BRADESCO DO MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 03/06/2010 | 250.00 | 00008644093460 | SEVERINA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA TRATAMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 04/06/2010 | 70.00 | 00092807283420 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 04/06/2010 | 100.00 | 00003841123406 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO/DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 04/06/2010 | 200.00 | 00009038107439 | MARIA DE LOURDES BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO, PARA COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 04/06/2010 | 1500.00 | 00076075176420 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS BUROCRA-TICOS NA ELABORACAO DE GFIPs E DEMAIS SERVI -COS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO//2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001023 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 04/06/2010 | 1393.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,S I, II E IIIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 001553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 04/06/2010 | 150.00 | 00005477144408 | REGINALDO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA EQUIPE DE FUTEBOL DIAMANTE QUE PARTICIPA DOCAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO, VINCULADO A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CON -FORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 07/06/2010 | 2350.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 001029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 07/06/2010 | 754.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,S I, II E IIIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 001537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 07/06/2010 | 90.00 | 00005930451494 | JOSEFA LINS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RAS DE 04 (QUATRO) FAIXAS PUBLICITARIAS PARAEVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N0001030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 07/06/2010 | 3300.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE ABR A 18 DE MAIO2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA-N. 001026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 07/06/2010 | 1100.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA-/CAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA HXV 8439-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE/DO MUNICIPIO, PARA OS SITIOS CANADA E LABIRINTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE ABR A 18 DEMAIO//2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSAN. 001024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 07/06/2010 | 1100.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA-A COMUNIDADE DO RIO DO BRAZ, RELATIVO AO PERIODO 18 DE ABR A 18 DE MAIO//2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 07/06/2010 | 188.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DE VEICULO DE 'RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 07/06/2010 | 250.00 | 00003527130462 | CICERO LIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL SOB PRECESSO/DE N. 0482008000466-5, RELATIVO AO SALARIO /NAO PAGO AO IMPETRANTE NO MES DE JULHO DO ANODE 2008, CONFORME TERMO DE ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 07/06/2010 | 242.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO BOLETO DO DIARIO OFICIAL DA /UNIAO DE PUBLICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 07/06/2010 | 200.00 | 00069045941449 | MARIA SUELY ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMRPA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 07/06/2010 | 100.00 | 00006873765481 | ODILIO DA SILVA COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM/O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, VINCULADO AA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 07/06/2010 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRACAO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL/DE UM IMOVEL, POR SER TRATAR DE PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNIC. N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 07/06/2010 | 125.00 | 00003332974408 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 07/06/2010 | 1820.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS: 000560 E 000561, DESTINADOS PARA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 08/06/2010 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPALN. 72/2010, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 08/06/2010 | 44.00 | 00002433566410 | JOSE CIRILO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 08/06/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DEMAIO/010, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON. 002472 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 08/06/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DAS MAQUINAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL / DE SERVICO N. 002474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 08/06/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO//2010 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 002473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 08/06/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CON-FORME N.F.DE SERVICO N. 002475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 08/06/2010 | 405.83 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 08/06/2010 | 4850.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000577 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 08/06/2010 | 128.88 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PSF III, CONFORME COMPROVANTES // ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 08/06/2010 | 700.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE GUARABIRA E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES, CONFORME NOTA FISCAL DE //SERVICO AVULSA N. 001031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 08/06/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MAIO/-2010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON-/FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 08/06/2010 | 698.50 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOCARPINAGEM DA RUA HUGO VIANA, DA RETIRADA DEENTULHOS DA RUA NOBERTO BARACUHY, DA DESOBS -TRUCAO DAS BOEIRAS DOS CONJUNTOS PETRONIO CU-NHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 001035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 08/06/2010 | 598.50 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, E DA RETIRA DE ENTULHOS DA RUA HUGO VIANA E NA CARPINAGEM DA RU PROJETADA-I DO CONJUNTO AMANDO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 08/06/2010 | 687.50 | 00002961394406 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DA RUA CONEGO TEODOMIRO NA DESOBSTRUCAODE GALERIAS DA RUA NOBERTO BARACUHY, NO ROCO/DE MATO DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA E NA RETI-RADA DE ENTULHOS DO CANAL DA RUA CONEGO TEODOMIRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 001034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 08/06/2010 | 423.78 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DAS UNIDADEDE ABASTECIMENTO DE AGUA(BOMBA), RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM -PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 08/06/2010 | 510.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEMATO DA ESTRADA DE REDENCAO E DA ESTRADA PRINCIPAL QUE DA ACESSO AO MUNICIPIO A CIDADE DE/GUARABIRA-PB, E NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS /DA RUA BENJMIM SOBRINHO, CONFRME NOTA FISCAL/DE SERVICO AVULSA N. 001036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 09/06/2010 | 589.60 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA NOBERTO BARACUHY, NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CON-/JUNTO AMANDO CUNHA E NA CARPINAGEM DO CONJUN-TO BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 001042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 09/06/2010 | 619.08 | 00007841939400 | SEVERINO ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM DA RUA JOSE FILGUEIRA DE MENEZES, CONJUNTO ANTONIOMARIZ E NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA CONEGOTEODOMIRO E BENJAMIM SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001043 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 09/06/2010 | 589.65 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO DA GALERIA DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA,DA RUA PE IBIAPINA, DANIEL XAVIER E NA MANU -TENCAO DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA I E NA CARPINAGEM DA RUA NOBERTO BARACUHY, CONF. NF.AVULSA N. 001037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 09/06/2010 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO URBANO, RELATIVO AO MESDE MAIO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001040 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 09/06/2010 | 130.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE/ELETRICA DA MOTO DE PLACA MNT 5388, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001044 ANEXAA DISPOSICAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOS PSFS III E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 09/06/2010 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE //MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 09/06/2010 | 400.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASPARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA AD-MINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO-AVULSA N. 001045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 09/06/2010 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010, CORRENTE EXERCICIO, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 09/06/2010 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A -VULSA N.001038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 09/06/2010 | 1122.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REPOSICAO DE MOLAS, PARAFUSO DE CENTRO, /E OUTROS NA MAO DE OBRA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICO N. 001214 ANEXA, NO VEICU- LO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALU -NOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 09/06/2010 | 7988.89 | 00002715443412 | ANDREZZA GABRIEL MEDEIRO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIO DE RECUPERACAO DE CREDITO TRIBUTARIO NA PROPORCAO/DE 18% DO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO, CONFORME CONTRATO N.07/2009 E NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 001048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 09/06/2010 | 100.00 | 00096591030425 | IVANILDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOAPOBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 09/06/2010 | 65.67 | 00080630707472 | MARIO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA QUITACAO DE FATURAS /DE ENERGIA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 09/06/2010 | 45.00 | 00096590335400 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 09/06/2010 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SE -CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE MAIO/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 09/06/2010 | 150.00 | 00006129459440 | MARIA DAS DORES CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 09/06/2010 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 001041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 09/06/2010 | 300.00 | 00009263967490 | JANDEYLSON DOS SANTOS EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLI-CITACAO ANEXO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/06/2010 | 60.00 | 00096590696420 | SEVERINO DO RAMO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE //MUNICIPIO, CONFORME LEI N§ 072/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/06/2010 | 50.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMNTICIOS, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 072/2001 E REQUERIMENTO DE /SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/06/2010 | 123.00 | 00043454801400 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REAZLIZACAO DE EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/001CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/06/2010 | 50.00 | 00008451224440 | JOSE ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/06/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DESCONTADO NA CONTA IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE ABR/2010 A 12 DE MAIO/10/DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL -AVULSA N. 001049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //FPM, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/06/2010 | 11455.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 5§ PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO DA PREVIDENCIA, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/06/2010 | 2350.00 | 03713538000131 | CL ACADEMIA E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MOD 8424/PB A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA NPS 2890, LOCADO DESTINADOAO TRANSPORTE DE ALUNOS,DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MAIO/2010, CONF. NF DE SERVICOS N.0001053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/06/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/06/2010 | 526.50 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DAS /INSTALACOES DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE/E DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA NOBERTOBARACUHY DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N. 001050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/06/2010 | 526.50 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DE LUMINARI-AS, NA TROCA DE LAMPADAS DOS GRUPOS ESCOLARESBRAZ BARACUHY, BONA DAS NEVES MOURA E DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001051 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/06/2010 | 150.00 | 00010357865405 | JOSE ANTONIO DA SILVA DUTRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE DIAMANTE PA-RA CUSTEAR DESPESAS EM PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL, CONFORME COMPROVAN-TE DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/06/2010 | 100.00 | 00006750313469 | MANOEL AGUSTINHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO A EQUIPE AMERICA FUTEBOL /CLUBE NA PARTICIPACAO DA COPA CULTURA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 11/06/2010 | 100.00 | 00006873765481 | ODILIO DA SILVA COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM/O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, RELAIZADO /PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 11/06/2010 | 790.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DESTINADAS A MOTOCICLETAS DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 010226 E 010227 ANEXAS, PARA A MOTODE PLACA MNT 5388 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 11/06/2010 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE A RECE-BEDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, /PROTELADO NA ACAO DE IDENIZACAO DO PROCESSO /N. 0482008000704-9, RELATIVO A 2§ PARCELA ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 14/06/2010 | 485.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DE VEICULO DE 'RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADA NACONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 14/06/2010 | 143.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DE VEICULO DE 'RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADA NACONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 14/06/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTALIDADE PUBLICA,FROTA DE VEICULOS E TESOURARIARELATIVO AO MES DE JUNHO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 003507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 14/06/2010 | 540.00 | 00024157317220 | LOURIVAL MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DA MOTO /HONDA DE PLACA MNY 0985/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA A COMUNIDADE DE AVAZERADO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N. 001054 ANEXA, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 14/06/2010 | 540.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO DE PLACA MIX -KS -MOH 1272, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA AVARZEADO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCI - CIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 14/06/2010 | 985.00 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE O. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DO GINASIO DE ESPORTES VIANEYANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 14/06/2010 | 1450.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA GERAL E DO PISO DO GINASIO DE ESPORTES VIANEY ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO/AVULSA N. 001057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 14/06/2010 | 170.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA BOMBA INJETORA DO TRATOR FORD A SERVI-CO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 15/06/2010 | 664.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA O CONSUMO /DO TRATOR TRT0001, LOTADA NA SECRETARIA DE //INFRA-ESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA //FISCAL 000567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 15/06/2010 | 5739.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURAS DE DEBITO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 15/06/2010 | 394.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000568 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 15/06/2010 | 1679.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000144 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 15/06/2010 | 783.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO/ONIBUS PLACA MYL 1933, LOTADO NA SECRETARIA /DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CON. NOTA FISCAL N.000581 ANEXA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 15/06/2010 | 453.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA/O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 7213LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 000574 ANEXA. PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 15/06/2010 | 1020.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA/O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 000573 ANEXA. PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 15/06/2010 | 716.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA/O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 000572 ANEXA. PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 15/06/2010 | 795.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS 2890 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 000569 ANEXA. PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 15/06/2010 | 795.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 000570 ANEXA. PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 15/06/2010 | 881.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E O-/LEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO-MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SE-/CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N.000571 ANEXA, O QUAL E DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 15/06/2010 | 1060.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, /PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILE DE PLACA /MOJ 5172, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO /MUNICIPIO, CONF. NF. DE N.000575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 15/06/2010 | 794.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E/OLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA MNM 4695, LOTADO NA SEC. DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N. 000576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 15/06/2010 | 1110.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E/OLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 NPV 6585, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 15/06/2010 | 843.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E/OLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 15/06/2010 | 350.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE/E PARQUE DE DIVERSOES POR OCAISIAO DA CAMPA -NHA DE MULTIVACINACAO POLIO 1¦ ETAPA REALIZA-DO NO DIA 12/06/2010, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001059 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 15/06/2010 | 1124.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E/OLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA MNP 1361, LOTADA NA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA //UNIDADE DE SAUDE DO PSF II DOMUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 15/06/2010 | 1371.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E/OLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA //UNIDADE DE SAUDE DO PSF I DO MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL N. 000577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 15/06/2010 | 959.20 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000143 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE RE-FEICOES PARA O PESSOAL CONTRATADO PARA PRES -TAR SERVICOS JUNTO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 15/06/2010 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO EIMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-/RES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 001058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 15/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 15/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 15/06/2010 | 1354.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NOS ORGAOS VINCU-LADOS A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 15/06/2010 | 1220.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO GRUPO DOS IDOSOS, DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N. 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 16/06/2010 | 250.00 | 00007159085450 | ANTONIO JOSEMAR PAULINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI, CONFORME LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 16/06/2010 | 250.00 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAS CONSTRUCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA / RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E EM /CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 16/06/2010 | 150.00 | 00080630324468 | LUIS CARLOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO, PARA COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA DESUA CASA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 16/06/2010 | 40.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 16/06/2010 | 150.00 | 00004662053412 | GERALDA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAI DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 16/06/2010 | 150.00 | 00009507651470 | NEUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 16/06/2010 | 50.00 | 00006759308476 | ANA PAULA ESTANISLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE/SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 16/06/2010 | 180.00 | 00009653959441 | PAULO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 16/06/2010 | 5781.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 000145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 16/06/2010 | 1749.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 16/06/2010 | 300.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 16/06/2010 | 1644.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS GUIAS DO RECOLHIMENTO DO PA-/SEP, CONFORME DARFS ANEXOS, VENCIMENTOS 25/02E 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 16/06/2010 | 6182.52 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 00264 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS MANUTENCAO DASUNIDADES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 16/06/2010 | 95.00 | 00043639321472 | JOSE GIVALDO BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOA NA MONTAGEMDE BANCADAS PARA COMPUTADORES E DOS MOVEIS DABIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.001060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 16/06/2010 | 321.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P. DE FREITAS M. SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOSCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS NS. 003304/003305ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA PREPARACAODE BOLOS PARA ATIVIDADES DA REFERIDA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 16/06/2010 | 350.00 | 00006873765481 | ODILIO DA SILVA COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM/O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, VINCULADO AA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 17/06/2010 | 150.00 | 00009543725497 | JOSE WELLINGTON CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM/O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO, /CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 17/06/2010 | 600.00 | 00096590203415 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE UMA CASA DE RESIDENCIA, DESTINADA A /UMA FAMILIA DE PEQUENO PODER AQUISITIVO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001061ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 17/06/2010 | 1679.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 014674 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 17/06/2010 | 915.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 014675, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024/PB, O QUAL E DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 17/06/2010 | 860.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 014676, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA LCR 9574/PB, O QUAL E DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 17/06/2010 | 160.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 40 (QUARENTA) CON-JUNTO DE CADEIRAS COM MESAS, OS QUAIS FORAM /DESTINADOS A INAUGURACAO DO PREDIO DO FORUM /LOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N. 0548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 17/06/2010 | 130.00 | 00003519547406 | MARIA DE LOURDES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 17/06/2010 | 75.00 | 00003564961470 | LAZARO ENIO NUNES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMAPRESENTACAO DE UMA QUADRILHA JUNINA DA COMU-NIDADE DE MANOEL VOVO, POR SER UMA PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 18/06/2010 | 404.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000009 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 18/06/2010 | 6.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA BANCARIA EFETUADA NA //CONTA PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 18/06/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //FPM, RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO N.114919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 18/06/2010 | 1239.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 18/06/2010 | 100.00 | 00002506055460 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO TIME DIAMANTE QUE PARTICIPA DA COPA CULTURACONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 18/06/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS, REF.JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 19/06/2010 | 1149.50 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N.899881 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 21/06/2010 | 35733.74 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MES JUNHO/010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 21/06/2010 | 25893.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- (EXP. INT. PUBLI-CO) FUNDEB60%, RELATIVO AO MES JUNHO/010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 21/06/2010 | 2350.22 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- (COMISSIONADOS),-FUNDEB60%, RELATIVO AO MES JUNHO/010, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 21/06/2010 | 82724.58 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- (EFETIVOS), FUN-/DEB60%, RELATIVO AO MES JUNHO/010, CONFORME /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 21/06/2010 | 600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- (COMISSIINADOS)-/FUNDEB60%, RELATIVO AO MES JUNHO/010, CONF. /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 21/06/2010 | 712.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- (EXP. INT. PUB)-/FUNDEB60%, RELATIVO AO MES JUNHO/010, CONF. /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 21/06/2010 | 8636.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- (EFETIVO - MDE)RELATIVO AO MES JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 21/06/2010 | 6610.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE - COMISSIONA-DOS, RELATIVO AO MES JUNHO/010, CONFORME FO -LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 21/06/2010 | 22100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE - EXP. INT.PUBLICO RELATIVO AO MES JUNHO/010, CONFORME FO LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 21/06/2010 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-POSTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO\AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 18DE JUNHO/2010 CONF. NF DE SERVICO AVULSA N. 001063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 21/06/2010 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA GAMENTOTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS -DE PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO/2010, CONFORME / NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001064 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 21/06/2010 | 3143.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENCAO/DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 21/06/2010 | 651.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(PACS),REF.A JUNHO/010CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 21/06/2010 | 6120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(S.BUCAL-EFET) RELATIVO AO MES DE JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 21/06/2010 | 1020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(S.BUCAL-COM.) RELATIVO AO MES DE JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 21/06/2010 | 12813.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PACS-EFETIVO) RELATIVO AO MES DE JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 21/06/2010 | 7388.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(PSFI),REF.A JUNHO/010CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 21/06/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(PSFII),REF.A JUNHO/10CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 21/06/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(PSFIII) REF.JUNHO/010CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 21/06/2010 | 8012.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PSF II EFETIVO) REL.AO MES DE JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 21/06/2010 | 4580.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(PSFIII-EFETIVO) REL.AO MES DE JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 21/06/2010 | 21548.71 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(FMS-EFETIVO) RELAT./AO MES DE JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 21/06/2010 | 10608.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(FMS-COMISSIONADOS)//REF. MES JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 21/06/2010 | 11724.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(FMS-EXP.INT.PUBLICO)REF. MES JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 21/06/2010 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA-MULTI DAGNOSE EM MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGI-CO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR/REALISADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LAUDO PARA SOLICITACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO N.021360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 21/06/2010 | 2448.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(PEVA) REF.JUNHO/2010,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 21/06/2010 | 3212.60 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000105 /ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOSPSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 21/06/2010 | 2677.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONA-DOS REL. AO MES DE JUNHO/010, CONF. FOLHA / ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 21/06/2010 | 1224.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-(EFETIVOS)-REL. AO MES DE JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 21/06/2010 | 5452.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA (COMISSION), RELATIVO AO MES DE JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 21/06/2010 | 2755.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA (EFE-TIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 21/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA-CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 21/06/2010 | 1503.30 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOCONSUMO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/N. 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 21/06/2010 | 3873.01 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(EFETIVOS) REL. AO MES DE JUNHO/10, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 21/06/2010 | 2710.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 21/06/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(C.TUTELAR) REL. AO MES DE JUNHO/10, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 21/06/2010 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(EXP.PUB.) REL. AO MES DE JUNHO/10, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 21/06/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-PETI -(EXP.INT.PUBLIC) DE JUNHO/10, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 21/06/2010 | 658.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIONADO)DE JUNHO/10, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/06/2010 | 624.20 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, CONSTANTES EM NFISCAL N.00104 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/06/2010 | 1078.40 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, CONSTANTES EM NFISCAL N.00103,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 21/06/2010 | 1192.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO RESFRIADO,DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES PARA O GRU-PO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 21/06/2010 | 602.28 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, CONSTANTES EM NFISCAL N.00102,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 21/06/2010 | 11018.69 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTERELATIVO AO MES DE JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 21/06/2010 | 1530.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE(EXP.INT.PUB), REF.JUNHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 21/06/2010 | 630.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ,COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES,REF.AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 21/06/2010 | 8683.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS/SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO /(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 21/06/2010 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS/SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO /(ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 21/06/2010 | 13062.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,(EFETIVOS) RELATIVO A JUNHO/010,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 21/06/2010 | 1220.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,(COMISSIONADOS) REF.A JUNHO/010,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 21/06/2010 | 5610.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,(EXP.INT.PUBLICO) REF.JUNHO/010,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 21/06/2010 | 180.00 | 00003533405451 | JOSE NILDO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DE ESTRADA DO SITIO RIO/DO BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 21/06/2010 | 2484.45 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM N0TA FISCAL N.000108 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 22/06/2010 | 525.00 | 00003841123406 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA GALERIA DA RUA PADRE MATEUS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ EDO CONJUNTO BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS AVULSA N. 001068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 22/06/2010 | 70.00 | 00091766753434 | ANTONIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO MATO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N. 001070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 22/06/2010 | 120.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO TRATOR FORD DESTA EDILIDADE NA BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA NO SERVIVO DO CABECOTE E VARZAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 001071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 22/06/2010 | 200.00 | 00023719311449 | JESUINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 22/06/2010 | 53.70 | 00006759306422 | CICERA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 22/06/2010 | 130.00 | 00005656353443 | FRANCISCA DE PAULA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS 'COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE /MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 22/06/2010 | 35.80 | 00009028592423 | JOSE ORLANDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 22/06/2010 | 45.00 | 00044122357420 | HILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 22/06/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 22/06/2010 | 1961.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 22/06/2010 | 1950.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA KIX 9125-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.001074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 22/06/2010 | 1800.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÖCULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKX 8015-PB, PARA-DIVERSAS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONDUZINDO/PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO ,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 00-001072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 22/06/2010 | 2160.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KADETT/GM /DO ANO 1993, PLACA MNW 9180, PARA SERVIR JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE P/CONDUZIR PACIENTESPARA FAZEREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EOUTROS TRATAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N.01073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 22/06/2010 | 296.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIADE SAUDE DO PROGRAMA PSFS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000010 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA-/CAO PARA O PROGRAMA DE MERENDE ESCOLAR PARA /OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 22/06/2010 | 4100.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE MAI A 18 DE JUNHO/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001065 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 22/06/2010 | 4100.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE MAIO A18 DE JUNHO/10 CONF. NF DE SERVICO AVULSA N. 001066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 23/06/2010 | 510.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES ELE-TRICAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS BRAZ BRACUHY ,BONA DAS NEVES MOURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.001078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 23/06/2010 | 53.00 | 00063034689420 | JOSE REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO EM VOLTA DO GRUPO ESCOLAR ADELINA BA/RRETO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE SERVICOS001075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 23/06/2010 | 200.00 | 00069116113420 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, POR SER UMA PES -SOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/001E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 23/06/2010 | 510.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DE LUMINARI-AS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 25/06/2010 | 20397.94 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DA RUA BOA FE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 22/10 E CONVENIO /FDE/PMP N.10/2010 E NOTA FISCAL DE SERVICO N.000082 ANEXA. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 25/06/2010 | 150.00 | 00006150129497 | FRANCISCO FAGNER ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 25/06/2010 | 190.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNA -MENTACAO DO CLUBE HERMES LIRA, PARA AS ATIVI-DADES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.001079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 25/06/2010 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 28/06/2010 | 20051.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS O PASEP RELATIVO A COMPENSACAO DO PERIODO 11 E 12/2009, /01,02,03 E 04/2010, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 28/06/2010 | 352.00 | 03535673000134 | COFEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICO N.000176ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE INAUGURACAO DO PREDIO SEDE DOFORUM LOCAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 28/06/2010 | 60.00 | 00065312465453 | CICERA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GE-NEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA /RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 28/06/2010 | 3000.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI-/CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA- N. 001080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 29/06/2010 | 981.20 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA ESCOLA BRAZ BARACUHY, CONFORME NOTAS FIS- CAIS NS: 000005 E 000006 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 29/06/2010 | 3200.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL N.000.000.263 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 29/06/2010 | 410.00 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 29/06/2010 | 110.00 | 00007068215483 | MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL/DE UMA RESIDENCIA SITUADA A RUA HUGO VIANA DACIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 29/06/2010 | 250.00 | 00011055855491 | JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECOSNTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 29/06/2010 | 160.00 | 00002754863460 | FABIANO JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 29/06/2010 | 200.00 | 00010525581430 | MOISES DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO DE CASAL, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 29/06/2010 | 40.00 | 00001384471448 | JANILENE VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESA C/GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDA CARENTE RESIDENTE E LEI MUNICIPALN.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 29/06/2010 | 200.00 | 00008817616486 | WILMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA MATERIAIS DE /CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 29/06/2010 | 150.00 | 00096590181420 | ROSINALDO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 29/06/2010 | 70.00 | 00005378210402 | MARIA DAS MERCES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 29/06/2010 | 31.76 | 00005511111430 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO, PARA PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 29/06/2010 | 270.00 | 00073920142420 | JOSE BERTOLDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 29/06/2010 | 53.14 | 00006575967442 | JOSEFA LUCIANA SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 29/06/2010 | 177.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000600 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS A OFICINA PARA COMAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 29/06/2010 | 373.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000723 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS A OFICINA PARA COMAS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 29/06/2010 | 90.00 | 00097749818472 | TARGINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 29/06/2010 | 469.20 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES AO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€O N. 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 29/06/2010 | 1920.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS MUSICAIS DE UMA ORQUESTRA COM 24 (VINTEQUATRO) COMPONENTES, POR OCASIAO DA FESTIVIDADES DE SOLENIDADE DE INAUGURACAO DAS NOVAS ,INSTALACOES DO PREDIO DO FORUM BRAZ BARACUHY,CONF.NOTA FISC.SERVICO AVULSA N.001081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 29/06/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 29/06/2010 | 150.00 | 00005477144408 | REGINALDO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA EQUIPE DE FUTEBOL DIAMANTE QUE PARTICIPA DOCAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO, VINCULADO A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CON -FORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/06/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N. 008855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/06/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /ICMS/DESON, RELATIVO AO PASEP, CONFORME COM-/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/06/2010 | 1236.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /FPM, RELATIVO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/06/2010 | 1773.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/06/2010 | 225.00 | 00080630324468 | LUIS CARLOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO, PARA COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA DESUA CASA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/06/2010 | 350.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS (GPL) PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL N.000600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/07/2010 | 470.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS CONSTANTESEM NOTA FISCAL N.000383 ANEXA, REALIZADOS NA KOMBI DE PLACA NPS 2890, VINCULADA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/07/2010 | 1234.60 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000308, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MMX-3574, UTILIZADA NO TRANS- PORTE DE ALUNOS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/07/2010 | 542.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EPARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-3574, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00O595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/07/2010 | 575.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EPARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00O590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/07/2010 | 315.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 7213LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00O594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/07/2010 | 1024.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424, LOTADO NA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 01/07/2010 | 547.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1933, LOTADO NA SECRETA-/RIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/07/2010 | 282.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SE-/CRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALN. 000591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/07/2010 | 1073.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS 2890, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA /REDE DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL N.000589ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/07/2010 | 1633.14 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL CINZA-/PLACA MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DASAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ~N. 000306 E 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/07/2010 | 847.50 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLA-CA MNP 1361 E KOMBI DE PLACA NPS 2890, AMBOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE NS. 000309 E000312 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/07/2010 | 1433.08 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS CONSTANTESEM NF'S 000379;000380;000381;000382;REALIZA//DOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA MNP 1361,FIORI/NO -MNM 4695 E GOL-MOT 6918,VINCULADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/07/2010 | 2717.98 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI- CAO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 000305/000311DESTINADAS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLA-CA MNM-4695, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/07/2010 | 675.50 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX, ENCADERNACAO, FAX E PLASTIFICA-/CAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI -LIA - PSF,S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/07/2010 | 1371.20 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 002627 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE DO PSFIIIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/07/2010 | 8408.50 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000262 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 01/07/2010 | 5018.80 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N.002630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/07/2010 | 901.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA /NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/07/2010 | 707.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO/DE PLACA MNM 4695, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 01/07/2010 | 868.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000587ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 01/07/2010 | 1134.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA //MNP 1361, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/07/2010 | 1099.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE //SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/07/2010 | 1425.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOJ 5172, LOTADO NA SECRETARIA DE //SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/07/2010 | 385.00 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/07/2010 | 300.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/07/2010 | 300.00 | 00004322806422 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA REALIZAR REPAROS EM SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/07/2010 | 45.00 | 00004417322406 | JOSE ERINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/07/2010 | 70.00 | 00005378210402 | MARIA DAS MERCES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/07/2010 | 90.00 | 00097749818472 | TARGINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/07/2010 | 150.00 | 00096590181420 | ROSINALDO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA EM SUA CASA DERESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/07/2010 | 73.60 | 00004749345431 | MARIA DO SOCORRO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA POBRE NA FOR-MA DA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/07/2010 | 550.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000723/00724OS QUAIS FORAM DESTINADOS A OFICINA DO GRUPO/DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/07/2010 | 365.31 | 02207858000157 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DIVER-SOS COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 003799 ANEXAOS QUSIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/ -PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/07/2010 | 1160.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESIDENTES NESTE /MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000 -152 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/07/2010 | 4000.00 | 41219023000250 | RIAUTO COMISSARIA COM DE VEIC E PEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR 6846 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SE -CRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NS.000353 E 000354 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/07/2010 | 544.38 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS /DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/94 ,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 01/07/2010 | 805.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO POLO 1.6 DE PLACA NPR 6846, LOCADO PARA SERVI JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICI/PIO,CONF. NF. N.00597 ANEXA, CONF. TP 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/07/2010 | 170.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO A MOTO DE PLACA MNT-5408,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/07/2010 | 1700.00 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB, A SEREM EFETIVADAS NO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/07/2010 | 530.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO NAAPRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL "FERNANDO SHOW"E OS FERAS DO FORRO NA COMUNIDADE DE CANTINHONA COMEMORACAO ALUISIVAS AO SAO JOAO/2010, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 00-1086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/07/2010 | 680.00 | 00087328666404 | DILASARO GUILHERME DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNG 1441, DES-LOCAMENTO DE PESSOAS NO PERCURSO DA CIDADE AZONA RURAL DE REDENCAO EM FESTIVDADES JUNINASNESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 001083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032010 | 0019020 | 01/07/2010 | 80000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DAS APRESENTA- COES DAS BANDAS MUSICAIS: SAIA JUSTA, SACANI-AR, PEBA COM PIMENTA E OS TRES DO FORRO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 23 E 24/06/2010, CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEN. 03/2010 E CONTRATO 120/2010, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DO TURISMO,CONF.NF N. 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000232010 | 0019038 | 01/07/2010 | 25000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. AS LOCA- COES DE BANHEIROS QUIMICOS, GRUPO GERADOR, ILUMINACAO, PALCO 14X12 E SONORIZACAO PROFIS-SIONAL, POR OCASICAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 23 E 24/06/2010, CONF. NF N. 000095 CONVITE N. 23/2010, CONTRATO N. 119/2010,ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO PMP/MINISTERIO DO TU-RISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/07/2010 | 567.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000596 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA ZONA URBANA/GOV.ESTADO/FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0018554 | 01/07/2010 | 20176.59 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE QUATRO QUIOSQUES NO PATIO CEN- TRAL DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO SEPLAG-ESTADO N. 011/2010. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/07/2010 | 285.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA/DE MEIO FIO E NA LIMPEZA DE MATO DA SECRETA//RIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001087 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/07/2010 | 330.90 | 02207858000157 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PLASTICOS ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONSTANTES EM NO-TA FISCAL N. 003800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/07/2010 | 410.00 | 00020437803449 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNY 6930 TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA O TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/07/2010 | 1397.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA O CONSUMO -DO TRATOR 0001, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 02/07/2010 | 4032.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINA -DOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NF 018487,018488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 02/07/2010 | 190.00 | 00007703926442 | DANILO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE COSNTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA //FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 02/07/2010 | 190.00 | 00008926600408 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA TRATAMENTO E CONSULTAMEDICA OFTAMOLOGICA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 02/07/2010 | 2600.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME -NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001089 ANEXARELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 02/07/2010 | 1200.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001026 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE DO /PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 02/07/2010 | 650.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS CONSTANTES EM NOTA FSICAL N. 087083 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE DO PSFIIIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 02/07/2010 | 2800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICO PRESTADOS NAMAO DE OBRA DO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADOS AO /TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N. 001431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 02/07/2010 | 406.50 | 00004662053412 | GERALDA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCADAS, BOLOPAMONHAS, CANJICAS E MILHO COZIDO PARA AS CO-MEMORACOES AOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 001088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 02/07/2010 | 2900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, OQUAL E DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO N.001432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 05/07/2010 | 11730.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS, COSNTANTES EM NOTAS FISCAIS N000618/619 ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 05/07/2010 | 1200.00 | 05525616000108 | POLO GASES E SOLDAS-ADRIANO L. SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000011 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 05/07/2010 | 2350.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 001090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 05/07/2010 | 250.00 | 00009035135440 | JOAO HERCULES FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENV.ECONOMICO E TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 05/07/2010 | 500.00 | 00108785000110 | MARCIO M. GAGO EDITORA-EDITORA BUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONTRATO DELICENCA E DISTRIBUICAO DE PROGRAMA MULTIMIDIACOM INFORMACOES TURISTICAS DO MUNICIPIO, CON-FORME NF. 0933 E CONTRATO DE LICENCA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 06/07/2010 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ITR DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 06/07/2010 | 2200.00 | 00064594696449 | MARIA HELENA GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE/SOM, BANDA E QUADRILHAS JUNINAS QUE APRESENTARAM-SE NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001091/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 07/07/2010 | 60.00 | 11071462000116 | ART VIDEO - SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000065 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSICAO DE VIDROS/DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 07/07/2010 | 13604.07 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DO PSFIII DA LOCALIDADE ENGENHO /PINTURAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000089 ANEXA | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 07/07/2010 | 188.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DE VEICULO DE 'RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADA NACONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 07/07/2010 | 12565.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL(EMPRESA),RELATIVO AO MESDE MAIO/10, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 08/07/2010 | 833.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 08/07/2010 | 1250.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BGF 1874, TIPO CARRO DE SOM,O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES DE DIVULGACAO DE CON-VITES PARA PARTICIPACAO DA INAUGURACAO DO FO-RUM DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N.;001112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 08/07/2010 | 180.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMNTICIOS, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 072/2001 E REQUERIMENTO DE /SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 08/07/2010 | 1100.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA-A COMUNIDADE DO RIO DO BRAZ, RELATIVO AO PERIODO 18 DE MAI A 18 DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 08/07/2010 | 657.80 | 00002961394406 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DA RUA NOBERTO BARACUHY NA DESOBSTRUCAODE GALERIAS DA RUA BEJAMIM SOBRINHO, NO ROCO/DE MATO DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA E NA RETI-RADA DE ENTULHOS DO CANAL DA RUA CONEGO TEODOMIRO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 001093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 08/07/2010 | 666.50 | 00005606589400 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DA PRACA JOAO PESSOA, NA DESOBSTRUCAO /DE GALERIA DA RUA PADRE MATEUS E NA RECUPERA-CAO DE CALCAMENTOS DA RUA BEJAMIM SOBRINHO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.1099ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 08/07/2010 | 658.60 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOCARPINAGEM DA RUA HUGO VIANA, DA RETIRADA DEENTULHOS DA RUA NOBERTO BARACUHY, DA DESOBS -TRUCAO DAS BOEIRAS DOS CONJUNTOS PETRONIO CU-NHA, ROCO DE MATO DA RUA PROJETADA II E VALE-TAS DA RUA PADRE MATEUS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 001097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 08/07/2010 | 656.89 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DEOBRA E CARPINAGEM DA RUA BENJAMIM SOBRINHO ECONJUNTO PETRONIO CUNHA, NA DESOBSTRUCAO DEGALERIAS DA RUA CONEGO TEODOMIRO E NA RETIRA-DA DE ENTULHOS DA RUA HUGO VIANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 08/07/2010 | 689.96 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA NOBERTO BARACUHY, NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CON-/JUNTO AMANDO CUNHA E NA CARPINAGEM DO CONJUN-TO BELA VISTA E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA /PADRE MATEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 001104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 08/07/2010 | 652.80 | 00009627427403 | FRANCISCO EMANUEL NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CARPI-NAGEM DA RUA HUGO VIANA, PE IBIAPINA, PE MATEUS E NA DESOBSTRUCAO DA BOEIRA DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 001095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 08/07/2010 | 685.50 | 00007810248464 | MARCUS JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA- GEM DA RUA CONEGO TEODOMIRO, NOBERTO BARACUHYE NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA PROJETADA I,II E NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 001101 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 08/07/2010 | 650.50 | 00009557596414 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, DO PREDIO DA FUNDACAO SESP, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NOBERTO BARACUHY E NA DESOBSTRUCAO DE BOEIRAS ENO ROCO DO MATO DA ESTRADA DEVENEZA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 08/07/2010 | 685.70 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO DA GALERIA DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA,DA RUA PE IBIAPINA, DANIEL XAVIER E NA MANU -TENCAO DO CALCAMENTO DA RUA PROJETADA I E NA CARPINAGEM DA RUA NOBERTO BARACUHY, CONF. NF.AVULSA N. 001100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 08/07/2010 | 656.80 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBS-/TRUCAO DE GALERIAS DO CONJUNTO BELA VISTA, NARECUPERACAO DE CALCAMENTO DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA E NA PINTURA DE MEIOS FIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN.001098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 08/07/2010 | 689.70 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO BELA VISTA, DA RUA PROJETADA II CARPINAGEM DA RUA BEJAMIM SOBRINHO E NA DESOBSTRUCAO DE GALERIA DA RUA NOBERTO BARACUHY, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO/AVULSA N. 001103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 08/07/2010 | 685.50 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, BELA VISTA E NA CARPINAGEM DA RUA DANIEL XAVIERE PADRE MATEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 08/07/2010 | 4000.00 | 00000390747491 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETADE PLACA NPW 3959-PB, LOCADA PARA SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001105 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 09/07/2010 | 220.00 | 00093000740406 | ANTONIO PETRONIO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE/PB NO VEICULO DE PLACA KJJ 3748/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE A -GRICULTURA DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS PERTINENTES A SECRETARIA,CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 09/07/2010 | 200.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE QUE PARTICI-PA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL, CONFOR-ME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 09/07/2010 | 150.00 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL /QUE PARTICIPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUT-SAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 09/07/2010 | 210.00 | 00096595680459 | JOAQUIM ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E /DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA ESTRADA QUE VAI-/DO POPULAR JOAO BRIBA ATE BENEDITO CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001107 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 09/07/2010 | 300.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BA-LANCEAMENTO E SERVICO DE LUBRIFICACAO DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO E A DISPOSICAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N; 000381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 09/07/2010 | 3300.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA -LCR 5574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 09/07/2010 | 1900.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA -MNJ 5024, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 09/07/2010 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A -VULSA N.001108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 09/07/2010 | 1350.00 | 00009475973443 | JOSE FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES ALMOCOS,CAFES E JANTAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS E AU-XILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001109 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 09/07/2010 | 210.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BA-LANCEAMENTO, CAMBAGEM, SERVICO DE SUSPENSAO EFREIO DIANTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 000379 ANEXA,DO GOL DE PLACA MOT 6918LOTADO NA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF I DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 09/07/2010 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA A MO-TO DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS //PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL N. 000290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 09/07/2010 | 130.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVICO DEFREIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 09/07/2010 | 1200.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GOL MNP 1361 ANEXA, O QUAL ESTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO E ADISPOSICAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF III DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 09/07/2010 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ 5172, QUALESTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO E ADISPOSICAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 09/07/2010 | 110.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BA-LANCEAMENTO, CAMBAGEM, NO VEICULO UNO DE PLA-CA MOJ 5172, LOTADO NA SEC. DE SAUDE E A DIS-POSICAO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF III DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N.000378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 09/07/2010 | 500.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695 DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000377 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 09/07/2010 | 1200.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEI-CULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 09/07/2010 | 1550.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO VEICULO VERANE-IO DE PLACA BGF 1874, TIPO CARRO DE SOM, O /QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES DE DIVULGA -CAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DE VA-CINACAO HN1 NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE //2010 E NA CAMPANHA DE VACINACAO DA PARALISIA/INFANTIL NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 09/07/2010 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE //JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //FPM DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 09/07/2010 | 200.00 | 00069045941449 | MARIA SUELY ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMRPA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 09/07/2010 | 59.00 | 00025814535830 | CRISTIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA -MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N;72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 09/07/2010 | 150.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR SER POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPE//CIALIZADOS, CONFORME DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 09/07/2010 | 60.00 | 00002653128411 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI PAR COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 09/07/2010 | 250.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIASDE CONSTRUCAO PAR REALIZACOES DE REPAROS EMMINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA/POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 EREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 09/07/2010 | 100.00 | 00009550643417 | SERGIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 09/07/2010 | 11764.32 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA PARTE EMPRESA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 09/07/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS CON-TABEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO2010, CONF.NT FISCAL DE SERVICO AVULSA N.1110ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 12/07/2010 | 26164.11 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES COM O INSTITU-TO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 12/07/2010 | 3793.63 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME /GUIAS ANEXAS. (PARTE DA EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 12/07/2010 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALI-ZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA APREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE12 DE MAIO A 12 DE JUNHO/2010, CONFORNE NOTA/FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 12/07/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //FMASIGDBF DO MUNICIPIO, RELATIVO A MENSALIDA-DE DA INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 12/07/2010 | 40.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //CIDE DESTE MUNICIPIO,EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 12/07/2010 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SE -CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO/010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 12/07/2010 | 780.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 04 (QUATRO)FAIXASDESTINADAS A COMEMORACAO E PROGRAMACAO DO //CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N. 000280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 12/07/2010 | 100.00 | 00008868704455 | JOSE RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 12/07/2010 | 150.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE MATERI-AS CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON -FORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001 E REQUERIMEN-TO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 12/07/2010 | 1433.39 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (PACS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 12/07/2010 | 427.94 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 12/07/2010 | 2596.23 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE (EFETIVO) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 12/07/2010 | 289.48 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE, PROGRAMA PEVA, RELATIVO AO MES DE ///ABRIL/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 12/07/2010 | 1127.46 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE, PROGRAMA PSFII/III, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 12/07/2010 | 673.20 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL (EMPREGADOR) DA SECRETARIA /SAUDE, PROGRAMA S. BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 12/07/2010 | 1520.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCA -DAS DA BANDA PROFESSOR ANTONIO PINTO, COMPOS-TA POR 19 COMPONENTES NO DIA 09 DE JULHO/2010POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO /DA UNIDADE DO PSFIII DA COMUNIDADE DE PINTU -RAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N.001116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 12/07/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 12/07/2010 | 1100.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ADESI/VAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 00277 ANEXA E CONFECCAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORMENOTA FISCAIS N.000277,000278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 12/07/2010 | 950.03 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(MDE)RELATIVO AO MES DE /ABRIL/10, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 12/07/2010 | 3879.58 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(FUNDEB 40%) REL.MES DE /ABRIL/10, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 12/07/2010 | 8978.33 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPAM RELATIVO/A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO -(FUNDEB 60%) REL.MES DE /ABRIL/10, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 12/07/2010 | 2350.00 | 03713538000131 | CL ACADEMIA E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MOD 8424/PB A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNH0/010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 12/07/2010 | 1100.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA-/CAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA HXV 8439-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE/DO MUNICIPIO, PARA OS SITIOS CANADA E LABIRINTO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAI A 18 DEJUNHO/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSAN. 001117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 12/07/2010 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCO-PIADORA RICOH NO MES DE JUNHO/2010, CONF. NF.N. 09509 ANEXA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 12/07/2010 | 700.05 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE /SERVICO N. 000279 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 12/07/2010 | 850.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ADESI-VAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS LCR9574MOE 3424, MNJ 5024 DESTINADOS AO TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 000276 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 12/07/2010 | 1520.00 | 00008961036416 | EVINALDO DOS SANTOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO NA PRESTACAODE SERVICOS MUSICAIS DA ORQUESTRA POR OCASIAODA SOLENIDADE DE ENTREGA DO MICROONIBUS A PO-PULACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 001115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 13/07/2010 | 832.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DETRANSPORTES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2010, CONF. NF 001122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 13/07/2010 | 1781.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES ,EM NOTA FISCAL N.000151 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA BRAZ BARACUHY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 13/07/2010 | 230.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM ARMARIOS/DA ESCOLA BRAZ BARACUHY, DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 001120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 13/07/2010 | 412.91 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000029749, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO KOMBI MOI-1552, VINCULADO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 13/07/2010 | 241.50 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA N. 000029749, REALIZADOS DURANTEA REVISAO DA KOMBI DE PLACA MOI-1552, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 13/07/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002518, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 13/07/2010 | 1050.40 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000152 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 13/07/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME N.F.DE SERVICO N. 002519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 13/07/2010 | 157.50 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000018 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 13/07/2010 | 1756.20 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL N. 000149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 13/07/2010 | 1370.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO GRUPO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME NONOTA FISCAL N. 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 13/07/2010 | 178.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000016 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA GRUPODOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 13/07/2010 | 380.25 | 00004890878416 | MARIA DAS DORES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTU-RA DE ROUPAS UTILIZADAS EM ATIVIDADES PARA OSIDOSOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N.001121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 13/07/2010 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRACAO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL/DE UM IMOVEL, POR SER TRATAR DE PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNIC. N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 13/07/2010 | 50.00 | 00097750220453 | GERALDO ABEL GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDI-DA PELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 13/07/2010 | 60.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 13/07/2010 | 148.00 | 00076387488400 | CARMEM REGINA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE/RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 13/07/2010 | 150.00 | 00080630324468 | LUIS CARLOS FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO, PARA COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA DESUA CASA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 13/07/2010 | 90.00 | 00001909993492 | CRISTIAN FRANCISCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE MATERIAL /DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 13/07/2010 | 200.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000017 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 13/07/2010 | 5802.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 13/07/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA MENSALIDADE DO SERVICO LEM-NET, DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(ACAO SOCIAL), REF.JUNHO/2010, CONFORME NF. DE SERVICO N. 002510 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 13/07/2010 | 1279.10 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS CONSTANTES-NA NF 000150,DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA/CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 13/07/2010 | 628.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DE VEICULO DE 'RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADA NACONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 13/07/2010 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 13/07/2010 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE A RECE-BEDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, /PROTELADO NA ACAO DE IDENIZACAO DO PROCESSO /N. 0482008000704-9, RELATIVO A 3§ PARCELA ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 13/07/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO(GESTAO PUBLICA), REF. AO MESDE JUNHO/2010, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 002517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 13/07/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO N. 002516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 14/07/2010 | 3487.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS GUIAS DO RECOLHIMENTO DO PA-/SEP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, REF. AO PERIODO DE 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 15/07/2010 | 400.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO POLO 1.6 DEPLACA NPR 6846, LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRET. FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N.00604 ANEXA, CONFORME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 15/07/2010 | 450.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 001127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 15/07/2010 | 50.00 | 00095360611472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SERPOBRE NA FORMA DA LEI PARA COMPRAR DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 15/07/2010 | 255.50 | 00001955129444 | MARCONI GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 15/07/2010 | 255.50 | 00098220926449 | MARIA EDILEUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 15/07/2010 | 160.00 | 00006467739418 | NYEVERTON GOUVEIA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 15/07/2010 | 150.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 15/07/2010 | 1171.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E/OLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA //UNIDADE DE SAUDE DO PSF I DO MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL N. 000615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 15/07/2010 | 1233.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E/OLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA //UNIDADE DE SAUDE DO PSF I DO MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL N. 000618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 15/07/2010 | 530.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,//PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA-SAVEIRO,DE PLACA MNV 5799, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA UNIDADE /DE SAUDE DO PSF I DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 000619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 15/07/2010 | 834.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OL-EO LUBRIFICANTES E A COMPRA DE 01 FILTRO DEOLEO PARA O CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BQA-8344,LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE-MUNICIPIO, CONF. NF 000617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 15/07/2010 | 300.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOSDE PLACA MNP 1361 E MOT 6918,PERTENCENTE SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E A DISPOSICAO DASUNIDADES DE SAUDE DOS PSFS, CONF. NF DE SERVICOS AVULSA N.001126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 15/07/2010 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/010, CORRENTE EXERCICIO, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 15/07/2010 | 1046.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULOUNO MILLE E PLACA MOJ 5172, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 15/07/2010 | 967.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULOGOL 1.0 DE PLACA WPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 15/07/2010 | 768.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,DE PLACA MNM 4695, LOTADA NA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.//000614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 15/07/2010 | 562.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 15/07/2010 | 903.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA /MOT 7213, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 15/07/2010 | 907.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA /MOE 3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 15/07/2010 | 338.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 15/07/2010 | 856.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULOONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 15/07/2010 | 535.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMX-3574,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DEDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00O611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 15/07/2010 | 646.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINASEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO,CONFNOTA FISCAL N. 000610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 15/07/2010 | 641.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EPARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 00O605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 15/07/2010 | 400.00 | 00073921890420 | JOSENILDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETOQUE DE PINTURA E RETIRADA DE ADESIVAGEM DO ONIBUS DE PLA-CA MOE 3424 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 001124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 15/07/2010 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DESTINADO A COMPORTAR-O LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 15/07/2010 | 117.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE PARA O CONSUMO DA MOTO DE /PLACA MNY 5408, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL / 000601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 15/07/2010 | 943.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA O CONSUMO -DO TRATOR 0001, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 15/07/2010 | 200.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE QUE PARTICI-PA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL, CONFOR-ME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 15/07/2010 | 150.00 | 00005477144408 | REGINALDO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA EQUIPE DE FUTEBOL DIAMANTE QUE PARTICIPA DOCAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO, VINCULADO A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CON -FORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 15/07/2010 | 489.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA NPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000603 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 16/07/2010 | 2770.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000211 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 16/07/2010 | 2790.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFEC-CIONADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000210ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PALESTRA /DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 16/07/2010 | 630.00 | 00056821980420 | SILVANIA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MINISTRA-CAO DO CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROSDE DIREITO E TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 16/07/2010 | 1500.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE GEFPS E SETOR CONTABIL, DURANTE OMES DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N. 001130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 19/07/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTALIDADE PUBLICA,FROTA DE VEICULOS E TESOURARIARELATIVO AO MES DE JULHO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 003578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 19/07/2010 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPALN. 72/2010, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 19/07/2010 | 80.00 | 00039627489468 | REGINALDO CEZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 19/07/2010 | 220.00 | 00065312465453 | CICERA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MA-TERIAS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 19/07/2010 | 200.00 | 00000967252490 | SEVERINA DE SOUZA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A REALIZACAO DE EXAMEESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 19/07/2010 | 255.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALETAS DO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNI-DADE DE CANTINHO E CHA DOS CORDEIROS, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 19/07/2010 | 566.00 | 70107065000116 | FABRICIO RUFO LINS BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REFORMA/E CONSERTO DE PREDIOS PUBLICOS D/ MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N. 000000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 20/07/2010 | 200.00 | 00008213312481 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 20/07/2010 | 978.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 004573 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 20/07/2010 | 978.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS N. 000673 E 000674 ANEXADESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA PARA ATEN -DER OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 20/07/2010 | 5492.55 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000009 ANEXA, DESTINADOS AS UNIDEDES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 20/07/2010 | 503.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MU-NICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADONA CONTA FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA ESTAFEDERACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 20/07/2010 | 210.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DA INAUGURACAO DOFORUM DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001134 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP DE RESPOSPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 20/07/2010 | 645.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES/PB, PARATRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MES DE MAIO EJUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 001133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 20/07/2010 | 1900.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÖCULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKX 8015-PB, PARA-DIVERSAS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONDUZINDO/PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO ,/CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 00-001135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 20/07/2010 | 2200.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KADETT/GM /DO ANO 1993, PLACA MNW 9180, PARA SERVIR JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE P/CONDUZIR PACIENTESPARA FAZEREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EOUTROS TRATAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N.01136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 20/07/2010 | 1950.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA KIX 9125-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.001137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 20/07/2010 | 2353.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAIA N.000672 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA DO BRASIL ALFABETIZADO //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 20/07/2010 | 784.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA /BRASIL ALFBETIZADO N.004572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 20/07/2010 | 540.00 | 00024157317220 | LOURIVAL MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DA MOTO /HONDA DE PLACA MNY 0985/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA A COMUNIDADE DE AVAZERADO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N. 001132 ANEXA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 21/07/2010 | 222.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 22/07/2010 | 3600.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000091 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 23/07/2010 | 300.00 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL /QUE PARTICIPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUT-SAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 23/07/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 23/07/2010 | 392.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS /XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCETNES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 23/07/2010 | 3000.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA NPS 2890, LOCADO PARA SER -VIR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTA EDILIDADE REFAO MES DE JUNHO/10, CONF. NF DE SERVICOS AVULSA N.001139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 23/07/2010 | 540.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO DE PLACA MIX -KS -MOT 1272, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA AVARZEADO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCI -CIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 23/07/2010 | 950.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF MEDICOS E ENFER-MEIRO, DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 001138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 27/07/2010 | 95.00 | 00089337867400 | FRANCISCO DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO DE PILOES, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 001140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 27/07/2010 | 250.00 | 00009482779479 | NEEMIA CIRILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECOSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBE NA FORMA /DA LEI MUNICIPL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 27/07/2010 | 1079.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO FORRO TNT E TECIDOS DIVERSOS, CONFORME NF N. 000883, DESTINADOS A ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 27/07/2010 | 6866.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DA ENERGIA/DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME/CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 28/07/2010 | 13062.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,(EFETIVO) REF.JUNHO/010, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 28/07/2010 | 7263.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO,(COMISSIONADOS E EXP. INT. PUBLICO), CONFORME FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 28/07/2010 | 95.00 | 00003435775424 | IRANILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO DA MOTO HONDA DE PLACA MNT 5408,DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTRUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001142ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 28/07/2010 | 630.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ,COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES,REF.AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 28/07/2010 | 1530.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE(EXP.INT.PUB), REF.JULHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 28/07/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE(COMISSIONADOS)REF.JULHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 28/07/2010 | 10049.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE(EFETIVOS)REF.JULHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 28/07/2010 | 8683.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, (COMISSIONA-DOS) REF.AO MES DE JULHO/010, CONFORME FOPAG. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 28/07/2010 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO,REF. AO MES DE JULHO/10, CONF. FOPAGANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 28/07/2010 | 658.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-PROJOVEM (COMISSIONADO)DE JULHO/10, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 28/07/2010 | 3873.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(EFETIVOS) DE JULHO/10, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 28/07/2010 | 2710.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(COMISSIONADOS) REF. AO MES DE JULHO/10, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 28/07/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MES-DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 28/07/2010 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(CRAS -EXP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 28/07/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DO TRAB. E ACAO SOCIAL-(PETI -EXP.INT. PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 28/07/2010 | 150.00 | 00009351849880 | JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO APRA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 28/07/2010 | 1616.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 28/07/2010 | 648.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO FORRO TNT, FILO BRA-MIL E TECIDOS DIVEROS, CONFORME NF N. 000884,DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 28/07/2010 | 2755.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, (EFETIVOS)REF.JULHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 28/07/2010 | 5962.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, (CO-MISSIONADOS) REF.JULHO/010, CONF. FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 28/07/2010 | 2200.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS E BA -/LOES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 005115 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ENFEITES POR/OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 28/07/2010 | 1224.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-(EFETIVOS)-REL. AO MES DE JULHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 28/07/2010 | 2677.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-(COMISSION)REL. AO MES DE JULHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 28/07/2010 | 21123.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE - EXP. INT.PUBLICO RELATIVO AO MES JULHO/010, CONFORME FO LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 28/07/2010 | 8666.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE - EFETIVO),PUBLICO RELATIVO AO MES JULHO/010, CONFORME FO LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 28/07/2010 | 7210.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- MDE-COMISSIONADO)RELATIVO AO MES JULHO/010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 28/07/2010 | 82091.27 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB60%), RELA-TIVO AO MES JULHO/010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 28/07/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%), RELA-TIVO AO MES JULHO/010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 28/07/2010 | 27205.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB60% - EXP.-INTERESSE PUBLICO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 28/07/2010 | 35491.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONF. FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 28/07/2010 | 510.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO- FUNDEB40% - COMISSSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 28/07/2010 | 175.00 | 00007636922479 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMATACAO E BACKUP DE ARQUI -VOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 001141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 28/07/2010 | 13004.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE/(FMS-EXP.INT.PUBLICO)REF. MES JULHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 28/07/2010 | 22601.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVO) REF.AO MES JULHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 28/07/2010 | 9646.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADO)REF. AO MES JULHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 28/07/2010 | 7388.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(PSFI - EXP.INT. PUBLICO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 28/07/2010 | 9156.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF II) REF. AO MES JULHO/010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 28/07/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(PSFII- EXP.INT. PUBLICO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 28/07/2010 | 10820.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QIE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF III) - EFETIVOS, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 28/07/2010 | 6120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (S.BUCAL-EFETIVO, REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA /ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 28/07/2010 | 1020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (S.BUCAL-COMI/SSAO),REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 28/07/2010 | 12813.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS-EFETIVO)REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 28/07/2010 | 651.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS-EXP.INT.PUBLICO) REF. AO MES DE JULHO/2010, CONF. FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 28/07/2010 | 3060.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) RELATI-VO AO MES DE JULHO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 29/07/2010 | 932.20 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM 4695, LOTADA NA SECRETARIA/DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000319 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 29/07/2010 | 468.37 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 29/07/2010 | 380.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALTERNADOR, ELE-TRICA E EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE /PLACA MNM 4695, LOCALIZADA NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 29/07/2010 | 2600.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME -NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001151 ANEXARELATIVO AO MES DE JULHO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 29/07/2010 | 272.89 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSOICAO NO VEICULO KOMBI DE/ PLACA NPS 2890, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 29/07/2010 | 210.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FREIO,CORREIA DO ALTERNADOR E BARRA DE DIRECAO DOVEICULO KOMBI DE PLACA NPS 2890, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 00391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 29/07/2010 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-POSTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2010, CONFORME NF DE SER/VICO AVULSA N. 001145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 29/07/2010 | 4100.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL SERVICO AVULSA N. 001148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 29/07/2010 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGTO TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS -DE PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001150 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 29/07/2010 | 3300.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-/CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA- N. 001143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 29/07/2010 | 4100.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE JUN A 18 DE JULHO/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001149 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 29/07/2010 | 300.00 | 00019577299881 | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO APRA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 29/07/2010 | 50.00 | 00007850392442 | JOSE CARLOS VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 29/07/2010 | 5706.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO //GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME FATURA ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Recursos Hidrícos | HOMEM NO CAMPO | CONSTRU€ÇO DE A€UDES, BARREIROS E PO€OS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 29/07/2010 | 40000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 4¦ MEDICAO DA PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDO COM REDEADUTORA E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM VARIAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, / CONFORME CONTRATO N§ 070/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000146 ANEXA. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/07/2010 | 300.00 | 00005477144408 | REGINALDO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAAO TIME DE FUTEBOL DIAMANTE PARA PARTICIPARDA COPA RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO, VINCULADO A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME RE/QUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 30/07/2010 | 438.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000625 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/07/2010 | 1349.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA O CONSUMO -DO TRATOR 0001, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/07/2010 | 134.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEOS LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DEPLACA MOW 5207, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/07/2010 | 970.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E ENCHIMENTO DE AREIA PARA ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, -CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/07/2010 | 6861.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURAS DE DEBITO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 30/07/2010 | 1159.85 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, CONSTANTES NA NF N. 000116,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 30/07/2010 | 100.00 | 00007900868402 | MARINALVA CIRILO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/07/2010 | 1641.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DIVERSOS, CONSTANTES NA NF N. 000117,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 30/07/2010 | 494.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO /VEICULO DE PLACA NPR 6846, LOCADO PARA SERVIRJUNTO A SEC. FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF./FISCAL N.000626 ANEXA, CONFORME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 30/07/2010 | 1245.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM-PARCELAMENTO,EM FAVOR DO PASEP DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 30/07/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOICMS/DESON EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/07/2010 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA C/C 510.009-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 30/07/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 008927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 30/07/2010 | 434.40 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS/EM EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 001152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/07/2010 | 432.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, PLACA MOT 7218, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA /REDE DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL N.000633ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/07/2010 | 979.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA /REDE DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL N.000632ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/07/2010 | 1074.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, PLACA MYL-1933, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA /REDE DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL N.000630ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/07/2010 | 1243.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL ,PARA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLA-CA MOK 9052, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL N.000634ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/07/2010 | 1094.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL ,PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/07/2010 | 627.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL ,PARA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLA-CA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL N.000629ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/07/2010 | 665.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS BLP, DESTINA-DOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/07/2010 | 445.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI 1552, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000628 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/07/2010 | 1165.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NPS 2890, LOTADO NA SECRETARIA DE EDCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/07/2010 | 1320.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS, DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 00761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 30/07/2010 | 795.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARAO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA /8344, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 30/07/2010 | 1151.75 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO/DE PLACA NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 30/07/2010 | 1390.75 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO/GOL 1.6 DE PLACA MNP-1361, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 30/07/2010 | 595.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO/GOL 1.0 DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 30/07/2010 | 736.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO/DE PLACA MNM 4695, LOTADO NA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 30/07/2010 | 1008.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV 5799, LOTADO NA SEC. SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 30/07/2010 | 1444.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA/MOJ 5172, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 30/07/2010 | 117.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DEPLACA MNT 5388, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | CONSTRU€ÇO E AMPLIA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 02/08/2010 | 6768.44 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO DOS SERVICOSDA UNIDADE DE SAUDE DO PSFIII DA LOCALIDADE /ENGENHO PINTURAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000107 ANEXA. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 02/08/2010 | 3229.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA CONFORME NOTA FISCAL N. 000118, DESTINA-DOS PARA CONSUMO NOS POSTOS DE SAUDE-PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/08/2010 | 897.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO EREFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) FOGOES/DE 02 (DUAS) BOCAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON -FORME NOTA FISCAL N. 087194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 02/08/2010 | 7125.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NFS NS:014751,014752,014753, 014754,014755, 014756 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUSE MICROONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCO//LAR DA REDE PUBPLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 02/08/2010 | 3065.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000121, DESTINADOS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00004634969149 | ABELARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N. 001158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/08/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 02/08/2010 | 90.00 | 00045055661453 | ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS N COSTURADE ROUPAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 02/08/2010 | 100.00 | 00006576140410 | JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM-TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 02/08/2010 | 295.64 | 00001027525407 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA A REALIZACAO DE REPAROS NAMINHA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 02/08/2010 | 96.00 | 00008926600408 | DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOPOR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA-/CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 02/08/2010 | 70.00 | 00000967356431 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR /SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI,CONF.RE/CIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 02/08/2010 | 300.00 | 00005386538411 | SEVERINO DO RAMO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 02/08/2010 | 295.64 | 00001669541444 | EDVALDO DA SILVA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 02/08/2010 | 200.00 | 00009035135440 | JOAO HERCULES FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 02/08/2010 | 200.00 | 00008581810454 | JOACIL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 02/08/2010 | 150.00 | 00036514829449 | ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 02/08/2010 | 420.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001318 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATIVIDADES DOGRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 02/08/2010 | 605.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000120, DESTINADOS PARA CONSUMO NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 02/08/2010 | 5151.85 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINA -DOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NFS 018535/018534/018533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00000996439447 | ROMERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO EFETIVADO COM ESTA /PREFEITURA PARA A RETIRADA DE METRALHAS EMVEICULO CAMINHAO DE PLACA MOB 2330,DESTINADASAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA NA RE/CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO PERIODO DE 10 A 14 DE MAIO, CONF. NF DE SERVICO AVULSA N. 001155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 02/08/2010 | 416.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMEN/TO DE TRANSPORTE,CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO,CONF.NF DE SERVICO AVULSA N. 001154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 02/08/2010 | 4300.00 | 10858405000119 | JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS FEITOS DE MANUTENCAO EM TODO PATIO DA FEIRA E DO MERCA/DO CENTRAL DO PATIO DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 02/08/2010 | 3571.10 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS CONFORME NOTA FISCAL N. 005126, DESTINA- DOS A SEC. DE DES. URBANO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 02/08/2010 | 3863.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.000119/000122DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DES.URBANO E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 02/08/2010 | 3800.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACORDOCOM O CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL"OSTRES DO XAMEGO" NA COMUNIDADE DE CANTINHOS /POR OCASIAO DO BONDE DO FORROEM PRACA PUBLI-CA NO DIA 24 DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 02/08/2010 | 1590.00 | 00020661738434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRE -SENTACAO DE FORRO NA COMUNIDADE DE CANTINHOS,POR OCASIAO DO BONDE DO FORRO EM COMEMORACAO/DOS FESTEJOS JUNINOS/2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N.001160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 03/08/2010 | 840.00 | 00001866628402 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRE -SENTACAO MUSICAL DO CONJUNTO ANDROIDES NO DIA24 DE JUNHO DE 2010, EM PRACA PUBLICA NAS CO-MEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DA PREFEITURAMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N.001162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 03/08/2010 | 200.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE QUE PARTICI-PA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 03/08/2010 | 100.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS/NOS PORTOES DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CAVALETES DE RUA, DESTE MUNICIPIOCONF. NF. DE SERVICO AVULSA N. 001166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 03/08/2010 | 200.00 | 00008003331447 | MARGARIDA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNIC. N.72/2001 CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 03/08/2010 | 100.00 | 00005424848460 | JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SERPOBRE NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE PAS-SAGEM PARA O ESTADO DO CEARA, CONF. REQUER.SOLICITACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 72/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 03/08/2010 | 300.00 | 00004755045428 | MARIA DAS GRACAS BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 03/08/2010 | 80.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 03/08/2010 | 65.00 | 00004742926498 | MARIA DAS MERCES FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 03/08/2010 | 125.00 | 00003332974408 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 03/08/2010 | 200.00 | 00004742932463 | ANTONIA FIRINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N;72/2001 E REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/08/2010 | 199.00 | 00005038907407 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO DE MOVEIS DO PREDIO DO CRAS/PAIF DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 001165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 03/08/2010 | 1500.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE GEFPS E SETOR CONTABIL, DURANTE OMES DE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N. 001161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 03/08/2010 | 12318.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAIA N.000677/000676 ANEXA,OS QUAIS FORAM DESTINADOSAO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 03/08/2010 | 2278.22 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000010-ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAODOS PROGRAMAS DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/08/2010 | 4798.90 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO, DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONSTANTESEM NOTA FISCAL N.000000285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 03/08/2010 | 2350.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF. NF DE SERVICOS AVULSA N. 001164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 03/08/2010 | 220.00 | 00833150000186 | VALTEC REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU -TENCAO E CONSERTO DE GELADEIRAS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N.001752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 04/08/2010 | 740.00 | 00046836926434 | TANEA MARIA DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAPRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA A EQUI-PE DA SECRETARIA DE SAUDE NA ELABORACAO DOS /PLANOS DE GESTAO DE SAUDE DOS ANOS DE 2008 E2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA/N. 001169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 04/08/2010 | 600.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DAS /INSTALACOES DAS UNIDADES DO PSF,s II E III DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 001173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 04/08/2010 | 500.00 | 00004916615417 | SEBASTIAO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DA ESCO- LA ADELINA BARRETO, BRAZ BARACUHY E BONA DAS NEVES MOURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS AVULSA N. 001172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 04/08/2010 | 655.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX, ENCARDENACAO, PLASTIFICACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESCOLA BRAZ BARACUHY DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA 001167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 04/08/2010 | 1100.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA-A COMUNIDADE DO RIO DO BRAZ, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 001174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 04/08/2010 | 178.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE /MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 04/08/2010 | 180.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMNTICIOS, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 072/2001 E REQUERIMENTO DE /SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 04/08/2010 | 300.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 04/08/2010 | 250.00 | 00004908829438 | MARINALVA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N; 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 04/08/2010 | 1350.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS VIAGENS DE COMUNIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO E VIAGENS A JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO EQUIPE DO CRAS/ PAIF EM ATIVIDADES ASSISTENCIAIS, COM O VEICULO DE PLACA MNI-8318/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 04/08/2010 | 2100.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAABASTECIMENTO DE AGUA DE PLACAS DE OBRAS DE /INFRA-ESTRUTURA, PINTURAS DE CAVALETES E PLA-CAS DE SINALIZACAO E ABERTURA DE LETREIROS DAADMINISTRACAO EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MU-NICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A -VULSA N. 001170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 04/08/2010 | 4000.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ LK1318 CAMINHAO BASCULANTE PLACA KLJ 7817/RN DES-TINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS /PUBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /MARCO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 001171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 04/08/2010 | 650.95 | 00003345588404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIAS DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES MINISTRANTES DOS CURSOS E PALESTRAS PARA ALUNOS DESTA EDILIDADE NA POUSADA BEIRA RIO, CONF. NF DE SERVICO AVULSA N.001168 ANE/XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 05/08/2010 | 300.00 | 00005477144408 | REGINALDO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA EQUIPE DE FUTEBOL DIAMANTE QUE PARTICIPA DOCAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO, VINCULADO A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CON -FORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 05/08/2010 | 287.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000021 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 05/08/2010 | 290.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000020 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 05/08/2010 | 840.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000019 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA-/CAO PARA O PROGRAMA DE MERENDE ESCOLAR PARA /OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 06/08/2010 | 2424.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, OCNFORME NOTA FISCAL N.004628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 06/08/2010 | 1100.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA-/CAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA HXV 8439-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE/DO MUNICIPIO, PARA OS SITIOS CANADA E LABIRINTO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 001177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 06/08/2010 | 9165.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS NS: 004626/004627 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 06/08/2010 | 424.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO EREFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) BEBEDOUROCOLUNA COR BRANCO ESMALTEC, O QUAL E DESTINA-DO A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 087227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 06/08/2010 | 424.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO E COL//CHAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.087226 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE DO PSFIIIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 06/08/2010 | 125.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO (01), O /QUAL FOI DESTINADO A UNIDADE DO PSF III DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 087226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 06/08/2010 | 2857.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E PSFS DOMUNICIPIO,CONFOME NOTA FISCAL N. 004636 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 06/08/2010 | 565.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCU-/CAO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A CAMPANHA DEVACINACAO HN1, PARALISIA INFANTIL E HEPATITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.001179 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 06/08/2010 | 1688.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DO PROGRAMA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 004635 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 06/08/2010 | 2571.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS NS. 004631/004632 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 06/08/2010 | 900.00 | 00021568650434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DAS PAREDES DOPREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E NO PRE-DIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 06/08/2010 | 1997.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 004630 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 06/08/2010 | 1348.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 004634 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 06/08/2010 | 100.00 | 00097750921400 | SEVERINA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 06/08/2010 | 1876.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 004629 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 06/08/2010 | 410.00 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ORNAMENTACAO DO PREDIO DO CRAS/PAIF, QUANDO EM ATIVIDADES COM AS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 06/08/2010 | 1285.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTAS FISCAIS NS. 004637/004638 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 06/08/2010 | 420.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA TROCA DO RETENTOR DA TOMADA DE FORCA,/TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA, SOLDA DO CARROCACAO E SERVICOS NA ESPOLETA DO TRATOR /DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001178ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 06/08/2010 | 589.65 | 00003863571452 | JOSE SANTANA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALETAS DA COMUNIDADE BOA FE E RUA NORBERTO BARACUHY E CAPINAGEM NA RUALUIS ALCONFORADO DE MENESES, NO PERIODO DE 05A 30/07/2010, CONFORME NFS N.001199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 06/08/2010 | 689.75 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA- GEM, RETIRADA DE ENTULHOS, DESOBSTRUCAO DE BOEIRAS E ABERTURAS DE VALETAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 06/08/2010 | 120.00 | 00073803057434 | JOSE ADAILDO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O /DE MATO DA ESCOLA JULIETA BARACUHY, LOCALIZA-DA NO SITIO SAO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 09/08/2010 | 200.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LIXEIRA BASCULHANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.021003 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 09/08/2010 | 188.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DE VEICULO DE 'RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADA NACONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 09/08/2010 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE //JULHO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/08/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/08/2010 | 425.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO MOTOR DO LIMPADOR,SERVICO DO ALTERNADOR E INSTALACAO DO VEICULODE VEICULO DE PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000314 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/08/2010 | 3062.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/08/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO/2010 DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N. 002591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/08/2010 | 1250.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS EM PARTES ELETRICAS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOE- 3424 E LCR-9574, CONFORME NFS. DE SERVICOS NS000312/000313, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/08/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO/2010, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002590, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 10/08/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO(GESTAO PUBLICA), REF. AO MESDE JULHO/2010, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 002589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 10/08/2010 | 14872.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DOS DESCONTOS EFETUA-DOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 10/08/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO/2010, UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002588 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOFPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 10/08/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA MENSALIDADE DO SERVICO LEM-NET, DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(ACAO SOCIAL), REF.JULHO/2010, CONFORME NF. DE SERVICO N. 002592 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005493631490 | RENAJE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/08/2010 | 659.87 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA- GEM E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DO CONJUNTO PETRONICO CUNHA E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA NOBERTO BARACUHY, BENJAMIN SOBRINHO, CONEGO TEODOMIRO E CAPINAGEM DO PATIO DA FEIRA, NO PERIODO DE 05 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/08/2010 | 510.00 | 00061633577449 | ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA PE. MATEUS, NORBERTO BARACUHY, CONEGO TEODOMIRO, CAPINAGEM NO PATIO DA FNS, PSF I, DESOBSTRUCAO DE GALERIA DA RUACONEGO TEODOMIRO E CONJUNTO BELA VISTA, NO PERIODO DE 12 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 10/08/2010 | 4000.00 | 00000390747491 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETADE PLACA NPW 3959-PB, LOCADA PARA SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001182 ANEXA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 11/08/2010 | 650.00 | 00007877217439 | LUIS CARLOS DE SOUZA SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BARRACAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVASAO CAMINHO DO FRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001196 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 11/08/2010 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO URBANO, RELATIVO AO MESDE JULHO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001204 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 11/08/2010 | 615.00 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEME DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONF. NF.DE SERVIOS AVULSA N.1195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 11/08/2010 | 1965.50 | 00009771198408 | JOSE ROMILSON FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 12 DE JU-LHO A 09 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 11/08/2010 | 1100.00 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PEDREIRO DA RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NA OPERACAO DETAPA BURACOS NO PERIODO DE 23/07 A 09 DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N.001191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 11/08/2010 | 1100.00 | 00009627427403 | FRANCISCO EMANUEL NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 12 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2010, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 11/08/2010 | 1035.50 | 00007639774462 | DAVID ANDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PREDEIRO NA RECUPERADCAO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE13 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2010, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 11/08/2010 | 1855.50 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 001185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 11/08/2010 | 1100.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMEN-TOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NA OPERACAO TAPAS BURACOS NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 09 DEAGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO.AVULSA N. 001193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 11/08/2010 | 616.50 | 00009543494401 | JOSE NILDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E ABERTURA DE VALETAS DE ESTRADAS DA COMUNIDADE DE VENEZA, BOA F�, RIO DO BRAZ, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001192 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 11/08/2010 | 1730.50 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA RECUPERACAO DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 13 DE JU-LHO A 09 DE AGOSTO/2010, NA OPERACAO TAPA BU-RACOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 001189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 11/08/2010 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SE -CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE JULHO/010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 11/08/2010 | 150.00 | 00009398874440 | GILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE /POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 11/08/2010 | 530.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 001205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 11/08/2010 | 300.00 | 00010228576490 | JOSE EURIQUES TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE /NA CAPITAL DO ESTADO, POR SER UMA PESSOA PO -BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 11/08/2010 | 90.00 | 00035993790415 | ADALBERTO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO OFTALMOLOGICO, POR SER PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI-/MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 11/08/2010 | 180.00 | 00009017606410 | FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM COLCHAO/DE CASAL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE/SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 11/08/2010 | 260.00 | 09225650000100 | HELIO TEOTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CAIXA FLORAL ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000009 ANEXA, OSFORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF DEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 11/08/2010 | 2800.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO EIMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO/-RES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 11/08/2010 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE A RECE-BEDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, /PROTELADO NA ACAO DE IDENIZACAO DO PROCESSO /N. 0482008000704-9, RELATIVO A 4§ PARCELA ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 11/08/2010 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE JUN/2010 A 12 DE JULHO/10DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL -AVULSA N. 001183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 11/08/2010 | 2000.00 | 00004634969149 | ABELARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N. 001207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 11/08/2010 | 572.50 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N.963890 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 11/08/2010 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO N§131 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SER/VICO AVULSA N.001203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 11/08/2010 | 11432.06 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,DO MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N.000287 E286 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS /UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 11/08/2010 | 2200.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KADETT/GM /DO ANO 1993, PLACA MNW 9180, PARA SERVIR JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE P/CONDUZIR PACIENTESPARA FAZEREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EOUTROS TRATAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N.01208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/08/2010 | 2700.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÖCULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKX 8015-PB, PARA-CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PA/RA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO,REF. AO MES DEJULHO/2010, CONF. NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N.001209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/08/2010 | 1950.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA KIX 9125-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS, CONFORME NOTA NFDE SERVICO AVULSA N.001210 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 12/08/2010 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUlHO/010, CORRENTE EXERCICIO, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 12/08/2010 | 166.00 | 00004743082439 | MARIA JOSE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOPOR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 12/08/2010 | 5855.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000719 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 12/08/2010 | 11553.34 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO COM APREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A 6¦ PARCELA, //CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 12/08/2010 | 5724.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 12/08/2010 | 1611.80 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /-FISCAL N. 000153 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 12/08/2010 | 950.70 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 12/08/2010 | 450.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA /PLACA CONFECCIONADA EM ACO INOX E BASE DE GRANITO MEDINDO 60 POR 44, DESTINADO A PRACA JOAO PESSOA, CONF.NF DE SERVICO N. 000929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 13/08/2010 | 370.00 | 00007187843402 | CICERO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO ROCO DE MATO DACOMUNIDADE DE VEZEZA, POCO E ESCURO E TITARA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 13/08/2010 | 520.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACORDOCOM NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001213 ANEXA, NA APRESENTACAO MUSICAL DO CONJUNTO //TRIO OS MAROCAS DO FORRO NA INAUGURACAO DA /UNIDADE DO PSF III NO SITIO PINTURAS NO DIA /05 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 13/08/2010 | 500.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A SELECAO DE PILOESNA PARTICIPACAO DA COPA RURAL, CONF. REQUERI/MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 13/08/2010 | 150.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE MATERI-AS CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CON -FORME LEI MUNICIPAL N§ 072/2001 E REQUERIMEN-TO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 13/08/2010 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRACAO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL/DE UM IMOVEL, POR SER TRATAR DE PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNIC. N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 13/08/2010 | 115.48 | 00097748749434 | MANOEL FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA /CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 13/08/2010 | 54.15 | 00004518601440 | ELZA MARIA MASCENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FA-TURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA PO-/BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 13/08/2010 | 150.00 | 00008056512411 | EVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 13/08/2010 | 120.00 | 00041690672587 | ERONI MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 13/08/2010 | 150.00 | 00007850392442 | JOSE CARLOS VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 13/08/2010 | 50.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 13/08/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTALIDADE PUBLICA,FROTA DE VEICULOS,TESOURARIA LICITACAO E FOLHA DE PAGAMETO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/10, CONF. NF. DE SERVICOS N. 003647ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 13/08/2010 | 628.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DE VEICULO DE 'RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADA NACONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 13/08/2010 | 858.35 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCO-PIADORA RICOH, RELATIVO AO MESES DE MARCO E MAIO/2010,CONF NOTA FISCAL N. 009770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 15/08/2010 | 659.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR -6846, LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /N.00647 ANEXA, CONFORME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 15/08/2010 | 1237.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACAS NPS2890 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000648 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 15/08/2010 | 525.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP, O QUAL /FOI DESTINADO A MANUTENCAO DE CONSUMO DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000655 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 15/08/2010 | 845.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 15/08/2010 | 735.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARAMANUTENCAO DE CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS/DE PLACA MOK 9052, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 15/08/2010 | 665.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARAMANUTENCAO DE CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MYL 1933, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 15/08/2010 | 1524.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARAMANUTENCAO DE CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOE 3424, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 15/08/2010 | 782.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, /CONFORME NOTA FISCAL N.000653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 15/08/2010 | 945.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARAO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 7213LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS -CAL N.000654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 15/08/2010 | 1188.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETARIA /SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 15/08/2010 | 1351.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA /SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000659 ANEXA, PARA SERVIR JUNTOA UNIDADE DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 15/08/2010 | 1583.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ 5172, LOTADO NA SECRETARIA /SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000657 ANEXA, PARA SERVIR JUNTOA UNIDADE DESAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 15/08/2010 | 953.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA /SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 15/08/2010 | 872.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 4695, LOTADO NA SEC./SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 15/08/2010 | 1081.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO/DE PLACA MNV 5795, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 15/08/2010 | 960.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA /BQA 8344, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000662 ANEXA,PARA SERVIR JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 15/08/2010 | 83.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5388, LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 15/08/2010 | 630.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000646 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 15/08/2010 | 973.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, EOLEOS LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR/PLACA TRT 0001, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 15/08/2010 | 117.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEOS LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DEPLACA MNT 5408, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 16/08/2010 | 4158.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURAS DE DEBITO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 16/08/2010 | 1200.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BALOES PARA A FES- TA DAS FLORES E 57 ANOS DE 57 ANOS DE EMANI/CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFDE SERVICO N.001160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 16/08/2010 | 950.00 | 00095133186487 | RICARDO ALEXANDRE FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 9667/PB, DESTI-NADO AO FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO DACOMUNIDADE DO SITIO TITARA DESTE MUNICIPIO ,NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO/2010, CONFORME NOTAFISCAL N. 001214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 16/08/2010 | 1095.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS /DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/94 ,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 16/08/2010 | 680.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DAGFIP E GPS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001216 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 16/08/2010 | 510.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR DE DANCA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2010, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 16/08/2010 | 280.00 | 00007810248464 | MARCUS JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA LEI MUNICIPAL N. 72/01 E E EM CONFORMIDADECOM O REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 16/08/2010 | 40.00 | 00020716028468 | JOSE LUCIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, PARA COMPRA DE GENEROS /ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 REQUERIMENTO / DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 16/08/2010 | 100.00 | 00003551688478 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 17/08/2010 | 1861.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-EFETIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 17/08/2010 | 1355.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS, RELATIVO DE EXERCICIO/010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 17/08/2010 | 1062.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-CONS. TUTELAR, RELATIVO DE EXERCICIO/010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 17/08/2010 | 329.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM-COM., RELATIVO DE EXERCICIO/010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 17/08/2010 | 70.00 | 00067452094468 | MIRIAN JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.//072/01 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 17/08/2010 | 180.00 | 00064976831434 | EDVALDO MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE UM OCULOPOR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 17/08/2010 | 150.00 | 00009855254449 | LUZIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER TRATAR DE PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 17/08/2010 | 170.00 | 00097751022434 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 17/08/2010 | 612.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REL. AO EXERCICIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 17/08/2010 | 1338.72 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,(COMISSIONADOS) REL. EXERCICIO/2010FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 17/08/2010 | 2720.16 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA,COMISSIONADOS) REF. AO EXERCICIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 17/08/2010 | 1277.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA,EFETIVOS) REF. AO EXERCICIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO/10, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA-CAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE //EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 17/08/2010 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 17/08/2010 | 480.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE/E ESTRUTURA DE BRINQUEDOS, CAMA ELASTICA E /CASTELO, POR OCASIAO DA CAMPANHA DA POLIOMIE-LITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 001219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 17/08/2010 | 9957.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE - EFETIVO, REF. AO EXERCICIO/2010, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 17/08/2010 | 4802.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE - COMISSIONADOS, REF. AO EXERCICIO/2010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 17/08/2010 | 4006.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE - EFETIVOS, REF. AO EXERCICIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 17/08/2010 | 5410.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE - PSFIII EFETIVOS, REF. AO EXERCICIO/10FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 17/08/2010 | 3060.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE - SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REF. AO EXER-CICIO CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 17/08/2010 | 510.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE - SAUDE BUCAL-COMISSIONADOS REF.AO EXERCICIO, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 17/08/2010 | 6189.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE - PACS-EFETIVOS, REF.AO EXERCICIO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 17/08/2010 | 1224.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE - PEVA-EXP.INT.PUBLICO, REF.AO EXERCI-/CIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 17/08/2010 | 17673.75 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAOFUNDEB-40%,RELATIVO AO EXERCICIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 17/08/2010 | 127.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAOFUNDEB-40% COMISSIONADOS,REL. AO EXERCICIO/10CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 17/08/2010 | 901.37 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAOFUNDEB-60% COMISSIONADOS,REL. AO EXERCICIO/10CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 17/08/2010 | 40731.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAOFUNDEB-60% EFETIVOS,REL. AO EXERCICIO/2010 ,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 17/08/2010 | 11267.43 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAOFUNDEB-60% EXP.INT.PUBLICO, REL. AO EXERCICIO2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 17/08/2010 | 4268.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAOFUNDEB-60% EFETIVOS, REL. AO EXERCICIO /2010,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 17/08/2010 | 3430.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAOMDE-COMISSIONADOS, EFETIVOS, REL. AO EXERCICIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 17/08/2010 | 540.00 | 00024157317220 | LOURIVAL MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DA MOTO /HONDA DE PLACA MNY 0985/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA A COMUNIDADE DE AVAZEADO, CONFORME NOTA FISCAL DE / SERVICO AVULSA N. 001218 ANEXA, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 17/08/2010 | 3777.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVO), RELATI-VO AO EXERCICIO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 17/08/2010 | 1033.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,REFEXERCICIO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 17/08/2010 | 2000.00 | 00096422319487 | CICERO ROMAO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRE -SENTACAO DO GRUPO MUSICAL CICERO ROMAO E BAN-DA NO DIA 23 DE JUNHO/2010, DECORRENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SAO JOAO NESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N.001217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 17/08/2010 | 315.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /ESPORTES-COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 17/08/2010 | 3859.46 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO //PREFEITO, REF.AO EXERCICIO/2010, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 17/08/2010 | 250.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NAREALIZACAO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DEGUARABIRA, CONDUZINDO DO CHEFE DE GABINETE /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N.001220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 17/08/2010 | 5741.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA DESTE MUNICIPIO,(EFETIVO) REF. EXERCI//CIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 17/08/2010 | 981.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALA -RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,(COMISSIONA- DOS) REF.EXERCICIO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 18/08/2010 | 500.00 | 00009283623452 | WEVERTON JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A SELECAO DE PILOES /QUE PARTICIPA DA COPA RURAL DE ESPORTE, CON-/FORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 18/08/2010 | 4650.00 | 00009011411439 | ENATIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TOCA-DAS DA BANDA PROFESSOR ANTONIO PINTO COMPOSTAPOR 23 COMPONENTES NOS DIAS 09,10,11,12,13 E14 DE AGOSTO/2010, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS/AO CAMINHO DO FRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 18/08/2010 | 850.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA/FIO 30 DE COR, COM IMPRESSAO ABERTA, DESTINA-DA A EQUIPE DE APOIO DE EMANCIPACAO POLITICA/DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000-/943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 18/08/2010 | 1964.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 18/08/2010 | 540.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO DE PLACA MIX -KS -MOH 1272, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA AVARZEADO ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI -CIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 18/08/2010 | 220.00 | 00003530068403 | ODILON ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO MONZA GL DE PLACA MMN 7721/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI -NISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 001222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 18/08/2010 | 2691.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIADE SAUDE DO PROGRAMA PSF, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 18/08/2010 | 348.80 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 18/08/2010 | 200.00 | 00006480583442 | LUZINETE ALVES FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/08/2010 | 15596.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO QUITACAO DA GUIA GPS DA PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2010CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 20/08/2010 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/08/2010 | 4217.50 | 00002715443412 | ANDREZZA GABRIEL MEDEIRO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIO DE RECUPERACAO DE CREDITO TRIBUTARIO NA PROPORCAO/DE 18% DO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO, CONFORME CONTRATO N.07/2009 E NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 001224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 20/08/2010 | 23086.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL7414-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 23/08/2010 | 515.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000770/00771OS QUAIS FORAM DESTINADOS A OFICINA DO GRUPO/DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 23/08/2010 | 433.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE DO PROGRAMA PETI, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 23/08/2010 | 275.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIADE SAUDE DO PROGRAMA PSFS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 23/08/2010 | 428.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSA-BILIDADE DA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042010 | 0024309 | 23/08/2010 | 137000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES ARTISTICAS COM /BANDAS, CAVALO DE PAU, FORRO PEGADO, FORRO /FEITICO, FORRO DA GALEGA, FORROZAO VIP, FORROBACANA, BANDA MAGNIFICOS, BANDA PELE MORENA EFORRO DA XETA,PELA EMANCIPACAO POLITICA E FESTA DAS FLORES, REALIZADA NOS DIAS 18/19 E 20/08/2010, CONF. NF. 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 23/08/2010 | 300.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM /VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO NO DIA 02/07/10 CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 24/08/2010 | 611.24 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICADE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETAIA DA ES-COLA BRAZ BARACUHY, CONFORME NOTA FISCAL N. 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 24/08/2010 | 483.45 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACAO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000015 A-NEXA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 24/08/2010 | 427.58 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS DE DOCUMEN-TOS E PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, //CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 24/08/2010 | 12284.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0024350 | 25/08/2010 | 8000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000032 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES REALIZADAS POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 26/08/2010 | 450.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCU -CAO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DOS CAMINHOS/DO FRIO NOS DIAS 09 A 15 DE AGOSTO/2010, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N;001229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 26/08/2010 | 500.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE QUE PARTICI-PA DA COPA RURAL, CONFORME REQUERIMENTO DE /SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 26/08/2010 | 300.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEI/TO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO NO DIA 14/07/10 CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 26/08/2010 | 385.90 | 00005273079470 | FRANCISCO DE ASSIS FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA /CARPINAGEM DO MATO DA FERA NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL E DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001231 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 26/08/2010 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPALN. 72/2010, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 26/08/2010 | 200.00 | 00004749345431 | MARIA DO SOCORRO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA POBRE NA FOR-MA DA LEI, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SUS CASA RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 26/08/2010 | 205.35 | 00003653328446 | CICERO SALUSTIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA POSSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/01E REQUERIMENTO E SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 26/08/2010 | 320.00 | 00089337867400 | FRANCISCO DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 26/08/2010 | 198.70 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA LEI, PARA /AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 26/08/2010 | 198.70 | 00005299433441 | SEVERINO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 26/08/2010 | 28.26 | 00005511111430 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO, PARA PAGAMENTO DEFATURAS DE AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 26/08/2010 | 70.00 | 00007992393481 | SILVANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE/CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMINDADE COM A LEI MUNICIPALN. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 26/08/2010 | 107.05 | 00000984652442 | MARIA NAZARETH LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA QUITACAO DE FATURAS DE AGUAS DE SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA/LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 26/08/2010 | 44.52 | 00005192219400 | JANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA/POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 26/08/2010 | 3210.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON. 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 26/08/2010 | 992.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON. 000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 27/08/2010 | 200.00 | 00007882648426 | CLEMILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/08/2010 | 3863.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/08/2010 | 2710.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA A-NEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/08/2010 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-CRAS-EXCEP.INTPUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-CONS.TUTELAR -REF. AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-PROGRAMA PETI-EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/08/2010 | 658.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-PROG.PROJOVEM-COMISSIONADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/08/2010 | 2320.00 | 03535673000134 | COFEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES DIVERSAS ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000184 ANEXA, ASQUAIS FORAM DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICI//PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/08/2010 | 700.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS POR O-CASIAO DA FESTA REALIZADA NO PROGRAMA DO CRASDO MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO MEDICO E FABRICACAO DE BONECOS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO/N.000523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/08/2010 | 700.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS POR O-CASIAO DA FESTA REALIZADA NO PROGRAMA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/08/2010 | 3012.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA EFETIVOS) REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/08/2010 | 6427.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA (COMISSIONADO) REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/08/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/08/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 8956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/08/2010 | 1900.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS POR O-CASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18/19 E 20 DE /AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO/N.000520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/08/2010 | 1428.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. CONFORME FO -LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/08/2010 | 2677.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONA-DOS, RELAT.AO MES DE AGOSTO/2010. CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/08/2010 | 651.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(PROGRAMA PACS) RELATIVO AO MES DE AGOST/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/08/2010 | 12813.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FO -LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/08/2010 | 6120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 30/08/2010 | 7388.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSFI-EXP.INT.PUBLICO,REF. MES DE AGOST/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 30/08/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSFII-EXP.INT.PUBLICOREF. MES DE AGOST/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 30/08/2010 | 9156.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, EFE-TIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 30/08/2010 | 10820.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSFIII, EFE-TIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 30/08/2010 | 21952.05 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 30/08/2010 | 9646.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FO--LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/08/2010 | 13184.01 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EXP.INT.PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/08/2010 | 2652.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PEVA--EXP.INT.PUBLICOREF. MES DE AGOST/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/08/2010 | 35678.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB40%, EFETIVORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FO -LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/08/2010 | 510.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB40%, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CON-/FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/08/2010 | 83380.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB60%, EFETIVORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FO -LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/08/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB60%, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CON-/FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/08/2010 | 27199.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB60%, EXP.INTPUBLICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CON-/FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/08/2010 | 22580.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, EXP.INT.PUBLICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/08/2010 | 8636.51 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, EFETIVOS, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/08/2010 | 7210.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, COMISSIONADOSREL. AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/08/2010 | 700.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS POR O-CASIAO DA FESTA REALIZADA PELA SECRETARIA DEEDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SSERVICO 000522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/08/2010 | 14064.03 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES+TE MUNICIPIO,(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/08/2010 | 2463.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES+TE MUNICIPIO,(COMISSIONADOS) REL. AO MES DEAGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/08/2010 | 5100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES+TE MUNICIPIO,(EXP.INT.PUBL.) REL. AO MES DEAGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/08/2010 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO GABINETEPREFEITO-ELETIVO, REF.AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/08/2010 | 10213.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADORELATIVO AO MES DE AGOSTO/10, CONFORME FO- LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/08/2010 | 1310.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES-COMISSIONA-DOS REF.AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/08/2010 | 265.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRE -SENTACAO DO SHOW INFANTIL DENOMINADO-SHOW DAALEGRIA EM PRACA PUBLICA POR OCASIAO DAS FES-TIVIDADES FESTA CAMINHO DOS FRIO NO DIA 13 DEAGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/08/2010 | 3000.00 | 07215793000105 | SUPERSOM - PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA SONORIZACAO (PALCO,SOM ELUZ) NA PRACA JOAO PESSOA, NO PERIODO COMPRE-ENDIDO DE 09 A 15 DE AGOSTO/2010, POR OCASIAODOS FESTEJOS DENOMINADOS CAMINHOS DO FRIO-EDICAO 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/08/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/08/2010 | 9109.02 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/08/2010 | 1530.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MEIO AMBIENTE-EXP.INT.PUB. RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 31/08/2010 | 417.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA NPN 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000668 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA ZONA URBANA/GOV.ESTADO/FDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 31/08/2010 | 40523.50 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE QUATRO QUIOSQUES NO PATIO CEN-/TRAL DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO SEPLAG-ESTADO N. 011/2010, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000117 ANEXA. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 31/08/2010 | 40680.28 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA BOA FE, CONFORME CONVITE 22/2010 E ///CONVENIO SEPLAG-ESTADO N. 010/2010, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000118 ANEXA. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 31/08/2010 | 83.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEOS LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DEPLACA MOW 5207, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 31/08/2010 | 83.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEOS LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DEPLACA MNT 5408, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 31/08/2010 | 1063.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA OLEOS LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR/PLACA TRT00001, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 31/08/2010 | 850.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DEMUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS (PALMEIRA FENIX E IXORIA), CONFORME NF. AVULSA N. 029812, DESTINADAS A PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 31/08/2010 | 2400.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DEMUDAS DE GRAMA ESMERALDA, CONFORME NOTA FIS- CAL AVULSA N. 029807, DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 31/08/2010 | 1267.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG 3424 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF. 000675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 31/08/2010 | 1167.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIODESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N.000674 ANEXA, VEICULO DE PLACA MYL 1933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 31/08/2010 | 563.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000672 ANEXA, VEICULO DE PLACA MNJ -5024 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 31/08/2010 | 450.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIODESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000676 ANEXA, VEICULO DE PLACA LCR 9574. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 31/08/2010 | 407.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK9052, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 31/08/2010 | 1344.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 7213LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,O QUALDESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 31/08/2010 | 265.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM P/O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,O QUALDESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 31/08/2010 | 1080.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES O CONSUMO DO VEICULO KOMBIDE PLACA NPS 2890, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 31/08/2010 | 498.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOT-1552, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 31/08/2010 | 3.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAB, RELATIVO A JUROS DE SALDO DEVEDOR,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 31/08/2010 | 1963.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA/MOJ 5172, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICI-/PIO E ADISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF II, CON -FORME NOTA FISCAL N. 000680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 31/08/2010 | 1789.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULOGOL DE PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000683 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 31/08/2010 | 1218.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULOGOL DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E ADISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000686 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 31/08/2010 | 193.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA /NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA SECRETARIA DESAUDE E ADISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 31/08/2010 | 887.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA MNM 4695, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000681ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 31/08/2010 | 596.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV 5799, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000682ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 31/08/2010 | 1128.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E FILTRO DE OLEO PARA O CONSUMO DO VEICULO VERANE-IO DE PLACA BQA 8344, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.000685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 31/08/2010 | 77.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT 5388, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N.000679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 31/08/2010 | 1254.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DA RECEITA FEDERAL, DES -CONTADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 31/08/2010 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO A JUROS DE SALDO DEVEDOR,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 31/08/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 31/08/2010 | 815.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO POLO NPR 6846, LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECDE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /N.00669 ANEXA, CONFORME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 31/08/2010 | 20.12 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO E ENCARGODA CONTA 510.009-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 31/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 31/08/2010 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, EDICAO E TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 31/08/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO INTERNETDESCONTADO NA CONTA 10807-3-FMAS/IGDBF, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/09/2010 | 1440.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DIVERSAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICO N.000151ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS PESSOAS /QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 01/09/2010 | 234.20 | 12668398000118 | JOANA DARC P. DE FREITAS M. SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 003254 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DE BOLOSPARA OS EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 01/09/2010 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, REF. MES DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 009952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 01/09/2010 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/09/2010 | 919.49 | 34028316371276 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POSTAGEME ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES/PB, A SEREM EFETIVADAS NO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/09/2010 | 1231.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TALAO DE ARRECADACAO DE RECEITAS, NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA, ENVELOPE OFICIO TIMBRADO E CARIMBO DE MA-DEIRA MEDIO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 01/09/2010 | 518.15 | 12039328000109 | CELIA REJANE GALVAO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000001 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO PARA REALIZACAO DE REFEICOES PARAAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DOFRIOS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/09/2010 | 105.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO AUTOCLAVE MARCA /GNATUS DE SERIE 4475858078, CONFORME NOTA FISCAL N. 000844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 01/09/2010 | 801.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,S I, II E IIIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 001595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 01/09/2010 | 963.50 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/09/2010 | 3312.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000220 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00006432975450 | ADAILTON DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA E LANTERNAGEM E ESTOFADOS NO VEICULO KOMBIPLACA MMX 3574, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 001296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 01/09/2010 | 993.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS/-ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR BRAZBARACUHY DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 002870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/09/2010 | 416.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO/NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 76, PILOES-PB, UTILIZANDO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA E DEPARTAMETO DE TRANSPORTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/09/2010 | 496.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MAERIAIS DIVERSOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001319 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A BANDA DE MUSICA PROFANTONIO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/09/2010 | 987.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO POR OCASIAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.002871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 02/09/2010 | 2376.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESAS DIVERSOS, CONSTANTES EM N0TA FISCAL N.000119 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 02/09/2010 | 4800.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PRACA JOAO PESSOA, JUNTAMENTE COM OSRESPECTIVOS MATERIAIS, CONFORME SEGUE PLANI -LHA E NOTA FISCAL DE SERVIC0 AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 02/09/2010 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 02/09/2010 | 535.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000064 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 02/09/2010 | 1487.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOCONSUMO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL/N. 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 02/09/2010 | 0.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DOITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 03/09/2010 | 300.00 | 00060298898420 | AIDA SIMPLICIO DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUS-TEAR DESPESAS ALIMENTARES DA REUNIAO DE MESA-RIOS QUE IRAO TRABALHAR NAS ELEICOES/2010,CONFORME OFICIO ANEXO DA 45¦ ZONA ELEITORAL ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 03/09/2010 | 325.26 | 09188376000146 | DETRAN DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE /PLACA MOT 6918, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE DE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 03/09/2010 | 610.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO CABECOTE E DEMA-IS SERVICOS NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA / MOT 6918, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSFsCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 03/09/2010 | 4807.61 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL 1.0 DE PLACAS: MOT 6918 E MNP-1361, VINCULADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DAS UNIDADES DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS NS.000349,000350, 000353 E 000354 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 03/09/2010 | 2166.41 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNV 5799, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.000 -351/352 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 03/09/2010 | 1740.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAGEM DO BLOCO E OUTROS SERVICOS CONSTANTES /EM NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000414 ANEXA, NOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNV 5799,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 03/09/2010 | 232.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA VITORIACRISTINA M. JANUARIO, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REF. AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 03/09/2010 | 561.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTER-NADOR, REVISAO DE 04 RODAS, RETIRADA DO VAZA-MENTO DO MOTOR E SERVICOS DA PORTA DO VEICULOKOMBI DE PLACA MMX 3574, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /NOTA FISCAL DE SERVICO N.000417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 03/09/2010 | 1100.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA-DO CATER, DESMONTAGEM DO MOTOR, CAMBAGEM DO -MOTOR E SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DA KOMBI DE PLACA MMX 3574, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /NOTA FISCAL DE SERVICO N.000416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 03/09/2010 | 987.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSOICAO NO VEICULO KOMBI DE/ PLACA MMX 3574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 06/09/2010 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A VULSA N.001237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 06/09/2010 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/10, CORRENTE EXERCICIO, CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 06/09/2010 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 06/09/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 06/09/2010 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N.001238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 06/09/2010 | 530.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 001239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 06/09/2010 | 1650.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 002688 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PETI-E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 06/09/2010 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO RECOLHIDO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CI-DADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 001240 ANEXA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Convite | 000262010 | 0025682 | 06/09/2010 | 23250.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 2430, REF. A LOCACOES DE BANHEIROS QUIMICOS E ILUMINACAO, PALCO E SONORIZACAO PROFISSIONAL DA FESTA DAS FLORES E EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N. 26/2010 E NF.DE SERVICOS N.000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 08/09/2010 | 180.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMNTICIOS, POR SE TRATAR DE ASSUNTOS DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 072/2001 E REQUERIMENTO DE /SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 08/09/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO2010, UTILIZADO NA SECRETARIA DE FINANCASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002642 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 08/09/2010 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS/ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DO PERIODO DE 12 DE JULHO A 12 DE A -AGOSTO//2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 001241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 08/09/2010 | 188.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE SEGURO DE VEICULO DE 'RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, DEBITADA NACONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 08/09/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO(GESTAO PUBLICA), REF. AO MESDE AGOSTO/2010, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 002643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 08/09/2010 | 2600.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME -NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001242 ANEXAPARA O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 08/09/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO2010, UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL / DE SAUDE, CONFORME N.F.DE SERVICO N. 002645 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 08/09/2010 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE IMPOSTO DA ESCOLA MUNICIPAL BRAZ BARACUHY DESTE MUNICIPIO, CONFORMEGUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 08/09/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NETDE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO2010, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002644, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 09/09/2010 | 13420.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000762 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 09/09/2010 | 3000.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE /PLACA NPS 2890 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONARURAL DA COMUNIDADE DE CHA DOS CORDEIROS DU-RANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS AVULSA N.001263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 09/09/2010 | 5667.72 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSF,s DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE NS. 000.000.017 E 018 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 09/09/2010 | 3298.85 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICADO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCA N.000318 ANEXAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 09/09/2010 | 5101.43 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.320, DESTINADOS AS UNIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 09/09/2010 | 65.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APARE-LHO DE TV HPS 1403 MARCA CCE DESTE MUNICIPIO,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVICO N. 003840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 09/09/2010 | 9456.33 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI -VERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEN- CAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONS-TANTES EM NOTA FISCAL N.000000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 09/09/2010 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE A RECE-BEDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, /PROTELADO NA ACAO DE IDENIZACAO DO PROCESSO /N. 0482008000704-9, RELATIVO A 5§ PARCELA ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 09/09/2010 | 4858.74 | 00002715443412 | ANDREZZA GABRIEL MEDEIRO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NARECUPERACAO DE VALORES DE CREDITO TRIBUTARIO,NA COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2009, CONFORME/CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 09/09/2010 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA /TRIBUTOS DO BRADESCO, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 09/09/2010 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO E TRANSMISSAO EIMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO/-RES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/20-10, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 09/09/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS/CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001244 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 09/09/2010 | 1062.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, CONSTAN-TES EM NOTA FISCAL N. 000764 ANEXA, OS QUAIS/FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADESDENOMINADA CAMINHO DOS FRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 09/09/2010 | 475.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000765 ANEXA, OS QUAIS/FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO /PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 09/09/2010 | 25.00 | 00010860527735 | MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 09/09/2010 | 50.00 | 00009112085421 | JOSE PETRONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDI-DA PELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA PO -BRE NA FORMA DA LEI E EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 09/09/2010 | 150.00 | 00000367309807 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 09/09/2010 | 481.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000766 ANEXA, OS QUAIS/FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO /PORJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 09/09/2010 | 120.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFRI-GERADOR EM APARELHO DE TV MARCA CCE HPS 2971,DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DO PROGRAMADO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N. 003839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 09/09/2010 | 4200.00 | 00009011411439 | ENATIEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TOCA-DAS DA BANDA PROFESSOR ANTONIO PINTO COMPOSTAPOR 23 COMPONENTES NOS DIAS 18,19,20 DE AGOS-TO/2010, SENDO 18 DIA DA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE 57 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME SERVICO AVULSA N. 001243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 09/09/2010 | 4000.00 | 00000390747491 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETADE PLACA NPW 3959-PB, LOCADA PARA SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001246 ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/09/2010 | 4110.00 | 05406839000148 | GENI MARTINS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 57 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO/-2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000 -119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 10/09/2010 | 635.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCADADA BANDA FEITICO NO DIA 18 DE AGOSTO/2010, //NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 57 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL /SELECAO DE PILOES-PB, QUE PARTICIPA DA COPA -RURAL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 10/09/2010 | 2734.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, VASSOU-/RAO, VERGALHOES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.018612 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 10/09/2010 | 175.00 | 00025814535830 | CRISTIANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA -MENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N;72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 10/09/2010 | 205.00 | 00096590777420 | JOAO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 10/09/2010 | 205.00 | 00004055129459 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 10/09/2010 | 145.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM DO MUNICI-PIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 10/09/2010 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 10/09/2010 | 39.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //FMASIGDBF DO MUNICIPIO, RELATIVO A MENSALIDA-DE DA INTERNET, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/09/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/09/2010 | 350.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, PARA OCONSUMO DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001254/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 10/09/2010 | 516.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTA-LACAO, ALTERNADOR, RECONDICIONAMENTO DA BOBI-NA E DO MOTOR DE ARRANCO, DO VEICULO DE PLACAMOJ 5172, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 10/09/2010 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO, CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICO AVULSA N. 001247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 10/09/2010 | 2350.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, COR-RENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS AVULSA N. 001248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 10/09/2010 | 1396.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DOPSFS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0186-10 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/09/2010 | 420.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO GERAL DO MOTOR DO /LIMPADOR, INSTALACAO, ALTERNADOR E MOTOR DE /PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000 -329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/09/2010 | 450.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DA INSTALACAO, DO ARRANCO, RECONDICIONAMENTO DA BOBINA E DO ALTERNADOR, DO VEICULO DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000 -328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/09/2010 | 580.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DO ALTERNADDOR, DO MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONAMENTO DO INDU-ZIDO, DO VEICULO DE PLACA MOE 3424, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000 -327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 10/09/2010 | 2265.00 | 00064594696449 | MARIA HELENA GARCIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA PRODU -CAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE/COORDENADORES E PARTICIPANTES DO SEBRAE, COMOTAMBEM PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICA-IS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CAMINHO DOFRIO NESTE MUNICIPIO, CONF. NT. FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 10/09/2010 | 1358.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NIOTA FISCAL-N.018611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 10/09/2010 | 750.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES ELE-TRICAS DO PREDIO DO PROINFO, TELECENTRO E DA,ESCOLA NEUZA PEREIRA, VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO/AVULSA N.001252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 10/09/2010 | 288.00 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 000161 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DA ESCOLA BRAZ BARACUHY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 10/09/2010 | 865.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA -GENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MDE 3424 E LCR 9574 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL AVULSA N. 001251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 13/09/2010 | 1100.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA-A COMUNIDADE DO RIO DO BRAZ, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 001257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 13/09/2010 | 1100.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA-/CAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA HXV 8439-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE/DO MUNICIPIO, PARA OS SITIOS CANADA E LABIRINTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 001258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 13/09/2010 | 1750.00 | 00008167258459 | JOSE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU-/TENCAO DE 70 (SETENTA) CADEIRAS ESCOLARES, /PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS MUNIIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001260ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 13/09/2010 | 1400.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE ,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 001261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 13/09/2010 | 635.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES/PB, PARATRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JULHOE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 001255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 13/09/2010 | 143.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGUROS VEICULODEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 13/09/2010 | 485.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGUROS VEICULODEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 13/09/2010 | 292.80 | 00001027525407 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA A REALIZACAO DE REPAROS NAMINHA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 13/09/2010 | 292.80 | 00008433230433 | CICERO BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 13/09/2010 | 450.00 | 00067597831404 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO SANFONEIRO E SUA EQUI-PE POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24 /DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N. 001259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 13/09/2010 | 150.00 | 00096596465420 | JOAO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOE ALIMENTACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI-/MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 13/09/2010 | 3200.00 | 11874142000102 | JACILELE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM COQUETEL FORNECIDO PELA AD-MINISTRACAO PELA COMEMORACAO ALUSIVA AOS 57 /ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 28 DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 14/09/2010 | 200.00 | 00008213312481 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 14/09/2010 | 150.00 | 00007850392442 | JOSE CARLOS VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A /ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR SER PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 14/09/2010 | 125.00 | 00009183921443 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 14/09/2010 | 125.00 | 00097750921400 | SEVERINA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 14/09/2010 | 530.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DESTINA-DOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTA EDILIDADE, QUAN-DO DOS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS PELA SECDE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DESERVICO AVULSA N.001264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 14/09/2010 | 80.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 14/09/2010 | 14901.93 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RELATIVO A 7/250 PRESTACAO DO PARCELAMENTOPREVIDENCIARIO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA EO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, CONFORME GUIA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 14/09/2010 | 1500.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE GFIPS E SETOR CONTABIL DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N.001265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 14/09/2010 | 150.00 | 00004744698409 | TEREZINHA VICENTE DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO MEDICO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 14/09/2010 | 540.00 | 00024157317220 | LOURIVAL MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DA MOTO /HONDA DE PLACA MNY 0985/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA A COMUNIDADE DE AVAZERADO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N. 001262 ANEXA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 15/09/2010 | 1604.90 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000022 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA-/CAO PARA O PROGRAMA DE MERENDE ESCOLAR PARA /OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 15/09/2010 | 920.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES PARA O VEICULO ONIBUS, PLACA LCR 9574, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL N. 000692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 15/09/2010 | 993.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS, PLACA MOE 3424 ,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000-691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 15/09/2010 | 864.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES,PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS,DE PLACA MYL 1933, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000-700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 15/09/2010 | 662.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI, DE PLACA MOI1552, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 15/09/2010 | 864.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI PLACA NPS 2890, LOTADA NA SEC.DE EDUCA-CAO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 15/09/2010 | 598.60 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACORDOCOM A NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001270/ANEXA, NA RECUPERACAO DE PAREDE DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE CHA DOS CORDEIROS, NO RETE-LHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ADELINA BARRETO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 15/09/2010 | 578.80 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.001272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 15/09/2010 | 810.65 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PAREDES DOS PREDIOS VINCULADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 15/09/2010 | 1207.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ 5172, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN.000693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 15/09/2010 | 1654.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 15/09/2010 | 1112.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL 1.6 DE PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DA UNIDADE DO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N000696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 15/09/2010 | 957.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO VERANEIO, PLACA BQA 8344, LOTADA NA SECRETA- RIA DE SAUDE, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA //TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N.000697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 15/09/2010 | 563.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) PLACA MNV 5799, LOTADA SEC. DE SAUDE, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA /TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N.000698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 15/09/2010 | 829.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES E FILTRO PARA O CONSUMO DAFIORINO (AMBULANCIA) PLACA MNM 4695, LOTADA SEC. DE SAUDE, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA /TRATAMENTO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL N.000694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 15/09/2010 | 2110.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,S I, II E IIIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 001619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 15/09/2010 | 434.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /PARA O CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR -6846, LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA /DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /N.000699 ANEXA, CONFORME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 15/09/2010 | 628.50 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PESA DIVERSOS,CONSTANTES EM NFISCAL N.000138,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 15/09/2010 | 3298.00 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DIVERSOS,CONSTANTES EM NFISCAL N.000137,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 15/09/2010 | 785.00 | 04120340000107 | SP ATACADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS,MAMADEIRAS,SABONETEIRAS,FRALDAS E OUTROS PRODUTOS,PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES GESTANTES, ATRA -VES DO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 15/09/2010 | 815.00 | 04120340000107 | SP ATACADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ORGANIZADOR, BACIACESTO TELADO, BALDE DE 100LTS, TAILHERES E /BALDES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN. 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 15/09/2010 | 2366.60 | 03306998000145 | EDINILDA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DIVERSOS, CONSTANTES EM NFISCAL N.000136DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 15/09/2010 | 1000.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACORDOCOM O CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL"OSTRES DO XAMEGO" EM PRACA PUBLICA NO DIA 14 DEAGOSTO/2010, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOCAMINHO DOS FRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE // SERVICO AVULSA N. 001267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 15/09/2010 | 1036.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEOS LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR/PLACA TRT00001, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 15/09/2010 | 789.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NACARPINAGEM DA RUA HUGO CUNHA,E DANIEL XAVIER RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA NOBERTO BARACUHY,DA DESOBSTRUCAO DAS BOEIRAS DOS CONJUNTOS PE-TRONIO CUNHA, ROCO DE MATO DARUA PROJETADA III E RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO SAO JOSE CONF.NF. DE SERVICO AVULSA N. 001268 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 15/09/2010 | 624.89 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA,RUAPROJETADA II CARPINAGEM DA RUA CONEGO TEODOMIRO E NA DESOBSTRUCAO DE GALERIA DA RUA NOBER-TO BARACUHY, E DO CONJ. PETRONIO CUNHA CONFORME NOTA FICAL DE SERVI€O AVULSA N. 001269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 15/09/2010 | 789.65 | 00009283623452 | WEVERTON JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE LIRA LINS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE Nø.001273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 15/09/2010 | 563.00 | 00003536651429 | CICERO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE CANTINHOSE CHA DOS CORDEIROS E ABERTURAS DE VALETAS /DAS REFERIDAS ESTRADAS, CONFORME NOTA FISCAL/DE SERVICO DE AVULSA N.001276ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 15/09/2010 | 789.90 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA PROJETADA II, NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO AMANDO CUNHA E RUA Pe MATEUS NA CARPINAGEM DOCONJ.BELA VISTA E HUGO CUNHA E PATIO DA FEIRAE PINTURAS DE MEIO FIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA N. 001271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 15/09/2010 | 789.65 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DO PATIO DA FEIRA, DA RUA HUGO CUNHA ENA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, DA RUA NOBERTO BARACUHY E LIMPEZA/DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 15/09/2010 | 652.64 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE MEIOS FIOS DA RUA BENJAMIM SOBRINHO DADESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA BEJAMIM SOBRINHO E DO CONJUNTO BELA VISTA E NA RETIRADA DEENTULHOS DA RUA HUGO VIANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 16/09/2010 | 4761.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURAS DE AGUADOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 16/09/2010 | 765.80 | 00009627427403 | FRANCISCO EMANUEL NUNES FLORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE MEIOS FIOS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA ,NA CARPINAGEM DA RUA HUGO VIANA, PATIO DA FEIRA E NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA ANTONIO /MUNIZ, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 16/09/2010 | 765.00 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEMDAS ALVARES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001278ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 16/09/2010 | 748.50 | 00009543509441 | DAMIAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODACAO DE ALVO-RES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 16/09/2010 | 789.70 | 00009531519480 | JOSE JERFFESSON DE LIMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CONSERVACAO REALIZADO NO CAMPO DE FUTE -BOL JOSE LIRA LINS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 001282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 16/09/2010 | 789.70 | 00009281434490 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CONSERVACAO E CARPINAGEM DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, E DO ESTADIO CARLOS LIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 16/09/2010 | 125.00 | 00007003105411 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA /LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 16/09/2010 | 60.00 | 00008817616486 | WILMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES/MEDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 16/09/2010 | 499.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTFUNCIONAL DESKJET F4280-USB, CONFORME NF. N. 000.000.008, DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 16/09/2010 | 158.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADAP/ PAGT. DA COMPRA DE DOIS PEN DRIVES, CONFORME NF N. 000.000.008, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 16/09/2010 | 16.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 16/09/2010 | 533.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E MEMORIA DDRII 667, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.007, DESTINA-DOS A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 16/09/2010 | 249.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET D1660, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.007, DESTINADA A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 16/09/2010 | 3990.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO CONSUL 24000 BTUS, CONFORME N.FISCAL N. 000.000.005, DESTINADO A SEC.DE GESTAO PUBLICA (ADMINISTRACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 16/09/2010 | 682.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE CARTUCHOS E MEMORIA 02GB DDRII, CONFORME NOTAFISCAL N. 000.000.005, DESTINADOS A SEC. DE GESTAO PUBLICA (ADMINISTRACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 16/09/2010 | 150.00 | 00096593318434 | MARIA ESTER FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 16/09/2010 | 90.00 | 00007431275447 | COSMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A REALIZACAO DE EXAMEMEDICO ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA PO -BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 16/09/2010 | 100.00 | 00073903116491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO COM OFTALMIOLOGICOS, POR /SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 16/09/2010 | 1672.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE CARTUCHOS, MOUSE, TECLADO E HD 320GB, CONFOR-ME NOTA FISCAL N. 000.000.006, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 16/09/2010 | 540.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO DE MIX KS PLA-CA-MOH 1272, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA AVARZEADO ,NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 CONF NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA001279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 16/09/2010 | 3990.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.004, DESTINA-DO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 16/09/2010 | 1051.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, CON-FORME NF N. 000.000.004, DESTINADOS A SEC. DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 17/09/2010 | 548.00 | 00003863571452 | JOSE SANTANA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E ABERTURA DE VALETAS DAS ESTRADAS DACOMUNIDADE DE VENEZA, QUEIMADAS, BOA FE E PINTURAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN.001289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 17/09/2010 | 625.00 | 00009771198408 | JOSE ROMILSON FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE DIVERSOS/PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 001290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 17/09/2010 | 745.80 | 00085459100453 | MANOEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 001284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 17/09/2010 | 430.50 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N.963956 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 17/09/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTALIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA DE VEICULOS, LICITACAO E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE Nø. 003729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 17/09/2010 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CEX DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 17/09/2010 | 568.70 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, RUA DANIEL/XAVIER E NA DESOBSTRUCAO DA GALERIA DA RUA ANTONIO MUNIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO/AVULSA N. 001286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 17/09/2010 | 500.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A SELECAO DE PILOES /DE FUTEBOL DE CAMPO QUE PARTICIPA DO CAMPEONATO COPA RURAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLI-CITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 20/09/2010 | 550.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR DE DANCA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 20/09/2010 | 1950.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRACA BEJAMIM SOBRINHO, PRACA DA ENTRADA /PARA DE ONIBUS DA COMUNIDADE DE TITARA E DOS/MEIOS FIOS DO PATIO DA FEIRA REALIZADOS NO / PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001295 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM DO MUNICI-PIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 20/09/2010 | 345.70 | 00009038109482 | FRANCISCO JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 20/09/2010 | 275.00 | 00008261491463 | LUCICLEIDE FERRIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/09/2010 | 65.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM ARMARIOS/DA ESCOLA NEUZA PEREIRA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N. 001294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/09/2010 | 1900.00 | 00006432975450 | ADAILTON DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA E LANTERNAGEM E ESTOFADOS NO VEICULO KOMBIPLACA MMX 3574, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 001297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 20/09/2010 | 490.50 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOSAOS PROFESSORES POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 20/09/2010 | 820.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NATROCA DE ROLAMENTOS DO MOTOR DO CORTADOR DEGRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL E NA MANUTENCAO DASLUMINARIAS DA CIDADE,NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL DE SEVI€O AVULSA DE N.0012936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 20/09/2010 | 749.19 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA DO CONTRATO DA REVIS-TA VEJA, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNI-CIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 20/09/2010 | 930.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DOVEICULO ONIBUS, DE PLACA MOE 3424, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO E PERTENCENTE A ESTE -MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.57389 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 20/09/2010 | 1590.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL -CAM ONIB GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PECAS E OUTROS MATERIAIS DEREPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ,DE PLACA MOE 3424 ANEXA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 21/09/2010 | 1610.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE LIVROS, EM TITU-LADO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N. 002709 ANEXA, DESTINADOS AO /PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 21/09/2010 | 0.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 21/09/2010 | 2000.00 | 00004634969149 | ABELARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/010, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N. 001299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA-CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRNETE EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 22/09/2010 | 8926.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGA-OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 22/09/2010 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS E PROCESSAMENTO E EDICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 22/09/2010 | 13.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 22/09/2010 | 46.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP,DEBITADO NAS CONTAS ITR E FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 22/09/2010 | 325.00 | 00004908839409 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTU-RA DE ROUPAS UTILIZADAS EM ATIVIDADES PARA OGRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 22/09/2010 | 2065.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 22/09/2010 | 789.60 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROX, ENCARDENACAO, PLASTIFICACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESCOLA BRAZ BARACUHY DESTE /MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS /AVULSA 001302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 22/09/2010 | 987.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES/ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 22/09/2010 | 339.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DA MO- CICLETA DE PLACA MNT 5388, VINCULADA A SEC. DA SAUDE, CONFORME NA N. FISCAL DE Nø. 010271ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 22/09/2010 | 350.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS/NOS PORTOES DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DE CAVALETES DE RUA DESTE MUNICI/PIO, CONF. NF. DE SERVICO AVULSA N. 001300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 22/09/2010 | 344.00 | 08354961000106 | O MUNDO DAS BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSICAO NO VEICULO MOTO, VINCU-LADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 010270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 23/09/2010 | 210.00 | 00006311996405 | EDVALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDA-DES DE GAMELEIRA DOS PAULINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.001303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 23/09/2010 | 260.00 | 00097748358400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DA COMUNIDADE PASTA, ZONA/RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 001304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 23/09/2010 | 2200.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KADETT/GM /DO ANO 1993, PLACA MNW 9180, PARA SERVIR JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE P/CONDUZIR PACIENTESPARA FAZEREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EOUTROS TRATAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N.01307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 23/09/2010 | 2100.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA KIX 9125-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 23/09/2010 | 2100.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÖCULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA KKX 8015-PB, PARA CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 1305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 23/09/2010 | 50.00 | 00003671959410 | ROBERTO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 71/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 23/09/2010 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRACAO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL/DE UM IMOVEL, POR SER TRATAR DE PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNIC. N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 24/09/2010 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPALN. 72/2010, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 24/09/2010 | 1456.70 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO-DE PLACA MNI 8318/PB, SENDO 05 VIAGENS A COMUNIDADE DE ARVAZEADO, 06 VIAGENS PARA COMUNIDADE DE CANTINHOS E OUTRAS LOCALIDADES E JOAO /PESSOA PARA EQUIPE DO CRAS/PAIF, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 24/09/2010 | 1739.30 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /-FISCAL N. 000162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 24/09/2010 | 5817.50 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICALN. 000163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 24/09/2010 | 550.36 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS /DO MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA 03 E 04 DE 94, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 24/09/2010 | 1890.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 24/09/2010 | 150.00 | 00092813160482 | MANOEL MESSIAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO MEDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 24/09/2010 | 10457.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000796 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 24/09/2010 | 1373.50 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS ELETRICOS/DIVERSOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAL N.005422/ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO PARA MANTEUNCAO DAS ATIVIDADES /ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 24/09/2010 | 5131.90 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DE ILUMINACAO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N. 005421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 24/09/2010 | 500.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE QUE PARTICI-PA DA COPA RURAL, CONFORME REQUERIMENTO DE /SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 26/09/2010 | 740.00 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTA /DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, /QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS /HOSPITAIS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.001230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 27/09/2010 | 4100.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N.001311 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 27/09/2010 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA GAMENTOTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS -DE PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 001310 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 27/09/2010 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-POSTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO\AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N. 001309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 27/09/2010 | 4100.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA KGU 9134, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FIS -CAL SERVICO AVULSA N. 001312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 27/09/2010 | 1221.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NA REPOSICAO DE MOLAS MESTRE TRASEIRA, REPOSICAO DE MOLAS, PARAFUSO DE CENTRO, PINOS DA MOLA TEMPORAL, BUCHAS, BRACADEIRA DO ATAQUE, //GRAXEIROS E MAO DE OBRA DO VEICULO ONIBUS DE-PLACA LCR 9574, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. NF.1272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 27/09/2010 | 150.00 | 00007068215483 | MARIA GABRIELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL/DE UMA RESIDENCIA SITIADA A RUA HUGO CUNHA DACIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 28/09/2010 | 100.00 | 00004744652417 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIPOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 28/09/2010 | 86.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO ,CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 28/09/2010 | 122.00 | 00010441327605 | JAIR AGOSTINHO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM OCULOS /POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 28/09/2010 | 55.92 | 00004493657430 | MARIA GERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA QUITACAO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 28/09/2010 | 450.00 | 00002277060488 | MARIA DOS SANTOS BALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO /PARA A PROGRAMA DO ROTEIRO DO CAMINHO DOS FRIOS PARA OS TURISTAS D EQUIPE DO SEBRAE NA CO-MUNIDADE DE CANTINHOS NO DIA 14 DE AGOSTO/010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 28/09/2010 | 630.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEIC. PECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-/CAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9052, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, PARA TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL N.000.000.136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 28/09/2010 | 645.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DIVERSAS CIDA-DES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAREFERIDA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.001314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 28/09/2010 | 140.00 | 00096592532491 | MARIA EUNICE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRCAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 28/09/2010 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 29/09/2010 | 3300.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA- N. 001315 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 29/09/2010 | 11342.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO EFETIVADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES / INSS, RELATIVO A 8¦/250 PRESTACAO, CONFORME COMPROVANTEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 29/09/2010 | 200.00 | 00096593520420 | FRANCISCA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 CONFORMEREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/09/2010 | 150.00 | 00076857980420 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-PROG.PETI REFERENTE, AO MES DE SETEMBRO/10,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/09/2010 | 2710.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(COMISSIONADOSAO MES DE SETEMBRO/10,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/09/2010 | 4434.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(EFETIVOS) REFAO MES DE SETEMBRO/10,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(CONS.TUTELAR)REF. AO MES DE SETEMBRO/10,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/09/2010 | 658.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(PROJOVEM-COMISSIONADOS) REF. AO MES DE SETEMBRO/10,CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/09/2010 | 200.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/09/2010 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENV. SOCIAL-CRAS-EXC.INTPUBLICO REF. AO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME/FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/09/2010 | 2250.20 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO/E CONSUMO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE/MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/09/2010 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DA MENSALIDADE DO SERVICO LEM-NET, DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO SOCIAL(ACAO SOCIAL),AGOSTO/2010CONFORME NF. DE SERVICO N. 002641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/09/2010 | 2677.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONA-DOS, RELAT.AO MES DE SETEMBRO/10. CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/09/2010 | 1224.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS /RELAT.AO MES DE SETEMBRO/10. CONFORME FOLHA /LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/09/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM DE Nø.7.411-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/09/2010 | 416.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO FPM Nø.7.411X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/09/2010 | 847.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DE Nø. 7.411-X FPM,DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/09/2010 | 0.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/09/2010 | 17.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/09/2010 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/09/2010 | 675.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR 6846, LOCADO PARA SERVIR //JUNTO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00706 ANEXA, CONF TP 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/09/2010 | 6427.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA (COMISSIONADO) REF. AO MES DE SETEMBRO/10, CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/09/2010 | 2755.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA (EFE-TIVOS) REF. AO MES DE SETEMBRO/10, CONF.FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.011990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/09/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 8996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/09/2010 | 800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES (CMISSIONA-DOS) REF. AO MES DE SETEMBRO/10, CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/09/2010 | 35449.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, EFETI-VOS,REL. AO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME FO-/LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/09/2010 | 510.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, COMI//SSIONADOS,REL. AO MES DE SETEMBRO/10, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/09/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, COMIS-SSIONADOS,REL. AO MES DE SETEMBRO/10, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/09/2010 | 27452.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, EXCEP.INT. PUBLICO,REL. AO MES DE SETEMBRO/10, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/09/2010 | 83351.56 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, EFETI-VOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/09/2010 | 8636.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, EFETIVOS, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/09/2010 | 7720.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, COMISSIONADOSRELAT. AO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/09/2010 | 23500.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, EXCEP.INT.PU-BLICO, RELAT. AO MES DE SETEMBRO/10, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/09/2010 | 1506.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI PLACA MOI 1552, LOTADA NA SEC.DE EDUCA-CAO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/09/2010 | 1110.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/09/2010 | 1380.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI -DE PLACA MNJ 5024, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000709 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/09/2010 | 919.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARAO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE/DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, /CONFORME NOTA FISCAL N. 000711 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/09/2010 | 932.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARAO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK9052, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICI-PAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/09/2010 | 964.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL N. 00712ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/09/2010 | 1508.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOT 7213, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL N. 00713ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/09/2010 | 876.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES, PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MYL 1933, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL N. 00715ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/09/2010 | 1295.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS (GLP) PARA O-CONSUMO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/09/2010 | 651.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS--EXP.INT.PUBLICOREF. MES DE SETEMBRO/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/09/2010 | 12378.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS - EFETI-VOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/10, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL-/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/10CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/09/2010 | 6120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL-/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, /CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/09/2010 | 7388.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSFI--EXP.INT.PUBLICOREF. MES DE SETEMBRO/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/09/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF II, EXCEPINT.PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 30/09/2010 | 8012.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF II, EFETIVOSCO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/09/2010 | 10820.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSFIII, EFETIVOSCO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/09/2010 | 9672.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(COMISSIONADORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/09/2010 | 22313.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(EFETIVOS) /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/09/2010 | 600.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(EXCEP.INT.PBBLICO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/09/2010 | 14194.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -(EXCEP.INT.PBBLICO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CON-FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/09/2010 | 240.00 | 00008979862458 | JOSE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE /POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/09/2010 | 2652.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PEVA-(EXCEP.INT. PUBLICO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/09/2010 | 107.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT 5388, LOTADA NA SECRETARIA/DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N.000714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/09/2010 | 1128.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA,DE PLACA MNM 4695, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/09/2010 | 1177.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS PARA O CONSU-MO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, LO-TADA NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/09/2010 | 765.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MNV 5799, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL N. 000723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/09/2010 | 1325.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO /MILLE DE PLACA MOJ 5172, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/09/2010 | 386.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL /1.0 DE PLACA NPU 6585, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/09/2010 | 1114.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL /1.0 DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/09/2010 | 1372.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL /1.0 DE PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/09/2010 | 500.00 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL /SELECAO DE PILOES-PB, QUE PARTICIPA DA COPA -RURAL NO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MEIO AMBIENTE-EXP.INT.PUB. RELATIVO AO MES DESETEMBRO/10, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/09/2010 | 8619.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/10, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/09/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, RELAT. AO MES DESETEMBRO/10, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/09/2010 | 10213.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/09/2010 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/09/2010 | 735.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE OLEO BIODIESEL, \PARA O VEICULO L200 DE PLACA MPW 3959, LOCADAPARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000705 ANEXA, CONFOR-ME TP 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/09/2010 | 5100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES+TE MUNICIPIO,(EXP.INT.PUBL.) REL. AO MES DESETEMBRO/ 2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/09/2010 | 2313.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES+TE MUNICIPIO,(COMISSAO) RELATIVO AO MES DESETEMBRO/ 2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/09/2010 | 14013.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES+TE MUNICIPIO,(EFETIVOS) RELATIVO AO MES DESETEMBRO/ 2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/09/2010 | 1214.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEOS LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR/PLACA TRT00001, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/09/2010 | 176.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEOS LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DEPLACA MNT 5408, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/09/2010 | 185.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEOS LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA MOTO DEPLACA MOW 5207, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/10/2010 | 416.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO, DESTINADOS A FUNCIONA -MENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. N.FIS- CAL DE SERVICO AVULSA N. 001316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/10/2010 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA /RICOH, REF. MES DE JULHO/2010, CONFORME NOTA/FISCAL DE SERVICO N. 010234 ANEXA, PARA SER -VIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/10/2010 | 6.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE TAXA CHEQUE SUPERIORDEBITADA NA CONTA IPVA/IPI, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 04/10/2010 | 0.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RETENCAO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA/ITR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 04/10/2010 | 7.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE RETEN€AO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME EXTRATO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA/FEX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 04/10/2010 | 2311.20 | 03414250000166 | ADRIANO NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO/E CONSUMO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICI/PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 04/10/2010 | 300.00 | 08879490000150 | RENATO FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1.500COPIAS XEROX, CONFORME NF N. 000669, DESTINA-DAS PARA UTILIZACAO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 05/10/2010 | 110.00 | 00002297749465 | LIDIA MARIA CORDEIRO DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA-/MENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, POR SER UMA PES -SOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 06/10/2010 | 2600.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME -NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001324 ANEXARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 06/10/2010 | 230.00 | 00069005540400 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE MOVEIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001325 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 06/10/2010 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.001318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 06/10/2010 | 635.00 | 00064584178453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES MUNICIPAIS DIVERSAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 001317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 06/10/2010 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N.001319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 06/10/2010 | 5004.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL- N.018641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 06/10/2010 | 530.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICO AVULSA N. 001321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DE DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 06/10/2010 | 1050.00 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS - GEORGE VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS TIPO BRA-MANTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000462 A-NEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA /DE ENXOVAIS DESTE MUNICIPIO, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 06/10/2010 | 135.00 | 00006311996405 | EDVALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPLEMENTACAO DE UMAPASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ ,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 06/10/2010 | 250.00 | 00024573072870 | FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR SER POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 06/10/2010 | 259.00 | 00009359733466 | DAMASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 06/10/2010 | 135.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI CIPAL 072/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 06/10/2010 | 259.00 | 00002653128411 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI PAR COMPRA DE MATERIAL DE //-CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 06/10/2010 | 186.80 | 08879490000150 | RENATO FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 934 COPIAS XEROX, CONFORME NF N. 000670, DESTINA-DAS PARA UTILIZACAO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 06/10/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PROFISSIONAIS/CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 06/10/2010 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO URBANO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010, CONF. NOTA FICAL DE SERVICOAVULSA N. 001320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 06/10/2010 | 4000.00 | 00000390747491 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETADE PLACA NPW 3959-PB, LOCADA PARA SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001322 ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 07/10/2010 | 500.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A SELECAO DE PILOES /DE FUTEBOL DE CAMPO QUE PARTICIPA DO CAMPEONATO COPA RURAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLI-CITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 07/10/2010 | 13089.59 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES -PB, RELA- TIVO AO COMPETENCIA 08/2010, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 07/10/2010 | 2280.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA GUIA DOPASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE /EXRCICIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 07/10/2010 | 24492.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO EFETIVADO ENTRE/A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES / IPAM DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 07/10/2010 | 527.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA GUIA DOPASEP, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DE VALORES /RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME GUIA/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 07/10/2010 | 200.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO OFTALMOLOGICO, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 07/10/2010 | 3000.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA NPS 2890,LOCADO PARA SERVIRNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL CHA DOSCORDEIROS PARA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N.001328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 07/10/2010 | 115.00 | 00009398874440 | GILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO DE SAUDE, POP SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 07/10/2010 | 2350.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/10,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 001327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 07/10/2010 | 1090.87 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PSF III, CONFORME COMPROVANTES // ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 07/10/2010 | 188.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DE VEICULOS, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 07/10/2010 | 250.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 08/10/2010 | 650.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DAS /INSTALACOES DAS UNIDADES DA SECRETARIA SAUDE/DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 001331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 08/10/2010 | 240.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE PLACA MNV 5799, NO ALINHAMENTO E BALAN-CAMENTO E DEMAIS SERVICOS, CONF. NOTA FISCAL.DE SERVICO N.000473 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 08/10/2010 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNV 5799, O QUAL /ESTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO E ADISPOSICAO DA UNIDADE DE SAUDE PSFS CONFORME NOTA FISCAL N. 000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 08/10/2010 | 370.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE PLACA MNM 4695, NO ALINHAMENTO E BALAN-CAMENTO E DEMAIS SERVICOS, CONF. NOTA FISCAL.DE SERVICO N.000474 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 08/10/2010 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNM 4695, O QUAL /ESTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO E ADISPOSICAO DA UNIDADE DE SAUDE PSFS CONFORME NOTA FISCAL N. 000307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 08/10/2010 | 370.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE PLACA MOT 6918, NO ALINHAMENTO E BALAN-CAMENTO E DEMAIS SERVICOS, CONF. NOTA FISCAL.DE SERVICO N.000472 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 08/10/2010 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOT 6918, O QUAL /ESTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO E ADISPOSICAO DA UNIDADE DE SAUDE PSFS CONFORME NOTA FISCAL N. 000309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 08/10/2010 | 310.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICU-LO DE PLACA MNP 1361, NO ALINHAMENTO E BALAN-CAMENTO E DEMAIS SERVICOS, CONF. NOTA FISCAL.DE SERVICO N.000471 ANEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 08/10/2010 | 800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNP 1361, O QUAL /ESTA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO E ADISPOSICAO DA UNIDADE DE SAUDE PSFS CONFORME NOTA FISCAL N. 000310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 08/10/2010 | 640.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000023 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA-/CAO PARA O PROGRAMA DE MERENDE ESCOLAR PARA /OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 08/10/2010 | 3800.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO - PNEUS CONFIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, OS QUAIS /FORAM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA -MNJ 5024, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO P/O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 08/10/2010 | 900.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000023 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA-/CAO PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA /OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 08/10/2010 | 1980.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DE FAMILIAS RECONHECIDAS CARENTES RESI- DENTES NESTE MUNICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N.000158 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 08/10/2010 | 1053.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 08/10/2010 | 250.00 | 00096591030425 | IVANILDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE COSNTRUCAO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //FPM, EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CON -FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE GEFPS E SETOR CONTABIL, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 001332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 08/10/2010 | 1809.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E A- GOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 08/10/2010 | 19.50 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA 510.009-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM, REFERENTE.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE AGO/2010 A 12 DE SET/2010DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL -AVULSA N. 001333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 08/10/2010 | 503.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICASPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 08/10/2010 | 850.00 | 00009653959441 | PAULO MARCELINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DAS RUINAS DA PASSAGEM MOLHADA DO ENGENHO VARZEA ,QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE CANADA COM APROVEITAMENTO DOS 24 TUBOS DE 1000 MM E DAS PE -DRAS REMOVIDAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 08/10/2010 | 255.00 | 00003533405451 | JOSE NILDO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DE ESTRADA DO SITIO RIO/DO BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 11/10/2010 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO INTERNETDESCONTADO NA CONTA 10807-3-FMAS/IGDBF, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 11/10/2010 | 2270.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DE VEICULOS, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 13/10/2010 | 485.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DE VEICULOS, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 13/10/2010 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DE VEICULOS, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 13/10/2010 | 45.00 | 00008444909467 | JANAINA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA A COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNI CIPAL 072/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 13/10/2010 | 2040.00 | 00009542346425 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS TOCA-DAS DA BANDA PROFESSOR ANTONIO PINTO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DO IDO-SO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 13/10/2010 | 38.34 | 00097748749434 | MANOEL FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA /CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 13/10/2010 | 50.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //CIDE EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CON -FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 13/10/2010 | 4100.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PRACA JOAO PESSOA, JUNTAMENTE COM OSRESPECTIVOS MATERIAIS, CONFORME SEGUE PLANI -LHA E NOTA FISCAL DE SERVIC0 AVULSA N.001336/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 13/10/2010 | 1300.00 | 00000996439447 | ROMERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO EFETIVADO COM ESTA /PREFEITURA PARA A RETIRADA DE METRALHAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS /DO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001335 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 13/10/2010 | 2791.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECU-CAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO E PINTURA DA /PRACA DENOMINADA PRACA DO CEMITERIO, LOCALIZADA NA RUA CONEGO TEODOMIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 14/10/2010 | 400.00 | 00003841123406 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALETAS E NO ROCO DE MATO DA ESTRADA DACOMUNIDADE DE ARVAZEADO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 001339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 14/10/2010 | 789.70 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DEOBRA E CARPINAGEM DO CONJUNTO AMANDO XAVIER ,NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA PROJETADA III,NA PINTURA DO MEIO FIO DA RUA NOBERTO BARACU-HY E NA DESOBSTRUCAO DA GALERIA DO CONJUNTO /SAO JOSE E RUA PADRE IBIAPINA, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA N. 001346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 14/10/2010 | 798.80 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA PROJETADA II, NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA E NA CARPINAGEM DO CONJUNTO BELA VISTA E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA CONEGOTEODOMIRO, E HUGO CUNHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N. 001347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 14/10/2010 | 780.00 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE MATO E ABERTURA DE VALETAS NA ESTRADA /DE VENEZA, RIO DO BRAZ E DA COMUNIDADE DE CA-CHOEIRA, CONFORME NOTA FISCAL E SERVICO AVUL-SA N. 001343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 14/10/2010 | 799.86 | 00005937592492 | SAMUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE E PREDEIRO EM ATIVIDADES REALIZADAS PE-LA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA MANUTEN-/CAO DE MEIOS FIO E CALCAMENTOS DESTA EDILIDA-DE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 14/10/2010 | 798.90 | 00009221331407 | JOSE ADAISO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA,RUAPROJETADA II CARPINAGEM DA RUA ANTONIO MUNIZ,E NA DESOBSTRUCAO DE GALERIA DA RUA PADRE IBIAPINA, E CONJ. PETRONIO CUNHACONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N. 001348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 14/10/2010 | 725.00 | 00003863571452 | JOSE SANTANA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DO ACESSO A COCHOEIRA DE OURICURI E NACARPINAGEM DO PATIO DA FEIRA, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 14/10/2010 | 798.65 | 00097748358400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA/DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NA DE-SOBSTRUCAO NA VIA DE ACESSO A CACHOEIRA DE OURICURI E NA CARPINAGEM DA RUA PROJETADA I EDA RUA PROJETADA III, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS AVULSA N. 001353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 14/10/2010 | 798.90 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NACARPINAGEM DA RUA DANIEL XAVIER, HUGO CUNHA /DA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA NOBERTO BARACUHY, PADRE MATEUS, CONJUNTO PETRONIO CUNHA, NADESOBSTRUCAO DAS BOEIRAS DO CONJUNTO PETRONIOCUNHA, E ROCO DO MATO DA RUA PROJETADA III ENA RETIRADA DE ENTULHOS, CONF.NFSA N.1349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 14/10/2010 | 745.90 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA BENJAMIM SOBRINHO ,HUGO CUNHA, NA CARPINAGEM DA RUA DANIEL XAVI-ER E RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO PETRO -NIO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-VULSA N.001342 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 14/10/2010 | 798.90 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS, NA /LIMPEZA DE GALERIAS DO CONJUNTO PETRONIO CU -NHA, E NA LIMPEZA DE MATO DO PREDIO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA N. 001351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 14/10/2010 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE A RECE-BEDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, /PROTELADO NA ACAO DE IDENIZACAO DO PROCESSO /N. 048.2008.000.704-9, RELATIVO A 6§ PARCELA CONFORME TERMO DE COMPROMISSOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 14/10/2010 | 789.00 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE -DREIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES DE PREDIOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N;001344/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 14/10/2010 | 250.00 | 00003839312400 | TANIA DA SILVA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 14/10/2010 | 40.47 | 00003926626470 | ANTONIO ERNESTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE FATURA DEENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA / RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E EM /CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 14/10/2010 | 270.00 | 00001027525407 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA A REALIZACAO DE REPAROS NAMINHA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 14/10/2010 | 1100.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA-A COMUNIDADE DO RIO DO BRAZ, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/10, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 14/10/2010 | 1100.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA-/CAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA HXV 8439-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE/DO MUNICIPIO, PARA OS SITIOS CANADA E LABIRINTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/10, CONFORMENOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 001340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 14/10/2010 | 749.80 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.001345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 14/10/2010 | 798.90 | 00085459100453 | MANOEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N. 001352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 14/10/2010 | 798.90 | 00091718422415 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA /N.001354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 15/10/2010 | 1001.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 7213LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A URBANA E VICE VERSA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 15/10/2010 | 698.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTE P/ O CONSUMO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A URBANA E VICE VERSA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 15/10/2010 | 1514.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 3424LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A URBANA E VICE VERSA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 15/10/2010 | 630.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1933LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOPARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A URBANA E VICE VERSA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 15/10/2010 | 900.75 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTE PARA CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF 1552 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA CAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ A URBANA E VICE VERSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 15/10/2010 | 593.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTE P/ CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS 2880 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA A URBANA E VICE VERSA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 15/10/2010 | 387.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU BRIFICANTE P/ CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA A URBANA E VICEVERSA MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.000-733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 15/10/2010 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE //SETEMBRO,CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 15/10/2010 | 744.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE/DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON.000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 15/10/2010 | 610.00 | 00009920143448 | LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PREDEIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 15/10/2010 | 995.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MNV 5799,LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 15/10/2010 | 950.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ELUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO VERA-NEIO DE PLACA BQA 8344, LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /N. 000742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 15/10/2010 | 810.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA (FIORINODE PLACA MNM 4695, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. /000739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 15/10/2010 | 1526.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ 5172, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA //FISCAL DE N. 000738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 15/10/2010 | 1390.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP 1361, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE N. 000741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 15/10/2010 | 1367.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE N. 000740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 15/10/2010 | 375.00 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE NA ORNAMENTACAO DO PREDIO DO CRAS/PAIF QUANDO EM ATIVIDADES COM AS MAES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 001364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 15/10/2010 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SE -CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/10 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.001360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 15/10/2010 | 145.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM ARMARI-OS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 15/10/2010 | 360.00 | 00001800648430 | ADIJAILSON BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 15/10/2010 | 160.00 | 00021568650434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DAS PAREDES DOPREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E NO PRE-DIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 15/10/2010 | 120.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIASDE CONSTRUCAO PAR REALIZACOES DE REPAROS EMMINHA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA/POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 EREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 15/10/2010 | 553.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD 7115, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 15/10/2010 | 1189.60 | 00002104552419 | JOSE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO//DE POLICIAIS A TRABALHO DO PRIMEIRO TURNO DASELEICOES/2010 A SOLICITACAO DA 45¦ ZONA ELEI-TORAL, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO/2010 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 00-1365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 15/10/2010 | 697.42 | 08298333000150 | CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS/EM EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADOS NO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 15/10/2010 | 11743.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO PASEP RELATIVO A COM-/PLEMENTACAO DE VALORES REFERENTE AO MES DE - MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010, CONFORME /GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 15/10/2010 | 553.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EPARA O CONSUMO DO VEICULO POLO 1.6 DE PLACA /NPR 6846, LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 00729 ANEXA, CONF TP 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 15/10/2010 | 500.00 | 00009546757462 | RENATO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS NAPARTICIPACAO DO NOSSO TIME NA COPA RURAL DOBREJO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 15/10/2010 | 4231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURAS DE DEBITO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 15/10/2010 | 969.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEOS LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DA CACAMBAPLACA MUI 6606, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL /000728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 15/10/2010 | 944.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEOS LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO TRATOR-TRT 0001, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 15/10/2010 | 242.50 | 00003533405451 | JOSE NILDO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DE ESTRADA DO SITIO RIO/DO BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 15/10/2010 | 520.30 | 00058065652468 | JOSE COSMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOROCO DE MATO DO TRECHO DE ESTRADA DO SITIO /PINTURAS E LAGOA DO MATO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N. 001361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 17/10/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | AALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTALIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTA DE VEICULOS E TESOURARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 003813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 18/10/2010 | 510.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DES/TINADOS AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-/ VULSA N. 001367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 18/10/2010 | 150.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA COMPRA MATERIAL CONSTRU -CAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 18/10/2010 | 90.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 18/10/2010 | 80.00 | 00098229184453 | MARIA JOSE DELFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 18/10/2010 | 579.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, CONSTAN- TES EM NOTA FISCAL N. 000843 ANEXA, OS QUAIS/FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO /GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 18/10/2010 | 100.00 | 00006924235409 | ANA LUCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A REALIZACAO DE EXA -MES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PES -SOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/001E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 18/10/2010 | 924.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA DE PREDIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 18/10/2010 | 150.00 | 00009627496480 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO MEDIDO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 18/10/2010 | 539.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL N. 000844 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA /DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 18/10/2010 | 133.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE AGUA DE PREDIOS, VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME /COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 18/10/2010 | 450.00 | 00005244520407 | NILDERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA -GENS E LUBRIFICACAO EM VEICULOS A SECRETARIA/DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 18/10/2010 | 6205.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000840 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 18/10/2010 | 2409.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000842 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOPROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 18/10/2010 | 549.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL N. 000845 ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 18/10/2010 | 1322.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000846 ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 18/10/2010 | 1000.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000024 ANEXA, OS QUAIS FO-/RAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA-/CAO PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA /OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 19/10/2010 | 205.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO MEDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTODE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 19/10/2010 | 100.00 | 00004322938418 | ANA AMELIA FELINTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 19/10/2010 | 205.00 | 00001053905777 | JOAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 19/10/2010 | 170.00 | 00097748706468 | MARIA LUCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM O ALUGUEL DO BALNEARIO DO BOLINHA PARA REALIZACAO DE EVENTOS /COM ALUNOS DO PROGRAMA PETI NA COMEMORACAO DODIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICO AVULSA N.001369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 19/10/2010 | 550.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR DE DANCA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 19/10/2010 | 1280.00 | 00005674842469 | JULIANA DANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES VINCULADAS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 001371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 19/10/2010 | 300.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM /VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO NO DIA 14/07/10 CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 20/10/2010 | 4000.00 | 41219023000250 | RIAUTO COMISSARIA COM DE VEIC E PEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR 6846 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SE -CRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JUL E AGOSTO/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA -/FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 20/10/2010 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO UNIFICADO DAC/C 510.009-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 20/10/2010 | 2213.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS NS: 004859 E004862, ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 20/10/2010 | 1950.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFEC-CIONADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000247ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA/DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 20/10/2010 | 1044.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 004860 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 20/10/2010 | 655.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 004863 ANEXA, PARA O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DO FNS /SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 20/10/2010 | 1500.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 004864/61 ANEXAS, P/ PROGRAMA DE AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 20/10/2010 | 1816.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICO N .000246 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 21/10/2010 | 200.00 | 00009855254449 | LUZIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PESSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUINICIPAL N. 72/2001 E -REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 21/10/2010 | 48.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NAS CONTAS ITR E FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CON- FORME EXTRATOS BANCAIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 21/10/2010 | 2000.00 | 00004634969149 | ABELARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMB/010, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N. 001373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 21/10/2010 | 500.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A SELECAO DE PILOES /DE FUTEBOL DE CAMPO QUE PARTICIPA DO CAMPEONATO COPA RURAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLI-CITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 21/10/2010 | 865.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE MEMBROS DA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA KGU 2396, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A -VULSA N. 001372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 22/10/2010 | 40385.12 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA BOA FE, CONFORME CONVITE 22/2010 E ///CONVENIO SEPLAG-ESTADO N. 010/2010, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000143 ANEXA. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 22/10/2010 | 3146.69 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PRACA JOAO PESSOA, JUNTAMENTE COM OSRESPECTIVOS MATERIAIS, CONFORME SEGUE PLANI -LHA E NOTA FISCAL DE SERVIC0 AVULSA N.001337/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 22/10/2010 | 1184.76 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA BOA FE, CONFORME CONVITE 22/2010 E ///CONVENIO SEPLAG-ESTADO N. 010/2010, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000118 ANEXA. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 22/10/2010 | 218.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 22/10/2010 | 1530.00 | 00002297749465 | LIDIA MARIA CORDEIRO DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO CRC-PB, CONFORME DECISAO QUE JULGOU PROCEDENTE O AUTO DE INFRACAO N. 12063, LAVRADO EM 26/05/2010, PROC.ADM.DE MULTA N. 519/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 22/10/2010 | 1746.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000867 ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 22/10/2010 | 816.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (COMPEN-SADO), DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECDE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALFISCAL N. 00766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 25/10/2010 | 540.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO KSDE PLACA MOH1272, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA AVARZEADO, DE SEGUNDA A SEXTA, TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI-€O AVULSA DE N.001376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 25/10/2010 | 540.00 | 00024157317220 | LOURIVAL MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DA MOTO /HONDA DE PLACA MNY 0985/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA A COMUNIDADE DE AVAZERADO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N. 001377 ANEXA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 25/10/2010 | 3002.10 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSOICAO NO VEICULO KOMBI DE/ PLACA MMX 3574, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS NS. 000365/000366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 25/10/2010 | 2864.12 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADO A REPOSOICAO NO VEICULO UNO VINCULADO SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS NS: 000375 E 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 25/10/2010 | 830.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO KOMBI PLACA MMX-3574, VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 25/10/2010 | 630.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N. 000430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 25/10/2010 | 1863.50 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNV 5799, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.000 -367/368 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 25/10/2010 | 2007.02 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNM 4695, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NS.000364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 25/10/2010 | 3343.83 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT 6918, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.000370/000371 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 25/10/2010 | 2235.90 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSI -CAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT 1361, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS NS.000372/373/374, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 25/10/2010 | 853.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNM-4695, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF. DE SERVICOS N. 000423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 25/10/2010 | 1650.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS NS. 000425 E 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 25/10/2010 | 1787.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS NS. 000427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 25/10/2010 | 1260.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZA- DOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS NS. 000428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 25/10/2010 | 551.39 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS /DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/94 ,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 26/10/2010 | 100.00 | 00006312279464 | ANTONIA GOMES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE OCULOS DO /SEU FILHO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 26/10/2010 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRACAO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL/DE UM IMOVEL, POR SER TRATAR DE PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNIC. N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 26/10/2010 | 250.00 | 00006919236478 | MARIA JARDILENE PULINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA //FORMA DA LI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 26/10/2010 | 250.00 | 00006344055430 | DAMIAO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MAERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 26/10/2010 | 180.00 | 00002304329489 | JOSEFA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UMA PASSA -GEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP, POR SER //UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQEURIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 26/10/2010 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPALN. 72/2010, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 26/10/2010 | 120.00 | 00003154837418 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPA N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 26/10/2010 | 251.80 | 00009627426431 | JOSE ODENIZIO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 26/10/2010 | 790.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES/PB, PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 001378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 26/10/2010 | 13356.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DA ENERGIA/DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTRAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 27/10/2010 | 80.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICO ESPECIALI-ZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL Nø 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 27/10/2010 | 300.00 | 00096592249404 | ROSILENE VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 27/10/2010 | 250.00 | 00007690399444 | JOSE ADRIANO MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 28/10/2010 | 259.00 | 00002653128411 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI PAR COMPRA DE MATERIAL DE //-CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 28/10/2010 | 259.00 | 00004662053412 | GERALDA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI-/MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 29/10/2010 | 200.00 | 00084009420430 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO DE SAUDE POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 29/10/2010 | 651.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PACS--EXP.INT.PUBLICOREF. MES DE OUTUBRO/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 29/10/2010 | 12378.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PACS-(EFETI-VOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFOR-ME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 29/10/2010 | 1122.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL, (COMISSIONADOS) REL. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 29/10/2010 | 6120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA SAUDE BUCAL, (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 29/10/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSFII-EXP.INT.PUBLICOREF. MES DE OUTUBRO/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 29/10/2010 | 7508.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA PSFI, (EXC.INT.PUBLICO) RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 29/10/2010 | 8012.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA PSFII (EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 29/10/2010 | 10820.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PROGRAMA PSFIII(EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 29/10/2010 | 14804.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-EXP.INT.PUBLICO, REF.MES DE OUTUBRO/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 29/10/2010 | 9913.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 29/10/2010 | 21676.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS, RELAO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PROGRAMA PEVA, REF. MES DE OUTUBRO/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031127 | 29/10/2010 | 976.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTE PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MNM-4695, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N. 000764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031135 | 29/10/2010 | 1503.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, OLEOLUBRIFICANTE E FILTRO PARA O CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031186 | 29/10/2010 | 2154.85 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, PARA CONSUMO DO VEICULO GOL 1.6, DE PLACA MNP-1361, VINCULADO A SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS- CAL N. 000765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031194 | 29/10/2010 | 362.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000769 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031259 | 29/10/2010 | 72.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT-5388, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031267 | 29/10/2010 | 699.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA NPU-6585, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031275 | 29/10/2010 | 2233.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF. 000763ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031283 | 29/10/2010 | 1318.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799, VINCULADA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA . FISCAL N. 000768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 29/10/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 29/10/2010 | 35662.15 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB40%, EFETI--VOS, RELAT. AO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 29/10/2010 | 510.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB60%, COMISSIONADOS,REL. AO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 29/10/2010 | 83238.36 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB60%, EFETIVORELATIVO. AO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FO- LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 29/10/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB60%, COMIS./RELATIVO. AO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FO- LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 29/10/2010 | 27199.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB60%, EXCEP. INTERESSE PUBLICO, REL. AO MES DE OUTUBRO/010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 29/10/2010 | 21590.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, EXCEPCIONAL /INTERESSE PUBLICO, REL. AO MES DE OUTUBRO/010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 29/10/2010 | 8636.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, EFETIVOS, RELAO MES DE OUTUBRO/010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 29/10/2010 | 7720.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, COMISSIONADOSREF.MES DE OUTUBRO/010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031089 | 29/10/2010 | 1037.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF N. 000753, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NRS-2890, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031097 | 29/10/2010 | 1388.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NF N. 000754, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOJ-1552, VINCULADO A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031101 | 29/10/2010 | 387.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTE, CONFORME NF. N. 000755, DESTINADADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031119 | 29/10/2010 | 989.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, CON-FORME NF. N. 000756, DESTINADO AO VEICULO MI-MICROONIBUS DE PLACA MOR-9052, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031208 | 29/10/2010 | 1108.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU-BRIFICANTES CONFORME NF. N. 000757,DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1933, VINCULA-DO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031216 | 29/10/2010 | 1612.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, CON-FORME NF. N. 000758, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, VINCULADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031224 | 29/10/2010 | 1074.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF. N. 000759, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031232 | 29/10/2010 | 1482.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, CON-FORME NF. N. 000760, DESTINADO PARA CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031241 | 29/10/2010 | 693.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME NF. N. 000761, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, PLACA MMX-3574,VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 29/10/2010 | 3723.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(EFETIVOS) REFAO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 29/10/2010 | 3410.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(COMISSIONADOSREF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA //ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(CONS.TUTELAR)REF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA //ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(PROGRAMA PETIREF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA //ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 29/10/2010 | 658.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(PROG.PROJOVEMREF.AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA //ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 29/10/2010 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENV. SOCIAL-CRAS-EXC.INTPUBLICO REF. AO MES DE OUTUBRO/010, CONFORME/FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031071 | 29/10/2010 | 675.75 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD 7115, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 29/10/2010 | 1224.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS /RELAT.AO MES DE OUTUBRO/10. CONFORME FOLHA / ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 29/10/2010 | 2677.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONA-DOS RELAT.AO MES DE OUTUBRO/10. CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 29/10/2010 | 2.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 29/10/2010 | 11342.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHANNESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO /REALIZADO ENTRE A PREFEITURA E O MINISTERIO /DA PREVIDENCIA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 29/10/2010 | 30.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO /BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA -/FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 29/10/2010 | 1272.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA -/FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 29/10/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA -/ICMS/DESON FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031062 | 29/10/2010 | 969.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EPARA O CONSUMO DO VEICULO POLO 1.6 DE PLACA /NPR 6846, LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000751 ANEXA, CONF TP 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 29/10/2010 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 29/10/2010 | 2755.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA (EFE-TIVOS) REF. AO MES DE OUTUBRO/10, CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 29/10/2010 | 6627.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA (COMISSIONADOS) REF. AO MES DE OUTUBRO/10, CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 29/10/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS NESTA /EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.012034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 29/10/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 9027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE EXERCICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 29/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 29/10/2010 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FO LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 29/10/2010 | 10213.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FO LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 29/10/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, RELAT. AO MES DESETEMBRO/10, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 29/10/2010 | 8415.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/10, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MEIO AMBIENTE-EXCEP.INT.PUBLIC, REL. AO MES /OUTUBRO/10, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 29/10/2010 | 800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO/010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 29/10/2010 | 13927.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES+TE MUNICIPIO,(EFETIVOS) RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/ 2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 29/10/2010 | 5100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES+TE MUNICIPIO,(EXCEP. INT. PUBLICO) REL. A0 /MES DE OUTUBRO/ 2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 29/10/2010 | 2313.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES+TE MUNICIPIO,(COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031143 | 29/10/2010 | 137.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADA A SEC. DE INFRAES- TRUTURA O MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031151 | 29/10/2010 | 153.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE PARA O CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADA A SEC. DE INFRAES- TRUTURA O MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031160 | 29/10/2010 | 1376.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES, PARA CONSUMO DO TRATOR TRT-00001, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL N. 000748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031178 | 29/10/2010 | 444.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA (BASCULANTE), DE PLACA MUI-6606, VIN-CULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF.N. 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/11/2010 | 40255.92 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE /CONSTRUCAO DE QUATRO QUIOSQUES, NO PATIO LI -VRE DA FEIRA, CONFORME CONVITE 23/2010 E /// CONVENIO SEPLAG-ESTADO N. 011/2010, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000151 ANEXA. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/11/2010 | 1510.05 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOVEICULO DE PLACA MNI 8318-PB, CONDUZINDO AEQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA DIVERSOS CIDADES, PARA TRATAREM DEASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.013-83 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/11/2010 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA /CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/11/2010 | 2100.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO KADETT/GM /DO ANO 1993, PLACA MNW 9180, PARA SERVIR JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE P/CONDUZIR PACIENTESPARA FAZEREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EOUTROS TRATAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N.01381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 03/11/2010 | 2030.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA KKX-8015-PB, PARA CIDADE DE GUARABIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOSAVULSA N. 001380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 03/11/2010 | 2210.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS VIAGNS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIX-9125-PB, CONDUZINDO PA- CIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECILIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 001382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 03/11/2010 | 1982.88 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NFS NS. 014941,014942 E 014943, DES-TINADAS AOS VEICULOS MICROONIBUS E ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 04/11/2010 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 04/11/2010 | 300.00 | 00077516338753 | JOSE ADERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA //FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 04/11/2010 | 300.00 | 00000128703407 | DIJALMA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA //FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 04/11/2010 | 298.70 | 00099195186468 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 04/11/2010 | 375.80 | 00003533405451 | JOSE NILDO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DE ESTRADA DO SITIO RIO/DO BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 04/11/2010 | 500.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA A EQUIPE QUE PARTICI-PA DA COPA RURAL, CONFORME REQUERIMENTO DE /SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 05/11/2010 | 573.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N.976276 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 08/11/2010 | 125.00 | 00005660421423 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICO ESPECIALI-ZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FOR-MA DA LEI MUNICIPAL Nø 072/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 08/11/2010 | 60.00 | 00008378496406 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72 /2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 08/11/2010 | 455.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE DO PROGRAMA PETI, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 08/11/2010 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA /RICOH, REF. MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N. 010589 ANEXA, PARA SER -VIR JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 08/11/2010 | 4000.00 | 00000390747491 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETADE PLACA NPW 3959-PB, LOCADA PARA SERVIR JUN-TO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001384 ANEXA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 09/11/2010 | 4000.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ 1620CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 001387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 09/11/2010 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO UNIFICADO DAC/C 510.009-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 10/11/2010 | 13586.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES -PB, RELA- TIVO AO COMPETENCIA 09/2010, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 10/11/2010 | 4000.00 | 41219023000250 | RIAUTO COMISSARIA COM DE VEIC E PEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR 6846 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SE -CRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE SET E OUTUBRO2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.000383 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 10/11/2010 | 40.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER-NET, DEBITADO NA CONTA IGDBF DO MUNICIPIO, /CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //FPM DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA CONFEDERACAODOS MUNICIPIOS - CNM DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Judiciária | Ação Judiciária | OPERA‡äES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 10/11/2010 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE A RECE-BEDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES, /PROTELADO NA ACAO DE IDENIZACAO DO PROCESSO /N. 0482008000704-9, RELATIVO A 7§ PARCELA ,CONFORME TERMO DE COMPROMISSOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE OS MEUS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO PERIODO DE 12 DE SET/2010 A 12 DE OUT/2010DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME NOTA FISCAL -AVULSA N. 001394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00004634969149 | ABELARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DOSSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/10, CONF. NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N. 001396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 10/11/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 10/11/2010 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO /DE PILOES, POR OCASIAO DA PARTICIPCAO NA COPARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS N.012084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 10/11/2010 | 530.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA CONEGO TEODOMIRO S/N, DESTINA-DO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF. NOTA FISCAL/DE SERVICO AVULSA N. 001391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 10/11/2010 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N, O QUAL DESTINA/DO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SE -CRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/10 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 10/11/2010 | 600.00 | 00025114131400 | ERNESTO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, 30 - CEN-TRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESAUDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 10/11/2010 | 2600.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTRATADO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA 8344, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME -NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001397 ANEXARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXER- CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 10/11/2010 | 2350.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 001399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 10/11/2010 | 285.16 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PSF III, CONFORME COMPROVANTES // ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 10/11/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 10/11/2010 | 2270.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DE VEICULOS, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 10/11/2010 | 432.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES/ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 10/11/2010 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS ESCOLAS PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE \DE PLACA MNT 5431, UTILIZADO PARA O TRANSPOR-TE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA-A COMUNIDADE DO RIO DO BRAZ, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI CO AVULSA N. 001398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 10/11/2010 | 475.87 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS VINCULADAS AREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 10/11/2010 | 730.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES ELE-TRICAS DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE/EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 001400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 10/11/2010 | 929.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIVERSAS FATURA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 10/11/2010 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO URBANO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010, CONF. NOTA FICAL DE SERVICO AVULSA N. 001392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 10/11/2010 | 805.71 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE ENERGIAELTRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME/COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 11/11/2010 | 1280.00 | 07228268000124 | JOSILENE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E SERIGRAFIA DE CAMISAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000163ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 12/11/2010 | 65.00 | 00005038907407 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 12/11/2010 | 120.00 | 00005127639416 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 12/11/2010 | 30.00 | 00006575022430 | LUCIA HELENA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER /UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 12/11/2010 | 40.00 | 00009557596414 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 12/11/2010 | 200.00 | 00019577299881 | LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO APRA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 12/11/2010 | 569.70 | 00010754239454 | ANTONIO GONCALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE NA ORNAMENTACAO DO PREDIO DO CRAS/PAIF QUANDO EM ATIVIDADES COM AS MAES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 001416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 12/11/2010 | 550.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR DE DANCA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO TRABA-LHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO/2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 12/11/2010 | 889.90 | 00015089022836 | AVANIZIO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE -DREIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES DE PREDIOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N;001405/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 12/11/2010 | 1400.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, EDICAO E TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2010, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 12/11/2010 | 1500.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE GEFPS E SETOR CONTABIL, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 12/11/2010 | 898.90 | 00080630766487 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS VINCULADOS/A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001414 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 12/11/2010 | 1100.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO /NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE /DE ALUNOS DA REDE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME/NOTA FISCAL AVULSA N. 001401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 12/11/2010 | 698.90 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES /DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.001410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 12/11/2010 | 450.00 | 00069042586400 | JOSE NAZARENO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CORSA PLACA MNI-6856 CONDUZINDO EQUIPE DA SECDA EDUCA€AO SENDO (03) TRES VIAGENS PARA JOAOPESSOA E (01) PARA CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001320 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 12/11/2010 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE //OUTUBRO,CORRENTE EXERCICIO,CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICO AVULSA N. 001419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 12/11/2010 | 1180.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO FUNCIONARIOPARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA N.001403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 12/11/2010 | 669.80 | 00085459100453 | MANOEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO COM PINTURAS DE PREDIOS DA SECRETAIA DE /ACAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 12/11/2010 | 4000.00 | 00004207903496 | DANIEL SERGIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO M/BENZ 1620CAMINHAO BASCULANTE PLACA MUI-6606/PE DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA N. 001402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 12/11/2010 | 820.00 | 00007861147460 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA PROJETADA II, NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA E NA CARPINAGEM DO CONJUNTO BELA VISTA E RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA DANIELXAVIER EHUGO VIANA, CONF. N.FISCAL DE SERVICOAVULSA N. 001404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 12/11/2010 | 598.60 | 00091718422415 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIOS /VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.1407ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 12/11/2010 | 565.00 | 00077516338753 | JOSE ADERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA BEJAMIM SOBRINHO, NA //CARPINAGEM DO CONJUNTO CRISTINA MUNIZ E BELA/VISTA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N.001406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 12/11/2010 | 655.70 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E ENCHIMENTO DE AREIA PARA ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, -CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 12/11/2010 | 598.90 | 00009920143448 | LUIS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DA RUA PROJETADA II, DO PATIO DA FEIRA LIBRE, NA DESOBSTRUCAO DE BOEIRAS DA RUA PA -DRE IBIAPINA E DO COJUNTO PETRONIO CUNHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001408/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 12/11/2010 | 598.60 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NA CARPINAGEM DOCONJUNTO BELA VISTA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA BEJAMIM SOBRINHO, NA DESOBSTRUCAO DA -GALERIA DA RUA NOBERTO BARACUHY E RUA PROJETADA III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA N. 001421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 12/11/2010 | 689.90 | 00001800648430 | ADIJAILSON BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJU-DANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS //VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-VULSA N.001409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 12/11/2010 | 565.90 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA BENJAMIM SOBRINHO ,HUGO CUNHA E CONJUNTO PETRONIO CUNHA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 12/11/2010 | 725.00 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NACARPINAGEM DA RUA DANIEL XAVIER, HUGO CUNHA /DA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA NOBERTO BARACUHY, PADRE MATEUS, CONJUNTO PETRONIO CUNHA, NADESOBSTRUCAO DAS BOEIRAS DO CONJUNTO PETRONIOCUNHA, E ROCO DO MATO DA RUA PROJETADA I DA /CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO N.1411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 12/11/2010 | 598.75 | 00009557596414 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, DO PREDIO DA FUNDACAO SESP, NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CONJ.PE TRONIO CUNHA NA DESOBSTRUCAO DE BOEIRAS E NA CARPINAGEM DO PATIO DA FEIRA LIVRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001418 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 12/11/2010 | 1000.00 | 00005642538470 | MANOEL MESSIAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL DENOMINADO SELECAO DE PI -LOES POR PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTE -BOL, CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 15/11/2010 | 654.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DO VEICULO CACAMBA (BASCULANTE), DE PLACA MUI-6606, VIN-CULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF.N. 000772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 15/11/2010 | 1021.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DO TRATOR DEPLACA TRT 00001, VINCULADO A SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL N.000771ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 15/11/2010 | 530.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 15/11/2010 | 1302.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MOJ-5172, VINCULADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DEN. 000783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 15/11/2010 | 1112.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM OLEO LUBRIFICANTE E FLITRO DE OLEO PARA CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1961,VINCULADOA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 15/11/2010 | 653.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4695, VINCULADO A SECR MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DEN. 000784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 15/11/2010 | 572.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE, PARA CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 15/11/2010 | 755.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /,PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPLACA MNV-5799, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000789 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 15/11/2010 | 583.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM /,PARA CONSUMO DO VEICULO GOL 1.0, DE PLACA MPU-6585, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 15/11/2010 | 921.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000-780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 15/11/2010 | 1087.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E /OLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT 7213, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL N.000781ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 15/11/2010 | 407.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX 3574, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL N.000782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 15/11/2010 | 614.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK9052, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 15/11/2010 | 834.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CONSUMO DO VEICULO DE PLACA NPS-2890, KOMBI,LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-/CAL N. 000775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 15/11/2010 | 1249.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA O CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 000779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 15/11/2010 | 963.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTES PARA O CUNSUMO DO VEICULOKOMBI DE PLACA MOI 1552, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL N. 000776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 15/11/2010 | 357.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL EOLEO LUBRIFICANTES PARA O CUNSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ 5024, LOTADO NA SE CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 15/11/2010 | 302.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EPARA O CONSUMO DO VEICULO POLO 1.6 DE PLACA /NPR 6846, LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 000773 ANEXA, CONF TP 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 15/11/2010 | 580.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,PARA O CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQO 7115, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL /DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 16/11/2010 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON. 000888 ANEXA, LOTADOS NA SECRETARIA DE A -ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 16/11/2010 | 366.80 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS MORES/CASA DOS BOTOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000844 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS AO GRUPO DE DANCA /DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 16/11/2010 | 400.00 | 00064576582704 | JOAO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, CONFORME LEI MUNICI-PAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 16/11/2010 | 150.00 | 00005835817495 | JOSEFA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSTRACAO, POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI, PARA COMPRA DE MATERIAL DE -CONSTRUCAO O QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N.72/2001 DESTE MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SO-LICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 16/11/2010 | 190.00 | 00073801259404 | SANTINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO PORSER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 16/11/2010 | 593.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS,CONSTANTESEM NOTA FISCAL N. 000893 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO /CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 16/11/2010 | 20935.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE INSTRUMENTOS MUSI-CAIS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAIS NS.006072/006073 ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTIONADAS A BANDA DE MUSICA TIPO FANFARRA DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL N.02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 16/11/2010 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/10, DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONF. NOTA FISCAL N. 000889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 16/11/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTALIDADE PUBLICA,FROTA DE VEICULOS E TESOURARIAFOLHA DE PAGAMENTO E LICITA€AO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONF. NOTA FIS CAL DE SERVI€OS DE N. 003813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 16/11/2010 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DA SEC. GESTAO DURANTE OS ME SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N.000890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 16/11/2010 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2010, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO -MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 16/11/2010 | 3000.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA NPS 2890, LOCADO PARA SER -VIR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALE ESTADUAL NO PERCURSO DA COMUNIDADE CHA DOS CORDEIROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS N.0001425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 16/11/2010 | 165.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA PRESTADOS/EM GRADES DE FERRO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME/NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001426 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 16/11/2010 | 1523.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 018687 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 16/11/2010 | 4848.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000892 ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA DEMERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 16/11/2010 | 1492.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DOPSFS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0186-88 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 16/11/2010 | 180.00 | 00035853492420 | ALMIR GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPE-SA COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CPA 10 REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO NO AUDITORIODA FAMUP, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITACAO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 16/11/2010 | 600.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO DE INTERNET, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000894 ANEXA, DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 16/11/2010 | 485.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DE VEICULOS, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 16/11/2010 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DE VEICULOS, DEBITADO NA CONTA 7411-X-FPM DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 16/11/2010 | 200.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO, POR SER //PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/-2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 16/11/2010 | 250.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 16/11/2010 | 290.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA/POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E /REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 16/11/2010 | 1065.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MOTOS VINCULADAS A SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL N. 000151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 16/11/2010 | 1997.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, VASSOU-/RAO, CARRO DE MAO E REBOCAL, CONFORME NOTA /FISCAL N.018686 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 16/11/2010 | 1980.00 | 00009072342402 | JULIO CEZAR CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA PINTURA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITE -RIO MUNICIPAL NO PERIODO DE 14 A 29 DE OUTU -BRO POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAN. 001424 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 16/11/2010 | 4286.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA //ICMS DO MUNICIPIO, RELATIVO A FATURAS DE DEBITO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 17/11/2010 | 350.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA REALIZADOS NA BOMBA DAGUA E TROCAS DAS/ JUNTAS DA CAIXA DE DIRECAO E REPARO DO VASA -MENTO DA CAIXA DE DIRECAO DO TRATOR FORD VIN-CULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 001428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 17/11/2010 | 370.00 | 00097748358400 | JOSE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO DA ESTRADA DE GAMILEIRA AO CONJUNTO -BELA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 001427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 17/11/2010 | 114.00 | 00087355639404 | JOSE APOLINARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A REALIZACAO DE EXA-MES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO, EM /CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 72/2001 EREQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 17/11/2010 | 100.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 17/11/2010 | 100.00 | 00004744698409 | TEREZINHA VICENTE DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO MEDICO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA /DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 17/11/2010 | 250.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 17/11/2010 | 180.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXA-ME DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE-CIDA CARENTE NA FORMA DA LEI N§ 072/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 17/11/2010 | 632.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 17/11/2010 | 596.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 17/11/2010 | 609.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DERESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 17/11/2010 | 21.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA RESPONSA-BILIDADE DA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 17/11/2010 | 1350.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAIS 000025/26 ANEXA, OS QUAIS FO-RAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA-/CAO PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA /OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 17/11/2010 | 1336.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURA TELEFONICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE /MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 17/11/2010 | 120.00 | 00081931123772 | MARINEZIO DE LIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 17/11/2010 | 35.00 | 00006759306422 | CICERA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 17/11/2010 | 366.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 17/11/2010 | 2500.00 | 00079808948472 | SOSTENIS MACILENO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO ,ATTRACTIVE 1.4 ANO/MODELO 2010/2011 DE PLACA 7115/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, LO-TADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001429 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 17/11/2010 | 200.00 | 00004782274424 | MARIA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 17/11/2010 | 200.00 | 00096595779404 | GERALDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 17/11/2010 | 200.00 | 00098098373487 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINNCEIRA, CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE UM OCULOS /POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 18/11/2010 | 100.00 | 00006575616496 | SOLANGE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPALN. 72/2010, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 18/11/2010 | 100.00 | 00004744677401 | ANDREA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRACAO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL/DE UM IMOVEL, POR SER TRATAR DE PESSOA POBRE/NA FORMA DA LEI MUNIC. N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 18/11/2010 | 28.93 | 00005299437439 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO POR SER UMA PESSOA POBRE /NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO, PARA AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 18/11/2010 | 200.00 | 00007818953400 | MARIA DAS GRACAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO/POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICI -PAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 18/11/2010 | 42.00 | 00004638739474 | MARIA DA PENHA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 18/11/2010 | 311.00 | 00001027525407 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINSITRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA A REALIZACAO DE REPAROS NAMINHA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 18/11/2010 | 311.00 | 00003841123406 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS /DE CONSTRUCAO POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO/DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 18/11/2010 | 694.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL N. 000894 ANEXA, OS QUAIS/FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DOS/IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 18/11/2010 | 9.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NACONTA FUNDO ESPECIAL DO MUNICIPIO, CONFOME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 18/11/2010 | 1100.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA-/CAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA HXV 8439-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE/DO MUNICIPIO, PARA OS SITIOS CANADA E LABIRINTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA 001433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 18/11/2010 | 100.00 | 00096593148415 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 18/11/2010 | 200.00 | 00006028023426 | ELENILDA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SER UMA PSSOA PO-BRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 18/11/2010 | 150.00 | 00005511115428 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO MEDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO/DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 18/11/2010 | 120.00 | 00003154837418 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DE TRATA -MENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA /FORMA DA LEI MUNICIPA N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 18/11/2010 | 185.00 | 00070994293704 | ZEZITO TRIBUTINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPA -ROS COM SOLDA EM ARMARIOS DA SECRETARIA DE //SAUDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N. 001430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 18/11/2010 | 1295.00 | 00000996439447 | ROMERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO EFETIVADO COM ESTA /PREFEITURA PARA A RETIRADA DE METRALHAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS /DO PERIODO DE 18 A 21 DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001432 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 18/11/2010 | 689.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAR-RADAS DE AREIA DESTINADOS AOS DIVERSOS SERVI-COS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, NA REFORMA E RECUPERACAO /DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORMENOTA FISCAL DESERVICO AVULS N. 001434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 18/11/2010 | 610.00 | 00007745436478 | JOSE DA PENHA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O XV CAMPEONATO MUNICIPAL, VINCULADA A SECRE-TARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 19/11/2010 | 800.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAA EQUIPE DIAMANTE QUE PARTICIPA DO CAMPEONATOPARAIBANO DE FUTSAL, CONFORME REQURIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 19/11/2010 | 700.00 | 00004322913423 | JOSE RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE RECEPCAO DAS BANDAS NO CAMARIM DAS /FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS18,19 E 20 DE AGOSTO/2010, CONFOME NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N.001435 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 19/11/2010 | 160.00 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO -DE MATO DA COMUNIDADE DE BOA FE A COMUNIDADE DE QUEIMADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 19/11/2010 | 800.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DETOPOGRAFIA POR OCASIAO DAS NECESSIDADES DE /ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 19/11/2010 | 40.00 | 00004890881476 | MARIA ZULEIDE VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE /POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 19/11/2010 | 635.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO MOTOR DE PARTIDA /SOLDA DO COLETOR DO INDUZIDO, RECONDIONAMENTODA BOBINA, SERVICO DE INSTALACAO DO VEICULO DE PLACA MNP 1361- GOL, DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 19/11/2010 | 270.00 | 00003679674481 | SEVERINA FIRMINO DE PIA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COMA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA, POR SER UMA/PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.72/ 2001 E REQUERIMENO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 19/11/2010 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI /MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 19/11/2010 | 3444.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000897 ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA DEMERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 19/11/2010 | 630.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO GERAL DE INSTALACAO ,ALINHAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR, RECONDICIONAMENTO DO ESTATOR E DO INDUZIDO, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.000352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 19/11/2010 | 660.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO MOTOR DE PARTIDARECONDICIONAMENTO DO AUTOMATICO E DA PARTE /ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-5024,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 19/11/2010 | 594.25 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO ALTERNADOR, GERADOR DE SOM E DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAODO VEICULO KOMBI DE PLACA 3574, LOTADA NA SECDE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO N. 000351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 19/11/2010 | 8770.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000896 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO -PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 19/11/2010 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, P/ PAGAMENTOTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS -DE PLACA KHJ 5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE SETEMBRO//2010, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 001443 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 19/11/2010 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI, PLACA MNT 0755, DESTINADA AO TRANS-POSTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE SETEMBRO//2010, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N. 001442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 19/11/2010 | 4100.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO\FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO//2010, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO AVULSA N.001444 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 19/11/2010 | 3300.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS, PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA DE N. 001441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 19/11/2010 | 250.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS COMEMORACOES DO PROGRAMA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO AVULSA N. 001438 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 19/11/2010 | 310.00 | 00030274044404 | SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRA-CHARIA EM VEICULOS DA KOMBI PLACA MMX-3574 /E MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024, E ONIBUS PLACA LCR-9574, VINC. A SEC DE EDUCACAO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00023792973472 | JOACILDO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS ADVOCATICIOS /DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 19/11/2010 | 598.30 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO TECIDOS ZEMARTE, CE-TIM E MALHA, CON STANTES EM NOTA FISCAL N. 000901 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE DANCA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 19/11/2010 | 909.15 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000902 ANEXA, PARA REALIZACAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO /COM MAES GESTANTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 19/11/2010 | 80.00 | 00097750921400 | SEVERINA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE ENXOVAL DE GESTANTE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 19/11/2010 | 37.03 | 00092758800420 | CICERA MINERVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA QUITACAO DE FATURA DEENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA / DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMETO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 19/11/2010 | 50.00 | 00003795706459 | ANTONIO FIRINO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA-DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 19/11/2010 | 609.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL N. 000895 ANEXA, OS QUAIS/FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DOS/IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 19/11/2010 | 85.00 | 00009399123413 | AMANDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 20/11/2010 | 436.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA N.963983 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 20/11/2010 | 4834.80 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.005668 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 22/11/2010 | 540.00 | 00024157317220 | LOURIVAL MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DA MOTO /HONDA DE PLACA MNY 0985/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA A COMUNIDADE DE AVAZERADO, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N. 001446 ANEXA, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 22/11/2010 | 540.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO DE PLACA MIX -KS -MOH 1272, PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA AVARZEADO ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE EXERCI- CIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 22/11/2010 | 270.00 | 00003336771455 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA REALIZACAO DO TRATA -MENTO DE SAUDE DO SEU ESPOSO O SR. CICERO PAULO DOS SANTOS, POR SER TRATAR DE PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUE-RIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 22/11/2010 | 60.00 | 00051070529400 | MARILENE LEMOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA PAGAMENTO DE UM RAIOXPOR SER TRATA DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N.72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICI-TACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 22/11/2010 | 40.00 | 00097752940453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA/DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 22/11/2010 | 200.00 | 00007563323465 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 22/11/2010 | 100.00 | 00004742926498 | MARIA DAS MERCES FREIRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 22/11/2010 | 750.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000029 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | PROGRAMA DO SOPÇO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 22/11/2010 | 588.00 | 04120340000107 | SP ATACADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS, CONJUNTO DE BEBE, SABONETEIRA E OUTROS PRODUTOS, PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES GESTANTES, ATRA -VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N. 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 22/11/2010 | 710.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000028 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 22/11/2010 | 2350.00 | 00002104552419 | JOSE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO//DE POLICIAIS A TRABALHO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES/2010 A SOLICITACAO DA 45¦ ZONA ELEI-TORAL, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO/2010 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 00-1445 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 22/11/2010 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO UNIFICADO DAC/C 510.009-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 23/11/2010 | 20.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NACONTA FUNDO ESPECIAL DO MUNICIPIO, CONFOME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA -/F.ESPECIAL, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 23/11/2010 | 438.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BOLETOS ANEXOS, RELATIVOS ADESPESA DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 23/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO -2010, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 23/11/2010 | 53.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ACONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 23/11/2010 | 1701.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 005126 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 23/11/2010 | 585.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS, CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL N. 000910 ANEXA, OS QUAIS/FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO/ PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 23/11/2010 | 1259.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDOS -CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000906 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 23/11/2010 | 1909.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES E CARNES -CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000907 ANEXA, OSQUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 23/11/2010 | 164.00 | 00064523950415 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA FAZER REPAROS NA SUA RESI-DENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 23/11/2010 | 2625.00 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LINGUICAS, CARNE/BOVINA, PEIXES E QUEIJO DE COALHO, CONSTANTESEM NOTA FISCAL N.000057 ANEXA, OS QUAIS FORAMDESTINADOS AS ACOES PROMOVIDAS PELO CRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 23/11/2010 | 909.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS CONSTANTENA NOTA FISCAL N. 000908 ANEXA, OS QUAIS FO RAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO JEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 23/11/2010 | 2387.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES, CARNES ESALSICHA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000909ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIAACAO SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO /PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 23/11/2010 | 1500.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | SALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 005127 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 23/11/2010 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS DE CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES/ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 23/11/2010 | 2605.00 | 10503636000100 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA, /LINGUICAS, CORVINA E QUEIJO DE COALHO, CONS -TANTES EM NOTA FISCAL N. 000056 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 23/11/2010 | 4100.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU LO ONIBUS, PLACA 8671, UTILIZADO PARA O TRANSORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE DE EN SINO ESTADUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FIS - CAL SERVICO AVULSA N. 001448 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 23/11/2010 | 3801.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DA ENERGIA/DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTRAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 23/11/2010 | 8661.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DA FATURA DA ENERGIA/DA ILUMINACAO PUBLICA E OUTRAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 24/11/2010 | 180.00 | 00007877217439 | LUIS CARLOS DE SOUZA SOARES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOVEIS NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.001449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 24/11/2010 | 287.00 | 00015424642420 | JOSE GERALDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO, PLACA MMX 3574, LOTADO NA SECRE -TARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS AVULSA DE N.001451 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 24/11/2010 | 1200.00 | 04120340000107 | SP ATACADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DIVER SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N.000107 ANEXAOS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 24/11/2010 | 3536.26 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVER - SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO /DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL N.000.000.374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 24/11/2010 | 4204.16 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVER - SOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO /DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONSTAN -TES EM NOTA FISCAL N.000.000.028/000.000.029 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 24/11/2010 | 8861.42 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSF,DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL N.000.000.373ANEXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDA DES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 24/11/2010 | 6399.45 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO -GRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 24/11/2010 | 751.50 | 00072792116749 | BENEDITO VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA/OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NOS HOSPITAIS DA CAPITAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N.001452 A XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 24/11/2010 | 660.00 | 00005240676437 | MARIA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES /DO SITIO OURICURI PARA A CIDADE DE GUARABIRA/E PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE PILOES/PB, PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 001450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 24/11/2010 | 550.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€AO DE SALGADOS OS QUAISFORAM DESTINADOS AOS ENCONTROS DO GRUPO DO / PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N. 001454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 24/11/2010 | 83.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P. DE FREITAS M. SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N§. 003274 A NEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PREPARO DEBOLOS PARA OS EVENTOS DO GRUPO DE IDOSOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 24/11/2010 | 750.00 | 00002932057448 | SEVERINO COSTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DES/TINADOS AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MU-NICIPIO, CONFORME NOATA FISCAL DE SERVICO A-/VULSA N. 001453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 25/11/2010 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE TAXA CHEQUE SUPERIORDEBITADA NA CONTA IPVA/IPI, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 25/11/2010 | 990.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICO N.017729 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 25/11/2010 | 3590.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON. 000275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 25/11/2010 | 366.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,S I, II E IIIDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N. 001653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 25/11/2010 | 3794.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIARIOS, BOLETIM ,FICHA INDIVIDUAL E ENVELOPES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 25/11/2010 | 965.80 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOSEQUIPAMENTOS E NA ESTALACOES DO ESTADIO JOSE LIRA, COMO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA //WEG E DO CORTADOR DE GRAMA DA PARTE ELETRICA COM A TROCA DE LUMINARIA DE DIVERSAS RUAS DACIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N001456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 26/11/2010 | 645.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO,TROCA DO FEICHE DE MOLA DO PINO DO LEQUE, SERVI-CO DE FREIO, SUSPENSAO TRASEIRA, REALIZADO NOVEICULO KOMBI PLACA MMX-3574, VINCULADA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.0001457 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 26/11/2010 | 140.00 | 00005633485424 | CICERO FELIX RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA COMPRA DE MATERIAL DECONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 26/11/2010 | 298.90 | 00002324092425 | MARIA APARECIDA CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POR SER UMA PESSOA POBRE POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 72/2001 E REQUERI -MENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 26/11/2010 | 1437.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DE ILUMINACAO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL N. 005682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 26/11/2010 | 800.00 | 00005642538470 | MANOEL MESSIAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPELA ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL DENOMINADO SELECAO DE PI -LOES POR PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTE -BOL, CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 27/11/2010 | 200.00 | 00005564453417 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOADA A PES- SOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERI- MENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 27/11/2010 | 2030.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÖCULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA KKX 8015-PB, PARA CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.01380 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 29/11/2010 | 651.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PROGRAMA PACS, REF. MES DE NOVEMBRO/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 29/11/2010 | 12378.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS PACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 29/11/2010 | 1122.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL -COMISSIONADOS, AO MES DE NOVEMBRO/2010, CON-/FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 29/11/2010 | 6120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL -EFETIVOS, AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME /FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 29/11/2010 | 7508.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PROGRAMA PSF-I,REF. MES DE NOVEMBRO/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 29/11/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PROGRAMA PSF-II, REF.MES DE NOVEMBRO/2010, FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 29/11/2010 | 10820.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF III, EFE-TIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 29/11/2010 | 8012.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF II, EFE- TIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 29/11/2010 | 22022.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVOS, RE-FERENTE. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 29/11/2010 | 15184.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- EXCEP. INT.PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 29/11/2010 | 9872.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 29/11/2010 | 2448.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PROGRAMA PEVA-EXCEP..INT. PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, /CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 29/11/2010 | 36243.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, EFETI-VOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 29/11/2010 | 83780.10 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, EFETI-VOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FO-LHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 29/11/2010 | 28438.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 29/11/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, COMIS-SIONADOS, REFER. AO MES DE NOVEMBRO/2010,CON FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 29/11/2010 | 21690.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE-EXCEPCIONAL -INT. PUBLICO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 29/11/2010 | 7720.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE-COMISSIOADOS -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME -FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 29/11/2010 | 8840.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 29/11/2010 | 3910.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(EFETIVOS) /REF.AO MES DE NOVEMBRO/010, CONFORME FOLHA //ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 29/11/2010 | 3410.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(COMISSIONADOSREF.AO MES DE NOVEMBRO/010, CONFORME FOLHA //ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 29/11/2010 | 2040.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(CONS.TUTELAR-ELETIVO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/010, CONFORMEFOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 29/11/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(PROG. PETI - EXCEP.INT.PUBLICO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 29/11/2010 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(CRAS -EXCEP. INTERESSE PUBLICO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/010CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 29/11/2010 | 658.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRET. ACAO SOCIAL-(PROGRAMA PRO-JOVEM-COMISSIONADOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/-2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 29/11/2010 | 11342.38 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPSRELATIVO A 10¦/240 PRESTA€AO DO PARCELAMENTO FIRMADO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 29/11/2010 | 2677.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONA-DOS RELAT.AO MES DE NOVEMBRO/10. CONF.FOLHAANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 29/11/2010 | 1428.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS ,REFERENTE .AO MES DE NOVEMBRO/10. CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 29/11/2010 | 6627.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA (COMISSIONADOS) REF. AO MES DE NOVEMBRO/10,CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 29/11/2010 | 2800.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA (EFE-TIVOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/10,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 29/11/2010 | 800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 29/11/2010 | 1530.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MEIO AMBIENTE-EXCEP.INT.PUBLIC, REL. AO MES /NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 29/11/2010 | 8653.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE //NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 29/11/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE /NOVEMBRO/2010, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 29/11/2010 | 7900.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TRANSFORMADOR DE 75KVA, O QUAL FOI DESTINADO AO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N. 976034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 29/11/2010 | 2313.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES+TE MUNICIPIO,(COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 29/11/2010 | 5100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES+TE MUNICIPIO,(EXP.INT.PUBLICO)RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 29/11/2010 | 14415.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES+TE MUNICIPIO,(EFETIVOS), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 29/11/2010 | 10213.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 29/11/2010 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES /LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00026382598453 | FELIX ANTONIO MENEZES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITOMUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM /VIAGEM A CAPITAL DO PAIS (BRASILIA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAONOS DIAS 01,02 E 03 DE DEZEMBRO/2010, CONF. /REQUERIMENTO DE SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS DE NOTAS DE INTERESSE DA ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.012101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/11/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 9053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/11/2010 | 9.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NACONTA FUNDO ESPECIAL DO MUNICIPIO, CONFOME /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/11/2010 | 859.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA -/FPM DO MUNICIPIO, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/11/2010 | 421.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA -/FPM DO MUNICIPIO, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/11/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA -/ICMS/EXPOT, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/11/2010 | 4102.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA -/FPM, REF. AS RETENCOES SOBRE PARCELAS DO FPM DO MES DE NOV/2010, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/11/2010 | 2300.00 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ,MANU-TENCAO E CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONFORME-NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 001485 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/11/2010 | 510.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB40%, (COMIS-SIONADOS) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CON -FORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/12/2010 | 850.60 | 00003345588404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE 06 DIAS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO NA POUSADA BEIRA RIO,DE PROFESSORES MINISTRANTES DE CURSOS E PALESTRAS REALIZADA PELA SE//CRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS 001459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/12/2010 | 875.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS(GLP) DESTINA/DOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF. 000817, PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/12/2010 | 1308.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOONIBUS DE PLACA MYL-1933/RN, VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO, CONF. NF 000805, PERIODO DE 15 A30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/12/2010 | 987.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINA/DO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI/PIO, CONF. NF 000808, PERIODO DE 15 A 30/11/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/12/2010 | 411.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINA/DO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACAMNJ-5024, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MU/NICIPIO, CONF. NF 000803, PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/12/2010 | 1274.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF-1552, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. 000802, NO PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/12/2010 | 1394.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. 000807, PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/12/2010 | 219.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA GASOLINA COMUM E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MMX-3574, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000801, PERIODO DE15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/12/2010 | 898.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000806, NO PERIODO DE 15 A 30/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/12/2010 | 707.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000800, PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/12/2010 | 501.90 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052,VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000804, PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/12/2010 | 1672.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF.A COMPRA DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICAN/TE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNV-5799, VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPAL, CONF. NF.000816NO PERIODO DE A 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/12/2010 | 628.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO), DE PLACA MNM-4695, VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NF000811, NO PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/12/2010 | 1578.15 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI//CANTE DESTINADOS AO VEICULO UNO MILE DE PLACAMOJ-5172, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000810, NO PERIODO DE 15 A 30/ 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/12/2010 | 530.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADAAO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000812, NO PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/12/2010 | 1462.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM, DESTINADAAO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361, VINCULADO ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000813, NO PERIODO DE 15 A 30/11/210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/12/2010 | 821.25 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACANPU-6585, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000814, PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/12/2010 | 771.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO BQA-8344, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000815, PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/12/2010 | 72.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000809, PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/12/2010 | 3.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 9616-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/12/2010 | 715.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO, DO VEICULO POLO 1.6 DE PLACA NPR-6846, VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MU-NICIPIO, CONF. NF 000798, PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/12/2010 | 198.70 | 00096595949415 | ANTONIO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/12/2010 | 390.00 | 00005387208407 | MARIA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/12/2010 | 210.00 | 00003818117438 | MARCUS ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/12/2010 | 465.00 | 00093071698100 | MARIA ROSILENE R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DO SERVICOSPRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO EM CABELEIREIRO PROMOVIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL PARABENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTA EDILIDA/DE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 01/08/2010 A 31/ 08/2010 CONF. NF DE SERVICOS 001460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/12/2010 | 70.00 | 00002536031454 | MARCOS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/12/2010 | 68.87 | 00097748749434 | MANOEL FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/12/2010 | 100.00 | 00064507920434 | MARIA ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DO SEU FILHO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/12/2010 | 250.00 | 00004768476481 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO NA COMPLEMENTACAO NA COMPRA DE UMA PA//SSAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO-SP, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/12/2010 | 200.00 | 00097748978468 | MANOEL HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/12/2010 | 561.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NQD-7115, VINCULADO ASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 000799, PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/12/2010 | 464.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA NPW-3959, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONF. NF 000797, PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/12/2010 | 832.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO N§ 76,UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DE/PARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF.NFDE SERVICO 001458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/12/2010 | 770.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MVI-6606, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000796, PERIODO DE 15A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/12/2010 | 154.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000793, PERIODO E 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/12/2010 | 137.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNF-5408, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000794, PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/12/2010 | 978.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LU/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICU/LO TRATOR DE PLACA TRT00001, VINCULADO A SEC.SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF000795, PERIODO DE 15 A 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 02/12/2010 | 800.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SELECAO DE FUTEBOL DE PILOES, EM PARTICIPACAO NA COPA RURAL DE FUTEBOL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 02/12/2010 | 600.00 | 00010441327605 | JAIR AGOSTINHO DE PIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O CAM/PEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL REALIZADO POR ES/TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 02/12/2010 | 320.00 | 00065093658472 | SEVERINA CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 02/12/2010 | 300.00 | 00007201649400 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 02/12/2010 | 300.00 | 00005578115462 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 02/12/2010 | 225.00 | 00092757030434 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 02/12/2010 | 740.00 | 00003347756479 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DAS /INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS VINCULADOS ASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SER/VICOS 001461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 02/12/2010 | 204.60 | 00004768403417 | JOSE GERALDO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE GRATIFICACAO POR PARTICIPAR NA CAMPANHA DEVACINACAO DA H1N1, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 02/12/2010 | 430.00 | 00003545976475 | MARIA DA LUZ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA POR PARTICIPACAONA CAMPANHA DE VACINACAO DA H1N1 DESTA CIDADECONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 02/12/2010 | 430.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA POR PARTICIPACAONA CAMPANHA DE VACINACAO DA H1N1 DESTA CIDADECONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 02/12/2010 | 430.00 | 00004956148402 | JAMILE SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA POR PARTICIPACAONA CAMPANHA DE VACINACAO DA H1N1 DESTA CIDADECONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 02/12/2010 | 204.60 | 00084009411449 | JOSE ALBERTO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA POR PARTICIPACAONA CAMPANHA DE VACINACAO DA H1N1 DESTA CIDADECONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 02/12/2010 | 204.60 | 00020558929400 | ROZELI DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE GRATIFICACAO A ENFERMEIRA POR PARTICIPAR NA CAMPANHA DE VACINACAO DA H1N1 DESTA CIDADECONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 02/12/2010 | 11001.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 02/12/2010 | 1660.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR 9574, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF. 1523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 03/12/2010 | 200.00 | 00056993358468 | ALUIZIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICOESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 03/12/2010 | 1714.50 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS AEREAS, PARA O PRE-FEITO DO MUNICIPIO, NO TRECHO DE JOAO PESSOA-BRASILIA-JOAO PESSOA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 03/12/2010 | 1714.50 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PASSAGENS AEREAS, PARA A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, NO TRECHO DE JOAO PESSOA-BRASILIA-JOAO PESSOA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 06/12/2010 | 736.80 | 00002698321490 | CARLOS ANTONIO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO PELOS SER/VICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DA MANUTENCAO DE PREDIOS DAS ESCOLAS DESTA CIDA/DE, CONF. NF DE SERVICOS 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 07/12/2010 | 1600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNJ-5424, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF. 1524 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 07/12/2010 | 1000.00 | 00002418518400 | JÚLIO CÉZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 04 VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE,CONDUZINDO PACIENTES EM VIAGEM PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NO CARRO RENAULT/MASTER DE PLACA LOS-7304/PB, CONF. NF DE SERVICOS 001463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 07/12/2010 | 650.00 | 00008909598468 | MARINESIO DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO TEODOMIRO, 157, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF. NF DE SERVICOS 001462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 07/12/2010 | 2500.00 | 00079808948472 | SOSTENIS MACILENO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO,ATTRACTIVE, DE PLACA NQD-7115/PB, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2010, VINCULADO A SEC. DE DESEN//VOLVIMENTO SOCIAL DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 07/12/2010 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 08/12/2010 | 422.57 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 002960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 08/12/2010 | 518.00 | 00089341457491 | MANOEL DE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI/CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU/NICIPAL DE ENSINO, CONF. NF. 978565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 08/12/2010 | 785.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER//SOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI/PIO, CONF. NF 002958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 08/12/2010 | 984.00 | 09459363000164 | CASA DO AGRICULTOR - ROBERTO G A LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS DESTINADOSA SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF. NF.000000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 08/12/2010 | 881.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 002959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 09/12/2010 | 157.00 | 00004499078482 | MARIA DO CEU CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COMTRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 09/12/2010 | 40.00 | 00044122357420 | HILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 09/12/2010 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME AVISO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 09/12/2010 | 4000.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM COQUETEL OFERECIDO AS AUTO/RIDADES E POPULACAO PRESENTE QUANDO EM VISI//TA DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA ASSINAR A OR/DEM DE SERVICO DA ESTRADA QUE INTERLIGA A CI/DADE DE PILOES A CIDADE DE AREIA-PB, CONF. NF000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 10/12/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABEIS RELATI/VO AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF.NF DE SERVICOS001472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00008578741447 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE GEFPS E SETOR CONTABIL, REALIZADO NOMES DE NOVEMBRO/2010, CONF. NF. DE SERVICOS 001483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 10/12/2010 | 1664.53 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE CONTRI/BUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA,(PARTE EMPRE/SA)DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETORESDESTA EDILIDADE, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 10/12/2010 | 569.91 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE CONTRI/BUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETO/RES DESTE MUNICIPIO, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 10/12/2010 | 893.46 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE CONTRI/BUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA (PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSOS SETO/RES DESTE MUNICIPIO, COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 10/12/2010 | 20.40 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 510009-7, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 10/12/2010 | 49992.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES RELA TIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, E NOVEMBRO DE 2010, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 10/12/2010 | 9431.87 | 00002715443412 | ANDREZZA GABRIEL MEDEIRO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO HONORARIO ADVOCATICIO DE RECUPERACAO DE CREDITO TRIBUTARIO NA PROPORCAO DE18% DO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO, COMP. 06 E 07/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00004634969149 | ABELARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/10, CONF. NF.001465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 10/12/2010 | 1798.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO CONSTANTES EM NF 000278, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE ADM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 10/12/2010 | 2800.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 10/12/2010 | 7300.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00000945044402 | MIGUEL DE FARIAS CASCUDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DO PERIODO DE 12 DE OUTUBRO A 12 DENOVEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEI-TURA JUNTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 10/12/2010 | 330.00 | 00069137595415 | SERGIO AVELINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 10/12/2010 | 412.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000030, DESTINADOS PARA MA/NUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 10/12/2010 | 300.00 | 00076387488400 | CARMEM REGINA VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELELEIRO/MANICURE E PEDI-CURE A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 10/12/2010 | 1320.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFEC-CIONADOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000247ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA/CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 10/12/2010 | 510.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA CONTRI/BUICAO MENSAL EM FAVOR DA COMUNIDADE TALITA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ABRIGO DE MENORES ABANDONADAS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO CONVE/NIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A REFERIDA ENTIDADE, REF. A NOVEMBRO/10,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 10/12/2010 | 400.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000031, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 10/12/2010 | 1000.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000031,DESTINADOS A FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF. NF 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 10/12/2010 | 1029.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 10/12/2010 | 1650.00 | 00051117304434 | JOSENEIDE DOS SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA SEC. DE EDUCACAO, NO VEICULO DE PLACA MOJ-4576/PB, SENDO 04 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA, 05 A CAPITAL DO ESTADO,02 A RECIFE-PEE 03 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/10, CONF. NF DE SERVICOS 001471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 10/12/2010 | 789.90 | 00080630766487 | SEBASTIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE//DREIRO NA MANUTENCAO DE ESCOLAS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. NF DE SERVICOS 001481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 10/12/2010 | 1350.00 | 00007992395425 | JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU//TENCAO E CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE, CONF. NF.DE SERVICOS 001487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 10/12/2010 | 3000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF. 1525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 10/12/2010 | 9100.86 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60% DESTA EDILIDADE,COMP05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 10/12/2010 | 2455.37 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40% DESTA EDILIDADE,COMP05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 10/12/2010 | 630.28 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE DESTA EDILIDADE, COMP.05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 10/12/2010 | 7190.16 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60% DESTA EDILIDADE,COMP06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 10/12/2010 | 2525.37 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40% DESTA EDILIDADE,COMP06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 10/12/2010 | 530.28 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE DESTA EDILIDADE,COMP.06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 10/12/2010 | 7881.32 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60% DESTA EDILIDADE,COMP07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 10/12/2010 | 2234.02 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40% DESTA EDILIDADE,COMP07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 10/12/2010 | 483.76 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE DESTA EDILIDADE, COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 10/12/2010 | 7160.50 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60% DESTA EDILIDADE,COMP08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 10/12/2010 | 2538.70 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40% DESTA EDILIDADE,COMP08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 10/12/2010 | 553.24 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE DESTA EDILIDADE, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 10/12/2010 | 7081.15 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60% DESTA EDILIDADE,COMP09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 10/12/2010 | 2334.12 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40% DESTA EDILIDADE,COMP09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 10/12/2010 | 653.24 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE DESTA EDILIDADE, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 10/12/2010 | 7320.91 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60% DESTA EDILIDADE,COMP10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 10/12/2010 | 2684.12 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40% DESTA EDILIDADE,COMP10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 10/12/2010 | 453.24 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE DESTA EDILIDADE, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 10/12/2010 | 7359.34 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60% DESTA EDILIDADE,COMP11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 10/12/2010 | 2005.16 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40% DESTA EDILIDADE,COMP11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 10/12/2010 | 533.76 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE DESTA EDILIDADE, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 10/12/2010 | 2020.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOSCONSTANTES EM NF 000279, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 10/12/2010 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 10/12/2010 | 502.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DE ENERGIA DE UNIDADES CONSU/MIDORAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 10/12/2010 | 2270.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 10/12/2010 | 2350.00 | 00012305928491 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICU-LO PLACA NPU 6585/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE NUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10,CONF. NF. DE SERVICOS 001467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 10/12/2010 | 798.90 | 00004908835403 | RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES DE PREDIOS VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 10/12/2010 | 789.90 | 00085459100453 | MANOEL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PAREDES DOS PREDIOS VINCULA//DOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NFDE SERVICOS 001482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 10/12/2010 | 769.80 | 00077516338753 | JOSE ADERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALI/ZACAO DE MANUTENCAO DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVICOS 001479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 10/12/2010 | 785.60 | 00001800648430 | ADIJAILSON BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU//TENCAO DE PREDIOS VINCULADOS SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NF DE SERVICOS 001480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 10/12/2010 | 2600.00 | 00002523898403 | CORINA DA SILVA LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BQA-8344/PB, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,SERVINDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10CONF. NF DE SERVICOS 001468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 10/12/2010 | 3556.83 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-FMS DESTA EDILIDADE,COMP.05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 10/12/2010 | 1454.78 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, PACS,SAUDE BUCAL DESTA EDILIDADE, COMP. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 10/12/2010 | 215.14 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTA EDILIDADE,COMP.05/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 10/12/2010 | 475.46 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, PACS,SAUDE BUCAL DESTA EDILIDADE, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 10/12/2010 | 515.09 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS DESTA EDILIDADE, COMP.06/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 10/12/2010 | 215.14 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTA EDILIDADE, COMP. 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 10/12/2010 | 216.88 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTA EDILIDADE, COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 10/12/2010 | 1983.23 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, PACS, SAUDE BUCAL DO MUNI/CIPIO, COMP. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 10/12/2010 | 1311.68 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, PACS, SAUDE BUCAL DO MUNI/CIPIO, COMP. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 10/12/2010 | 157.92 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTA EDILIDADE, COMP.08/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 10/12/2010 | 138.96 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTA EDILIDADE, COMP.09/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 10/12/2010 | 1500.64 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, PACS E SAUDE BUCAL DESTA EDILIDADE, COMP. 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 10/12/2010 | 1400.64 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, PACS E SAUDE BUCAL DESTA EDILIDADE, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 10/12/2010 | 138.96 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTA EDILIDADE, COMP.10/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 10/12/2010 | 267.58 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA DESTA EDILIDADE, COMP.11/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 10/12/2010 | 1550.64 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR CONTA(PARTE EMPRESA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, PACS E SAUDE BUCAL DESTA EDILIDADE, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 10/12/2010 | 800.00 | 00005642538470 | MANOEL MESSIAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TIME SELECAO DE PILOES NA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 10/12/2010 | 4000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS PARA A FESTA DAS FLORES DESTE MU/NICIPIO, CONF. NF. 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 10/12/2010 | 565.98 | 00096596155404 | ANTONIO DAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU//TENCAO DE GALERIAS E VALETAS DAS PRINCIPAISRUAS DESTA CIDADE, CONF. NF. DE SERVICOS 001484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 10/12/2010 | 535.80 | 00096590181420 | ROSINALDO DOS SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRA/DA DE ENTULHOS DA RUA NOBERTO BARACUHY DA RUABEJAMIM, NA CARPINAGEM DO PATIO DA FEIRA E NADESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA Pe. IBIAPINA,CONF. NF DE SERVICOS 001478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 10/12/2010 | 768.90 | 00063033968449 | JOSE ROBERTO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI/NAGEM DA RUA PROJETADA III, NA RETIRADA DE ENTULHO DO CAMPO DE FUTEBOL, NA DESOBSTRUCAO DAGALERIA DO CONJ. SAO JOSE, CONF. NF DE SERVI-COS 001475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 10/12/2010 | 781.25 | 00002615507486 | SEVERINO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPI-NAGEM DA RUA Pe. MATEUS, DESOBSTRUCAO DA GALERIA DO CONJ. PETRONIO CUNHA, NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL E NA CARPINAGEM DA RUA PRO-JETADA I, CONF. NF DE SERVICOS 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 10/12/2010 | 798.90 | 00008071816418 | SEBASTIAO CEZARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA RUA NOBERTO BARACUHY, CONE/GO TEODOMIRO, Pe. MATEUS E NA DESOBSTRUCAO DEGALERIAS DA RUA ANTONIO MUNIZ, E NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF. NFDE SERVICOS 001489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 10/12/2010 | 765.00 | 00008137142495 | JOSE CASSIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NA CARPINAGEM DOCONJ. PETRONIO CUNHA, NA RETIRADA DE ENTULHOSDA RUA 20 DE AGOSTO, NA DESOBSTRUCAO DA GALE-RIA DA RUA NOBERTO BARACUHY ERUA PROJETA II,CONF. NF DE SERVICOS 001473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 10/12/2010 | 765.80 | 00091718422415 | JOSE OTACIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DA RUA ANTONIO MUNIZ, LIM/PEZA DE CORREGO DO CONJUNTO BELA VISTA, LIMPEZA DO POCO D'AGUA DO DEPTø DE TRANSPORTE E CARPINAGEM DA RUA PROJETADA II DO CONJUNTO PETRONIO CUNHA, CONF. NF DE SERVICOS 001476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Habitação | Habitação Rural | CASA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO E/OU MELHORIA DE HABITA€ÇO POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 10/12/2010 | 11000.00 | 00000899526420 | ESPOLIO CARLOS A. B. DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE HABITACOES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 10/12/2010 | 4000.00 | 00000390747491 | JOÃO ALBERTO SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPW 3959-PB, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEI/TO DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 13/12/2010 | 601.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N. 005467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 13/12/2010 | 628.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO AUTO/MOVEL DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DEBITADO NA CONTA 7411-X, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 13/12/2010 | 794.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 005465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 13/12/2010 | 1104.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 005466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 13/12/2010 | 898.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 015054, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ-5024 VIN/CULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 13/12/2010 | 1047.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 015053, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCR-9574, VINCULA/DO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 13/12/2010 | 1149.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 015052, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, VINCULA/DO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 13/12/2010 | 2200.00 | 00020743831420 | JOSE ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA GAMENTOTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA KHJ-5921, PARA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 13/12/2010 | 4100.00 | 00067453503434 | GERALDO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGU 7446, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIAPALDE ENSINO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 13/12/2010 | 1329.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 015061, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO MICROONIBUS MERCEDES VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 13/12/2010 | 1454.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 015060, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCA//CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 13/12/2010 | 1028.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 015057, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO ONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCA//CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 13/12/2010 | 862.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASCONFORME NF N. 015056, DESTINADAS A REPOSICAONO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 13/12/2010 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MNT-0755,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NF DE SERVICOS 001497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 13/12/2010 | 4100.00 | 00072792094753 | JOSE MAURO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU/LO ONIBUS, PLACA KUG-8671/PB,UTILIZADO PARA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. NFDE SERVICOS 001496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 13/12/2010 | 1514.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 005464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 13/12/2010 | 2070.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNS-5424, LOTADONA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 1526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 13/12/2010 | 200.00 | 00096590807434 | CLARICE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE A SR§ MARIA DE OLIVEIRA E APREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES NA ACAO DE IN/DENIZACAO RELATIVO A 8¦ PARCELA, CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 14/12/2010 | 1692.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SEC. DE ADM DO MUNICIPIO, CONF. NF 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 14/12/2010 | 2600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FROTA DE VEICULOS,FOLHA DE PAGAMENTO,LICITA€AO PUBLICA E TESOURARIA,REF. ADEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 14/12/2010 | 651.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE DIVERSASDESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 14/12/2010 | 1710.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DE MORTALHAS E TRANSLADOS DE CORPOS DE JOAO PESSOA A PILOES E DE GUARABIRA A PILOES, DOA/DA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 14/12/2010 | 576.30 | 00033869103434 | IREMAR RAMALHO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS REVISTASPARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF /DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 975527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 14/12/2010 | 2328.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRES-SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000281 ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 14/12/2010 | 1010.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 15/12/2010 | 1074.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-5799, VINCULADO A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000840, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 15/12/2010 | 988.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000837, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 15/12/2010 | 1162.95 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOUNO MILLE DE PLACA MOJ-5172, VINCULADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000834, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 15/12/2010 | 929.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO VE/RANEIO DE PLACA BQA-8344, VINCULADO A SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000839, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 15/12/2010 | 1722.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADO A CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA MOT-6918, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000836, NO PERIODO E 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 15/12/2010 | 34.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5388,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000833, NO PERIODO E 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 15/12/2010 | 530.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(FIORINO) DE PLACA MNM-4695, VINCULADO A SEC. DE SAUDE, CONF NF 000835,NO PERIODO E 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 15/12/2010 | 720.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACA NPU-6585, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NF 000838, NO PERIODO E 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 15/12/2010 | 180.00 | 00004090697441 | MARIA DAS GRACAS MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI/CIPIO,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 15/12/2010 | 200.00 | 00004016373441 | SERVERINO DO RAMO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN/TO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 15/12/2010 | 40.00 | 00002507582456 | MARIA ELZA VICENTE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTAMOLOGICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 15/12/2010 | 250.00 | 00041448200415 | SEVERINO JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 15/12/2010 | 650.00 | 00026384442434 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADONA RUA CONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,PREESCOLARE ALFABETIZACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2010, CONF. NF DE SERVICOS 001503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 15/12/2010 | 1120.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E LUBRIFICAN/TE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DEPLACA LCR-9574, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, CONF. NF 000831, NO PERIODO DE 01 A 15/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 15/12/2010 | 1094.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-3424, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000830, NO PERIODO DE 01 A 15/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 15/12/2010 | 882.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1933, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONF. NF 000829, NO PERIODO DE 01 A 15/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 15/12/2010 | 739.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF. NF 000828, NO PERIODO DE 01 A 15/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 15/12/2010 | 466.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000832, NO PERIODO DE 01 A 15/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 15/12/2010 | 235.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNI-5024 VINCULADO A SECDE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000827,NO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 15/12/2010 | 701.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA E OLEO LUBRIFI//CANTE E UM FILTRO DE OLEO,DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890, VINCU/LADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF. 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 15/12/2010 | 869.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552, VIN/CULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 15/12/2010 | 1100.00 | 00023717823434 | JOAO VIEGAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA HXV-8439,PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DOMUNICIPIO, PARA OS SITIOS CANADA E LABIRINTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF. NF DE SERVICOS 001502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 15/12/2010 | 657.20 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NO MILLE DE PLACA NQD-7115, VINCULADO ASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 000824, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 15/12/2010 | 200.00 | 00042782775472 | LUCIA DE FATIMA LINS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OFTAMOLOGICO ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 15/12/2010 | 200.00 | 00004782274424 | MARIA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DEDE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 15/12/2010 | 650.00 | 00061191507815 | LEONEL BELMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO NA PRACA JOAO PESSOA, S/N,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ORGAO VINCULADO A SEC. DE TRABAHO E ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10,CONF. NF DE SERVICOS 001501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 15/12/2010 | 88.54 | 00000984652442 | MARIA NAZARETH LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA PAGTO DE FA/TURAS DE AGUA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 15/12/2010 | 250.00 | 00092753043434 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 15/12/2010 | 250.00 | 00097750433449 | MARIA DA PENHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZACAO DE RE/PAROS EM SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 15/12/2010 | 474.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO, DO VEICULO POLO 1.6 DE PLACA NPR-6846, VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MU-NICIPIO, CONF. NF 000823. PERIODO DE 01 A 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 15/12/2010 | 630.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO L200 DE PLACA NPW-3959, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2010,CONFNF 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 15/12/2010 | 516.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MVI-6606, VIINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURANO PERIODO DE 01 A 15/12/2010,CONF. NF 000821 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 15/12/2010 | 75.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 15/12/ 2010, CONF. NF 000818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 15/12/2010 | 64.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DOVEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADO ASEC. DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2010, CONF. NF 000819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 15/12/2010 | 886.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOTRATOR DE PLACA TRT-00001, VINCULADO A SEC.DEINFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2010CONF. NF 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 15/12/2010 | 500.00 | 00007863549760 | MARIA GORETE OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE PARTE DE SERVICOS PRESTADOS, NA ELABORACAODE PROJETOS ARTISTICOS E DE PRESERVACAO DOS CASAROES ANTIGOS, ENGENHOS, CACHOEIRAS E CEN/TRO HISTORICO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 15/12/2010 | 948.00 | 00002243948435 | SEVERINA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULOKADET DE PLACA MND-3663,SENDO 02 VIAGENS A CIDADE DE AREIA,04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO E 08 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDOEQUIPES DA SEC.DE AGRICULTURAEM SERVICOS DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 16/12/2010 | 220.00 | 00007871368400 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DED'AGUA E NA TROCA DA JUNTA DO CABECOTE E TRO/CA DO OLEO DO MOTOR DO VEICULO TRATOR,VINCULADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,CONF. NF DE SERVICOS 001509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 16/12/2010 | 560.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DEPILOES, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL/2010CONF. NF DE SERVICOS 001511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 16/12/2010 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 7413-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 16/12/2010 | 8805.92 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA,DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIASDO MUNICIPIO, COMP. 10/2010, CONF. GUIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 16/12/2010 | 1265.00 | 00015320824874 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MONZA DE PLACA MMY-5778,CONDUZINDO EQUIPES DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE EM VIAGENS A SERVICO DAQUELA REPARTICAO SENDO 06 A CAPITAL DO ESTADO,10A CIDADE DE GUARABIRA E 01 A CIDADE DE ARARA,CONF. NF DE SERVICOS 001507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 16/12/2010 | 510.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR DE DANCA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTACIDADE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2010CONF. NF DE SERVICOS 001510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 16/12/2010 | 90.00 | 00060300035420 | ANTONIO ACELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 16/12/2010 | 1255.00 | 00002829724470 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DA VIGILANCIA EPDIMIOLOGICA EMATIVIDADES DE VISITAS, CONF. NF DE SERVICOS 001508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 16/12/2010 | 90.00 | 00010723849811 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTODE SAUDE, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 16/12/2010 | 2200.00 | 00004638621473 | RAILSON TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNW-9180,SENDO 18 VIAGENS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DOMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E DEDEMAIS TRATAMENTOS, CONF. NF DE SERVICOS 001505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 16/12/2010 | 3080.00 | 00004846666492 | MARIA EDILANGIA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KIX 9125-PB, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REA//LIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNO MES DE OUTUBRO/2010, CONF.NF DE SERVICOS 001506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 16/12/2010 | 2700.00 | 00090766954404 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO,DE PLACA KKX-8015, A CIDADE DE GUARABIRA NO MES DE OUTUBRO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRA/TAMENTO DE SAUDE, CONF. NF DE SERVICOS 001504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 17/12/2010 | 785.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES, PARA OSMOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE GUARABIRA TRANSPORTANDO DOENTES PARA OS HOSPITAIS DAQUELE MUNI/CIPIO, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 17/12/2010 | 3300.00 | 00005768707492 | JEFFERSON CARLO LUDGERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO ONIBUS,DE PLACA MYL 1933, UTILIZADO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN/NO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/10CONF. NF DE SERVICOS 001514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 17/12/2010 | 3000.00 | 00002249609462 | CRISTIANO DE MIRANDA HENRIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICU-LO KOMBI DE PLACA NPS 2890,A SERVICO DO TRANSPORTE DE ALUNADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODA ZONA RURAL PARA CIDADE, NO PERCURSO DA CO/MUNIDADE CHA DOS CORDEIRO SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF NF DE SERVICOS 001513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 17/12/2010 | 5469.36 | 05949867000101 | STAFF ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA APURACAO, LEVANTAMENTO, RESGATE E VENDA DE SALDOS E RESIDUOS DE CAPITALIZACAO PERTECENTE AO MUNICIPIO, CONF. NF 00029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 20/12/2010 | 3385.17 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 20/12/2010 | 1303.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADM E PLABEJAMENTO(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 20/12/2010 | 1549.80 | 05949867000101 | STAFF ASSESSORIA E INVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS DE APURACAO, LEVANTAMENTO, RESGATE E VENDA DE SOLDOS E RESIDUOS DE CAPACITACAO PERTECENTE AO MUNICIPIO PETRO 4PNCONF. NF 00030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 20/12/2010 | 1338.72 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (COMI/SSAO), CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 20/12/2010 | 612.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS (EFETIVO), CONF.FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 7414-4 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 20/12/2010 | 1609.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 7411-X FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 20/12/2010 | 1861.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL(EFE/TIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 20/12/2010 | 1530.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 20/12/2010 | 329.04 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL PROJO/VEM(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 20/12/2010 | 1062.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR(ELETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 20/12/2010 | 41614.53 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 20/12/2010 | 998.62 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 20/12/2010 | 18471.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 20/12/2010 | 11382.65 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(CONTRATO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 20/12/2010 | 127.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40%(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 20/12/2010 | 4268.25 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 20/12/2010 | 3671.67 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2§ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE(CO/MISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 20/12/2010 | 5410.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSFIII(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 20/12/2010 | 1224.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PEVA(CON/TRATO), CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 20/12/2010 | 6189.30 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PACS(EFE/TIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 20/12/2010 | 612.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE BU/CAL(COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 20/12/2010 | 3060.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE SAUDE BU/CAL(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 20/12/2010 | 4006.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE PSF II(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 20/12/2010 | 10510.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE FMS(EFETI/VO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 20/12/2010 | 4352.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE FMS(COMIS/SAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 20/12/2010 | 1131.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 20/12/2010 | 6063.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 20/12/2010 | 190.00 | 00097753840444 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA PARA ATIVIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS001517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 20/12/2010 | 4666.96 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 20/12/2010 | 1100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(CO/MISSAO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 20/12/2010 | 3777.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DOSSERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA(EFETIVO), CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 20/12/2010 | 333.33 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO/2010, DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ESPORTES(COMISSAO)CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 20/12/2010 | 3200.00 | 00008482355414 | EDUARDO BENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE LIRA LINS REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 DE NOVEMBRO A06 DE DEZEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA DE PREMIA€åES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 21/12/2010 | 800.00 | 00006330298408 | JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO DE PATROCINIO PARA SELECAO DE FUTEBOL DES-TE MUNICIPIO,PARTICIPAR DA COPA RURAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 21/12/2010 | 13077.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOSPUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 21/12/2010 | 165.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, DESTA EDILIDADE,CONF. NF DE SERVICOS 001524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 21/12/2010 | 150.00 | 00008914454479 | ALDINE FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPE/CIALIZADO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 21/12/2010 | 150.00 | 00004013508435 | JOSE ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOA/DA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 21/12/2010 | 100.00 | 00096596031420 | ANTONIA LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA DOACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PE/SSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SEUESPOSO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 21/12/2010 | 473.00 | 12321098000168 | MARCIANA AVELINO LEMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS REALIZADOS NA MOTO DE PLACA MNT-5388, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF. NF 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 21/12/2010 | 150.00 | 00009511600443 | GILVAN JANDEYLSON LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 21/12/2010 | 9274.90 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DIFERENCA PARTE EMPRESA DO FMS,REF.AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2010, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 21/12/2010 | 1100.00 | 00028777670434 | EDVALDO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNT 5431,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O COMU/NIDADE DE RIO DO BRAZ, RELATIVO AO MES DE NO/VEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 21/12/2010 | 15393.87 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DIFERENCA DA PARTE EMPRESA REF. AOSMESES DE MAIO A NOVEMBRO/2010, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 21/12/2010 | 6118.97 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DIFERENCA DA PARTE EMPRESA MDE,COMPMAIO A NOVEMBRO/2010, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 21/12/2010 | 9274.90 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DIFERENCA DA( PARTE EMPRESA)FEB 40%REF. AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO/2010, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 21/12/2010 | 400.00 | 00064576582704 | JOAO FLORIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A DOACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOA/DA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DESUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 21/12/2010 | 150.00 | 00097750034404 | JOSE BERTOLDO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A DOACAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOA/DA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 21/12/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE PARTE DOS HONORARIOS CONTABEIS DE ELABORA/CAO E CONFECCAO DO ORCAMENTO E ALTERACAO DO PPA PARA O EXERCICIO 2011, CONF. NF DE SERVI/COS 001521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 21/12/2010 | 6118.97 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DA DIFERENCA(PARTE EMPRESA)DE DIVERSOS SETORES, REF.AOSMES DE MAIO A NOVEMBRO/2010, CONF. COMPROVAN/TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 21/12/2010 | 24496.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PILOES,POR CONTA DO PARCELAMENTO, CONF. COMPROVANTE ANE/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO-RIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/10, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA FAMUPREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 21/12/2010 | 242.96 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. COMPRO/VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 22/12/2010 | 800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMA/GEM DA PAVIMENTACAO E ASFALTO QUE LIGA O CEN/TRO DA CIDADE, CONF. NF 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 22/12/2010 | 375.00 | 00007860638401 | JOSE RODRIGO TARGINO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREI//ROS EM REPARTICOES PUBLICAS VINCULADAS A SEC.DE ADM DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 00 1532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 22/12/2010 | 60.00 | 00004014474488 | MANOEL SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 22/12/2010 | 150.00 | 00000967356431 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO OCULAR, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 22/12/2010 | 40.00 | 00006759306422 | CICERA CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 22/12/2010 | 1920.00 | 00009515248442 | ALEX FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA TOCADA DA BANDA PROFANTONIO PINTO COMPOSTO POR 24 COMPONENTES EM ATIVIDADE DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 22/12/2010 | 800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMA-GEM DAS FESTIVIDADES DA COMEMORACAO DO DIA DOIDOSO, CONF. NF 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 22/12/2010 | 540.00 | 00024157317220 | LOURIVAL MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DA MOTO /HONDA DE PLACA MNY 0985/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DA COMUNIDADE DE MANOEL VOVO PARA A COMUNIDADE DE ARVAZERADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001526, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 22/12/2010 | 540.00 | 00003068373409 | NOEL PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DA MOTO CG 150 TITAN DE PLACA MOH-1272, DESTINADA PARA CONDUCAO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA COMUNI/DADE MANOEL VOVO PARA A COMUNIDADE DE ARVAZEADO, DE SEGUNDA SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS 001527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 22/12/2010 | 350.00 | 00007636922479 | AMAURY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E BACKUP DE ARQUIVOS DOS COMPUTADORES DA SEC.DEEDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 22/12/2010 | 936.04 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NF 018742, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 22/12/2010 | 864.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTANTES EM NF 018743, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 22/12/2010 | 465.00 | 00000010447458 | JOSE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIA/GENS A CIDADE DE GUARABIRA E 01 VIAGEM CONDU/ZINDO EQUIPES DO PSF EM ATIVIDADES DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVICOS 001529, NO VEICULO FIAT UNO PLACAKGU-2396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 22/12/2010 | 1510.00 | 00002071265424 | EDINALDO AGRIPINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. A SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIA/GENS, CONDUZINDO EQUIPES DOS PFS'S EM VISITASA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVICOS 001531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 22/12/2010 | 457.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DOSPSFS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0187-45 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 22/12/2010 | 576.46 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DOSPSFS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0187-44 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 22/12/2010 | 2100.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO N.000359 ANEXA, DESTINADAS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 22/12/2010 | 2625.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS, COSNTANTES EM NOTA FISCAL N. 018746 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 22/12/2010 | 921.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTESEM NF 018747, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 22/12/2010 | 140.00 | 00003533405451 | JOSE NILDO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO /DE MATO E MANUTENCAO DA ESTRADA PRINCIPAL DO SITIO RIO DO BRAZ, CONF.NF DE SERVICOS 001528 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 22/12/2010 | 900.00 | 00006888644499 | BRUNO GILSON LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA, PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE PILOES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 22/12/2010 | 510.00 | 00005642538470 | MANOEL MESSIAS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM O TIME SELECAO DE PILOES NA PARTICIPACAO DA COPA RURAL DE FUTEBOL, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 23/12/2010 | 650.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ENGENHO BOA FE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO URBANO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010, CONF. NOTA FICAL DE SERVICO001536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 23/12/2010 | 600.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMPADAS DE DIVERSAS RUAS DESTA EDILIDADE,CONF. NF DE SERVICOS 001538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 23/12/2010 | 3345.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAO DAS BOMBAS D'AGUA,CONF. NF 006227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 23/12/2010 | 3110.00 | 00002614848425 | MARINALDA DA CUNHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PA-RA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, MEDICOS E ENFERMEIROS, CONF. NF DE SERVICOS 001534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 23/12/2010 | 530.00 | 00002026726469 | MARIA DA GLORIA MORENO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS001537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 23/12/2010 | 520.00 | 06048687000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS CARTORARIOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONF.NF. DE SERVICOS ALVULSA N. 001535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 23/12/2010 | 4000.00 | 41219023000179 | RIAUTO-COMISSARIA COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA LOCACAO DO VEICULO POLO DE PLACA NPR-6846,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF.NF 000396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 27/12/2010 | 350.00 | 00005205120495 | JOSE NALDO LAU DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E 03 VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA NOVEICULO CORSA DE PLACA MNI-9158, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATA//MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. NF DE SERVICOS 001539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 27/12/2010 | 200.00 | 00084009373415 | ANDRE LUIZ OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. RECI/BO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 28/12/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO DE INTERNET, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 28/12/2010 | 2699.30 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO -GRAMA DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000000397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 28/12/2010 | 1405.77 | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 28/12/2010 | 20627.16 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, OSQUAIS FORAM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PRO-GRAMA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000000396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 28/12/2010 | 974.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-SOS CONFORME NF. 018752,DESTINADOS AOS PREDI-OS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 28/12/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 28/12/2010 | 2800.00 | 00000128703407 | DIJALMA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REFOR/MA DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. NF DE SERVI/COS 001543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 28/12/2010 | 120.00 | 00069613079491 | JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM CARRO DE SOM DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDU/CACAO DESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVICOS 001540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 28/12/2010 | 1200.00 | 00063003562487 | JOSE VALMIR FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO EM CARTEIRAS ESCOLARES DESTA EDILI/DADE, CONF. NF DE SERVICOS 001542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO QUOTA EDUCA€ÇO | MANUTENCAO DA EDUCACÇO/QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 28/12/2010 | 1291.15 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER//SOS CONSTANTES EM NF 018751, DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 28/12/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010DA SEC. DE FINANCAS MUNICIPAL, CONF.NF 000957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 28/12/2010 | 1180.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLASTIFICACAO / FAX, XEROX E DIGITACAO, DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 001541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 28/12/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 000958 ANEXA, DA SEC. DE ADM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 28/12/2010 | 1148.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 005695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 28/12/2010 | 5431.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO NA CONTA 8042-X-ICMS ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 28/12/2010 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF000956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 28/12/2010 | 100.00 | 00061630594415 | MARIA ANETI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADS DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 28/12/2010 | 100.00 | 10747927000143 | RONELLI & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 000032, DESTINADOS PARA MA/NUTENCAO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 28/12/2010 | 2734.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER-/SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 018750 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 29/12/2010 | 480.00 | 00000996439447 | ROMERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CACAMBA DE PLACA MOB-2330, DESTINADO AO TRANSPORTE DE METRALHAS PARA MANUTENCAO DE ESTRA//DAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVI/COS 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 29/12/2010 | 110.00 | 00004999227436 | MARIA DO DESTERRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMEN/TOS ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA MENOR, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 29/12/2010 | 319.92 | 00003148127412 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CAREN/TE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DECONTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 29/12/2010 | 319.92 | 00007893626437 | CICERA LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 29/12/2010 | 550.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA FISICA(INTERNA E EXTERNA),FORMATACAO E BACKUPDOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADM MUNICIPAL, CONF. NF 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 29/12/2010 | 550.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA FISICA(INTERNA E EXTERNA), FORMATACAO E BACKUP DOS COMPU/TADORES DA SEC. DE FINANCAS, CONF. NF 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 29/12/2010 | 495.00 | 41152356000128 | LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA/CAO DE EXAMES LAB. EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NF 001668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 29/12/2010 | 1500.00 | 00076050866449 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA MON-0486, SENDO 05 VIAGENS A CAPITALDO ESTADO, 03 VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO EQUIPES DA SEC. DE SAUDE, CONF. NFDE SERVICOS 001547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 29/12/2010 | 1200.00 | 00002104552419 | JOSE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CO-QUETEL DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 001544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 29/12/2010 | 350.00 | 00001988495407 | ROZIEL DE FREITAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EM REGU/LAMENTACAO E MARCACAO DE EXAMES A EQUIPE ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF DE SER/COS 001545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 30/12/2010 | 15134.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO FMS(CONTRATO), REFAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 30/12/2010 | 10472.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE SAUDE FMS(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/12/2010 | 21863.83 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE SAUDE FMS(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/12/2010 | 8012.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE SAUDE PSF II(EFETIVO),RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/12/2010 | 6240.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASEC. DE SAUDE-PSF II(CONTRATO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/12/2010 | 6120.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/12/2010 | 11202.66 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE SAUDE PSF III(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/12/2010 | 1122.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL(COMISSAO),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/12/2010 | 16504.80 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE SAUDE-PACS(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDENA FAMILIA - PAB/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/12/2010 | 7508.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASEC. DE SAUDE-PSF I(CONTRATO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAéDE PREVENTIVA | MANUT. DO PROG. EPIDEMIOLOGICO E CONTROLE DE DOENCAS ECD/P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/12/2010 | 2448.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NASEC. DE SAUDE-PEVA(CONTRATO), RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOSDE SAéDE - PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/12/2010 | 651.60 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECDE SAUDE-PACS(CONTRATO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/12/2010 | 1128.65 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOGOL DE PLACA WPV-6585,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/12/2010 | 2182.05 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM E OLEO LU/BRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULOGOL DE PLACA MOT-6918,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/12/2010 | 1430.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/12/2010 | 2435.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO, CONF. NF 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/12/2010 | 2370.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO, CONF. NF 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 30/12/2010 | 1931.70 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM,OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO CONSU/MO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1361,VINCULADOA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000859 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 30/12/2010 | 1311.75 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE DE PLACA MNV-5799,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 30/12/2010 | 2231.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOJ-5172,VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 30/12/2010 | 981.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMEN-TO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BQA-8344, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTE€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/12/2010 | 990.00 | 07293135000131 | FRANCISCO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODA AQUISICAO DE TELHAS, DESTINADAS A MANUTEN-CAO DE UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NF. 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/12/2010 | 40.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO-PSF, CONF. NF 005828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE-FMS - SES | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA O POVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATEN€ÇO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 30/12/2010 | 1209.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTAN//TES EM NF 005843 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO-PSF, CONF. NF 005843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/12/2010 | 28438.06 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60%(CONTRATO),RE/LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 30/12/2010 | 510.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NANA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60%(CONTRATO),RELATI/VO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 30/12/2010 | 510.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NANA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%(CONTRATO),RELATI/VO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/12/2010 | 8636.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NANA SEC. DE EDUCACAO-MDE (EFETIVO),RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 30/12/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60%(COMISSAO),RELATI/VO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/12/2010 | 7720.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO-MDE(COMISSAO),RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/12/2010 | 21690.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO-MDE(CONTRATO),RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/12/2010 | 36318.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO-MDE(EFETIVO), RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/12/2010 | 83568.31 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO-FEB 60%(EFETIVO), RELATI/VO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Alimentação e Nutrição | COMENDO E APRENDENDO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/12/2010 | 859.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001019,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/12/2010 | 535.30 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MMX-3574, VIN/CULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NF 000856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/12/2010 | 210.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-7213, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF NF 000855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/12/2010 | 520.80 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOG-3424, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF NF 000853. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/12/2010 | 569.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK- 9052 VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF NF 000851. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/12/2010 | 180.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONI/BUS DE PLACA LCR-9574 VINCULADO A SEC.DE EDU/CACAO DO MUNICIPIO, CONF NF 000854. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/12/2010 | 864.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRI/FICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO ONI/BUS DE PLACA MYL-1933 VINCULADO A SEC.DE EDU/CACAO DO MUNICIPIO, CONF NF 000852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/12/2010 | 365.40 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MNJ- 5024,VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIOCONF NF 000850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/12/2010 | 1343.55 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOI-1552VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/12/2010 | 458.45 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPS-2890VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFNF 000848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/12/2010 | 2112.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER//SOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI//PIO, CONF. NF 005842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 30/12/2010 | 1000.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER//SOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI//PIO, CONF. NF 005847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 30/12/2010 | 400.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ADESI-VAMENTO DO VEICULO KOMBI, VINCULADA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF. NF 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 30/12/2010 | 2400.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONFECCAO DE FAIXAS , CONF NF 000357, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/12/2010 | 1224.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE FINANCAS (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/12/2010 | 2677.44 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE FINANCAS (COMISSAO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/12/2010 | 1084.60 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO,DO VEICULOPOLO DE PLACA WTR-6846,VINCULADO A SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONF. NF 000846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/12/2010 | 1289.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE EXERCI/CIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/12/2010 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 8042-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DOPASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 7411-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 30/12/2010 | 887.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF 005846, DESTINADOS A SEC. FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 30/12/2010 | 2.90 | 00000000297852 | BANCO BRADESCO S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, DEBITADA NA CONTA N. 510009-7-BRADESCO, CONFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 30/12/2010 | 27.00 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 9000922, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/12/2010 | 6859.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE ADM E PLABEJAMENTO(COMISSAO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/12/2010 | 2580.50 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC.DE ADM E PLANEJAMENTO (EFETIVO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE INFORMATIVOS PU-BLICITARIOS DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 012169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/12/2010 | 700.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FIS/CAL DE SERVICO N. 009094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 30/12/2010 | 550.00 | 00016144392491 | MARTINS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSLADO DO VEICULO CARRETA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL A CIDADE DE PILOES DO DIA 11 AODIA 17 DE DEZEMBRO/2010, CONF. NF DE SERVICOS001549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 30/12/2010 | 257.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SEC. DE ADM MUNICIPAL, CONF. NF 005840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 30/12/2010 | 644.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOSDESTINADOS A SEC. DE ADM MUNICIPAL, CONF. NF 005844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÇO PéBLICA-S | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE GESTÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 30/12/2010 | 2820.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACASDE RUA E UMA PLACA DESTINADA AO SITIO OURICU-RI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/12/2010 | 658.08 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTA/DO NA SEC.DE DESENV.SOCIAL-PROJOVEM(COMISSIO-NADO),REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENV. SOCIAL-PETI(CONTRA/TO),REF. AO MES DE DEZEMBRO/010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVO),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 30/12/2010 | 3893.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (EFETIVO), RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 30/12/2010 | 3410.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (COMISSAO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | OUTRAS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/12/2010 | 2250.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENV. SOCIAL-CRAS(CONTRA/TO),REF. AO MES DE DEZEMBRO/010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO A TERCEIRA IDADE | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/12/2010 | 823.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001018, DESTINA/DOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO DO MUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/12/2010 | 850.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 001020, DESTINA/DOS PARA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/12/2010 | 1219.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUMDESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA NO MILLE DE PLACA NQD-7115, VINCULADO ASEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. NF 000847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REVITALIZANDO O SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PBF/PV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 30/12/2010 | 1806.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N. 005827 ANE-XA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES /DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/12/2010 | 5100.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(CONTRATO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/12/2010 | 13547.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(EFETIVO), RELA/TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/12/2010 | 2313.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/12/2010 | 120.35 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-5408, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 000843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/12/2010 | 96.50 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO CONSUMO DO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-5207, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 000842. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/12/2010 | 915.00 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LU/BRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR DE PLACA TRT-00001, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. NF 000844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/12/2010 | 1325.10 | 09314056000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MVI- 6606,VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTRA, CONF.NF. 000845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/12/2010 | 416.00 | 00005954444404 | JOAO CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO ARUA CONEGO TEODOMIRO N§ 76,UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E DE/PARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF.NF 001550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E I | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 30/12/2010 | 3360.68 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSE COSTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPO//GRAFIA POR OCASIAO DAS NECESSIDADES DE ELABO/RACAO DE PROJETOS GEOMETRICO DO LOTEAMENTO QUE CORRESPONDE A UMA AREA DE 55 IL Mý, CONF.NF DE SERVICO 001604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/12/2010 | 10213.92 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NO GABINETE DO PREFEITO(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/12/2010 | 12000.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NO GABINETE DO PREFEITO(ELETIVO), RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/12/2010 | 1240.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. AO PAGTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRE//SSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONF. NF 000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES - SEES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA E LAZER PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/12/2010 | 800.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASEC. DE ESPORTES(COMISSAO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/12/2010 | 8245.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(EFETIVO), RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(CONTRATO),RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/12/2010 | 2200.00 | 08786626000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA//DOS NA SEC. DE AGRICULTURA(COMISSAO),RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 30/12/2010 | 392.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF 005846, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA - SA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/12/2010 | 130.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NF 005841, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 31/12/2010 | 12180.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANCA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO I N S S,/RELATIVO A PARTE EMPRESA DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. AS COMPETENCIAS 12 E 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 31/12/2010 | 52381.29 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO RECOLHIMENTO DA PARTE EMPRESA S/ FOLHAS DA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. ASCOMPETENCIAS 12 E 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - SEE | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 31/12/2010 | 26186.00 | 03318829000125 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REF. AO RECOLHIMENTO DE DIFERENCAS DE PAR-CELAMENTO PARTE EMPRESA DO IPAM, REF. AO EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024