| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 3342.90 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÁO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 2000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO AO FNDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 100.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA JOÁO PESSOA COM A CHEFE DE GABINETE NO DIA 22/12/2009 E OUTRA PARA FILGUEIRA NO DIA 15/12/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 6706.94 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÁO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÁO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 38.02 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 6761.39 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF DO PASEP RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 1114.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DECORRENTES DO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00003343008435 | João Batista Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO, COM SUPORTE E CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPÍO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 245.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÁO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS PARA REGULARIDADE DE EMPENHAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 2300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS PARA REGULARIDADE DE EMPENHAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 1426.71 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E DO VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. ALUGUEL R$ 1.000,00 E ENERGIA ELÉTRICA R$426,71. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 69.84 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 500.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÁO DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 21958.81 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÁO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÁO - MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 11417.30 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÁO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÁO-F40, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 1631.56 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÁO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÁO, CULTURA E ESPORTE - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 3259.17 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 06 A 14 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 7000.00 | 10515208000105 | PRESSÃO CONSTRUÇÕES, LOC. DE MAQ. E EQU. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS MERCEDES BENS 1620 NO PERÍODO DE 01/12/2009 A 31/12/2009 PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 1104.00 | 00008280062459 | JOSE MARIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA SUPRIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 20.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO PARTICULAR, COM TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO E MARIUA AUGUSTA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES (ROMILDA GALDINO REAQUEL DE ARAÚJO, MARCLISE CARDOSO DE LIMA, MARIA JOSÉ DE PONTES MONTEIRO E HERMANO DA SILVA ALCÂNTARA), DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2009, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 800.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSÁO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 550.00 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DA CAPACITAÇÁO INICIAL DO INSTITUTO AYRTON SENNA, EM JOÁO PESSOA, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 150.00 | 00005202331401 | MONICA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 500.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 2436.36 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DE PLACA MNC-6683, MNJ-3560, MOU-0526, MNC-0251, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 15 A 23 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 229.17 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÁO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 366.30 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÁO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 400.00 | 00078907640491 | GILSON FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÁO NA FESTA DE REVEILLON 2009, REALIZADO NO DISTRITO CURIMATAÚ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 7400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO REWEILLON NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 30.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÁO DO ALTO DO NATAL, REALIZADO PELA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA COM DIMENSÕES 3X1,20M PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 300.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE DIMENSÕES 2 X 0,80m PARA A CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 3309.23 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÁO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÁO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 400.00 | 35580380000165 | MALHAS SUL - COMÉRCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LINS DO REGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 327.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SENHORAAPARECIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA DECORAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DO ENSINO MÉDIO, DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ LINS DO REGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 2500.00 | 10548764000170 | Construtora Suport Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO E RECUPERAÇÁO DO PRÉDIO DO ESPAÇO SOCIAL, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO 0061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 1108.00 | 70120662001829 | ATACADÁO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 9000 BTUS PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 993.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÁO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 653.88 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | VALOR QUE CONSUMO SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS, IDOSOS, JOVENS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, POTENCIALIZANDO AS AÇÓES SÓCIO-EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2010 | 3850.00 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 490.00 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA COM AS CRIANÇAS, IDOSOS, JOVENS E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 109.73 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SEC. DE AÇÁO SOCIAL, NO PERÍODO DE 15 A 23 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 130.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÁO DA CAMPANHA PARA REALIZAÇAO DE NOVOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 432.33 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DA FAMILIA (PAIF), NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 2877.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 1067.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PETI, NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 10000.00 | 10548764000170 | Construtora Suport Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 3º PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 15000.00 | 10548764000170 | Construtora Suport Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 3 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÁO E MANUTENÇÁO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 555.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL - SERVIÇOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA BOMBA HIDRAULICA DA CAÇAMBA, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00007085800410 | JOSEFA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, DESMONTE DA BLINDAGEM PARA EXTRAÇÁO DE PARAFUSO, SERVIÇO COMPLETO DA CAIXA DE MARCHA E SERVIÇO ELÉTRICO DO VEÍCULO TRATOR 275, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 2100.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BOMBAS SUBMERSAS PARA POÇO ARTESIANO PARA A COMUNIDADE DE CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 150.00 | 00082679070410 | EUDES PEREIRA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO EM TAMBORES DE LIXO PARA COLOCAÇÁO NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 500.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS DURANTE A INSTALAÇÁO NATALINA E MANUTENÇÁO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E NO PERÍODO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 400.00 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DAS INSTALAÇOES ELÉTRICAS REALIZADAS NA PRAÇA JOSÉ LINS DO REGO, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 1373.20 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO TRATOR 885 E TRATOR 275, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 725.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY-1435 E MNF-3628, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2010 | 800.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 500.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM NO CARROÇÁO DO LIXO, CAMINHÁO, TRATOR, CONFECÇÁO DE PINOS PARA TRATOR, SOLDA NA CAÇAMBA, CARRO DE MÁO, CARRO PIPA, E CONSERTO DO PORTÁO DO CEMITÉRIO, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 3301.46 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-0074, MOK-6343, MOJ-7987, MND-4952, TRATOR 275, CAÇAMBA MMT-1435, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 15 A 23 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 300.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÁO DO PROJETO CIDADE LIMPA, UMA CAMPANHA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 370.80 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE MATERIAS ELETRICOS PARA A PRAÇA JOSÉ LINS DO REGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 746.90 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÁO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 584.25 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÁO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2010 | 14320.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS POÇOS ARTESIANOS, SEC. DE DESENVOLVIMENTO, MERCADO PÚBLICO, CEMITÉRIO, ALMOXARIFADO E ILUMINAÇÁO PÚBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2010 | 494.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A BOMBA SUBMERSSA PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2010 | 4338.91 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 22/12/2009 A 05/01/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2010 | 16289.25 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2010 | 214.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC. DE AÇÁO SOCIAL, ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PROJOVEM D. SENHORA PAIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2010 | 1230.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO PSICOLOGA DO PAIF DO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2010 | 272.92 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-8864, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 22/12/2009 A 05/01/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2010 | 92.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA FUNDAÇÁO MENINO DE ENGENHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2010 | 1082.35 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA ARENA PARA FUTEBOL DE AREIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2010 | 2253.44 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2010 | 7005.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2010 | 364.00 | 00006960054419 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2010 | 994.50 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANISIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2010 | 358.00 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2010 | 175.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2010 | 1929.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO JOSE DA COSTA, FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, ANIZIO DA SILVA, JOAO DE JESUS MAURICIO, MANOEL ALVES DE ARAUJO, AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, VIRGÍNIO VELOSO BORGES, MARIA AUGUSTA DE BRITO E SEC. DE EDUCAÇÁO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CRECHE JOSE BENICIO DE ARAUJO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2010 | 2588.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2010 | 1273.20 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE JESUS MAURÍCIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2010 | 4198.14 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 22/12/2009 A 05/01/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2010 | 3525.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2010 | 500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR RICARDO VARELA DE SOUZA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2010 | 29551.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2010 | 490.54 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2010 | 1250.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÁO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2010 | 343.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2010 | 9.83 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2010 | 3827.73 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2010 | 11616.14 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2010 | 6651.94 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2010 | 256.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2010 | 25136.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2010 | 24.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2010 | 0.52 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2010 | 8694.25 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2010 | 15195.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2010 | 3395.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2010 | 37.00 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2010 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2010 | 69.77 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DACIDE DO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2010 | 333.66 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2010 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de janeiro/2010, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2010 | 1970.10 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2010 | 2630.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2010 | 210.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2010 | 300.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE PILAR, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2010 | 2257.46 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2010 | 12.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de jan/10, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2010 | 233.68 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-8864, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 06 A 14/01/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2010 | 168.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2010 | 4777.96 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 06 A 14 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2010 | 774.40 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2010 | 40.70 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | IMPORTANCIA QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2010 | 3530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2010 | 3505.02 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2010 | 100811.03 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2010 | 17.05 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2010 | 12163.54 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELA DA DIVIDA COM O FGTS, DEBITADA NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2010 | 453.05 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO APM DO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2010 | 58.72 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2010 | 1675.74 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2010 | 2140.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2010 | 2210.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2010 | 3907.80 | 09355971000129 | G & D F DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS PREPARATIVOS PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2010 | 3750.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2010 | 961.70 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR 275 DESTA ENTIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2010 | 14340.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2010 | 2720.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2010 | 56005.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2010 | 7160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2010 | 116.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2010 | 8772.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2010 | 4111.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2010 | 54316.02 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2010 | 94622.18 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2010 | 7870.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2010 | 1.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2010 | 13949.16 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2010 | 15530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 6900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS FIAT PÁLIO (PLACA MOJ-7987, MOK-6343 E MOQ-0074), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 110.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE E RESIDEM FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2010 | 4110.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REPETIDORA DE TV, ARQUIVO MUNICIPAL, PROMOTORIA DE JUSTIÇA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARCELAMENTO 09/70 E IGREJA MATRIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2010 | 0.05 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 2926.19 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 24 A 30 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PIPAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, E 05 PIPAS DE ÁGUA PARA ABASTIMENTO DA ESCOLA MUNCICPAL AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2010 | 60.00 | 00007717842440 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA MNC-6683, A DISPOSIÇÁO DA SEC. DE EDUCAÇÁO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2010 | 600.00 | 00007342673471 | JULIO ARDILLES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2010 | 364.00 | 00006960054419 | ALCIDES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CRECHE JOSE BENICIO DE ARAUJO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2010 | 175.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2010 | 1929.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO JOSE DA COSTA, FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, ANIZIO DA SILVA, JOAO DE JESUS MAURICIO, MANOEL ALVES DE ARAUJO, AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, VIRGÍNIO VELOSO BORGES, MARIA AUGUSTA DE BRITO E SEC. DE EDUCAÇÁO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2010 | 369.62 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DA COPA PARAÍBA DE FUTEBOL DE AREIA, REALIZADO DURANTE A SEMANA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2010 | 238.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÁO DURANTE OS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2010 | 3862.06 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 180.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE AÇÁO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2010 | 214.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA SEC. DE AÇÁO SOCIAL, ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PROJOVEM D. SENHORA PAIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2010 | 4184.28 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 24 A 30 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 23700.00 | 10548764000170 | Construtora Suport Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4 PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÁO DAS ESTRADAS VICINAIS AO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 900.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE METRALHA PARA MANUTENÇÁO DAS ESTRADAS VICINAIS AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 250.00 | 00007431499477 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS PALMEIRAS IMPERIAIS DO MUNCÍPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2010 | 14320.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS POÇOS ARTESIANOS, SEC. DE DESENVOLVIMENTO, MERCADO PÚBLICO, CEMITÉRIO, ALMOXARIFADO E ILUMINAÇÁO PÚBLICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2010 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2010 | 140.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY-1435, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2010 | 2208.57 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 31/01 A 05/02 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2010 | 6000.00 | 00816865000120 | RETÍFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GERAL DE RETÍFICA E PEÇAS EM MOTOR, DO VEÍCULO TRATOR 275, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2010 | 220.00 | 00008518801427 | DELMAR DOUGLAS FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA N.KHN-4648/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2010 | 50.00 | 00007717842440 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA SOLDA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL DO PALIO MOJ-7987, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2010 | 500.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3 PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2010 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2010 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2010 | 2278.24 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e recup. de bueiros, pontes, pontilhoes e passagens molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2010 | 3830.40 | 09138462000144 | C EMPRESA - EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PREMOLDADOS, PARA AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PONTE DE JURUÁ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2010 | 328.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA TRATOR 275, TOYOTA MNF-3628, CAÇAMBA MMY-1435, F4000 MND-4952, CONFORME DOCUMENTO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2010 | 604.39 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2010 | 776.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2010 | 144.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DURANTE O EVENTO DO AÇÃO FOLIA, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010, COM CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2010 | 250.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), A SER REALIZADO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2010 | 230.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 1,20X90cm E UMA FAIXA DE POLIETILENO MEDINDO 3X70cm, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O EVENTO DO AÇÃO FOLIA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2010 | 170.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 1,2X90cm E UMA FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO 3X70cm, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2010 | 170.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER MEDINDO 1,2X90cm E UMA FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO 3X70cm POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER DA MELHOR IDADE, NO EVENTO DO AÇÃO FOLIA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2010 | 170.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BANNER MEDINDO 1,2X90cm E UMA FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO 3X70cm POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, NO EVENTO AÇÃO FOLIA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2010 | 2000.00 | 00002129899447 | JEAN CARLOS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORQUESTRA DE FREVO, MINI TRIO, GRUPO MUSICAL E TREM DA ALEGRIA, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2010 | 90.00 | 00006759832400 | MAURO BERTAZIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 CREMOSINN, PARA OS JOVENS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2010 | 135.00 | 00006759832400 | MAURO BERTAZIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 CREMOSINN, PARA AS CRIANÇAS DO PETI, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2010 | 67.50 | 00006759832400 | MAURO BERTAZIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 CREMOSINN, PARA OS IDOSOS DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2010 | 60.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) ALMOCOS DESTINADOS A EQUIPE QUE TRABALHOU DURANTE A REALIZACAO DA ELEICAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2010 | 200.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS MESES DE NOVEMRBO E DEZEMBRO/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2010 | 800.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO, 512, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2010 | 800.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2010 | 100.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 400 SALGADOS, DURANTE A ENTREGA DE FILTROS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, NUMA PARCERIA ENTRE A SEC. DE SAÚDE E A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2010 | 3541.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2010 | 188.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2010 | 3200.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO(AJUDA) DESTINADA AO BLOCO OS CABAÇOS PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2010 DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2010 | 2000.00 | 00001311696458 | ADRIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇÃO (AJUDA) DESTINADA AO BLOCO KACHIBLEMA, PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2010 DO SÍTIO JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2010 | 10000.00 | 08789666000182 | GM2-EVENTOS ARTÍSTICOS SERVIÇOS GRÁFICOS E DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO CONFORME CONVITE Nº0033/2009 E CONTRATO Nº 0057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2010 | 164.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (600 SALGADOS E REFRIGERANTES), PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2010 | 350.00 | 00007462601486 | MARCELO QUIXABA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A PASSAGEM DO CINE SESI CULTURAL NESTA CIDADE, NOS DIAS 04 E 06 DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2010 | 1536.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1200 SALGADOS DE FESTA, 800 SANDUÍCHES, 8 KG DE BOLO E 356 LITROS DE REFRIGERANTES, PARA LANCHE DO HOMENS DO EXÉRCITO E BANDAS MARCIAIS, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2009, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2010 | 323.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 SALGADOS E 40 JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO NO MUNICÍPIO, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2010 | 1000.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE PESO, NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE ANO NOVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2010 | 229.17 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2010 | 376.20 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2010 | 1800.00 | 00002141300452 | LUCIANO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DOCE DESEJO E MENINA CHIC, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO (NOSSA SENHORA DO PILAR), NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2010 | 900.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DA SEGUNDA DIVISÃO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 05/08 E 09/09 DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2010 | 150.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2010 | 150.00 | 00003916187414 | JOSÉ CIRILO DOS SANTOS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2010 | 1015.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MOU-0526, MNC-0241, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2010 | 240.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRADA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MOU-0526 E MNC-0251, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2010 | 2320.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMO-3735, MMQ-4701, MOU-0526, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2010 | 200.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESENTUPIMENTO DE TUBO DE RADIADOR, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ-3560, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2010 | 2808.13 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 31/01 A 05/02 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2010 | 1797.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUGUSTO MOUSINHO DE BRITO, MANOEL ALVES DE ARAÚJO, JOÃO DE JESUS MAURÍCIO, ANIZIO DA SILVA, FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, ANTONIO JOSÉ DA COSTA, VIRGÍNIO VELLOSO BORGES, MARIA AUGUSTA DE BRITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2010 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CRECHE JOSE BENICIO DE ARAUJO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2010 | 28.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2010 | 20839.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2010 | 12580.57 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2010 | 986.41 | 10218588000108 | COMERCIAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2010 | 143.31 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2010 | 3833.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2010 | 1944.20 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2010 | 1658.25 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULODE PLACA MNJ-3267 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2010 | 143.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2010 | 347.18 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA MNJ-3560 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2010 | 80.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DO BEBEDOURO EMANUTENCAO DO ARCONDICIONADO DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA M.VIRGINIO VELOSO BORGES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2010 | 165.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÁO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÁO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2010 | 500.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2010 | 90.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA MNJ-3560 DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2010 | 197.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2010 | 495.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 ROTEADORES E 03 PLACAS PCI, DESTINADOS A REDE DE INFORMATICA DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2010 | 200.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE DE INFORMATICA DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2010 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2010 | 1719.04 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2010 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2010 | 5822.23 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS RELATIVO A JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2010 | 100.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DOS CELULARES N. 88025495, 88025501 E 88025502, DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2010 | 1000.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2010 | 1000.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2010 | 500.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 3 PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MONUMENTO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÁO DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2010 | 750.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2010 | 1351.90 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 E DO VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. ALUGUEL R$ 1.000,00 E ENERGIA ELÉTRICA R$351,9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2010 | 2300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2010 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2010 | 1100.00 | 09513374000185 | ASSOC COMUN. DE APOIO AO CARENTE POVOADO DE JACARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 001/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE APOIO AO CARENTE, DO POVOADO DE JACARE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2010 | 7217.26 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2010 | 2088.41 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2010 | 677.25 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2010 | 6900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS FIAT PÁLIO (PLACA MOJ-7987, MOK-6343 E MOQ-0074), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2010 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2010 | 116.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2010 | 129.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2010 | 20.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2010 | 165.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, PELO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS DE FESTA, 1 TORTA DE 3 KG E REFRIGERANTES, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE PREFEITOS, REALIZADO NA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REGIÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2010 | 3416.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA & JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA & JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2010 | 0.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2010 | 2753.10 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2010 | 2410.33 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2010 | 2028.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2010, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ-3560, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2010 | 1060.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24 BANNERES 1X0,70m EM IMPRESSÃO DIGITAL E 02 FAIXAS 2X0,50m, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2010 | 6000.00 | 08789666000182 | GM2-EVENTOS ARTÍSTICOS SERVIÇOS GRÁFICOS E DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO CONFORME CONVITE Nº0033/2009 E CONTRATO Nº 0057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2010 | 120.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MONITORES E COORDENADORES DO PETI, POR OCASIÃO DE CAPACITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2010 | 470.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2010 | 400.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRETADOS NA PINTURA TOTAL DO PRÉDIO E PINTURA DE DESENHOS INFANTIS, DO PETI, NÚCLEO MENINO DE ENGENHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2010 | 250.00 | 00084021039449 | MARIA JOSÉ PESSOA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO PETI, DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2010, TENDO COMO TEMA: ALTA ESTIMA E POSTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2010 | 150.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KILOS DE MACAXEIRA PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2010 | 75.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KILOS DE MACAXEIRA PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2010 | 3559.79 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e recup. de bueiros, pontes, pontilhoes e passagens molhada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2010 | 250.00 | 09138462000144 | C EMPRESA - EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TUBOS PREMOLDADOS, PARA RECUPERAÇÃO DA PONTE DO SÍTIO JURUÁ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2010 | 3060.25 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 13 A 20 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2010 | 500.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2010 | 930.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REATIVAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE JACARÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2010 | 2000.00 | 00008342934470 | MARIA JOSE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 20 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, PRETADOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE DE JURUÁ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2010 | 90.00 | 00028872754453 | MARIA DO CARMO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE FANTASIAS CARNAVALESCAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE O EVENTO AÇÃO FOLIA, DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2010 | 1551.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC, EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2010 | 2559.34 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2010 | 2370.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS D'AGUA EQUIFIBER 5000 LITROS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VIRGÍNIO VELOSO BORGES E FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2010 | 115.50 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA E CIMENTO), PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2010 | 751.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2010 | 180.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MOU-0526 E MNJ-3560, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2010 | 956.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MOU-0526 E MNJ-3560, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2010 | 1145.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL 300L E 01 VENTILADOR DE COLUNA MONDIAL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2010 | 60.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PRESTADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMQ-4701, MNJ-3560, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2010 | 13609.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2010 | 7883.82 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2010 | 13260.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2010 | 333.66 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Construção, amp. reforma e adaptação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N 01/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2010 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de FEVEREIRO/2010, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2010 | 315.15 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2010 | 5.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2010 | 1122.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2010 | 612.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO ESTÁDIO VIEIRÁO E GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2010 | 57931.04 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2010 | 60.48 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE FEVEREIRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2010 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DO CELULAR N. 88025501 , DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2010 | 2024.02 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2010 | 94683.39 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2010 | 51492.65 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2010 | 8772.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2010 | 17.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de fev/10, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2010 | 51135.22 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2010 | 180.00 | 00002341661424 | GRIMALDO DE LIMA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E SOLDA NO CAMINHAO F-4000 PLACA MNW-6469 E TRATOR 275 DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2010 | 276.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2010 | 2140.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2010 | 3240.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2010 | 20.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2010 | 1.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2010 | 1720.58 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2010 | 12193.69 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | REFERENTE DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELA DA DIVIDA COM O FGTS, DEBITADA NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2010 | 387.10 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2010 | 5806.75 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2010 | 3149.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2010 | 11790.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2010 | 3530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2010 | 2720.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2010 | 455.98 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2010 | 6650.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2010 | 17527.11 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2010 | 24.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2010 | 0.08 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2010 | 1168.47 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2010 | 1.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERACAO DO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2010 | 6350.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2010 | 15530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2010 | 2210.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - F40, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2010 | 272.06 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2010 | 140.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM DIFUSORA LOCAL, DO CADASTRO DOS AMBULANTES PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2010 | 6900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS FIAT PÁLIO (PLACA MOJ-7987, MOK-6343 E MOQ-0074), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2010 | 272.97 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, DURANTE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E VEREADORES DO MUNICÍPIO, DIA 01/03/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2010 | 83.00 | 00032442270404 | LINALDO DE SOUSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2010 | 10364.31 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2010 | 4066.06 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 28/02/10 A 06/03/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2010 | 1040.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNC-0251, MNJ-3560 E MMQ-4701, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2010 | 6422.50 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNC-0251, MNJ-3560 E MMQ-4701, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2010 | 220.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIVULGAÇÁO DURANTE 16 DIAS, DA ABERTURA DAS MATRÍCULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO DE 2010 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2010 | 30.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE 01 VENTILADOR DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2010 | 2242.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO PÃO, CARNE E FRANGO, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2010 | 7900.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE E FICHAS DE ACOMPANHAMENTO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADOR JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADOR JUNTO AO PROGRAMA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADORA, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO EDUCADORA, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00036467707400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO COORDENADORA, JUNTO AO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00036467707400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO COORDENADORA, JUNTO AO PROGRAMA DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004419909404 | CRISTIANA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2010 | 700.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2010 | 700.00 | 00006458019416 | TELVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2010 | 1230.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2010 | 1230.00 | 00027658015415 | GILVANETE AMORIM DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2010 | 700.00 | 00003237251470 | JEAN CARLOS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR ESPORTIVO JUNTO AS CRIANÇAS E JOVENS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2010 | 118.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS COMO PAES, BOLOS, PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2010 | 338.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS COMO PAES E BOLOS, PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2010 | 259.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS COMO PAES E BOLOS, PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00008342934470 | MARIA JOSE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 15 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, PRETADOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE DE JURUÁ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2010 | 900.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE DE JURUÁ DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2010 | 3515.36 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 28/02 A 06/03 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2010 | 300.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM DIFUSORA LOCAL, DO PROJETO CIDADE LIMPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2010 | 165.00 | 00006718745430 | MARIA APARECIDA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, DOS VEÍCULOS DE PLACA MND-4952, MOU-0326, MNC-0251, MOU-0476, MOC-5926, MNF-3628, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2010 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2010 | 500.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARCO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2010 | 1704.83 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 21 A 27 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2010 | 125.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2010 | 170.62 | 05797802000198 | CHOCOLÂNDIA - COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BALAS, BOMBONS E PIPOCAS, POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2010 | 165.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO ESPAÇO SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMÍLIA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, E DA UNIDADE DO PROJOVEM-ADOLESCENTE D. SENHORA PAIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2010 | 110.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE 400 SALGADOS, DURANTE A ENTREGA DE FILTROS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, NUMA PARCERIA ENTRE A SEC. DE SAÚDE E A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2010 | 2200.00 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O CADASTRAMENTO DE 600 CPF, PARA DOAÇÃO A COMUNIDADE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2010 | 200.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS HP60 PRETO, PARA AS UNIDADES DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2010 | 200.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 10 CARTUCHOS HP60 PRETO E HP60 COLORIDO, PARA O PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2010 | 189.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CARTUCHOS HP60 COLOR, PARA O PAIF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2010 | 149.00 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2010 | 250.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT, NO ESPAÇO SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2010 | 750.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 28/01/2010 A 18/03/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2010 | 150.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 LANCHES, PARA O GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DURANTE AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO AÇÃO FOLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2010 | 400.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 LANCHES, PARA OS ALUNOS DO PETI, DURANTE AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO AÇÃO FOLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2010 | 300.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 LANCHES, PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO AÇÃO FOLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2010 | 240.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM VEÚCULO PARTICULAR, COM O SEC. DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SERVENTIA E A CIDADE DE MARI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2010 | 240.00 | 00091665051434 | EDENILSON GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM TRANSPORTE PARTICULAR, PARA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2010 | 250.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DAS MATRÍCULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2010 | 75.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEN, EM VEÍCULO PARTICULAR, FEITA COM TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO, DO DISTRITO DE CURIMATAU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2010 | 8.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2010 | 182.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2010 | 2771.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2010 | 50.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2010 | 695.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTADIA E CAFÉ DA MANHÃ, PARA 09 PESSOAS DE APOIO DE PALCO E SOM, ENTRE OS 14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2010 | 164.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK (600 SALGADOS E REFRIGERANTES), PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2010 | 1536.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1200 SALGADOS DE FESTA, 800 SANDUÍCHES, 8 KG DE BOLO E 356 LITROS DE REFRIGERANTES, PARA LANCHE DO HOMENS DO EXÉRCITO E BANDAS MARCIAIS, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2009, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2010 | 300.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 SALGADOS E 40 JANTAR PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO NO MUNICÍPIO, REALIZADO EM DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2010 | 3493.53 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DE PLACA MNC-6683, MNJ-3560, MOU-0526, MNC-0251, MMQ-4701, MMS-5851, MMO-3735, KGT-3785, MNJ-3267, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 21 A 27 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2010 | 2844.92 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2010 | 3822.40 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2010 | 1034.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2010 | 5057.59 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2010 | 1326.86 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 E DO VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ALUGUEL R$ 1.000,00 E ENERGIA ELÉTRICA R$ 326,86. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2010 | 480.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2010 | 75.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA MOK-6343, MOJ-7987, NPU-4089, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2010 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2010 | 780.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CONTRA-CHEQUES DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADEA DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2010 | 750.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2010 | 600.00 | 00016097025491 | JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ DE HOLANDA, S/N PARA ABRIGAR AS FAMÍLIAS VÍTIMAS DAS ENCHENTES, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2010 | 100.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2010 | 165.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, PELO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS DE FESTA, 1 TORTA DE 3 KG E REFRIGERANTES, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE PREFEITOS, REALIZADO NA FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REGIÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2010 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MARCO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2010 | 600.00 | 09513374000185 | ASSOC COMUN. DE APOIO AO CARENTE POVOADO DE JACARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR 885, PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DA COMUNIDADE DE JACARE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/03/2010 | 518.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/03/2010 | 31683.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/03/2010 | 3075.69 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/03/2010 | 6644.87 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/03/2010 | 3775.34 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2010 | 22040.08 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2010 | 2683.80 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2010 | 24.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2010 | 3416.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2010 | 6742.51 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2010 | 12226.27 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 06 E 07 DE 1991, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2010 | 11963.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07 E 08 DE 1991, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2010 | 144.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ANUNCIO DA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NOS CLASSIFICADOS CORREIO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2010 | 300.00 | 00007800777413 | LYON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 VIAGENS, EM VEÍCULO PARTICULAR, COM FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA JOAO PESSOA, PARA O TCE E CONTADOR PARA GERAÇÃO DE SAGRES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2010 | 2139.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA GFIP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2010 | 229.17 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2010 | 376.20 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2010 | 225.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2010 DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2010 | 750.00 | 00004468468483 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO DE ORQUESTRA DE MUSICAL, APRESENTADO NO CARNAVAL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/03/2010 | 2015.53 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2010 | 2034.07 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000460 | 03/03/2010 | 65553.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/03/2010 | 1495.41 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/03/2010 | 21064.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2010 | 12237.90 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2010 | 2424.00 | 35584663000185 | JOSÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-6683, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2010 | 5052.46 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 12 A 22 DE MARÇ0 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0000489 | 03/03/2010 | 38750.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATERRO E COMPACTAÇAO DO TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE NA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, NO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2010 | 500.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/03/2010 | 682.73 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/03/2010 | 6473.65 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA E EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2010 | 3440.78 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2010 | 87.76 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO, NO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/03/2010 | 604.39 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/03/2010 | 782.59 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2010 | 2993.56 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2010 | 14331.68 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/03/2010 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquirir e/ou desapropriar imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2010 | 5000.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE 2 HECTARES DO IMÓVEL RURAL, DENOMINADO FAZENDA CANAÃ, MEDINDO 379,75 HECTARES, DE PROPRIEDADE DO SR. PEDRO VAZ RIBEIRO NETO, ADQUIRIDO EM 10 DE JANEIRO DE 1997, E REGISTRADO SOB O N. R-14/1.017 ÄS FLS. 26 DO LIVRO 2-F, DAS NOTAS DO CARTÓRIO, MATRICULADO SOB O N. 1.144 AS FLS. 010 DO LIVRO 2-G, NO REGISTRO GERAL DO IMÓVEL DA COMARCA DE PILAR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2010 | 250.00 | 00055922805487 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA JOSÉ LINS DO REGO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2010 | 4300.48 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 12 A 22 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2010 | 4000.00 | 00017672821415 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2010 | 500.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS DE UMA VIAGEM PARA BRASILIA, DURANTE O ENCONTRO NACIONAL DA DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2010 | 145.00 | 00012730408487 | LUIS LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2010 | 1500.00 | 00008342934470 | MARIA JOSE DE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 15 HORAS DE RETROESCAVADEIRA, PRETADOS NA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE DE JURUÁ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2010 | 560.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS DE PLACA MOU-0526, CARRO DE MAO, MOM-9593, MOJ-7987, MNJ-3560, MOU-0476, MND, 4952, MOU-0326 E TRATOR 275, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2010 | 2585.69 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE MERÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2010 | 300.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADO NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2010 | 1800.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERÇAS DESTINADA AO TRATAMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2010 | 727.03 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNJ-3560 E UNO MILLE DE PLACA MNC-6683, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2010 | 1878.65 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2010 | 1300.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MOLA E SUSPENSAO DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2010 | 500.00 | 00004151823441 | ROMILDO GOMES BARBOSA | PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PARQUE DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE DE CURIMATAU, NO PERIODO DE 25/01 A 05/02/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2010 | 400.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA CENTRIFUGA DESTINADA AO TRATAMENTO DE ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2010 | 25527.46 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA E SEGUNDA PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO AS COMPETENCIAS 02/2010 E 03/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2010 | 788.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS E MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS ESCOLAS MANOEL ALVES, VIRGINIO VELOSO BORGES, JOAO DE JESUS MAURICIO E MARIA AUGUSTA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2010 | 70.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA DESTINADA AO PREDIO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2010 | 2400.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 03 (TRES) POCOS NA COMUNIDADES DE CHA DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0000618 | 10/03/2010 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987 E MOQ 0074), A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2010 | 156.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ÄLEGRIA DE VIVER", DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2010 | 545.41 | 11026223000144 | LOJAS BUGARY - L& T MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2010 | 899.00 | 08071338000146 | SUPRIMÍDIA - RITA DA SILVA SOUSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP 8500, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2010 | 17.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de marco/10, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2010 | 1223.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MOU-0526 E MNC-0251 DESTA ENTIDADE ULTILIZADO PARA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2010 | 1015.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS MNJ-3560 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2010 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2010 | 750.00 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0000619 | 10/03/2010 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOK-6343, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2010 | 1609.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA C/C DO ICMS, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2010 | 2112.20 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE MARCO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2010 | 1.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERACAO DO MES DE MARCO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LT | VALOR QUE SE REEMPENHA P/ CORRECAO DE CLASSIFICACAO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N 01/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2010 | 10000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2010 | 5000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2010 | 13609.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2010 | 7160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2010 | 15530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2010 | 3240.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2010 | 1551.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2010 | 1000.00 | 08789666000182 | GM2-EVENTOS ARTÍSTICOS SERVIÇOS GRÁFICOS E DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO CONFORME CONVITE Nº0033/2009 E CONTRATO Nº 0057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2010 | 3460.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2010 | 2210.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2010 | 3311.55 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2010 | 52395.73 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/03/2010 | 94212.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/03/2010 | 1708.77 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2010 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2010 | 6320.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2010 | 2040.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2010 | 4640.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2010 | 240.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2010 | 286.49 | 04623321000284 | KELLY MAGAZINE - K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE PÁSCOA DOS JOVENS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2010 | 384.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DAS UNIDADES DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2010 | 75.00 | 04623321000284 | KELLY MAGAZINE - K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE TNT, POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2010 | 52.50 | 09224114000190 | JÓ MIRIM TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 MTS DE TECIDOS POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, RELAIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2010 | 8772.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2010 | 6650.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2010 | 49228.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2010 | 11790.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2010 | 3530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2010 | 2720.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2010 | 442.98 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARCO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2010 | 62.56 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE MARCO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2010 | 38.50 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2010 | 40.00 | 00012730408487 | LUIS LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA PA MECANICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2010 | 250.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS - SÍTIO FIGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2010 | 600.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2010 | 500.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL - BOMBAS INJETORAS E TURBINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNJ-3267, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERÇA DO GRUPO ESCOLAR DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2010 | 1058.78 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2010 | 270.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2010 | 817.50 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2010 | 1469.33 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE MARCO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2010 | 2552.36 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE MARCO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2010 | 11.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C DO FPM,NO MES DE MARCO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2010 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0000640 | 31/03/2010 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOK-6343, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0000641 | 31/03/2010 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987 E MOQ 0074), A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2010 | 450.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERÇA DESTINADA AO TRATAMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/04/2010 | 2212.65 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 27/03 A 03/04 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/04/2010 | 400.00 | 00079895638434 | IVANILDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO, 244, CENTRO, PILAR-PB, PARA AS INSTALAÇÕES DA BASE DO IBGE NESTE MUNICÍPIO, RELETIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/04/2010 | 2467.57 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 04 A 10 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/04/2010 | 40.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR DO VEÍCULO CAÇAMBA, PLACA MMY-1435, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/04/2010 | 807.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMY-1435, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/04/2010 | 150.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/04/2010 | 180.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DAS UNIDADES DO PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/04/2010 | 405.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/04/2010 | 36.00 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO AÇÃO FOLIA, RELAIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/04/2010 | 300.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF) NO DIA 24 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/04/2010 | 300.00 | 03877236000107 | JOSÉ IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS POR OCASIÁO DO LANÇAMENTO DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/04/2010 | 2400.00 | 10548764000170 | Construtora Suport Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERCEIRO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO E RECUPERAÇÁO DO PRÉDIO DO ESPAÇO SOCIAL, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO 0061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/04/2010 | 75.00 | 00002709803429 | CESAR AUGUSTO MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA NA COMPRA DE LANCHES PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS E POLICIAMENTO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO ANO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/04/2010 | 404.22 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/04/2010 | 1100.00 | 09513374000185 | ASSOC COMUN. DE APOIO AO CARENTE POVOADO DE JACARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 001/2009, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE APOIO AO CARENTE, DO POVOADO DE JACARE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/04/2010 | 3630.46 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 27/03 A 03/04 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/04/2010 | 200.00 | 00057639817404 | DARCI DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE WILSON DOS SANTOS PONTUAL, CONJUNTO AUGUSTO BERNARDO, PILAR, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/04/2010 | 200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSÁO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/04/2010 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS (3 VIAGENS/DIA) TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA NO PERÍODO DE 22/02 A 22/03 DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/04/2010 | 300.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO OS DIRETORES E TECNICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA ZONA RURAL DE FIGUEIRA, GONÇALO E CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/04/2010 | 297.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2010, DO VEÍCULO DE PLACA MNC-6683, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/04/2010 | 10364.31 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/04/2010 | 4175.21 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 04 A 10 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/04/2010 | 185.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA MNC-0251, MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO E NO ALTERNADOR NO ONIBUS DE PLACA MMQ-4701, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/04/2010 | 624.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNC-0251 E MMQ-4701, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/04/2010 | 3000.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/04/2010 | 600.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS 22, 23, 24 E 27 DE DEZEMBRO, PARA O ALTO DE NATAL E MISSA DE NATAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/04/2010 | 5155.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO, ILUMINACAO E LOCACAO DO PALCO PARA A FESTA DE SAO SEBASTIAO, NO DISTRITUO DE CURIMATAU/PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/04/2010 | 600.00 | 09513374000185 | ASSOC COMUN. DE APOIO AO CARENTE POVOADO DE JACARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TRATOR 885, PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, DA COMUNIDADE DE JACARE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/04/2010 | 1946.50 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/04/2010 | 1125.60 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MES DE MARCO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/04/2010 | 860.43 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/04/2010 | 6000.00 | 24108805000111 | RENOVADORA DE CARROCERIAS CARIRIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, DURANTE O PERIODO DE 22/02 A 22/03/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/04/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/04/2010 | 729.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2010, DOS ONIBUS PL. MMQ-4701 E MNC-0251 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/04/2010 | 500.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/04/2010 | 7614.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS, 09 CÂMARAS, E 02 PROTETORES, DESTINADOS AOS ÔNIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/04/2010 | 1425.60 | 00008280062459 | JOSE MARIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/04/2010 | 280.00 | 00001112532412 | VALDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR, DE UM ESTUDANTE COM NECESSIDADE ESPECIAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000651 | 09/04/2010 | 19512.95 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/04/2010 | 103.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIÕES PARA DOAÇÃO AO TIME DE FUTEBOL DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2010 | 21259.20 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/04/2010 | 12212.66 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/04/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/04/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/04/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/04/2010 | 2754.20 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE ABRIL/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/04/2010 | 41313.05 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2010 | 3416.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/04/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/04/2010 | 7.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/04/2010 | 7.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/04/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE ABRIL/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/04/2010 | 4188.92 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACORDO DO PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/04/2010 | 700.00 | 09335050000102 | COMÉRCIO E PANIFICAÇÃO COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/04/2010 | 5322.31 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/04/2010 | 17.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de fev/10, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00001188838440 | SEVERINO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICÍPIO DE PILAR A CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/04/2010 | 880.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NOS TRATORES 290 E 275, ESCAVADEIRA, CARTEPILLA, CAMINHOES F-4000 MNO-4952 E MNW-6469, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/04/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/04/2010 | 200.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADO NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção e recup. de bueiros, pontes, pontilhoes e passagens molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/04/2010 | 3658.78 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PONTE DE JURUÁ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/04/2010 | 2714.79 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/04/2010 | 100.00 | 00025167588472 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/04/2010 | 180.00 | 00008974949466 | WALLYSON JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/04/2010 | 64.00 | 00021995303453 | HERMINIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/04/2010 | 82.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PETI MENINO DE ENGENHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/04/2010 | 189.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PETI MENINO DE ENGENHO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/04/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/04/2010 | 4254.22 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DO PETI, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/04/2010 | 6434.85 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/04/2010 | 250.00 | 00003040088424 | ADELBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM BOOK-IN, EM UMA IMPRESSORA HP 85000, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2010 | 695.20 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME EOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2010 | 13642.16 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2010 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/04/2010 | 500.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2010 | 970.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2010 | 503.99 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/04/2010 | 782.59 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2010 | 3530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2010 | 2720.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/04/2010 | 600.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM DIFUSORA LOCAL, DO PROJETO CIDADE LIMPA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/04/2010 | 4933.88 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/04/2010 | 2514.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/04/2010 | 3602.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/04/2010 | 859.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/04/2010 | 13320.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2010 | 3674.11 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 11 A 18 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/04/2010 | 6650.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/04/2010 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2010 | 3160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/04/2010 | 2040.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/04/2010 | 4640.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/04/2010 | 214.00 | 00002165331471 | LUCIMARIO AUUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS DE 95 IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL COUCHÉ, DE CERTIFICADOS DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA E PELO PAGAMENTO DE 03 ALMOÇOS PARA OS TÉCNICOS DO PROJETO "ZÉ LINS, O PÁSSARO POETA" DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/04/2010 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARÇO/09, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/04/2010 | 5100.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REL. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/04/2010 | 7160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2010 | 8500.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/04/2010 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de ABRIL/2010, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2010 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE O MES DE MARÇO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/04/2010 | 15530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/04/2010 | 180.00 | 00000022585443 | PEDRO VAZ RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/04/2010 | 480.00 | 00097779989453 | EDSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO, DURANTE O CARNAVAL DE 2010, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2010 | 1530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/04/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2010 | 1710.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2010 | 9700.00 | 08789666000182 | GM2-EVENTOS ARTÍSTICOS SERVIÇOS GRÁFICOS E DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO CONFORME CONVITE Nº0033/2009 E CONTRATO Nº 0057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/04/2010 | 1000.00 | 08354789000190 | FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FUNDAÇÃO MENINO DE ENGENHO, CONFORME CONVÊNIO DE NÚMERO XXXX, FIRMADO EMTRE A PREFEITURA E A FUNDAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/04/2010 | 50.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL, A SER REALIZADO REALIZADO ENTRE OS MESES DE ABRIL DE JUNHO DE 2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/04/2010 | 91.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/04/2010 | 444.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/04/2010 | 7512.60 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/04/2010 | 3869.76 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MNJ-3560, MNC-6683, MOU-0526, MMQ4701, MNC0251, MNJ-3267, MMO-2061, KGT3785 E UNO MILLE DE PLACA MNC-6683, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Implantação, recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2010 | 2500.00 | 00011386991449 | SEVERINO DO RAMO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO REF. A 25 HORAS/MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA, EM SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DA PONTE NA ESTRADA DE JURUA, NESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/04/2010 | 560.00 | 09634830000145 | AUTO MOLAS PROGRESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNJ-3267, MNC-0251 E MMQ-4701, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/04/2010 | 3114.00 | 09634830000145 | AUTO MOLAS PROGRESSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNJ-3267, MNC-0251 E MMQ-4701, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/04/2010 | 2210.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2010 | 3460.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2010 | 16209.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2010 | 5956.69 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 11 A 18 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2010 | 1203.58 | 00003109655438 | ANNE CAROLINE L DE ALCATARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 2/3 DO 13o SALÁRIO, DO EXERCÍCIO DE 2008, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2010 | 404.00 | 01602074000160 | PAR@I COMPUTACAO GRAFICA IND ECOMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PERTENCENTES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de móveis, utensilios e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2010 | 500.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MÓVEIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/04/2010 | 330.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2010 | 69.74 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DA CIDE DO MES DE ABRIL/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2010 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA C/C DO ICMS, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2010 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA C/C DO ICMS, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2010 | 16510.66 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2010 | 1500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2010 | 10.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/04/2010 | 607.47 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, COMBUSTIVEL,PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MARCO DE 2010, EM NATAL/RN, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/04/2010 | 139.88 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/04/2010 | 2098.31 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2010 | 4423.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13o REGIAO | PAGAMENTO REF. AO MANDADO DE SEQUESTRO N. 41/2010 EM NOME DE SEVERINA DO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA N. 00289.2006.020.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2010 | 1205.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13o REGIAO | PAGAMENTO REF. AO MANDADO DE SEGURANCA N. 0282007000155-8 EM NOME DE ELENILDA MONTEIRO DE OLIVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/04/2010 | 346.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS JOÃO DE JESUS MAURÍCIO E VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/04/2010 | 754.00 | 02698796000123 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A ESCOLA ANÍSIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2010 | 1356.11 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2010 | 1551.66 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2010 | 20.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, NA CONTA CORRENTE DO 2269-1, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2010 | 419.73 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2010 | 57.40 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE ABRIL/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2010 | 6296.03 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2010 | 3689.03 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2010 | 8772.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2010 | 431.70 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2010 | 646.91 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORT E EXPORT DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA COZINHA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2010 | 54438.14 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/04/2010 | 6359.26 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2010 | 3307.03 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2010 | 100770.57 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2010 | 54652.17 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2010 | 300.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | EMPENHAMENTO EM SUBSTITUICAO A NE N. 00754 DE 04/03/2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADO NO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2010 | 13939.91 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2010 | 24.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2010 | 22622.67 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2010 | 1.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERACAO DO MES DE ABRIL/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2010 | 1508.17 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2010 | 4188.92 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO ATRAZADO, DO PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2010 | 1253.11 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2010 | 1670.21 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | DESPESA REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 00398 DE 01/03/2010, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE DE JURUÁ DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Veículos,Equipamentos Moveis e Utencílios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/05/2010 | 2950.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MOTORES, PARA POÇOS ARTESIANAOS DAS COMUNIDADES DE CHÃ DE AREIA E SÍTIO ARRUDA E 01 QUADRO DE LIGAÇÃO PARA BOMBA SUBMERSA PARA A COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2010 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/05/2010 | 200.00 | 00079895638434 | IVANILDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO, 244, CENTRO, PILAR-PB, PARA AS INSTALAÇÕES DA BASE DO IBGE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/05/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2010 | 4640.62 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 25/04 A 01/05 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2010 | 3839.68 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 02 A 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2010 | 343.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/05/2010 | 700.00 | 07831054000148 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CARROÇÃO DO TRATOR 290, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/05/2010 | 9743.91 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, DESTINADO AO DISTRITO DE CURIMATAÚ, MERCADO PÚBLICO, REPETIDORA, PRAÇAS PÚBLICAS, ALTO DA CONCEIÇÃO E PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/05/2010 | 500.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE JOSEILMA PEDRO GOMES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/05/2010 | 7.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00057200939668 | GASPARZINHO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS TRANSPORTE DE 26 TONELADAS DE FEIJÃO, AMPARADO NA LEI 12.058/2009, PARA DOAÇÃO JUNTO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/05/2010 | 11754.50 | 10548764000170 | Construtora Suport Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUARTO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÁO E RECUPERAÇÁO DO PRÉDIO DO ESPAÇO SOCIAL, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO 0061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/05/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/05/2010 | 321.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2010 | 544.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E FITAS PARA IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2010 | 670.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2010 | 709.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES COMO FERROS, VENTILADORES,LIQUIDIFICADORES, TELEFONES CELULARES E TVS, PARA SEREM SORTEADOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA PREFEITURA, NO DISTRITO DE CURIMATAÚ E SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/05/2010 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-8864, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 06/04 A 17/05 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2010 | 500.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E SOBREMESA), POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE PROFISSIONAIS DO CRAS DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), NO DIA 16 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/05/2010 | 582.38 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/05/2010 | 700.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, LISTAGEM EM DUAS VIAS E ENVIO VIA INTERNET DA DIRF 2009, ANO BASE 2008, TIPO RETIFICADORA, DIGITAÇÃO, LISTAGEM EM DUAS VIAS E ENVIO VIA INTERNET DA DIRF 2010, ANO BASE 2009, TIPO NORMAL E RETIFICADORA, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/05/2010 | 1100.00 | 09513374000185 | ASSOC COMUN. DE APOIO AO CARENTE POVOADO DE JACARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO POVOADO DE JACARÉ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2010 | 2300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/05/2010 | 2300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2010 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de MARÇO/2010, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO A MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2010 | 510.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA DESPESA EFETUADA NA COMPRA DE 300 UNIDADES DE PISCA 100 LUZES, PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2010 | 44.30 | 00042448450463 | RONILDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS COM ALMOÇO, DURANTE VIAJEM PARA ITABAIANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/05/2010 | 2300.00 | 00002199759490 | ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, LISTAGEM, ORGANIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/05/2010 | 5762.80 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIA DA PREFEITA DE RECIFE/BRASÍLIA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/05/2010 | 3000.00 | 08789666000182 | GM2-EVENTOS ARTÍSTICOS SERVIÇOS GRÁFICOS E DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO CONFORME CONVITE Nº0033/2009 E CONTRATO Nº 0057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/05/2010 | 3000.00 | 08789666000182 | GM2-EVENTOS ARTÍSTICOS SERVIÇOS GRÁFICOS E DE CONS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO CONFORME CONVITE Nº0033/2009 E CONTRATO Nº 0057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/05/2010 | 185.00 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS REALIZADAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-0526, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/05/2010 | 6000.00 | 00816865000120 | RETÍFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GERAL DE REFORMA DA BOMBA INJETORA E DE 06 BICOS INJETORES COM COLOCAÇÃO DE PEÇAS, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ-3560, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/05/2010 | 326.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2010 | 320.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-0526, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2010 | 10364.31 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/05/2010 | 200.00 | 00057639817404 | DARCI DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE WILSON DOS SANTOS PONTUAL, CONJUNTO AUGUSTO BERNARDO, PILAR, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/05/2010 | 750.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO PARTICULAR COM AS TÉCNICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA AS LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS AO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/05/2010 | 220.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2010 | 2164.97 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 25/04 A 01/05 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2010 | 2442.07 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 25/04 A 01/05 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2010 | 5562.22 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 02 A 08 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2010 | 6014.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Ampliação,reforma e conservação de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2010 | 146320.20 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO E A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA MESMA NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/05/2010 | 402.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO 2010, DOS ONIBUS PL. MOU-0526, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/05/2010 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS (3 VIAGENS/DIA) TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA NO PERÍODO DE 05/04 A 30/04 DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2010 | 200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSÁO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2010 | 1203.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/05/2010 | 2123.50 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/05/2010 | 4040.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E BOTIJÕES DE GÁS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/05/2010 | 1440.00 | 00008280062459 | JOSE MARIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/05/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/05/2010 | 1700.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/05/2010 | 6596.13 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAÚLICO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/05/2010 | 7501.49 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNC-0251, MMQ-4701, MNJ-3267, MMO-3735, MNJ-3560, MOU-0526, DESTA ENTIDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000821 | 03/05/2010 | 25673.64 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/05/2010 | 3653.96 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 09 A 17 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/05/2010 | 600.00 | 00007342673471 | JULIO ARDILLES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/05/2010 | 4335.80 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/05/2010 | 7200.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2010 | 120.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA COM DESENHO E UM BANNER PARA A E.M.E.I.F. MANOEL ALVES DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/05/2010 | 50.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS DAS OBRAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/05/2010 | 1700.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE ABRIL DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/05/2010 | 2097.19 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LOCALIZADO PRAÇA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N 1º ANDAR, CENTRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 E DO VALOR RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. ALUGUEL R$ 1.000,00 E ENERGIA ELÉTRICA R$ 578,13 DE MARÇO E R$519,06 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/05/2010 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/05/2010 | 1710.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - SERVIÇOS GRÁFICOS EM OFF-SET E TIPOGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/05/2010 | 200.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DOS PROJETOS: AÇÃO CRIANÇA E SOPÃO SOCIAL, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/05/2010 | 240.10 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO GRUPO DA MELHOR IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL E PARA O PROJETO AÇÃO CRIANÇA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONF. DOCU. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/05/2010 | 125.00 | 11523683000188 | SORVETERIA E MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS, POR OCASIÃO DE ATIVIDADES JUNTO AS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS DE IDADE, DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/05/2010 | 775.00 | 35584663000185 | JOSÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/05/2010 | 400.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, VOZ E VIOLÃO, POR OCASIÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/05/2010 | 340.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS, DESTINADO AO SUPRIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO PETI, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/05/2010 | 400.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, VOZ E VIOLÃO, POR OCASIÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/05/2010 | 279.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS, DESTINADO AO SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/05/2010 | 115.57 | 04623321000284 | KELLY MAGAZINE - K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/05/2010 | 800.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/05/2010 | 800.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO, 512, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/05/2010 | 200.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/05/2010 | 113.76 | 00006330849480 | REJANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/05/2010 | 150.60 | 00001712547402 | ALINE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/05/2010 | 277.29 | 00079871267487 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/05/2010 | 276.80 | 00006597739450 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/05/2010 | 600.00 | 00045254451734 | JOSÉ MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MNM-8997, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DE PILAR A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ITABAIANA E SAPÉ, A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/05/2010 | 2292.27 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 09 A 17 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/05/2010 | 1930.23 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2010 | 198.33 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO CARRO PIPA MNW-6227 E CACAMBA MMY-1435, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/05/2010 | 3000.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRATOR PARA RETIRADA DE ENTULHO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0000859 | 10/05/2010 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987 E MOQ 0074), A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2010 | 49457.86 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2010 | 970.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2010 | 2972.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2010 | 650.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DE FEIJÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 12 A 25 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2010 | 132.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO, PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2010 | 199.80 | 05027898000105 | TOP BRASIL-IRENE KAMYA KWONG EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS ESPORTIVAS PARA ÁGUA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2010 | 269.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO, PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2010 | 520.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA AS MÃES DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2010 | 256.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 LITROS DE IOGURTE PARA A SUPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/05/2010 | 384.00 | 01570805000133 | GUTLACTA LATICINIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 LITROS DE IOGURTE PARA A SUPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2010 | 610.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA AS MÃES DO PETI, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2010 | 314.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO, PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/05/2010 | 597.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2010 | 11322.45 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2010 | 5660.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2010 | 2040.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2010 | 3160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2010 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2010 | 3055.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2010 | 2259.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2010 | 833.90 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2010 | 23.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de maio/10, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2010 | 52.42 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REGISTRO SIMPLES DE UMA PARTE DE IMÓVEL COMERCIAL RURAL PARA CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2010 | 34.66 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO REGISTRO SIMPLES DE UMA PARTE DE IMÓVEL COMERCIAL RURAL PARA CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2010 | 34.66 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIÁRIA), DE UMA PARTE DE IMÓVEL COMERCIAL RURAL PARA CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2010 | 104.83 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIÁRIA), DE UMA PARTE DE IMÓVEL COMERCIAL RURAL PARA CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2010 | 30.41 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS, DE UMA PARTE DE IMÓVEL COMERCIAL RURAL PARA CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0000860 | 10/05/2010 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOK-6343, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2010 | 63368.58 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2010 | 305.19 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2010 | 4224.56 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE MAIO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2010 | 66.76 | 00057638578449 | HELENICE CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE REFEICOES DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE E POSTAGEM DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2010 | 200.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2010 | 25000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE MAIO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2010 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de MAIO/2010, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2010 | 6000.00 | 24108805000111 | RENOVADORA DE CARROCERIAS CARIRIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REF. AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2010 | 200.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DAS VERDURAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2010 | 55734.19 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/05/2010 | 102736.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2010 | 3026.53 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2010 | 1559.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2010 | 59.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2010 | 6000.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODUÇÕES - Aluska Santana do Ó (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DAS BANDAS XAPA QUENTE E FORRÓ NEON, DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, DIA 30/01/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2010 | 4600.00 | 09219416000170 | DIAMANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA XAPA QUENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO 2009/2010, NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2010 | 1551.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/05/2010 | 150.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LIBERACAO DA SENHA DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/05/2010 | 3491.69 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2010 | 7054.30 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2010 | 12560.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 07 E 08 DE 1991, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/05/2010 | 470.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE MAIO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2010 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DO CELULAR N. 88025501 , DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2010 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DO CELULAR N. 88025502 , DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/05/2010 | 3734.64 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0000952 | 24/05/2010 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOK-6343, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/05/2010 | 1637.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/05/2010 | 1.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERACAO DO MES DE MAIO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/05/2010 | 64.46 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE MAIO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/05/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/05/2010 | 4240.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/05/2010 | 546.32 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/05/2010 | 1203.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PAES, BOLACHAS, BOLOS PASTEIS E OUTROS DERIVADOS DE TRIGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/05/2010 | 4080.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SE LIGA-ACELERA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/05/2010 | 3460.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/05/2010 | 2210.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/05/2010 | 650.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE MARIA JOSE DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/05/2010 | 2720.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/05/2010 | 3530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/05/2010 | 373.00 | 00072784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0000951 | 24/05/2010 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987 E MOQ 0074), A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/05/2010 | 18630.18 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/05/2010 | 7160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/05/2010 | 1242.01 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE MAIO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/05/2010 | 15530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/05/2010 | 13830.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2010 | 6650.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2010 | 15969.16 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2010 | 24.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2010 | 6000.00 | 24108805000111 | RENOVADORA DE CARROCERIAS CARIRIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REF. AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2010 | 169.90 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2010 | 3568.43 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 23 A 29 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2010 | 245.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2010 | 970.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526, DESTA ENTIDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2010 | 1973.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNJ-3267, MNC-0251 E MMQ-4701, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2010 | 225.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS COM AS TÉCNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E PROFESSORAS, PARA AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE: LAGOA DO GONÇALO, CURIMATAU, BOA SORTE E PARA OS MUNICIPIOS DE SOBRADO E ITABAIANA, ENTREOS DIAS 12/04 E 03/05 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2010 | 1250.00 | 00084105461400 | JONAS CIRILO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL EM GUARABIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2010 | 59.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2010 | 3506.39 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001010 | 01/06/2010 | 24700.00 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2010 | 21078.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2010 | 15843.98 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2010 | 1727.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2010 | 1916.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2010 | 2015.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BOTIJÕES DE ÁGUA E GÁS, MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2010 | 344.10 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2010 | 200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSÁO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2010 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS (3 VIAGENS/DIA) TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2010 | 1140.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.140KG DE MACAXEIRA, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2010 | 930.00 | 00007002256416 | MONICA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA INFATIL DE PEDAGOGIA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2010 | 600.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM OS PROFESSORES DO EJA E COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ENTRE OS DIAS 03/05 E 27/05, PARA AS LOCALIDADES DE CURIMATAU E JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2010 | 970.00 | 00008280062459 | JOSE MARIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.128 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2010 | 150.00 | 00003254867432 | ANDRE CARDEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÁO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÁO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2010 | 1522.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2010 | 270.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNC-0251, MNJ-3560 E MMQ-4701, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2010 | 2440.40 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACA MNC-0251, MNJ-3560 E MMQ-4701, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2010 | 200.00 | 00057639817404 | DARCI DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE WILSON DOS SANTOS PONTUAL, CONJUNTO AUGUSTO BERNARDO, PILAR, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2010 | 300.00 | 00007342673471 | JULIO ARDILLES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2010 | 300.00 | 00007342673471 | JULIO ARDILLES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2010 | 369.90 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS E PADRÕES DE FUTEBOL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A TIMES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2010 | 150.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DA RUA DAS PEDRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2010 | 376.20 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2010 | 355.55 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2010 | 24768.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ESTA EMPRESA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2010 | 2911.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2010 | 150.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO PELA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CUSTOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NO PREDIO A DISPOSIÇÃO DO IBGE, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2010 | 323.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DO IBGE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010 E DO PRÉDIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2010 | 11108.13 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 09, 10 E 11 DE 1991, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2010 | 883.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS, ÁGUA MINERAL E BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2010 | 358.80 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PISCA, PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2010 | 9807.54 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS E MULTAS EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS, DA COMPETÊNCIA 04 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2010 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2010 | 1700.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REL. AO MES DE MAIO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2010 | 2704.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 338 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO (139 REFEIÇÕES), ABRIL (134 REFEIÇÕES) E MAIO (65 REFEIÇÕES) DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2010 | 70.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM COM A PREFEITA, PARA JOÃO PESSOA, DIA 21/05/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2010 | 170.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO EVENTO DE ENTREGA DE FEIRAS PARA POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2010 | 190.00 | 03877236000107 | JOSÉ IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS POR OCASIÁO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2010 | 250.00 | 00054206545472 | JOÃO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOCE PARA O PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2010 | 200.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2010 | 480.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA AS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2010 | 190.00 | 03877236000107 | JOSÉ IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS POR OCASIÁO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2010 | 190.00 | 03877236000107 | JOSÉ IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS POR OCASIÁO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2010 | 30.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2010 | 194.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2010 | 57.72 | 00079803440497 | JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2010 | 2892.29 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2010 | 695.20 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2010 | 728.10 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA A CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO. ABRIL E MAIO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO, 512, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2010 | 300.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2010 | 2582.20 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 23 A 29 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2010 | 377.60 | 00020692161449 | JOSE NICODEMUS DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA JOSÉ LINS DO REGO E PARA O TRATOR 275 DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2010 | 1850.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE UM TRANSMISSOR LINEAR - SINAL CABO BRANCO E UM CONVERSOR DE TORRE, DA REPETIDORA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2010 | 2638.01 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 30/05 A 05/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2010 | 14626.30 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2010 | 300.00 | 00073943460720 | SEVERINO DO RAMO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS, NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR 290 E F4000 DE PLACA MNW-6469, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquirir e/ou desapropriar imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO, LOCALIZADO NI SÍTIO FIGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 20Mx20M, COM OS SEGUINTES LIMITES: AO NORTE, SRA. MARIA EMÍLIA FERREIRA, AO SUL, SRA. MARIA DA SILVA FARIAS, AO LESTE, SR. JOSÉ EPAMINONDAS FERREIRA E AO OESTE, SRA. MARIA DAS NESVES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2010 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2010 | 200.00 | 00079895638434 | IVANILDO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO, 244, CENTRO, PILAR-PB, PARA AS INSTALAÇÕES DA BASE DO IBGE NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2010 | 782.59 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2010 | 604.39 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/06/2010 | 190.00 | 03877236000107 | JOSÉ IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS POR OCASIÁO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/06/2010 | 190.00 | 03877236000107 | JOSÉ IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS POR OCASIÁO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PETI, REALIZADO DIA 16 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/06/2010 | 90.00 | 00032457480434 | JOAO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/06/2010 | 183.43 | 00091852269472 | JOSIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/06/2010 | 178.38 | 00003599807400 | IRENE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/06/2010 | 182.31 | 00004928271416 | RISONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/06/2010 | 181.47 | 00092891195434 | RUSEVAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2010 | 185.72 | 00007349245424 | ANTONIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/06/2010 | 185.79 | 00005391783496 | LUZINETE MARIA DE CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2010 | 186.96 | 00097781274415 | CARLOS EUSÉBIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/06/2010 | 185.74 | 00004606270403 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2010 | 186.39 | 00085327220400 | AILTON CÉSAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/06/2010 | 186.88 | 00088529010434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/06/2010 | 184.36 | 00004017783473 | JOEDSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/06/2010 | 185.92 | 00007819053704 | SEVERINO RAMOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/06/2010 | 180.80 | 00004081502463 | JOÃO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/06/2010 | 186.39 | 00079770347434 | SEVERINO ABEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO ITBI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/06/2010 | 25328.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA 06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/06/2010 | 5435.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/06/2010 | 16.11 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE CFM, DOS MESES DE MARCO, MAIO E JUNHO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/06/2010 | 150.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR, DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL, REALIZADO EM BARRA DE PARAIBINHA , NO DIA 06/06/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/06/2010 | 383.60 | 00008280062459 | JOSE MARIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/06/2010 | 3000.00 | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE CARVALHO BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE 2009, PNAT 2009 E PNAE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/06/2010 | 6500.00 | 00816865000120 | RETÍFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO GERAL DE RETÍFICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNC-0251, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/06/2010 | 965.41 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/06/2010 | 295.56 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/06/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N 02/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2010 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE O MES DE MAIO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2010 | 2788.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE JUNHO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2010 | 0.12 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE JUNHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2010 | 41824.22 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2010 | 2.43 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2010 | 20000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2010 | 2151.49 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/06/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/06/2010 | 487.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/06/2010 | 816.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA SUPRIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2010 | 21.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de junho/10, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2010 | 96.00 | 12935052000724 | J.S.TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2010 | 5150.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2010 | 970.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/06/2010 | 2186.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 06/06 A 11/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/06/2010 | 790.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/06/2010 | 825.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 55 CAMISAS PARA O CURSO DE INFORMÁTICA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/06/2010 | 160.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 BANNERS PARA OS PROJETOS: SOPÃO SOCIAL E AÇÃO CRIANÇA, REALIZADOS PELO PAIF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/06/2010 | 11272.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/06/2010 | 3535.67 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 06/06 A 11/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/06/2010 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de JUNHO/2010, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/06/2010 | 1420.23 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/06/2010 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA C/C DO ICMS, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/06/2010 | 1118.63 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE JUNHO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/06/2010 | 16779.69 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/06/2010 | 7.92 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C DO FUNDEB,NO MES DE JUNHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/06/2010 | 79.77 | 00000829396403 | SILVIO PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2 VIA DE CRV DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-0526, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/06/2010 | 3935.96 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 12/06 A 18/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/06/2010 | 65.97 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE JUNHO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/06/2010 | 6201.81 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/06/2010 | 800.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E GRUPO FORRÓ PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/06/2010 | 800.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E GRUPO FORRÓ PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PETI, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/06/2010 | 160.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/06/2010 | 2347.48 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 12/06 A 18/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/06/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/06/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/06/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JUNHO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/06/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/06/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/06/2010 | 961.75 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/06/2010 | 22.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA DEVOLUCAO DE CHEQUES, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/06/2010 | 2976.13 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/06/2010 | 3992.31 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/06/2010 | 3460.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/06/2010 | 2040.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SE LIGA ACELERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/06/2010 | 150.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO ALMOCO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO DE ENSINO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/06/2010 | 15000.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/06/2010 | 6650.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2010 | 49274.81 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2010 | 2720.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2010 | 3530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2010 | 3160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2010 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELATES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2010 | 8772.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2010 | 2210.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2010 | 1559.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2010 | 105695.78 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2010 | 56576.22 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2010 | 3026.53 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2010 | 1551.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2010 | 4240.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2010 | 18682.81 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2010 | 24.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2010 | 1245.51 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JUNHO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2010 | 1.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERACAO DO MES DE JUNHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2010 | 1661.70 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, PARCELA 1/6, DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2010 | 14604.19 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2010 | 7160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2010 | 15530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2010 | 7400.00 | 05913709000100 | PEREIRA & JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2010 | 7400.00 | 05913709000100 | PEREIRA & JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001157 | 01/07/2010 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOK-6343, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2010 | 0.16 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE JULHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2010 | 57.90 | 00034366482487 | ROSA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO ENVIO VIA SEDEX, DE DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2010 | 11377.99 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2010 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de JULHO/2010, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2010 | 451.94 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS E REDE PARA TRAVA DE FUTSAL, PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001204 | 01/07/2010 | 47501.60 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2010 | 205.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AO ENCONTRO DE CAPACITACAO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 01/07/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2010 | 6901.70 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2010 | 2187.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAL ELETRICO, BOTIJAO DE GAS, AGUA MINERAL E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES E SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2010 | 6367.47 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 08/07 A 19/07 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2010 | 500.00 | 00040386775400 | JOSCELITO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS ONIBUS DE PLACA MNJ-3560, MOU-0526, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2010 | 726.35 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 18/06 A 29/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2010 | 1295.03 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 18/06 A 29/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/07/2010 | 340.93 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 18/06 A 29/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2010 | 4125.82 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, NO PERÍODO DE 30/06 A 08/07 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2010 | 1880.43 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2010 | 380.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PETI, REALIZADO DIA 16 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMNETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2010 | 3019.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2010 | 210.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2010 | 400.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE COMIDAS TÍPICAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, REALIZADO DIA 21 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMNETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2010 | 2247.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2010 | 1180.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-8864, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 18/05 A 04/07 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2010 | 360.00 | 00076810690468 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE ÄLEGRIA DE VIVER", POR OCASIÃO DO PASEIO SÓCIO-EDUCATIVO PARA GALANTE, DIA 04 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2010 | 800.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, POR OCASIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA TERCEIRA IDADE - GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2010 | 900.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ÄLEGRIA DE VIVER", POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO PARA GALANTE, NO DIA 03 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2010 | 300.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ÄLEGRIA DE VIVER", REALIZADO DIA 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2010 | 779.90 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO GRUPO DA MELHOR IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2010 | 160.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO GRUPO DA MELHOR IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2010 | 365.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS, PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2010 | 360.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAINÉIS INFANTIS E ABERTURA DE LOGOMARCAS, NO NÚCLEO DO PETI DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2010 | 450.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CARROS PIPAS DE ÁGUA DOCE, PARA ABASTECER A CISTERNA DO PETI, NÚCLEO MENINO DE ENGENHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2010 | 75.00 | 00012730408487 | LUIS LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2010 | 500.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE ROSEANE FERREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/07/2010 | 1176.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001158 | 01/07/2010 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987 E MOQ 0074), A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2010 | 2160.00 | 00007857641430 | JOSIEL LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICÍPIO DE PILAR A CURIMATAÚ, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2010 | 1000.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 08/07 A 19/07 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2010 | 1125.98 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 08/07 A 19/07 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2010 | 1878.63 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 18/06 A 29/06 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/07/2010 | 720.85 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2010 | 1213.26 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 30/06 A 08/07 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2010 | 7100.00 | 01280998000198 | BRUNET TERRAPLANAGEM - FLAVIO BRUNET PEREIRA RAMAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/07/2010 | 3.12 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/07/2010 | 696.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/07/2010 | 4.64 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE CFM DO MES JULHO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/07/2010 | 698.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/07/2010 | 2001.57 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/07/2010 | 30023.74 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/07/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/07/2010 | 970.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/07/2010 | 320.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRÁFICA E EDITORA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2000 FOLDERS PROMOCIONAL DO EVENTO AÇÃO FORRÓ II, REALIZADO PELO PAIF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/07/2010 | 360.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO PAIF, NO PERÍODO DE 01/06 A 15/07 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/07/2010 | 447.50 | 04917296000837 | AVIL TÊXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA AS FESTIVIDADES DO AÇÃO FORRÓ, PARA O GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/07/2010 | 400.00 | 04917296000837 | AVIL TÊXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA AS FESTIVIDADES DO AÇÃO FORRÓ, PARA O PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/07/2010 | 540.00 | 04917296000837 | AVIL TÊXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA AS FESTIVIDADES DO AÇÃO FORRÓ, PARA O PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/07/2010 | 400.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO, 512, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/07/2010 | 400.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/07/2010 | 100.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/07/2010 | 21.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de julho/10, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/07/2010 | 25100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/07/2010 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/07/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO A ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/07/2010 | 59.61 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DA CIDE DO MES DE JULHO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/07/2010 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS (3 VIAGENS/DIA) TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/07/2010 | 200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSÁO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/07/2010 | 600.00 | 00007342673471 | JULIO ARDILLES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/07/2010 | 560.00 | 00001112532412 | VALDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR, DE UM ESTUDANTE COM NECESSIDADE ESPECIAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/07/2010 | 200.00 | 00057639817404 | DARCI DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TENENTE WILSON DOS SANTOS PONTUAL, CONJUNTO AUGUSTO BERNARDO, PILAR, PARA FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/07/2010 | 965.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/07/2010 | 488.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/07/2010 | 650.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | DESPESA REMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE MARIA JOSE DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/07/2010 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/07/2010 | 105.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DE PLACA TRATOR 275 E TRATOR 290, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/07/2010 | 1350.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS FUNERAIS DE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, EDUARDO PEREIRA DE BRITO FILHO E ALAN JOHN FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/07/2010 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/07/2010 | 3160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/07/2010 | 4495.42 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/07/2010 | 20.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/07/2010 | 199.50 | 03157464000102 | GESSO SÃO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GESSO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/07/2010 | 41003.68 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO AS COMPETENCIAS 04/2010, 05/2010 e 06/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/07/2010 | 452.94 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/07/2010 | 13565.47 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM DO MES DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/07/2010 | 66.12 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE JULHO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/07/2010 | 6794.20 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/07/2010 | 3710.70 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/07/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/07/2010 | 56131.76 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/07/2010 | 1559.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/07/2010 | 790.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS DESTINADOS AO FIAT UNO PLACA N. MNC-6683 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/07/2010 | 100.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DE PLACA MMO-2061, MOU-0526, MNJ-3267, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/07/2010 | 290.00 | 00006489077400 | LUIS AUGUSTOCARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 80 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/07/2010 | 285.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO DE VETERANOS REALIZADO NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/07/2010 | 109247.43 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/07/2010 | 1280.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.280KG DE MACAXEIRA, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/07/2010 | 1203.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8020 PAES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/07/2010 | 2000.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BOTIJÕES DE ÁGUA E GÁS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/07/2010 | 6622.22 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/07/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/07/2010 | 50408.95 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/07/2010 | 16371.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/07/2010 | 2066.17 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PLACA KFW-8236, MOQ-0074, MOK-6343, MOJ-7987, MNC-6762, TRATOR 275, TRATOR 290, NLV-3385, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/07/2010 | 2720.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/07/2010 | 2720.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/07/2010 | 6460.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/07/2010 | 8772.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/07/2010 | 8160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/07/2010 | 13656.57 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/07/2010 | 24.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/07/2010 | 20013.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/07/2010 | 1.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS - DESONERACAO DO MES DE JULHO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/07/2010 | 1334.25 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE JULHO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/07/2010 | 15530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/07/2010 | 3571.81 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/07/2010 | 2210.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SE LIGA ACELERA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/07/2010 | 1954.10 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001311 | 30/07/2010 | 72309.26 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/07/2010 | 6439.75 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO DE PLACA MOU-0526, MMO-2061, MM0-3735, MNJ-3560, KGT-3785, MNJ-3267, MNC-0251, MMO-3735, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/07/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/07/2010 | 4240.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/07/2010 | 640.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/07/2010 | 1764.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE PESO, NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE SANTANA, DIA 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/07/2010 | 17000.00 | 00029995658879 | JUBERVAN ANTONIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA COLLO DE MENINA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE SANTANA EM PILAR, DIA 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/08/2010 | 900.00 | 00076908763404 | JOSÉ AMÂNCIO LIMA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/08/2010 | 1348.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, MEIÕES E CALÇÃO, PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/08/2010 | 2860.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2010, DESTE MUNICIPIO, PILAR - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/08/2010 | 600.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PILAR/CAMPINA GRANDE/PILAR, CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR, PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO TÉCNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/08/2010 | 300.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PILAR/JOAO PESSOA/PILAR, PARA CONDUCAO DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, EM CARACTER EMERGENCIAL,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/08/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/08/2010 | 600.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PILAR/CAMPINA GRANDE/PILAR, CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PROFESSORES E TÉCNICAS, PARA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PARA O ANODE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/08/2010 | 3968.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BOTIJÕES DE ÁGUA E GÁS E DESCARTÁVEIS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/08/2010 | 159.60 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/08/2010 | 12000.00 | 24108805000111 | RENOVADORA DE CARROCERIAS CARIRIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REF. AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/08/2010 | 1050.00 | 00040386775400 | JOSCELITO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS DUAS RODAS TRASEIRAS, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, CUICA TRASEIRA E CHICOTE DO ACELERADOR DO ONIBUS DE PLACA MOU-0526 E CUICA TRASEIRA DO ONIBUS DE PLACA MNJ-3560, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/08/2010 | 6705.22 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO DE PLACA MOU-0526, MMO-2061, MM0-3735, MNJ-3560, KGT-3785, MNJ-3267, MNC-0251, MMO-3735, NO PERÍODO DE 29/07 A 09/08 DE 2010, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/08/2010 | 200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSÁO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/08/2010 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS (3 VIAGENS/DIA) TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/08/2010 | 245.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ-3560, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/08/2010 | 1791.50 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/08/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE agosto DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/08/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/08/2010 | 1888.44 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2009, NOVEMBRO DE 2009 E CONTRA-CHEQUES DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/08/2010 | 27.60 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O ENVIO DE DOCUMENTOS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/08/2010 | 14855.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/08/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/08/2010 | 18000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/08/2010 | 100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/08/2010 | 42.78 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/06/2010 À 03/07/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/08/2010 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA C/C DO ICMS, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00005905983410 | PRISCILA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA BASICA JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/08/2010 | 630.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 360 KILOS DE MACAXEIRA E VERDURAS PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PETI, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/08/2010 | 500.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE ESTOFADO E UMA MESA DE CENTRO, DESTINADO AO ESPACO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/08/2010 | 662.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 320 KILOS DE MACAXEIRA E VERDURAS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/08/2010 | 109.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/08/2010 | 780.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MOA-8864, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 03/08/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/08/2010 | 360.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 03 MESAS COM CAVALETES, DOIS PORTOES E CONSERTO DE UM ARMARIO, JUNTO AO PETI DO DISTRITO DE CURIMATAU - NUCLEO MOLEQUE RICARDO, CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/08/2010 | 142.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE - ALEGRIA DE VIVER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/08/2010 | 300.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PAINEL COM IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA EM METALOM, POR OCASIAO DO EVENTO ACAO FORRO, REALIZADO PELA CASA DE FAMILIA(PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/08/2010 | 871.04 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADA AS FESTIVIDADES DO ACAO FORRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/08/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/08/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/08/2010 | 600.00 | 00066611652868 | BEIJAMIM FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM DIFUSORA LOCAL, DO PROJETO CIDADE LIMPA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/08/2010 | 3660.38 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PLACA KFW-8236, MOQ-0074, MOK-6343, MOJ-7987, MNC-6762, TRATOR 275, TRATOR 290, NLV-3385, NO PERÍODO DE 29/07 A 09/08 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/08/2010 | 400.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SACAS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANÍSIO PEREIRA BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/08/2010 | 2424.18 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PLACA MOQ-0074, MOK-6343, MOJ-7987, MNC-6762, TRATOR 275, TRATOR 290, NLV-3385, MNW-6469, NO PERÍODO DE 19/08(TARDE)A 27/08 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/08/2010 | 192.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/08/2010 | 2544.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/08/2010 | 629.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/08/2010 | 3286.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/08/2010 | 1500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS COM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA, PARA O EVENTO DO AÇÃO FORRÓ, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/08/2010 | 60.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER, PARA A CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/08/2010 | 60.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER COM A LOGOMARCA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/08/2010 | 60.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER COM A LOGOMARCA DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/08/2010 | 60.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER COM A LOGOMARCA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/08/2010 | 1032.27 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/08/2010 | 5748.16 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO DE PLACA MOU-0526, MMO-2061, MNJ-3560, KGT-3785, MNJ-3267, MNC-0251, KFK-1474 E DO UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MNC-6683, NO PERÍODO DE 19/08(TARDE) A 27/08 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/08/2010 | 672.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/08/2010 | 448.50 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNJ-3560, MMC-0251, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/08/2010 | 90.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ - 3560, MMC - 0251, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/08/2010 | 7759.45 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/08/2010 | 452.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP(REI DOS ESPORTES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO REALIZADO NO SITIO CHA DE AREIA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/08/2010 | 918.00 | 07940694000196 | MAYARA RAQUEL RODRIGUES CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO REALIZADO NO SITIO CHA DE AREIA, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/08/2010 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de AGOSTO/2010, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/08/2010 | 180.00 | 00002715988400 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA BOMBA DE ÁGUA PARA SEC.DA ADMINSTRACAO CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/08/2010 | 116.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/08/2010 | 63.92 | 12935052000724 | J.S.TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/08/2010 | 435.20 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/08/2010 | 2800.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DO EVENTO DO AÇÃO FORRÓ, ANO II, REALIZADO PELO PAIF, DIA 14 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Veículos,Equipamentos Moveis e Utencílios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/08/2010 | 2330.00 | 10654706000120 | MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DÁGUA, PARA IMPLANTAÇÃO DE 02 CAIXAS DÁGUA NAS COMUNIDADES DE PEDRINHAS E CORREDOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/08/2010 | 4.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE CFM DO MES AGOSTO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/08/2010 | 3022.92 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/08/2010 | 519.96 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2010 | 45343.87 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/08/2010 | 168.99 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O SETOR DE TRIBUTOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2010 | 2800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/08/2010 | 796.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/08/2010 | 1004.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/08/2010 | 30.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DE UMA CADEIRA DO ESCRITORIO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/08/2010 | 280.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DAGUA BRASILIT DE 1000LT PARA SEC.DA ADMINISTRACAO CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/08/2010 | 6.55 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DA CAIXA DAGUA NA SEC.DA ADMINSTRACAO,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/08/2010 | 238.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 850 TELHAS COMUNS, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/08/2010 | 70.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM A PREFEITA DESTINO PILAR/SAPE E PILAR/CAFE DO VENTO,NO MES DE JUNHO/2010,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/08/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/08/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/08/2010 | 176.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO PELA PREFEITURA EM MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/08/2010 | 1520.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NOS TORNEIOS DE FUTSAL, DURANTE O PERÍODO DE 11/04/2010 A 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/08/2010 | 710.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO ADULTO DE PILAR, REALIZADO EM 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/08/2010 | 613.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ , ALMOÇO E JANTA), PARA O PESSOAL DE APOIO DO PALCO E SOM, DURANTE AS COMEMORAÇOES DA FESTA DE SANTANA EM PILAR, REALIZADO DIA 31 DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2010 | 950.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTADIA PARA 19 PESSOAS DE APOIO DE PALCO E SOM, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE SANTANA REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2010, DURANTE DOIS DIAS A R$25,00 A DIÁRIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/08/2010 | 960.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PADRÔES DE FUTEBOL, TROFEUS E BOLAS, PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE LAGOA DO GONÇALO, REALIZADO DIA 15 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/08/2010 | 150.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ONIBUS DE PLACA MOU 0526 E MNC 0251 DA SEC.DA EDUCACAO CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/08/2010 | 600.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PIPAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/08/2010 | 650.00 | 00002953788409 | CLAUDIO SIAGO PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS COM OS PROFESSORES DO EJA PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/08/2010 | 965.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/08/2010 | 50.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO SÃO JOÃO 2010 DA ESCOLA VIRGÍNO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/08/2010 | 1070.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA VISITAS NAS UNIDADES ESCOLARES E VIAGEM COM O DIRETOR DE DEPARTAMENTO PARA SAPE E ITABAIANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/08/2010 | 269.70 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX (1798 FOTOCÓPIAS), PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (EQUIPE PEDAGÓGICA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/08/2010 | 1636.40 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/08/2010 | 510.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR E CARRO PIPA DA SEC.DO DESENVOLVIMENTO CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/08/2010 | 970.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/08/2010 | 1414.14 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 SACOS DE CIMENTO E 1258 TIJOLOS PARA RECUPERAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/08/2010 | 1220.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICÍPIO DE PILAR A CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/08/2010 | 640.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS-MYRYHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/08/2010 | 840.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO EVENTO AÇÃO FORRÓ-ANOII, JUNTO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE COM OS GRUPOS PÉ DE SERRA "FORRÓ BALANCÊ" E JÚLIO E DIECKSON, DIA 14 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/08/2010 | 420.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO EVENTO DO AÇÃO FORRÓ-ANOII, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER, COM O GRUPO MUSICAL FORRÓ DE PESO, DIA 14 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/08/2010 | 420.00 | 00009257184404 | JOAN SANTOS RAMOS DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO EVENTO AÇÃO FORRÓ-ANO II, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL MENINA CHIK, EM 14 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/08/2010 | 21.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de agosto/10, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/08/2010 | 495.00 | 00007609934402 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.300 PICOLÉS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO AÇÃO FORRÓ ANO II, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010 PELA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/08/2010 | 638.12 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECOMPERAÇÃO DA BASE DA CAIXA DÁGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/08/2010 | 2100.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, NO MES DE ABRIL DE 2010 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/08/2010 | 1100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/08/2010 | 180.00 | 00001819588807 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA CAIXA D`ÁGUA NA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/08/2010 | 1700.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/08/2010 | 295.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS, CARRO DE MÃO E CORROÇÃO DO LIXO, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DE PLACA MMW-6469, TRATOR 290, MND-4952, CONFORME DOCUMENTO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/08/2010 | 1921.26 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/08/2010 | 3000.00 | 00030925355453 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MNC-0251, MNJ-3560 E MOM-3735, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/08/2010 | 270.00 | 00001597247405 | JOSIEL DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA MNJ-3560(TROCA DE PNEUS), MNC-0251(REMENDOS), MMO-2061(TROCA DE PNEUS), MMQ-4701(REMENDO E TROCA), DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/08/2010 | 450.00 | 00079513280497 | JUNUS CESAR DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALTERNADOR E INSTALAÇÃO NO ONIBUS DE PLACA MMQ-4701, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/08/2010 | 390.00 | 00043688721420 | JOSE SANTINO MORENO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) TRAVES DE FUTEBOL MEDINDO 1,00 X 1,00m DE CANO GALVANIZADO, DESTINADAS AS COMUNIDADES DE JURUA, ESTACAO E BARRAGEM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILAR/PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/08/2010 | 60.47 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE AGOSTO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/08/2010 | 850.00 | 00001112558489 | IVANI DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DO ARQUIVO MORTO MUNICIPAL PARA A NOVA SEDE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/08/2010 | 3400.00 | 00026266962420 | GERALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/08/2010 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/08/2010 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO A MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/08/2010 | 3510.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/08/2010 | 3038.80 | 10654706000120 | MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANOS DE PVC, LUVAS DE PVC E TÊS DE PVC, PARA IMPLANTAÇÃO DE 02 CAIXAS DÁGUA NAS COMUNIDADES DE PEDRINHAS E CORREDOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/08/2010 | 168.02 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/08/2010 | 2520.65 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/08/2010 | 476.10 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/08/2010 | 12413.21 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM DO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/08/2010 | 7141.56 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 LANCHES (SANDUICHES E REFRIGERANTES), DESTINADO AO EVENTO PROGRAMA MULHER TRABALHADORA, UMA AÇÃO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO JUNTO COM A EMATER E A PREFEITURA, NA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONÇALO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/08/2010 | 6450.64 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO DE PLACA MOU-0526, MMO-2061, MNJ-3560, KGT-3785, MNJ-3267, MNC-0251 E DO UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MNC-6683, NO PERÍODO DE 10/08 A 19/08(MANHÃ) DE2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/08/2010 | 679.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO DE PLACA MOU-0526, MMO-2061, MNJ-3560, KGT-3785, MNJ-3267, MNC-0251 E DO UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MNC-6683, NO PERÍODO DE 10/08 A 19/08(MANHÃ) DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/08/2010 | 2688.00 | 00008280062459 | JOSE MARIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA ESCOLAR, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/08/2010 | 350.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, DIA 07 DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/08/2010 | 2509.35 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PLACA MOQ-0074, MOK-6343, MOJ-7987, MNC-6762, TRATOR 275, TRATOR 290, NLV-3385, MNW-6469, NO PERÍODO DE 10/08 A 19/08(MANHÃ) DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/08/2010 | 2200.00 | 00061994219491 | GILBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 22 HORAS DE TRATOR, PARA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE UM TRECHO DA ESTRADA DE TERRA QUE LIGA PILAR A CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/08/2010 | 380.00 | 03877236000107 | JOSÉ IRANILDO DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS POR OCASIÁO DO EVENTO AÇÃO FORRÓ ANO II, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010 PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/08/2010 | 480.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/08/2010 | 240.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ÄLEGRIA DE VIVER", DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/08/2010 | 384.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/08/2010 | 1000.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS FUNERAIS DE JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO E SEBASTIANA BRAZ DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/08/2010 | 1020.00 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2010 | 320.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PETI, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FORRÓ, REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/08/2010 | 260.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PAIF, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FORRÓ, REALIZADO DIA 14 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/08/2010 | 350.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA VINHETA DO EVENTO DO AÇÃO FORRÓ ANO II, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DIA 14 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/08/2010 | 4451.68 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/08/2010 | 1811.80 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/08/2010 | 7071.29 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/08/2010 | 4101.48 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/08/2010 | 2292.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS, 02 CÂMARAS, E 02 PROTETORES DESTINADOS AOS ÔNIBUS DE PLACA MMQ-4701,LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/08/2010 | 2380.00 | 02167659000162 | DUART ESTAMPARIA, CONFECÇÃO E SINALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 310 CAMISAS PARA O PESSOAL DE APOIO E DESPORTISTAS DA MARATONA MUNICIPAL, DIA 12 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/08/2010 | 1129.31 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, BANDEIRAS E SAPATILHAS, PARA O DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 25/08/2010 | 276.80 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS, TROFEUS E MEDALHAS PARA TORNEIO DE FUTEBOL EM PARAIBINHA, DIA 05/09/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/08/2010 | 620.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/08/2010 | 192.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001461 | 30/08/2010 | 9280.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987 E MOQ 0074), A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/08/2010 | 48702.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/08/2010 | 16680.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2010 | 2920.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2010 | 2870.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/08/2010 | 3160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/08/2010 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/08/2010 | 8772.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/08/2010 | 6160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/08/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/08/2010 | 1551.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2010 | 4940.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/08/2010 | 1008.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA SUPRIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/08/2010 | 4060.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SE LIGA ACELERA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/08/2010 | 55150.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/08/2010 | 108406.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/08/2010 | 2200.14 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/08/2010 | 3104.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/08/2010 | 1643.30 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/08/2010 | 3362.04 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/08/2010 | 24.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/08/2010 | 1.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS/DESONERACAO DO MES DE AGOSTO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/08/2010 | 21159.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/08/2010 | 1410.65 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/08/2010 | 15429.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/08/2010 | 8160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001462 | 30/08/2010 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOK-6343, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/08/2010 | 15530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/09/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/09/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/09/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/09/2010 | 16300.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/09/2010 | 4000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/09/2010 | 2000.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA E GÁS, DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/09/2010 | 2140.85 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/07/2010 À 03/08/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/09/2010 | 10376.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/09/2010 | 1732.76 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/09/2010 | 2200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOI-9193, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/09/2010 | 5930.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO ÁGUA MINERAL, BOTIJÕES DE GÁS, PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/09/2010 | 560.00 | 00001112532412 | VALDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR, DE UM ESTUDANTE COM NECESSIDADE ESPECIAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/09/2010 | 1500.00 | 09299868000109 | PILAR CARTORIO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ESTATUTOS E ATAS, DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, REALIZADOS NO ANO DE DOIS MIL E NOVE (2009), CONFORME OFICIO Nº. 22EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/09/2010 | 340.00 | 00079854583449 | MURILO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CONSTANTE NA DOCUMENTACAO ANEXA REF.COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NO ONIBUS DE PLACA MNJ3560 MOTOR 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/09/2010 | 4753.75 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/09/2010 | 601.50 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.010 PAES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/09/2010 | 1396.80 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/09/2010 | 400.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PILAR/JOAO PESSOA/PILAR, PARA CONDUÇÃO DOS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, EM CARACTER EMERGENCIAL,NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/09/2010 | 6000.00 | 24108805000111 | RENOVADORA DE CARROCERIAS CARIRIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REF. AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/09/2010 | 965.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/09/2010 | 560.00 | 02167659000162 | DUART ESTAMPARIA, CONFECÇÃO E SINALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS PARA OS DESPORTISTAS DA MARATONA MUNICIPAL, DIA 12 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/09/2010 | 295.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFEUS E BOLAS PARA TORNEIO DE FUTEBOL EM PARAIBINHA, DIA 05/09/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/09/2010 | 400.00 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DESFILE CÍVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA DE BRITO, DIA 12 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/09/2010 | 500.00 | 00023778601415 | FRANCISCO AGNELO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTACAO DA BANDA FLASH BACK, DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00000741520419 | HUMBERTO GOMES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 10 CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE PESO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, EM SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/09/2010 | 2500.00 | 11335045000133 | ÊXITO PROJEÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELÃO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO, PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/09/2010 | 7500.00 | 05230236000138 | VANILSON PROMOÇÕES E SONORIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM, PALCO E GERADOR PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/09/2010 | 40000.00 | 00005744219471 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS FORRÓ DA GALEGA, BANDA FLOR DA PELE E BANDA MULHER CHORONA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, REALIZADO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/09/2010 | 2200.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTADIA DOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRÓ DA GALEGA, FLOR DA PELE E MULHER CHORONA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, REALIZADO DIA 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/09/2010 | 905.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS UTILIZADO NOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE REALIZOU NO PERIODO DE 07/07 A 14/07/2010,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/09/2010 | 600.00 | 00095236180406 | MARIA NAZARE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS ( PROJOVEM-ADOLESCENTE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/09/2010 | 340.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 KILOS DE MACAXEIRA E VERDURAS PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PROJOVEM-ADOLECENTE DURANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/09/2010 | 560.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270 KILOS DE MACAXEIRA E VERDURAS PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PETI DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/09/2010 | 95.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPRIMENTO DA MERANDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE:"ALEGRIA DE VIVER"DOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/09/2010 | 470.00 | 00079854877434 | MARILENE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA PARA AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/09/2010 | 120.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DO MUTIRAO NACIONAL DE DOCUMENTACAO DO TRABALHADOR RURAL,REALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONÇALO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/09/2010 | 3126.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/09/2010 | 3774.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/09/2010 | 848.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/09/2010 | 640.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PARA A SEC. DA INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/09/2010 | 970.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/09/2010 | 510.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA EM NOSSO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/09/2010 | 465.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/09/2010 | 1130.00 | 04071352000199 | GMX MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA PRACA 31 DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Veículos,Equipamentos Moveis e Utencílios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/09/2010 | 2800.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS PARA A EMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRI. DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/09/2010 | 3295.30 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRI. DE JACARÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/09/2010 | 4.91 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE CFM DO MES SETEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/09/2010 | 1240.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE 100 UND.DE CAPAS DE PROCESSO E 100 UND.DE ENVELOPES SACO OURO,CONF.CARTA CONVITE Nº004/2010 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/09/2010 | 567.58 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/09/2010 | 3970.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1685 LANCHES (SANDUICHE, REFRIGERANTE), 800 SALGADOS E 2 TORTAS DE 5KG CADA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EXÉRCITO E BANDAS MARCIAS, DURANTE O DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00006703218420 | LUIZ BENEDITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE APRESENTAÇÃO EM DATA SHOW, PARA EXIBIÇÃO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/09/2010 | 450.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PILAR/JOAO PESSOA/PILAR, CONDUZINDO A BANDA DE MUSICA DO 15º REGIMENTO DE INFANTARIA,PARA O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/09/2010 | 5610.43 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO DE PLACA MOU-0526, MMO-2061, MNJ-3560, KGT-3785, MNJ-3267, MNC-0251 E DO UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MNC-6683, NO PERÍODO DE 10/09 A 14/09 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/09/2010 | 2680.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA E FICHAS DE BOLETIM DE FREQUENCIA, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/09/2010 | 1280.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.280KG DE MACAXEIRA, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/09/2010 | 1579.14 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO DE PLACA MOU-0526, MMO-2061, MNJ-3560, KGT-3785, MNJ-3267, MNC-0251, KFK-1474 E DO UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MNC-6683, NO PERÍODO DE 28/08 A 06/09DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/09/2010 | 195.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSAO DE CONTRA CHEQUES DO MES DE JULHO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/09/2010 | 2449.13 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/09/2010 | 36737.02 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/09/2010 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/09/2010 | 2093.97 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PLACA MOQ-0074, MOK-6343, MOJ-7987, MNC-6762, TRATOR 275, TRATOR 290, NLV-3385, MNW-6469, NO PERÍODO DE 10/09 A 14/09 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/09/2010 | 460.26 | 04525187000106 | POSTO DE COMB. DACAR-JOSE CLEUDISON BARBOSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PLACA MOQ-0074, MOK-6343, MOJ-7987, MNC-6762, TRATOR 275, TRATOR 290, NLV-3385, MNW-6469, NO PERÍODO DE 28/08 A 06/09 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/09/2010 | 21.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de setembro/10, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/09/2010 | 726.64 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/09/2010 | 30.00 | 08603748000190 | ROSITA MALTA JESSET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES LIVROS DE ATA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/09/2010 | 4000.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO), PARA O EXECÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/09/2010 | 3155.22 | 05913709000100 | PEREIRA & JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE IMPOSTO RETIDO INDEVIDAMENTE DO CREDOR PELOS SERVIÇOS ADVOGATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/09/2010 | 5600.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001547 | 15/09/2010 | 62897.81 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/09/2010 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS (3 VIAGENS/DIA) TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/09/2010 | 200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSÁO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/09/2010 | 1500.00 | 00002899823400 | Flavio Augusto Cardoso Cunha | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE ANUAL 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/09/2010 | 280.50 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENACOES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/09/2010 | 1344.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1.120 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA SUPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/09/2010 | 450.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS DO DIA DAS MÃES, SEMANA LITERÁRIA, SÃO JOÃO, ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/09/2010 | 4708.94 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/09/2010 | 308.80 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/09/2010 | 7008.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSUMIDOS NOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE REALIZOU NO PERIODO DE 07/07 A 14/07/2010,CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/09/2010 | 880.00 | 00028872754453 | MARIA DO CARMO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COSTURA DE 44 CONJUNTOS PARA O CORAL DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/09/2010 | 768.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 640 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA SUPLEMENTO DA MERENDA DO PETI DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO/2010,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/09/2010 | 910.25 | 09191479000165 | AGOSTINHO M DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS PARA DOAÇÃO A MAES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/09/2010 | 319.60 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS PARA DOAÇÃO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/09/2010 | 700.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, DIA 06 E 13 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/09/2010 | 170.00 | 00085326275449 | IVANILDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MMO-8272, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/09/2010 | 1500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, NO MES DE MAIO DE DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/09/2010 | 1050.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICÍPIO DE PILAR A CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/09/2010 | 7198.85 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/09/2010 | 4.83 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE FEX DO MES SETEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/09/2010 | 445.93 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/09/2010 | 6235.56 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO DE PLACA MOU-0526, MMO-2061, MNJ-3560, KGT-3785, MNJ-3267, MNC-0251, MMQ-4701, MMO-3735, KFK-1474 E DO UNO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MNC-6683, NO PERÍODO DE 14/09(TARDE) A 19/09 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/09/2010 | 1683.50 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/09/2010 | 447.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/09/2010 | 900.00 | 00007342673471 | JULIO ARDILLES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/09/2010 | 600.00 | 00080531792404 | JOAO FIDELIX DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SEVIÇOS DE TRANSFERENCIA DOS ARQUIVOS E MANUTENÇAO DOS DOCUMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/09/2010 | 500.00 | 00078947723487 | HERCILIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA 31 DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/09/2010 | 260.35 | 08181106000140 | COMERCIAL NOBRE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/09/2010 | 12450.91 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM DO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/09/2010 | 6689.17 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/09/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/09/2010 | 4000.70 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PLACA MOQ-0074, MOK-6343, MOJ-7987, MNC-6762, TRATOR 275, TRATOR 290, NLV-3385, MNW-6469, NO PERÍODO DE 14/09(TARDE) A 19/09 DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/09/2010 | 1100.00 | 00040386775400 | JOSCELITO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS TRATORES DE PLACA 275 E 290, F400 MNW-6469,CACAMBA MNY1435 DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/09/2010 | 250.00 | 00007431499477 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS PALMEIRAS DA PRACA JOSE LINS DO REGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/09/2010 | 390.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/09/2010 | 432.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/09/2010 | 565.00 | 00048467723491 | LUZIANO NERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PETI DO MESES DE MAIO E JULHO/2010, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/09/2010 | 510.00 | 00048467723491 | LUZIANO NERI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PROJOVEM-ADOLESCENTE DO MESES DE MAIO E JULHO/2010, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/09/2010 | 800.00 | 00006101795438 | GISÉLIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, 371, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PETI NESTA COMUNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/09/2010 | 800.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO, 512, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/09/2010 | 800.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/09/2010 | 200.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/09/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISÃO PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA E DE NATUREZA EDUCATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/09/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/09/2010 | 390.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CONTRA CHEQUES, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/09/2010 | 7056.79 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/09/2010 | 3.74 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/09/2010 | 70.24 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE SETEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/09/2010 | 61.72 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/09/2010 | 1120.00 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESPORTIVO ( MEIÕES, CALÇÕES E CAMISAS), PARA DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO MUNICIPIO,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/09/2010 | 1500.00 | 00002871055475 | JORGE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 15 PIPAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/09/2010 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DOS ONIBUS DE PLACA MNJ-3267, MNC-0251, MOU-0526, MOM-3735, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/09/2010 | 1488.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DOS ONIBUS DE PLACA MNJ-3267, MNC-0251, MOU-0526, MOM-3735, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Aquisição de Veículos,Equipamentos Moveis e Utencílios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/09/2010 | 1400.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L. PARA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/09/2010 | 718.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/09/2010 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA C/C DO ICMS, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/09/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/09/2010 | 3256.85 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/09/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/09/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/09/2010 | 490.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOES DE PINTURA DE LETREIROS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DESFILE CÍVICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/09/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/09/2010 | 240.00 | 00091665205415 | CARLOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/09/2010 | 180.00 | 00006330849480 | REJANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/09/2010 | 270.00 | 00032457480434 | JOAO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/09/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/09/2010 | 5031.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13o REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO N. 194/2010 EM NOME DE MAURICIO DA SILVA BEZERRA, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA N. 00394.2008.020.13.00-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/09/2010 | 2715.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2010 | 15879.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2010 | 24.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2010 | 1.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS/DESONERACAO DO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2010 | 20154.74 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2010 | 1343.64 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2010 | 9287.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001649 | 30/09/2010 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOK-6343, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/09/2010 | 1700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2010 | 15530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2010 | 4440.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2010 | 1551.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/09/2010 | 4660.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2010 | 2210.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2010 | 3104.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SE LIGA ACELERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2010 | 1921.26 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/09/2010 | 2200.14 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2010 | 109471.36 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2010 | 55201.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2010 | 6509.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO,PLACA MNJ3267,MNC0251,MNJ3560,KGT3785,MMO2061 NO PERÍODO DE 20/09 A 29/09/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2010 | 6160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2010 | 8772.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2010 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2010 | 3160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001648 | 30/09/2010 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987 E MOQ 0074), A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2010 | 16630.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2010 | 50991.25 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2010 | 1930.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO,PLACAMNW6469,NLV3385 NO PERÍODO DE 20 A 29/09/2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2010 | 2720.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/09/2010 | 2920.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00049188151468 | JOSE HUMBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM TINTA LAVAVEL NO ESTADIO VIEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/10/2010 | 1000.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR MANHÃ E NOITE, EM CARATER DE URGENCIA, DADO A QUEBRA DO VEÍCULO QUE TRANSPORTA OS MESMOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/10/2010 | 3126.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLECNTE MES DE SETEMBRO/2010,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/10/2010 | 828.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER DA TERCEIRA IDADE MES DE SETEMBRO/2010,CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/10/2010 | 940.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 470 LANCHES (SANDUICHE + REFRIGERANTE), PARA ALUNOS E PAIS DE ALUNOS, DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE UMA SALA DE AULA, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCILEIDE DIAS DA COSTA, NA COMUNIDADE DE LAGOA DO GONÇALO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/10/2010 | 100.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/10/2010 | 6488.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOI-9193, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/10/2010 | 5111.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E BOTIJÕES DE ÁGUA E GÁS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/10/2010 | 658.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/10/2010 | 1050.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR, EM CARATER DE URGENCIA, DADO A QUEBRA DO VEÍCULO QUE TRANSPORTA OS MESMOS, DIA 08 E 18 DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/10/2010 | 850.00 | 11005625000162 | POLLYANA C. SORRENTINO(PC SORRENTINO EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANÇAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/10/2010 | 2.29 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/10/2010 | 43.08 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/10/2010 | 9.66 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE FEX DO MES OUTUBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/10/2010 | 854.66 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/10/2010 | 3630.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/10/2010 | 760.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPRIMENTO DO PROJETO SOPÃO SOCIAL DO PRAGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/10/2010 | 5.02 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE CFM DO MES OUTUBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/10/2010 | 38724.67 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/2010, 08/2010 e 09/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/10/2010 | 9342.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/10/2010 | 4400.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÕES E AJUSTES DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009, LIBERAÇÃO DE CND, JUNTO A RFB E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOAL JUNTO A SEC. MUN. DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/10/2010 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/10/2010 | 8437.06 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/10/2010 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de SETEMBRO/2010, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/10/2010 | 4773.53 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/08/2010 À 03/09/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/10/2010 | 500.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/10/2010 | 3900.00 | 08156558000172 | FLARIO EDUARDO LIRA FILHO (IMAGIM ART) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SEVIÇO E LOCACAO DE BRINQUEDOS REF.A ANAIMACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANÇAS A SER RELIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/10/2010 | 470.00 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE APOIO DO PARQUE INFANTIL DE JOÃO PESSOA/PILAR/JOÃO PESSOA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO DIA 12/10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/10/2010 | 7476.60 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO,PLACA MNJ3267,MNC0251,MNJ3560,KGT3785,MMO 3735,MMO2061 NO PERÍODO DE 30/09 A 07/10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/10/2010 | 525.20 | 04623321000284 | KELLY MAGAZINE - K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FESTA INFANTIL POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA CASA DA FAMÍLIA (PAIF), CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/10/2010 | 171.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KILOS DE MACAXEIRA E VERDURAS PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PROJOVEM-ADOLECENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/10/2010 | 284.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 KILOS DE MACAXEIRA E VERDURAS PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/10/2010 | 50.70 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE:"ALEGRIA DE VIVER", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/10/2010 | 144.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PROJETO SOPÃO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/10/2010 | 750.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS EM POLICROMIA 4X4 FRENTE E VERSO, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DO DIA D (DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL), REALIZADO PELO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/10/2010 | 820.00 | 35584663000185 | JOSÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/10/2010 | 300.00 | 11523683000188 | SORVETERIA E MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2.000 PICOLÉS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DAS COMEMOIRAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA, 12 DE OUTUBRO DE 2010, PELA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/10/2010 | 2000.00 | 00005964252443 | FERNANDA GOMES MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA A REALIZAÇÃO DE REVISÃO CADASTRAL DE 188 FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/10/2010 | 2908.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PLACA,MOK6343,MOU5913,MNW6469,NLV3385 NO PERÍODO DE 30/09 A 07/10/2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/10/2010 | 6400.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRA, CANTEIRO DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/10/2010 | 140.00 | 00064975096404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANCOS E POSTES DA PRAÇA 31 DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/10/2010 | 140.00 | 00079894941400 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANCOS E POSTES DA PRAÇA 31 DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/10/2010 | 600.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, DIA 03 E 10 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/10/2010 | 970.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/10/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/10/2010 | 30500.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/10/2010 | 39326.07 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/10/2010 | 2621.73 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/10/2010 | 2730.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BOTIJÕES DE ÁGUA E GÁS, DESCARTÁVEIS, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/10/2010 | 1220.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/10/2010 | 5960.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO,PLACA MNJ3267,MNC0251,MNJ3560,KGT3785,MMO 3735,MMO2061 NO PERÍODO DE 08/10 A 18/10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/10/2010 | 1346.10 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/10/2010 | 1536.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.280KG DE BATATA DOCE, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/10/2010 | 1280.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.280KG DE MACAXEIRA, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/10/2010 | 650.00 | 10888910000106 | LUCTOY FESTA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM LOCACAO DE BRINQUEDOS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2010,EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/10/2010 | 2099.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PLACA,MOK6343,MOU5913,MNW6469,NLV3385 NO PERÍODO DE 08/10 A 18/10/2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/10/2010 | 2500.00 | 00061994219491 | GILBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 25 HORAS DE TRATOR, PARA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE UM TRECHO DA ESTRADA DE TERRA QUE LIGA PILAR A CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/10/2010 | 21.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de Outubro/10, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/10/2010 | 965.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/10/2010 | 73.51 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DA CIDE DO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/10/2010 | 438.41 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/10/2010 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/10/2010 | 1191.71 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/10/2010 | 988.38 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/10/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/10/2010 | 6600.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,PARA REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/10/2010 | 9342.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DEBITOS, JUNTO A ENERGISA ,EFETUADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/10/2010 | 3366.64 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/10/2010 | 2495.51 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/10/2010 | 235.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/10/2010 | 8081.05 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/10/2010 | 538.73 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/10/2010 | 300.00 | 00002360776436 | LÍGIA MÔNICA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E COLOCACAO DE ESTOFADOS EM CADEIRAS DA SEC.DA ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/10/2010 | 900.00 | 00007342673471 | JULIO ARDILLES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/10/2010 | 120.15 | 34028316371195 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/10/2010 | 420.00 | 00001295095408 | MARIA LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO DIA 01/07/2010, NA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/10/2010 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS (3 VIAGENS/DIA) TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/10/2010 | 200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSÁO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/10/2010 | 510.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO DA ZONA URBANA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/10/2010 | 5151.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNJ-3560, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/10/2010 | 5223.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO VEÍCULOS DE PLACA MNC-0251, DA SEC.DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/10/2010 | 340.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 VENTILADORES E COLCHONETES PARA O PESSOAL DE APOIO DE BANDA E PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/10/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/10/2010 | 305.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO EVENTO DE INAUGURACAO DA PRAÇA 31 DE MARÇO, DESFILE CIVICO E FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 61 (SESSENTA E UMA) FOTOS 15 X 21, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/10/2010 | 749.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS, PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/10/2010 | 2400.00 | 02069550000192 | SEVERINO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENTRADA E REFEIÇÕES PARA 200 CRIANÇAS DO PETI, POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO PARA O BALNEÁRIO RECANTO DO LAZER, DIA 22 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/10/2010 | 889.03 | 04623321000284 | KELLY MAGAZINE - K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FESTA INFANTIL, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELO PROGRAMA DO PETI,DIA 25 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/10/2010 | 135.00 | 10332794000144 | ELETROSOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLCHAO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/10/2010 | 349.90 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS-MYRYHES NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE PREGOS, FIOS, CAL HIDRACOR E DJUNTORES ELETRICOS, PARA SEC. DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/10/2010 | 211.44 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/10/2010 | 11.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/10/2010 | 63.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/10/2010 | 0.05 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/10/2010 | 0.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/10/2010 | 8737.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS, JUNTO A ENERGISA ,EFETUADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/10/2010 | 10931.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS, JUNTO A ENERGISA ,EFETUADO ATRAVES DE DEBITO EM CONTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/10/2010 | 7106.95 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/10/2010 | 5000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALÇÃO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA A RESPEITO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO FUNDEB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001836 | 26/10/2010 | 61051.74 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/10/2010 | 60.00 | 11523683000188 | SORVETERIA E MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 400 PICOLÉS PARA AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/10/2010 | 400.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BONECA MALUCA, HOMEM ARANHA E O PALHAÇO FAÍSCA, 02 PULA-PULA E ALGODÃO DOCE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI, DIA 25 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/10/2010 | 700.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO PARA O RECANTO DO LAZER, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/10/2010 | 200.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PETI EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DIA 25 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/10/2010 | 310.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/10/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/10/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/10/2010 | 84.19 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C DO FUNDEB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/10/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/10/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/10/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/10/2010 | 15530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/10/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/10/2010 | 24.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/10/2010 | 1.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS/DESONERACAO DO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/10/2010 | 9.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/10/2010 | 0.49 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/10/2010 | 500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO BASE 2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/10/2010 | 10370.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/10/2010 | 16066.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/10/2010 | 640.42 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÀO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/10/2010 | 4570.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/10/2010 | 2720.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SE LIGA ACELERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/10/2010 | 107523.64 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/10/2010 | 3480.98 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/10/2010 | 56163.40 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/10/2010 | 4510.60 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO,PLACA MNJ3267,MNC0251,MNJ3560,KGT3785,MMO 3735,MMO2061 NO PERÍODO DE 19/10 A 28/10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/10/2010 | 3500.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO,PLACA MNJ3267,MNC0251,MNJ3560,KGT3785,MMO 3735,MMO2061 NO PERÍODO DE 19/10 A 28/10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/10/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/10/2010 | 4440.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/10/2010 | 1551.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/10/2010 | 21037.01 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/10/2010 | 12490.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS NA COTA PARTE DO FPM DO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/10/2010 | 1402.46 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/10/2010 | 2094.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/10/2010 | 2010.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO BASE 2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/10/2010 | 17030.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/10/2010 | 51931.48 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/10/2010 | 2357.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PLACA,MOK6343,MOU5913,MNW6469,NLV3385 NO PERÍODO DE 19/10 A 28/10/2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/10/2010 | 3930.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/10/2010 | 2720.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/10/2010 | 500.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO BASE 2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/10/2010 | 6160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/10/2010 | 8772.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/10/2010 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/10/2010 | 3160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/11/2010 | 3306.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM MES DE OUTUBRO/2010.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/11/2010 | 3238.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI MES DE OUTUBRO/2010.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/11/2010 | 500.00 | 00014341557149 | FRANCISCO MANOEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO MUNICÍPIO DE PILAR, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/11/2010 | 930.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/11/2010 | 930.00 | 00001597238414 | PAULO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS ESTRADAS QUE LIGAM O MUNICÍPIO DE PILAR A CURIMATAU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001896 | 03/11/2010 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987 E MOQ 0074), A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/11/2010 | 1500.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/11/2010 | 7450.75 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO,PLACA MNJ3267,MNC0251,MNJ3560,KGT3785,MMO 3735,MMO2061 NO PERÍODO DE 28/10 A 06/11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/11/2010 | 500.00 | 00007457441417 | JOSE ROBERTO NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS COM A COORDENACAO DO ESPORTE PARA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRA.SUME DURANTE O MES DE OUTBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/11/2010 | 2500.00 | 09526506000103 | SIGNUS PROMOÇÕES E EVENTOS - CARLOS ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL, DIA 11 DE SETEMBRO DE 2010, DURANTE A FESTA DO 252 ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PILAR/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/11/2010 | 600.00 | 00019100337404 | ANTONIO DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOD7362, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/11/2010 | 2200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOI-9193, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/11/2010 | 5500.00 | 00002871055475 | JORGE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 55 PIPAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES DE FIGUEIRA, BOA SORTE, GONÇALO, CRECHE, CHÃ DE AREIA, JURUÁ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/11/2010 | 6040.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E BOTIJÕES DE ÁGUA E GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/11/2010 | 7511.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/11/2010 | 1864.00 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/11/2010 | 915.00 | 09200785000110 | GILVANIA SILVA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 183KG FRANGO ABATIDO, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/11/2010 | 2816.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.280KG DE BATATA DOCE E 1.280KG DE MACAXEIRA, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/11/2010 | 3000.00 | 07126064000182 | MARINALDO ANDRADE DA SILVA (BOM DIA BRASIL TRANSTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL REF.AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NO PERIODO DE 01 MES,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/11/2010 | 745.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO PROFESSOR,CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/11/2010 | 135.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,NO COMBATE A PRAGAS. CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00000507793897 | EDMUNDO BARBOSA VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS, MERCEDEZ BENZ, OFF 1315, PLACA KFK 1414/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS JURUÁ, CURIMATAÚ E FIGUEIRA, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE 02 MESES, DE 24 DE AGOSTO DE 2010 A 23 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/11/2010 | 600.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE PILAR/JOÃO PESSOA/PILAR, EM CARATER DE URGENCIA, DADO A QUEBRA DO VEÍCULO QUE TRANSPORTA OS MESMOS, DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/11/2010 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de OUTUBRO/2010, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/11/2010 | 1179.62 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0001897 | 03/11/2010 | 2320.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOK-6343, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/11/2010 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/11/2010 | 12.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR (GABINETE), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2005 E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/11/2010 | 2.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR (GABINETE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/11/2010 | 1000.00 | 00086923765404 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/11/2010 | 1000.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/11/2010 | 24777.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 04, 05 E 06 DE 1992, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/11/2010 | 4581.30 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/11/2010 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/11/2010 | 4.27 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE CFM DO MES NOVEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/11/2010 | 720.00 | 00002377084427 | ROGELIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 36 MASTROS (PORTA BANDEIRAS), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/11/2010 | 2900.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA DO FOLCLORE NA ESCOLA VIRGÍNIO VELOSO,EVENTOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, MARATONA, INAUGURAÇÃO DA PRAÇA 31 DE MARÇO E EVENTO DE RETIRADA DE DOCUMENTOS NO SÍTIO LAGOA DO GONÇALO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/11/2010 | 965.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/11/2010 | 3861.72 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AS PARCELAS DE 12/2010, 01/2011, 02/2011, 03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/11/2010 | 1560.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, DIAS 17 E 24 DE SETEMBRO DE 2010 E DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/11/2010 | 1700.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, NO MES DE JUNHO DE DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/11/2010 | 1050.00 | 00068972091472 | MANOEL QUIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/11/2010 | 2232.80 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PLACA,MOK6343,MOU5913,MNW6469,NLV3385 NO PERÍODO DE 28/10 A 06/11/2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/11/2010 | 1000.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Aquisição de veiculos equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/11/2010 | 1980.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLETANEA DE LIVROS SOCIOS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/11/2010 | 930.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS RUAS DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/11/2010 | 250.00 | 00040386775400 | JOSCELITO ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO CHASSI DA F4000 PLACA MNW-6469, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/11/2010 | 2680.00 | 06048853000180 | SERV. REGIS. DAS PESSOAS NATURAIS- CART. ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE 95 SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 06 DE CASAMENTO, DOADAS A POPULAÇÃO CARENTE DURANTE O PROGRAMA CIDADÃO, REALIZADO PELA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/11/2010 | 1203.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8020 PAES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/11/2010 | 12.40 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | REFERENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE SERVICOS BANCARIOS P/ FORNECIMENTO DE TALONARIO EMERGENCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/11/2010 | 12.40 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL SA | REFERENTE AO DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE SERVICOS BANCARIOS P/ FORNECIMENTO DE TALONARIO EMERGENCIAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/11/2010 | 1000.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA SALÁRIOS DEBITADAS NA C/C DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/11/2010 | 487.72 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/11/2010 | 33000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/11/2010 | 3451.19 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00093095350406 | JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES DESTA ENTIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/11/2010 | 5504.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 688 REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO (163 REFEIÇÕES), JULHO (166 REFEIÇÕES), AGOSTO (189 REFEIÇÕES) E SETEMBRO (170 REFEIÇÕES) DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/11/2010 | 51768.05 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/11/2010 | 600.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE HABILITAÇÃO DE CONTA TELEFÔNICA E DAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/11/2010 | 9.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/11/2010 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/11/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/11/2010 | 6000.00 | 24108805000111 | RENOVADORA DE CARROCERIAS CARIRIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REF. AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/11/2010 | 723.00 | 10654706000120 | MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,(PAPEL OFICIO E CANETA ESFEROGRAFICA) NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/11/2010 | 1685.00 | 10654706000120 | MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/11/2010 | 945.00 | 10654706000120 | MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SEC.DA EDUCACAO,NO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/11/2010 | 816.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA SUPRIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/11/2010 | 1500.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS FUNERAIS DE JAMILY DE OLIVEIRA SILVA,ROSILDA ALVES DA SILVA E FABIANO GOMES CORREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/11/2010 | 205.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2010 | 11032.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/11/2010 | 1575.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA EQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PARA A SEC. DA INFRA - ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/11/2010 | 21.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de novembro/10, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/11/2010 | 1622.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/11/2010 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/11/2010 | 1000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/11/2010 | 0.60 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/11/2010 | 11.57 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/11/2010 | 570.00 | 10384629000136 | SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO ÁGORA LTDA - IDHEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DO CURSO PRÁTICO EM OPERACIONALIZAÇÃO DO SICONV NO PORTAL DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA O SERVIDOR ROBÉRIO LOPES BURITY, A SER REALIZADO EM RECIFE/PE, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/11/2010 | 300.00 | 00001295095408 | MARIA LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORIAL E POLICIAMENTO NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/11/2010 | 300.00 | 00001295095408 | MARIA LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORIAL E POLICIAMENTO NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/11/2010 | 4306.90 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/09/2010 À 03/10/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/11/2010 | 1092.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 840 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA SUPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MESE DE SETEMBRO/2010,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/11/2010 | 1456.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1120 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA SUPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/11/2010 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/11/2010 | 200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSÁO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/11/2010 | 280.00 | 00001112532412 | VALDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR, DE UM ESTUDANTE COM NECESSIDADE ESPECIAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MESE DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/11/2010 | 297.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS ÔNIBUS DE PLACA MNC 0251,ÔNIBUS DE PLACA MOM 3735 E DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOU 0526, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/11/2010 | 1135.58 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS AGRICULTURES E A EQUIPE DO PRONAF NO DIA 18 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, EM UM ENCONTRO NO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/11/2010 | 1520.00 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE PLACAS,FAIXA,DESENHOS,ESCULDOS,ETC...DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO,PARA O DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AOS 252ANOS DO MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/11/2010 | 510.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA EM NOSSO MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/11/2010 | 150.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS TRANSPORTES F4000 DE PLACA MND 4952, TRATOR FERCUSON 275 E O PALIO PLACA MOJ 7987, DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/11/2010 | 2600.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DO EVENTO DO BAILE DA PRIMAVERA ANO II, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/11/2010 | 800.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL NERRAY, POR OCASIAO DO BAILE DA PRIMAVERA, ANO II, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/11/2010 | 480.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO PAES E BOLOS DESTINADO A MERENDA DO PROJOVEM-ADOLECENTE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/11/2010 | 360.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO PAES E BOLOS DESTINADO A MERENDA DO PETI MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/11/2010 | 1852.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PLACA,MOK6343,MOU5913,MNW6469,NLV3385 NO PERÍODO DE 08/11 A 17/11/2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/11/2010 | 142.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS TRANSPORTES F4000 DE PLACA MNW 6469 E TRATOR FERCUSON 275, DA SEC. DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/11/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO ANO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/11/2010 | 4460.58 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA, PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/11/2010 | 800.00 | 00002224319460 | JOEDSON BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, NOS TORNEIOS DA COPA PILAR DE FUTSAL E INÍCIO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO DIA 12/09/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/11/2010 | 7304.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO,PLACA MNJ3267,MNC0251,MNJ3560,KGT3785,MMO 3735,MMO2061 NO PERÍODO DE 08/11 A 17/11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/11/2010 | 295.00 | 00087374625472 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS ÔNIBUS DE PLACA MNJ 3560,ÔNIBUS DE PLACA MMQ 4701 E DO ÔNIBUS DE PLACA MMO 3735, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007342673471 | JULIO ARDILLES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ LINS, N. 254, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/11/2010 | 4860.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/11/2010 | 3264.74 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/11/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/11/2010 | 310.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/11/2010 | 340.00 | 11005625000162 | POLLYANA C. SORRENTINO(PC SORRENTINO EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO BAILE DA PRIMAVERA, ANO II, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/11/2010 | 78.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 19/11/2010 | 190.00 | 08588430000188 | DACAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MAD. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TINTAS PARA PINTURA EXTERNA DO GABINETE DA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/11/2010 | 504.28 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/11/2010 | 300.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/11/2010 | 7564.28 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/11/2010 | 368.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/11/2010 | 6000.00 | 24108805000111 | RENOVADORA DE CARROCERIAS CARIRIENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REF. AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/11/2010 | 5240.18 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/11/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/11/2010 | 6103.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO ONIBUS DE PLACA MNJ-3267, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/11/2010 | 1495.00 | 00028872754453 | MARIA DO CARMO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COSTURA DE 28 ROUPAS DA BANDA,15 ROUPAS DE ED.FISICA,12 SAIAS E BLUSAS VERDE,PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/11/2010 | 2996.56 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/11/2010 | 37.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C DO ICMS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/11/2010 | 57.69 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/11/2010 | 4645.99 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/11/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/11/2010 | 3099.04 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIA DA PREFEITA DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 09 A 14 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/11/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/11/2010 | 141.00 | 11967156000162 | L.L. COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DO PRESÉPIO DE NATAL DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/11/2010 | 567.52 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/11/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/11/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/11/2010 | 62.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/11/2010 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de NOVEMBRO/2010, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/11/2010 | 300.00 | 00006304102402 | ALEXANDRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CULTURAL DA MARATONA AGNALDO VELOSO BORGES, REALIZADA EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE,1 LUGAR FEMININO,CONFORME DOCC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/11/2010 | 200.00 | 00004364412414 | ADRIANA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CULTURAL DA MARATONA AGNALDO VELOSO BORGES, REALIZADA EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE,2 LUGAR FEMININO,CONFORME DOCC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/11/2010 | 100.00 | 00002954679409 | ELVIS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CULTURAL DA MARATONA AGNALDO VELOSO BORGES, REALIZADA EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE,3 LUGAR, CONFORME DOCC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/11/2010 | 100.00 | 00032456514491 | LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CULTURAL DA MARATONA AGNALDO VELOSO BORGES, REALIZADA EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE,3 LUGAR FEMININO,CONFORME DOCC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/11/2010 | 300.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CULTURAL DA MARATONA AGNALDO VELOSO BORGES, REALIZADA EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE,1 LUGAR MACULINO,CONFORME DOCC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/11/2010 | 4950.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EXECUTIVA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/11/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADO DA SEC. DA CULTURA,ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2010 | 1551.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Construção, ampliação e reforma de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002039 | 30/11/2010 | 88571.14 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E MÃO DE OBRA, CONFORME CONVÊNIO N 656934/2009, ENTRE O FNDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, CONFORME CONTRATO N 007/2010. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/11/2010 | 3055.32 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO,PLACA MNJ3267,MNC0251,MNJ3560,KGT3785,MMO 3735,MMO2061 NO PERÍODO DE 18/11 A 28/11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/11/2010 | 7300.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DA EDUCACAO,CULTURA E ESPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/11/2010 | 375.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO ANO BASE 2009, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/11/2010 | 2720.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SE LIGA ACELERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2010 | 112606.37 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2010 | 56807.23 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/11/2010 | 2094.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/11/2010 | 1650.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C SALÁRIOS, DURANTE MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/11/2010 | 579.19 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/11/2010 | 100.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/11/2010 | 6271.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/11/2010 | 24.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/11/2010 | 1.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS/DESONERACAO DO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/11/2010 | 3476.05 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2010 | 12548.50 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/11/2010 | 22716.07 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/11/2010 | 1514.40 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/11/2010 | 9426.67 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE ADMINSTRACAO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/11/2010 | 16079.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/11/2010 | 15530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/11/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/11/2010 | 8560.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, MES DE NOVEMBRO/2010,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/11/2010 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/11/2010 | 3160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/11/2010 | 8772.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2010 | 3430.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL MES DE NOVEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/11/2010 | 2920.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/11/2010 | 2310.15 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PLACA,MOK6343,MOU5913,MNW6469,NLV3385 NO PERÍODO DE 18/11 A 28/11/2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/11/2010 | 15130.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2010 | 51145.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00057023832491 | MANOEL ALVES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA F4000 PLACA MOH/PB 2209, PARA O TRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DAS ÁRVORES DAS PRAÇAS E CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/12/2010 | 826.20 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOSENTADA MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/12/2010 | 40.00 | 00080532195434 | IVANIA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 08 FOTOS TIRADAS DE RUAS POR SOLICITACAO DA ENERGISA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/12/2010 | 700.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS MIL SALGADOS POR OCASIÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE NOVOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INAUGURAÇÃO DO PRESÉPIO DE NATAL DO ESPAÇO SOCIAL DO PBF, DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/12/2010 | 700.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS MIL SALGADOS POR OCASIÃO DO BAILE DA PRIMAVERA ANO II, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/12/2010 | 384.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/12/2010 | 380.00 | 11005625000162 | POLLYANA C. SORRENTINO(PC SORRENTINO EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO EVENTO DE ENTREGA DE NOVOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLDA FAMÍLIA E INAUGURAÇÃO DO PRESÉPIO NATALINO DO ESPAÇO SOCIAL DO PBF,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/12/2010 | 180.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM PAINEL MEDINDO 3X1,70 PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/12/2010 | 61.00 | 12935052000724 | J.S.TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A MONTAGEM DO PRESÉPIO NATALINO DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/12/2010 | 534.00 | 35584663000185 | JOSÉ AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/12/2010 | 57.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DECORATIVOS PARA MONTAGEM DO PRESÉPIO NATALINO DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/12/2010 | 3508.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERANDA DO PROJOVEM-ADOLECENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/12/2010 | 740.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/12/2010 | 4.83 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE FEX DO MES OUTUBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/12/2010 | 2560.91 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00079864139487 | ANTONIO MARCIO DE NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MOI-9193, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/12/2010 | 350.00 | 00001295095408 | MARIA LUCIENE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 REFEIÇÕES DURANTE DOIS DIAS, PARA REUNIÃO COM PROFESSORES, TÉCNICOS E PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES E ENCONTRO DA ESCOLA ATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/12/2010 | 763.60 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/12/2010 | 6001.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BUTIJOES DE AGUA E GAS,DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/12/2010 | 753.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX (5020 XEROX), DAS PROVAS FINAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/12/2010 | 1396.80 | 00009912588436 | JOALISON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTI - FRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/12/2010 | 2816.00 | 00059408790472 | JOSÉ NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.280KG DE BATATA DOCE E 1.280KG DE MACAXEIRA, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/12/2010 | 30146.76 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE E ANULADOS DAS NE´S Nº 288; 296; 462; 492; 1045 E 1088 QUE HORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/12/2010 | 98078.65 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP, ANULADO DAS NE´S NO EXERCIO, PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2010,REFERENTE A PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/12/2010 | 119891.97 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/12/2010 | 510.00 | 00079907342491 | TRAJANO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO SERVIÇO DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DO PROJETO NATALINO DE RUA DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003661886401 | ELIAS FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO SERVIÇO DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DO PROJETO NATALINO DE RUA DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/12/2010 | 510.00 | 00001251967418 | SEVERINO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO SERVIÇO DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DO PROJETO NATALINO DE RUA DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005937161408 | JOSE IRISMAR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO SERVIÇO DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DO PROJETO NATALINO DE RUA DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/12/2010 | 510.00 | 00072784024415 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO SERVIÇO DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DO PROJETO NATALINO DE RUA DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/12/2010 | 510.00 | 00055279422487 | ALTOMIRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO SERVIÇO DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DO PROJETO NATALINO DE RUA DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/12/2010 | 510.00 | 00084049324415 | JORGE ALFREDO VILAR DE MACEDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO SERVIÇO DE EXECUCAO E FISCALIZACAO DO PROJETO NATALINO DE RUA DE PILAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/12/2010 | 312.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO SOCIAL,PETI,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PORTAL DA ALVORADA RELATIVAS MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/12/2010 | 500.00 | 00069004048472 | ERNANE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESCAVACAO PARA ENCANACAO DA AGUA NA COMUNIDADE DE JACARE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/12/2010 | 930.00 | 00028566939468 | JOSÉ FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00092821367449 | SEBASTIANA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÁO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SOBRADO PARA O DISTRITO DE CURIMATAÚ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/12/2010 | 3288.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PLACA,MOK6343,MOU5913,MNW6469,NLV3385 NO PERÍODO DE 29/11 A 08/12/2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/12/2010 | 85.00 | 00002000917437 | VALDEMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCERTO DE 10 CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/12/2010 | 12548.50 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/12/2010 | 1990.19 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, LEI 11.960/2009, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/12/2010 | 800.00 | 00003171138441 | ONAIRAM CLAUDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 12 (DOZE) AR CONDICIONADO DE JANELA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/12/2010 | 635.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTADIA DO PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE O PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/12/2010 | 620.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS E INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/12/2010 | 385.92 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DO CONVENIO DA CRECHE, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/12/2010 | 250.70 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DO CONVENIO DA CRECHE, SEGUNDA MEDIÇÃO, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/12/2010 | 132.37 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DO CONVENIO DA CRECHE, TERCEIRA MEDIÇÃO, COMPETENCIA 06/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/12/2010 | 245.26 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DO CONVENIO DA CRECHE, QUARTA MEDIÇÃO, COMPETENCIA 07/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/12/2010 | 373.36 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DO CONVENIO DA CRECHE, QUINTA MEDIÇÃO, COMPETENCIA 07/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/12/2010 | 257.92 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DO CONVENIO DA CRECHE, SEXTA MEDIÇÃO, COMPETENCIA 09/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/12/2010 | 67.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/12/2010 | 2000.00 | 00048706370497 | VALDECIR ALCANTARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/12/2010 | 4554.10 | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E ESTADIA DA PREFEITA E DA CHEFE DE GABINETE DE RECIFE/BRASÍLIA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 22 A 3 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/12/2010 | 530.00 | 00037407848491 | LUIZ BENEDITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATA SHOW, PARA EXIBIÇÃO DE SLIDES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/12/2010 | 900.00 | 00020309619491 | MARIA DO SOCORRO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTADIA DOS PARTICIPANTES DO PROJETO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO (MÊS DE JUNHO 2010), CINE ART (DE JULHO A NOVEMBRO 2010), E PESSOAL DE APOIO DE PALCO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO (MES DE SETEMBRO 2010), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/12/2010 | 378.80 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA OS ALUNOS DO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/12/2010 | 2386.43 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/12/2010 | 141.98 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS DO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/12/2010 | 6162.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO,PLACA MNJ3267,MNC0251,MNJ3560,KGT3785,MMO 3735,MMO2061 NO PERÍODO DE 29/11 A 08/12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/12/2010 | 179.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDACAO MENINO DE ENGENHO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/12/2010 | 653.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DA ADMINSTRACAO,IBGE,PROM.JUSTICA,ARQUIVO MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/12/2010 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA C/C DO ICMS, RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INFORMES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/12/2010 | 3.67 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA PARTE CFM DO MES DEZEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/12/2010 | 1346.10 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/12/2010 | 4585.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO,CEMITERIO,MERCADO PUBLICO,REPETIDORA,SEC.INFRA,E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/12/2010 | 510.00 | 00039670635420 | JOSE INALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA EM NOSSO MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/12/2010 | 7712.00 | 24292658000182 | AGROVERA - VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/12/2010 | 39195.39 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/12/2010 | 421.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA UNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/12/2010 | 400.00 | 00005929760411 | JOSE CEZARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO ALUSIVOS AOS FESTEJOS NATALINOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/12/2010 | 906.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO,ESTADIO VIEIRAO E VESTIARIO DO ESTADIO DO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/12/2010 | 3003.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-6683, A DISPOSIÇÁO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/12/2010 | 2613.00 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/12/2010 | 9150.30 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DE NOVEMBRO DE 2010 E DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/12/2010 | 158.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA TELECENTRO MUNICIPAL MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/12/2010 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DO ENSINO INFANTIL | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/12/2010 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/12/2010 | 1816.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/12/2010 | 91704.30 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/12/2010 | 840.00 | 00001112532412 | VALDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO PARTICULAR, DE UM ESTUDANTE COM NECESSIDADE ESPECIAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/12/2010 | 2994.71 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/12/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/12/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUPFEDERACAO DAS ASS DOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO E CONTRIBUICACO FINANCEIRA DESTINADA A FAMUP - FERERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/12/2010 | 32196.88 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/12/2010 | 4000.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLOA PARA O EXERCÍCIO DE 2011 E SEUS ANEXOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/12/2010 | 44920.69 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/12/2010 | 638.46 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/12/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | Conal Consultoria e Assessoria Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2010 | 11159.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/12/2010 | 8984.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO 2010, DOS INATIVOS BLOQUEADOS PELA JUSTIÇA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/12/2010 | 21.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha referente ao débito efetuado emfavor da Universo Online,pelo Banco do Brasil na conta 9370-X, no mes de DEZEMBRO/10, relativo ao pagamento de mensalidade Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/12/2010 | 1400.00 | 00019674996400 | JOAO ROZIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE JOAO PESSOA/PILAR E PILAR/JOAO PESSOA, DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO A COMUNIDADE CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/12/2010 | 1400.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E FRUTAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLECENTE POR OCASIAO DO EVENTO ACAO FORRO REALIZADO EM AGOSTO/2010 E DO PASSEIO SOCIO EDUCATIVO REALIZADO EM SETEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/12/2010 | 308.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA DE MARÇA E ABRIL/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ENSINO SUPLETIVO E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/12/2010 | 2041.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLECENTE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO E ABRIL/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolvimento do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/12/2010 | 1109.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SUPRIMENTO DA MERNDA DAS CRIANÇAS DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolvimento do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/12/2010 | 300.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BONECA MALUCA E O PALHAÇO FAÍSCA E ALGODÃO DOCE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA LIMPEZA TOTAL | Desenvolvimento das atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/12/2010 | 650.00 | 00009142796458 | TACIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PÁ MECÂNICA, NA RETIRADA DO LIXO DE VALAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/12/2010 | 1347.72 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/12/2010 | 500.00 | 00008382096700 | ROMUALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de merenda p/ distribuição de refeições escolas do ens. fund | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/12/2010 | 1442.00 | 00069066167491 | EDUARDO JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1030 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA SUPLEMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/12/2010 | 56506.70 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO 2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/12/2010 | 550.00 | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 TALOES DE NOTAS FISCAIS AVULSA SERE A 50X04,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/12/2010 | 948.60 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ENSINO SUPLETIVO E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/12/2010 | 510.00 | 00003227087456 | ELISANGELA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADOR DE OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLECENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/12/2010 | 63550.08 | 00000820490415 | HERETIANO COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/12/2010 | 897.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO PETI CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS DE MARÇO E ABRIL/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/12/2010 | 3473.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ENSINO SUPLETIVO E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/12/2010 | 510.00 | 00069086222404 | IVANILDA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORa JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ENSINO SUPLETIVO E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/12/2010 | 510.00 | 00006489492490 | JANAILMA MARIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORa JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREURO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolvimento do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/12/2010 | 144.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJETO ACAO CRIANÇA DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/12/2010 | 35184.06 | 00083984151420 | JOSEFA RODRIGUES COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 0282001001278-0 RELATIVO AOS PROVENTOS DO MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/12/2010 | 9014.70 | 00023656174415 | MARIA DO CARMO BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A ATRAVES DO MANDATO DE SEGURANÇA DO PROCESSO 028,20060000618-7, RELATIVO AOS PROVENTOS DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ENSINO SUPLETIVO E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/12/2010 | 510.00 | 00006379217479 | KACIA BERNADATE DOS SANTOS ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DAS OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLECENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/12/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DA PENSIONISTA MARIZA DA SILVA, ANO 2010, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ENSINO SUPLETIVO E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/12/2010 | 510.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO FACILITADORA DAS OFICINAS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLECENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolvimento do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/12/2010 | 250.00 | 00095236180406 | MARIA NAZARE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/12/2010 | 310.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/12/2010 | 1350.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS JOVENS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM-ADOLESCENTE) POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO PARA A CIDADE DE OLINDA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/12/2010 | 1350.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS JOVENS DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM-ADOLESCENTE) POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO PARA A CIDADE DE OLINDA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolvimento do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/12/2010 | 200.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO POR OCASIAO DAS FESTIVIDDES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA,DIA 28 DE OUTUBRO 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ENSINO SUPLETIVO E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/12/2010 | 3000.00 | 00005905983410 | PRISCILA COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ºPARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMATICA BASICA JUNTO AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/12/2010 | 470.00 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS, PAES E BOLOS, PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/12/2010 | 49762.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO 2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/12/2010 | 2.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/12/2010 | 0.09 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/12/2010 | 0.95 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ITR DO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/12/2010 | 6336.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO,PLACA MNJ3267,MNC0251,MNJ3560,KGT3785,MMO 3735,MMO2061 NO PERÍODO DE 09/12 A 18/12/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/12/2010 | 18.03 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB,MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/12/2010 | 3128.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PLACA,MOK6343,MOU5913,MNW6469,NLV3385 NO PERÍODO DE 09/12 A 18/12/2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolvimento do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/12/2010 | 45.00 | 11523683000188 | SORVETERIA E MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 300 PICOLÉS PARA O PROJETO AÇÃO CRIANÇA REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/12/2010 | 132600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVOS OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/12/2010 | 80335.62 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS INATIVOS RELATIVOS OS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/12/2010 | 155.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO BAILE DA PRIMAVERA DA TERCEIRA IDADE - GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/12/2010 | 400.01 | 00054206545472 | JOÃO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOCE PARA O PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/12/2010 | 3160.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/12/2010 | 200.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA NA DIVULGAÇÃO DE VINHETA,POR OCASIAO DO EVENTO DE ENTREGA DE 160 NOVOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E INAUGURACAO DO PRESEPIO DE NATAL DO ESPAÇO SOCIAL DO PBF. CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/12/2010 | 700.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/12/2010 | 1100.00 | 00002612264442 | DEMÉTRIO LUIZ DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, D'J, ILUMINAÇÃO E SOM, POR OCASIÃO DA BALADA JOVEM E ENTREGA DE CERTIFICADO DO CURSO BASICO DE COMPUTACAO DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/12/2010 | 8772.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO 2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/12/2010 | 930.00 | 00003145899457 | CELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS RUAS DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/12/2010 | 590.00 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARRO PIPA, CARROÇÃO DO TRATOR, PORCA DE ONIBUS, DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/12/2010 | 1100.00 | 00049188151468 | JOSE HUMBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MUSEU, CLUBE SOCIAL E ALTO DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/12/2010 | 250.00 | 00071485376491 | JOSIEL BATISTA SE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIAO DO EVENTO DE ENTREGA DE 160 NOVOS BENEFICIOS DO PROG.BOLSA FAMILIA E INAUGURACAO DO PRESEPIO DE NATAL DO ESPACO SOCIAL DO PBF CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/12/2010 | 61.50 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/12/2010 | 5500.00 | 00005315961419 | JOARDERCY DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINSTRATIVOS JUNTO AO RH DESTA PREFEITURA PARA CORRECAO DA RAIS EXERCICIO DE 2005 A 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/12/2010 | 12562.03 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS, PARA QUITAÇAO DE PARCELA DA DIVIDA DESTA PREFEITURA PARA COMO O FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 06, 07, 08 e 09 DE 1992, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/12/2010 | 635.00 | 00007211684429 | MARCELO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES(4233 UND.), PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/12/2010 | 5600.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/12/2010 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha referente a locação de softwares de administração pública, gestão pública, folha de pagamento, planejamento, frota relativo ao mes de DEZEMBRO/2010, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/12/2010 | 14264.50 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO 2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/12/2010 | 36000.00 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/12/2010 | 4566.31 | 04164616000159 | tnl pcs s.a | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULARES PLANO EMPRESARIAL, NO PERIODO DE 03/10/2010 À 03/11/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/12/2010 | 113.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/12/2010 | 550.00 | 00002715953453 | JOSADAC MONTEIRO DA SILVA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEN FEITAS COM TÉCNICO E PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLA DAS LOCALIDADE DE: LAGOA DO GONÇALO, MARCAÇÃO, CURIMATAU, FILGUEIRAS, JURUA, CHA DE AREIA E SAPE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/12/2010 | 2040.00 | 00009539150426 | GECIELE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CHÃ DE AREIA, ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/12/2010 | 1156.60 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/12/2010 | 110.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/12/2010 | 4400.00 | 00009058267440 | JOALISON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 44 PIPAS DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NAS COMUNIDADES DE FIGUEIRA, BOA SORTE, GONÇALO, CRECHE, CHÃ DE AREIA, JURUÁ, DURANTE O PERÍODO DE 12/11/2010 A 08/12/2010, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/12/2010 | 2200.00 | 00079780970487 | ANTONIO DA COSTA GADELHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA MNX3639, DE PILAR PARA GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/12/2010 | 109123.69 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO 2010, DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/12/2010 | 2146.43 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL | Manutencao e Desenvolvimento das atividades da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00001645225739 | JAIRSON PORCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA F-4000 ANO 2004/2005 AZUL DE PLACA MND-4952 PARA TRANPORTAR PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JURUÁ/JOÃO PESSOA(CEASA)/JURUÁ, NO MES DE JULHO DE DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/12/2010 | 515.00 | 00020637705491 | LUIZ DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS MESAS E CADEIRAS, JOAO PESSOA/PILAR E PILAR/JOAO PESSOA,PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS NATALINOS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/12/2010 | 515.00 | 00087373041434 | ANA CLEIDE ALVARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A DECORAÇÃO DE ABRIGOS E PREDIOS PUBLICOS NA CIDADE DE PILAR ALUSIVO AOS FESTEJOS NATALINOS/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/12/2010 | 1551.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALÁRIO 2010, DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/12/2010 | 200.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO EVENTO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 40 (QUARENTA).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/12/2010 | 818.00 | 00671692000108 | SOUZA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO DURANTE OS EVENTOS NATALINOS DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/12/2010 | 1854.40 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS ALUNOS DO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE NOTA DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/12/2010 | 400.00 | 00059859873704 | JOSE CLAUDINO SANTOS | EMPENHO REFERENETE AS DESPESES COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO EVENTO DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 80 (OITENTA).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/12/2010 | 7478.97 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/12/2010 | 0.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/12/2010 | 12240.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI RELELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/12/2010 | 9600.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO B.BRASIL CONF.AUTORIZACAO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE INATIVOS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ENSINO SUPLETIVO E DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/12/2010 | 30900.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM-ADOLECENTE RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/12/2010 | 5962.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMO-3735 E DO MICRO-ÔNIBUS VERDE DE PLACA MNF-3267, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/12/2010 | 5694.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOSMILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO ÔNIBUS DE PLACA MNC-0251 E DO ÔNIBUS DE PLACA MMQ-4701, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/12/2010 | 4860.58 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - Salário Educaç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/12/2010 | 6051.50 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS E VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÁO, , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/12/2010 | 200.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO FIGUEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSÁO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MARINHO DOS SANTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/12/2010 | 900.00 | 00039509877468 | PEDRO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO PARA O SÍTIO FIGUEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/12/2010 | 300.00 | 00076809226400 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA A EMEIF,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/12/2010 | 4230.93 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/12/2010 | 4301.01 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/12/2010 | 570.40 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRÁSIO M SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISOÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACAO REFERENTE A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/12/2010 | 18000.00 | 10359862000169 | DG EVENTOS ASSESS.E PROM.DE EVENTOS (FORRO DA XETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA BANDA FORRO DA XETA, ALUSIVAS A COMEMORACAO DE FIM DE ANO DO MUNICIPIO DE PILAR.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/12/2010 | 2000.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE PESO, NA FESTA DE CARNAVAL DA CIDADE DE PILAR,REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/12/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/12/2010 | 1500.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO JANTAR PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PETI.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/12/2010 | 1284.74 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DE PARA PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO JANTAR PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER.CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/12/2010 | 300.00 | 00015119580491 | GUILHERME MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE PILAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/12/2010 | 3231.00 | 04484428000108 | POSTO P F COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,PLACA,MOK6343,MOU5913,MNW6469,NLV3385 NO PERÍODO DE 19/12 A 28/12/2010 , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/12/2010 | 2500.00 | 00061994219491 | GILBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 25 HORAS DE TRATOR, PARA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE UM TRECHO DA ESTRADA DE TERRA QUE LIGA PILAR A CURIMATAÚ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/12/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/12/2010 | 4163.51 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/12/2010 | 4031.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/12/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/12/2010 | 55.00 | 07539130000146 | UINIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO PELA UTILIZACAO DA INTERNET VIA CABO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/12/2010 | 80.00 | 00001588248496 | ALEX DOUGLAS DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBRIAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 26 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DOUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/12/2010 | 80.00 | 00007250298461 | ALEXANDRE ALFREDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBRIAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 26 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DOUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/12/2010 | 80.00 | 00007446618469 | JOSE CARLOS M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBRIAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 26 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DOUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/12/2010 | 80.00 | 00079870805434 | ONILDO DE MIRANDA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBRIAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 26 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DOUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/12/2010 | 80.00 | 00003081040485 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 26 DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/12/2010 | 73228.98 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/12/2010 | 3446.41 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/12/2010 | 87.98 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/12/2010 | 2588.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/12/2010 | 8772.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/12/2010 | 13260.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/12/2010 | 7085.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/12/2010 | 8560.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/12/2010 | 890.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO B.BRASIL CONF.AUTORIZACAO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/12/2010 | 9810.72 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, QUE RECEBEM POR ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/12/2010 | 240.00 | 00006330849480 | REJANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 04 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/12/2010 | 160.00 | 00091665205415 | CARLOS ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/12/2010 | 52215.84 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/12/2010 | 16730.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/12/2010 | 3868.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA DE VELORIOS DO CEMITERIO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Implantação e recuperação de calçamento e meio fio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/12/2010 | 1000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 SACAS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANISIO PEREIRA BORGES, NO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE INFRA E | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0002320 | 30/12/2010 | 9280.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PÁLIO (PLACA MOJ 7987 E MOQ 0074), A SERVIÇO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das atividades da Controladoria Interna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/12/2010 | 2920.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA INTERNA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/12/2010 | 3430.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização de divida c/encargos socias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/12/2010 | 8030.33 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA 60 SIMPLIFICADO (DEBCAD 37.256.586-7), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/12/2010 | 15556.54 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/12/2010 | 9970.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/12/2010 | 1.32 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO ICMS/DESONERACAO DO MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/12/2010 | 24.93 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Financeira | PILAR EM DESENVOLVIMENTO | Transferência a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/12/2010 | 26300.38 | 11171199000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMIN | Manutencao das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/12/2010 | 4137.46 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha referente ao pagamento da contra partida do convenio odontológico número 2784/2007, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/12/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/12/2010 | 15530.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/12/2010 | 615.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LT DE TINTA LATEX DE 18 LITROS E 04 LT DE MASSA CORRIDA PARA PINTURA INTERNA DO GABINETE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PR | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102009 | 0002321 | 30/12/2010 | 4640.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MOK-6343, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/12/2010 | 6757.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E BOTIJÕES DE ÁGUA E GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SE LIGA ACELERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/12/2010 | 57090.55 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/12/2010 | 2094.52 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut. e desenv. das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/12/2010 | 11200.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/12/2010 | 2720.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-F40, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | Contribuição para o PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/12/2010 | 1753.35 | 37115367000160 | PASEP (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA COTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/12/2010 | 500.00 | 00003082238459 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CULTURAL REFERENTE AOS JOGOS DO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO,1 LUGAR CONFORME DOCC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/12/2010 | 300.00 | 00003368600486 | JOSIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CULTURAL REFERENTE AOS JOGOS DO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO,2 LUGAR CONFORME DOCC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Realização de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/12/2010 | 15000.00 | 09389295000104 | ARTSOM- PROMOÇÕES ARTISTICAS EEVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO,SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO,GRUPO GERADOR E SANITARIOS QUIMICOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/12/2010 | 1551.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/12/2010 | 510.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/12/2010 | 1710.00 | 08867780000183 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. EXECUTIVA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER | Manutencao e Desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/12/2010 | 200.00 | 00075979527400 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO CULTURAL REFERENTE AOS JOGOS DO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO,3 LUGAR, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Biblioteca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/12/2010 | 279.10 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURAL DO MUNICIPIO | Manutencao e Desenvolvimento da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/12/2010 | 7849.80 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024